Wystąpienie Pokontrolne Gmina Zawadzkie

WOJEWODA OPOLSKI
Opole, dnia 06 sierpnia 2015 r.
IN.III.6355.2.14.2014.GG
Wystąpienie Pokontrolne
1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Urząd Miejski w Zawadzkiem
ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie
2. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego
Mariusz Stachowski – Burmistrz Zawadzkiego (05.12.2014 r.- data objęcia stanowiska
służbowego)
3. Imiona i nazwiska kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych
4. Imię, nazwisko stanowisko służbowe kontrolera:
Mariusz Tuszakowski - zastępca kierownika Oddziału Infrastruktury i Programów
Rządowych Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości - przewodniczący zespołu, Grzegorz
Gałek - inspektor wojewódzki Oddziału Infrastruktury i Programów Rządowych Wydziału
Infrastruktury i Nieruchomości, Janusz Sowa - ekspert ds. łowiectwa Oddziału
Infrastruktury i Programów Rządowych Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości.
5. Miejsce kontroli
Gmina Zawadzkie
6. Termin kontroli:
18 - 19 czerwca 2015 r.
7. Zakres kontroli:
a) przedmiot kontroli: sprawdzenie prawidłowości wykonania przez Burmistrza
Miasta Zawadzkie zadań objętych umowami o dotację (Nr 03/2013 z dnia
22.08.2013 r., Nr 04/2013 z dnia 22.08.2013 r., Nr 1/2014 z dnia
25.08.2014 r.) oraz wykorzystania dotacji przyznanych przez Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji (MAiC), promesami nr DUSKŻ-I-5901-10-1/2013 z
dnia 06 lutego 2013 r., (prolongata nr DUSKZ-I-590I-10-3/2013 z dnia 4
czerwca 2013 r.) i nr DUSKZ-I.864.303.2014 z dnia 5 czerwca 2014 r., w
ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2013 i
2014 roku, na zadania pn.:
1
1. Przebudowa drogi gminnej nr 105628 O - ul. Ziai w Zawadzkiem
(km 0+000-0+350; 0+350-0+664).
2. Remont budynku Publicznego Przedszkola nr 3 z Oddziałem żłobkowym przy
ul. Harcerskiej w Zawadzkiem.
3. Remont drogi gminnej nr 105634O ulicy Andrzeja w Zawadzkiem
(km 0+000 – 0+260).
poprzez:
1. Sprawdzenie faktycznego efektu realizacji ww. zadań w zakresie rzeczowym
 oględziny w terenie.
2. Sprawdzenie zgodności zakresu i sposobu realizacji ww. zadań z:
 promesą MAiC,
 umową o dotację,
 kosztorysami ofertowymi
 protokołami odbiorów końcowych robót.
3. Sprawdzenie sposobu końcowego rozliczenia finansowo - rzeczowego realizacji
ww. zadań, pod kątem zgodności z warunkami określonymi w umowie
o dotację.
b) okres objęty kontrolą: 10 lipca 2013 r. do dnia kontroli.
8. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.
I.
Faktyczny stan realizacji zadań oraz zgodność zakresu i sposobu realizacji zadania
z umową dotacyjną, umową z wykonawcą.
W dniu 19.06.2015 r. kontrolujący z udziałem przedstawiciela Gminy - Pani Doroty
Klyssek – Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i spraw komunalnych
w Urzędzie Miejskim z Zawadzkiem, przeprowadzili wizję lokalną, w trakcie której
zlustrowano w terenie wykonanie zadań w zakresie rzeczowym. Ustalono, że zadania zostały
wykonane, w zakresie jak określono w:
1.
Umowach o dotację z Wojewodą Opolskim:
 Nr 03/2013 z dnia 22.08.2013 r.,
 Nr 04/2013 z dnia 22.08.2013 r.,
 Nr 1/2014 z dnia 25.08.2014 r.
2.
Umowach z wykonawcami, kosztorysach ofertowych oraz protokołach odbioru
końcowego zadań:
a) Przebudowa drogi gminnej nr 105628 O - ul. Ziai w Zawadzkiem (km 0+000
-0+350; 0+350-0+664).
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” Arkadiusz Mika,
ul. Grabińska 8 42-283 Boronów (Umowa Nr ZPK.272.1.4.2013/152 zawarta między Gminą
2
Zawadzkie, a Wykonawcą wyżej wymienionej inwestycji, kosztorys ofertowy opracowany
20.05.2013 r.).
Protokół odbioru końcowego robót spisany 24.07.2013 r. (bez uwag).
Kontrolujący w trakcie wizji lokalnej dokonali objazdu inwestycji, która obejmowała
przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej (zakres przebudowy: wyprofilowanie jezdni,
wzmocnienie podbudowy poprzez stabilizacje podłoża, wykonanie powierzchniowego
utrwalenia emulsją asfaltową przy użyciu grysu kamiennego), a także przeprowadzili pomiary
długości odbudowanych odcinków drogi przy pomocy drogomierza oraz pomiary grubości
nawierzchni (na poboczach). W trakcie przeprowadzonych oględzin i pomiarów stwierdzono,
że wszystkie elementy z kosztorysu zostały wykonane, jednak na odcinku 30 m nawierzchnia
drogi uległa zapadnięciu na 1/3 szerokości – dokumentacja fotograficzna w załączeniu.
Z wyjaśnień uczestniczącej w oględzinach Pani Doroty Klyssek wynika, że uszkodzenie
powstało w wyniku eksploatacji drogi przez przeciążone samochody ciężarowe, które
korzystały z drogi pomimo zakazu (oznakowanie drogi znakami pionowymi).
Na miejscu spisano protokół oględzin, który stanowi załącznik do niniejszego
wystąpienia.
Kontrolującym zaprezentowano również dokumentację fotograficzną, potwierdzającą
prawidłowe wykonanie inwestycji w dniu jej odbioru.
Pani Dorota Klyssek poinformowała również, że stwierdzone zapadnięcie zostanie
usunięte w ramach gwarancji wykonawczej.
b) Remont budynku Publicznego Przedszkola nr 3 z Oddziałem żłobkowym przy
ul. Harcerskiej w Zawadzkiem.
Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Suhs Franciszek, zamieszkały 47-133
Jemielnica, ul. Korfantego 34 (Aneks nr 1 z dnia 9 lipca 2013 r. do umowy
nr ZPK.272.1.5.2013 z dnia 25.06.2013 r., zawarty między Gminą Zawadzkie a Wykonawcą
wyżej wymienionej inwestycji, kosztorys ofertowy opracowany 23.05.2013 r.).
Protokół odbioru końcowego robót inwestycyjnych spisany 24.09.2013 r. (z uwagami).
„W trakcie odbioru stwierdzono, iż usterki wcześniej zgłoszone wykonawcy zostały
usunięte, jednakże Komisja wskazała nowe – przypalenia wykładzin, które są następstwem
usuwania wcześniejszych usterek. Z uwagi na to iż przedmiotowe usterki nie nadają się
do usunięcia, a powstałe wady są nieistotne i umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem. Zamawiającemu przysługiwało, zgodnie z § 6 umowy prawo
obniżenia wynagrodzenia (§ 6 ust. 7 lit c). Zgodnie z § 8 ww. umowy z wykonawcą gmina
naliczyła karę umowną w wysokości 7 431,78 zł za nienależyte wykonanie umowy.
3
W związku z powyższym stosownie do zapisu § 6 ust. 3 umowy o dotację Nr 3/2013
z dn.22.08.2013 r. wysokość dotacji uległa obniżeniu.
Kontrolujący w trakcie wizji lokalnej dokonali oględzin obiektu, którego remont
obejmował między innymi wykonanie tynków zewnętrznych, wykonanie chodników z kostki
brukowej i krawężników betonowych, malowanie ścian farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych, wykonanie posadzek (wykładzina, GRES, płytki ze sztucznych kamieni;
płytki 30x30) oraz dopasowanie 14 skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych
i balkonowych. Przeprowadzone oględziny potwierdziły usunięcie szkód jakie powstały
w wyniku skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r., w związku z czym kontrolujący
nie wnoszą uwag do wykonania przedmiotowego zadania – dokumentacja fotograficzna
w załączeniu.
c) Remont drogi gminnej nr 105634O ulicy Andrzeja w Zawadzkiem (0+000
– 0+260).
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „TOMBUD”,
ul. Słowackiego 1/40 46-300 Olesno (Umowa nr ZPK.272.1.3.2014/158 z dnia 14.05.2014 r.
zawarta między Gminą Zawadzkie, a Wykonawcą wyżej wymienionej inwestycji, kosztorys
ofertowy opracowany 23.10.2014 r.).
Protokół odbioru końcowego robót spisany 4.06.2014 r. (bez uwag).
Kontrolujący w trakcie wizji lokalnej dokonali objazdu wyremontowanego odcinka drogi
o nawierzchni wykonanej z mieszanek mineralno-bitumicznych (zakres remontu: wykonanie
podbudowy z kruszywa łamanego, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej,
wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, skroplenie emulsją
asfaltową na zimno, regulacja pionowa studzienek oraz naprawy poboczy gruntowych
wykonywane ręcznie), a także przeprowadzili pomiar długości odcinka drogi przy pomocy
drogomierza oraz pomiary grubości nawierzchni (na poboczach). Przeprowadzone oględziny
potwierdziły usunięcie szkód jakie powstały w wyniku skutków powodzi z maja i czerwca
2010 r., w związku z czym kontrolujący nie wnoszą uwag do wykonania przedmiotowego
zadania – dokumentacja fotograficzna w załączeniu.
II. Analiza dokumentów złożonych do Wojewody Opolskiego we wnioskach Burmistrza
Miasta Zawadzkie oraz sprawdzenie sposobu końcowego rozliczenia finansowo-rzeczowego
realizacji zadania.
Burmistrz Zawadzkiego złożył do Wojewody Opolskiego wnioski o dotację w dniach
10.07.2013 r. (znak ZPK.7021.108.2013 i ZPK.7021.109.2013) oraz 9.06.2014 r.
(znak ZPK.7234.37.2014) - które zawierały wszystkie niezbędne dokumenty, zgodnie
z wykazem zawartym w załączniku nr 1, do ówcześnie obowiązujących Wytycznych
4
Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków
budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane
z przeciwdziałaniem usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk
żywiołowych z 15 października 2012 r. ze zm.
W 2013 roku Wojewoda rozpatrzył i zaakceptował wnioski gminy Zawadzkie
z 19.04.2013 r. i z 7.05.2013 r. (znak ZPK.7021.25.2013) o zmianę nazwy zadania
z Odbudowa drogi gminnej nr 105628 O – ul. Ziai w Zawadzkiem (km 0+000-0+350; 0+350
-0+664) na Przebudowa drogi gminnej nr 105628 O – ul. Ziai w Zawadzkiem (km 0+000
-0+350; 0+350-0+664) oraz o przedłużenie terminu złożenia dokumentacji, o których mowa
w promesie. Prośba ta spowodowana była wymogami Prawa budowlanego. Nastąpiła zmiana
obowiązujących wówczas przepisów, które nie pozwoliły już gminie na realizację zadania
w oparciu o procedurę uproszczoną - zgłoszenie. Zgodnie z procedurą wystąpiono pismem
z 16.05.2013 r. do MAiC o wyrażenie zgody oraz prolongatę promesy. MAiC pismem
z 4.06.2013 r. (znak DUSKZ-I-590I-10-3/2013), pozytywnie rozpatrzył wniosek Wojewody.
W 2014 roku Wojewoda rozpatrzył i zaakceptował wniosek Gminy Zawadzkie
z 30.05.2014 r. (znak ZPK.7234.37.2014) o przedłużenie terminu złożenia dokumentacji,
o których mowa w promesie. W związku z powyższym Wojewoda wystąpił do MAiC
pismem z dnia 6.06.2014 r. o prolongatę promesy. Minister pozytywnie rozpatrzył wniosek
Wojewody, informując o tym Gminę Zawadzkie pismem z dnia 5.06.2014 (znak DUSKŻI.864.303 2014).
Po uzyskaniu niezbędnych zgód i prolongat, zawarto pomiędzy Wojewodą Opolskim,
a Gminą Zawadzkie umowy o dotację, o których mowa w cz. I.
Gmina Zawadzkie w ramach otrzymanej promesy MAiC w 2013 r. znak DUSKŻ-I-590110-1/2013.2014 z 6.02.2013 r. na kwotę 250 000 zł, złożyła wnioski o dotację na kwotę
181 049,08 zł.
Gmina Zawadzkie w ramach otrzymanej promesy MAiC w 2014 r. znak DUSKŻ-I
-864.303.2014 z 5.06.2014 r. na kwotę 45 000 zł, wykorzystała całą kwotę.
Realizację ww. zadań zakończono z zachowaniem terminów wynikających z § 2 ust. 1
umowy o dotację - co potwierdzają przedstawione protokoły odbioru robót.
III. Wykonawcy zadań, po pozytywnych odbiorach robót dokonanych w miejscu inwestycji
przez komisje odbiorowe, wystawiali prawidłowo opisane faktury VAT (tj. wystawione
zostały przez właściwych wykonawców robót, zawierały prawidłowe nazwy wykonanych
zadań).
Faktury zostały złożone do Wojewody Opolskiego celem uruchomienia środków
finansowych:
 w dniu 15.10.2013 r. Nr 30/2013 z dnia 24.09.2013 r. na kwotę 74 317,84 zł,
5
 w dniu 23.08.2013 r. Nr 042/07/2013 z dnia 24.07.2013 r. na kwotę 114 163,02 zł,
 w dniu 25.08.2014 r. Nr FVTO/34/2014 z dnia 04.06.2014 r. na kwotę 53 530,41 zł.
Złożone do Wojewody Opolskiego rozliczenia końcowe kosztów zadania były zgodne
ze wzorem załącznika nr 2 do ww. Wytycznych.
Mając na uwadze poczynione ustalenia, kontrolujący nie wnoszą uwag do sposobu
wykorzystania i rozliczenia przez Gminę Zawadzkie, dotacji celowej na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych, przydzielonej w latach 2013 oraz 2014 r. w wysokości 226 049,08 zł,
w wyniku czego pozytywnie ocenia się wykonanie zadań i wykorzystanie przyznanej dotacji
celowej - z zastrzeżeniem, iż stwierdzone przez kontrolujących zapadnięcie jezdni na ul. Ziai
w Zawadzkiem zostanie usunięte.
9. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:
W wyniku przeprowadzonej kontroli polegającej na sprawdzeniu prawidłowości
wykonania przez Burmistrza Zawadzkiego zadań objętych umowami o dotację (03/2013
z dnia 22.08.2013 r., 04/2013 z dnia 22.08.2013 r., 1/2014 z dnia 25.08.2014 r.)
oraz wykorzystania dotacji przyznanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,
promesami nr DUSKŻ--I-5901-10-1/2013 z dnia 06 lutego 2013 r. i nr DUSKZI.864.303.2014 z dnia 5 czerwca 2014 r., w ramach podzialu środków na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych w 2013i 2014 roku, nie stwierdzono nieprawidłowości w zarówno
w procesie realizacji zadań, jak również ich końcowego rozliczenia.
Jedynie podczas wizji lokalnej na ul. Ziai w Zawadzkiem zauważono zapadnięcie
na odcinku 30 m, nawierzchni drogi na 1/3 jej szerokości (część I poz. 8 lit. a). Z uzyskanych
informacji wynika, iż usterka ta nie powstała w skutek nieprawidłowego wykonania zadania,
a w wyniku eksploatacji drogi przez przeciążone samochody ciężarowe i zostanie usunięta
przez wykonawcę w ramach gwarancji.
10. Nie zgłoszono zastrzeżeń do ustaleń kontroli.
11. Zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości
Zaleca się usunięcie stwierdzonego zapadnięcia drogi na odcinku 30 m w zadaniu
pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105628 O – ul. Ziai w Zawadzkiem (km 0+000-0+350;
0+350-0+664).
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji
rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) proszę Pana Burmistrza o poinformowanie
Wojewody Opolskiego o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zalecenia
pokontrolnego, a także o podjętych działaniach na rzecz jego realizacji albo o przyczynach
6
niepodjęcia takich działań, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia
pokontrolnego.
Informację w powyższym zakresie należy przekazać do - Pana Marka Świetlika
Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Z up. WOJEWODY OPOLSKIEGO
Marek Świetlik
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury
i Nieruchomości
7