DOLINA REDY I CHYLONKI - Dziennik Urzędowy Województwa

SPRAWOZDANIE NR ....................
ZARZĄDU KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN "DOLINA REDY I CHYLONKI"
z dnia 19 sierpnia 2011 r.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” za I półrocze 2011 roku. WPROWADZENIE Niniejsze opracowanie jest wypełnieniem postanowień art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dz.U. nr 157 poz.1240 z późn. zmianami i uchwały Zgromadzenia KZG „Dolina Redy i Chylonki” nr 14 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć za I półrocze roku budżetowego. Informacja, w myśl postanowień ustawy o finansach publicznych, została przygotowane w szczegółowości określonej w w/w uchwale Zgromadzenia i zawiera: 1. Część pierwszą obejmującą ogólne rozliczenie wykonania budżetu, w tym: a. Zestawienie ogólnych kwot wykonania planu (dochody, wydatki, przychody); b. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu za I półrocze. 2. Część drugą obejmującą realizację dochodów budżetu, w tym: a. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetu w szczegółowości do poszczególnych źródeł jak w uchwale budżetowej, stanowiące załącznik nr 1; b. Opis realizacji dochodów w szczegółowości do każdego źródła. 3. Część trzecią obejmującą realizację wydatków budżetu, w tym: a. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków budżetowych w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, stanowiące załącznik nr 2 ; b. Szczegółowy opis realizacji wydatków i działalności przedstawiony w kolejności dla poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 4. Część czwartą obejmująca informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym; a. Zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć o których mowa w art. 224 ust 4 ustawy o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3; b. Szczegółowy opis przebiegu realizacji przedsięwzięć Realizacja budżetu w I półroczu 2011 roku przebiegała w niestabilnych warunkach gospodarczych i negatywnych tego stanu konsekwencji dla sytuacji finansowej gmin. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania Związek podejmował działania zmierzające do realizacji wszystkich założonych w planie zadań w jak najszerszym zakresie przy minimalnych kosztach, oraz dążył do maksymalizacji dochodów poprzez pozyskiwanie ich z innych źródeł niż składka gmin. Informacja z realizacji budżetu Związku uchwalonego uchwałą Nr 16/2010 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w dniu 08.11.2010r., w kwotach: dochody 1 881 405 zł wydatki 2.178 766 zł deficyt 297 361 zł zmienionego: uchwałą Zgromadzenia Delegatów KZG nr 12/2011 z dnia 30.05.2011 r., Budżet na 30 czerwca 2011 po zmianach przedstawiał się następująco: Id: IZBMN­MUFOZ­PWHVU­BUEUF­EMHIC. Podpisany
Strona 1
dochody 1 868 405 zł wydatki 2.196 339 zł deficyt 327 934 zł Cześć I. Ogólne rozliczenie wykonania budżetu po I półroczu 2011 r. Plan Wykonanie % wyk. planu 1. Dochody 1.868.405 991.828 53,08 2. Wydatki 2.196.339 1.049.820 47,80 3. Deficyt 327.934 57.992 17,68 Budżet Związku po pierwszym półroczu zamknął się deficytem w wysokości 57.992 zł, przy planowanym na ten rok w kwocie 327.934 zł. Zgodnie z założeniami przyjętymi w uchwale budżetowej deficyt pokryty zostanie środkami z nadwyżki budżetowej, w tym ze zlikwidowanego Związkowego Funduszu Ochrony Środowiska. w wysokości 13.000 zł. Zaangażowanie nadwyżki budżetowej w finansowanie wydatków I półrocza 2011 roku stanowi niecałe 17,68% planowanej na 2011 rok wielkości deficytu. Część II. DOCHODY BUDŻETOWE W okresie I półrocza 2011 roku zrealizowano dochody w wysokości 991.828 zł, co stanowi ponad 50 % planu rocznego, który po zmianach na 30 czerwca wynosi 1.868.405zł. Wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższe zestawienie: Lp I 1 2 3 4 5 6 7 8 Wyszczególnienie Dochody bieżące Odsetki od środków na rach bankowych Wpływy z usług Dotacje z WFOŚ Środki na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i odczynników chemicznych Składka gmin Opłata produktowa Środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu WAB Pozostałe dochody OGÓŁEM DOCHODY Plan po zmianach na 30.06.2011 1 868 405 20 000 194 130 101 000 207 000 Wykonanie na Wyk. planu 30.06.2011 w % 991 828 53,08 11 925 59,63 84 793 43,68 8 000 7,92 201 933 97,55 Udział w % 100 1,20 8,55 0,81 20,36 1 243 275 80 000 23 000 678 391 ­ 4 934 54,56 68,39 21,45 0,50 ­ 1 868 405 1 852 991 828 ­ 53,08 0,19 100 Odsetki od środków na rachunkach bankowych W I półroczu uzyskano wpływy z odsetek bankowych w wysokości 11.925 zł, co stanowi 59,63 % planu rocznego. Związek prowadzi aktywną politykę w zakresie lokowania wolnych środków w bankach, które oferują korzystniejsze oprocentowanie niż bank prowadzący rachunek bankowy Związku. Na poziom wykonania dochodów wpływ ma sytuacja na rynku stóp procentowych oraz stan przejściowo wolnych środków będących w dyspozycji Związku. Wyczerpują się już zasoby zgromadzone na rachunku zlikwidowanego Funduszu Rekultywacji Składowiska w Łężycach, lecz w ostatnim okresie obserwuje się zwyżkową tendencję stóp procentowych na rynku bankowym, w związku z czym przewiduje się, że na koniec roku wykonanie dochodów może być nieco wyższe od planu. Wpływy z usług W I półroczu uzyskano wpływy z usług w wysokości 84.793 zł, co stanowi 43,68 % planu rocznego. W 2011 roku zaplanowano dochody z usług w kwocie 194.130 zł. W planie dochodów przewidziano wpływy: Id: IZBMN­MUFOZ­PWHVU­BUEUF­EMHIC. Podpisany
Strona 2
• z realizacji zadań edukacyjnych we współpracy ze spółkami komunalnymi i innymi podmiotami w zakresie kształtowania zachowań proekologicznych i selektywnej zbiórki odpadów ­ 100.000 zł, • za przeprowadzenie warsztatów terenowych pn. Ciepło dla Trójmiasta” na podstawie umowy z Elektrociepłowniami Wybrzeże S.A. – 9 130 zł, • ze sprzedaży surowców pozyskanych w ramach konkursów ekologicznych 5.000 zł, • ze sprzedaży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozyskanego we wszystkich systemach zbiórki ­ 25.000 zł, • ze sprzedaży baterii, akumulatorów i olejów ­ 25.000 zł, • za obsługę PZON jako miejsc zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 30.000 zł. W I półroczu wpłynęły dochody z: • z realizacji zadań edukacyjnych we współpracy ze spółkami komunalnymi i innymi podmiotami w zakresie kształtowania zachowań proekologicznych i selektywnej zbiórki odpadów ­ 40.000 zł, • za przeprowadzenie warsztatów terenowych pn. Ciepło dla Trójmiasta” na podstawie umowy z Elektrociepłowniami Wybrzeże S.A. – 800 zł, • ze sprzedaży surowców pozyskanych w ramach konkursów ekologicznych 5.516 zł, • ze sprzedaży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozyskanego we wszystkich systemach zbiórki – 7.849 zł, • ze sprzedaży baterii, akumulatorów i olejów ­ 16.628 zł, • za obsługę PZON jako miejsc zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 14.000 zł. Do końca br. przewiduje się, że zaplanowane dochody z tytułu umów ze spółkami komunalnymi i innymi podmiotami zostaną przekroczone w stosunku do planu i wyniosą łącznie 115.800 zł. W związkiem z rezygnacją przez spółkę EC Wybrzeże z realizacji w br. na jej terenie, z uwagi na potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w trakcie prowadzonych inwestycji, warsztatów pt.„Ciepło dla Trójmiasta”, zaplanowany dochód w kwocie 9 130 zł nie będzie wykonany. Po wycofaniu się spółką EC Wybrzeże, realizacja warsztatów oraz ich finansowanie opiera się o współpracę ze spółką OPEC w ramach planowanej umowy i dochodów. Przewiduje się, że pozostałe tytuły dochodów z usług, a przede wszystkim wpływy ze sprzedaży surowców pozyskanych w ramach konkursów ekologicznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ze sprzedaży baterii, olejów, tonerów, świetlówek oraz nakrętek, zostaną zrealizowane w zaplanowanej wysokości, mimo występujących trudności na rynku surowców wtórnych. Prognozuje się, że łączna kwota wpływów z usług zostanie do końca roku budżetowego zrealizowana na poziomie nieco wyższym od planu. Dotacje z WFOŚiGW. W I półroczu wpływy budżetowe wyniosły 8.000 zł, co stanowi 7,92 % zaplanowanej wielkości dochodów z tego tytułu (plan – 101.000 zł). W planie ujęto dotacje z WFOŚ na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami, w tym: • na kontynuację działań edukacyjno­informacyjnych w zakresie kształtowania zachowań proekologicznych i selektywnej zbiórki odpadów – 71.000 zł • na organizację systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej na terenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” – 30.000 zł, a w szczególności na unieszkodliwianie zebranych odpadów niebezpiecznych Realizacja planu przedstawia się następująco: • uzyskano transzę dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 8.000 zł tytułem rozliczenia zadania realizowanego w 2010 r. i zakończonego w I kwartale br. Przyznane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utylizacji odpadów niebezpiecznych zebranych w systemie objazdowym, pojemnikowym i z PZON. Id: IZBMN­MUFOZ­PWHVU­BUEUF­EMHIC. Podpisany
Strona 3
• Podpisano umowę o dotację z WFOŚiGW w Gdańsku na kwotę 20.000 zł na pokrycie kosztów unieszkodliwiania odpadów. Środki zostaną przekazane w II półroczu pod warunkiem złożenia przez Związek wniosku o dotacje do NFOŚ. • Związek podpisał z WFOŚiGW w Gdańsku 2 umowy o dotację na kontynuację działań edukacyjnych na łączną kwotę 60 000zł. Przewiduje się, że dochody z tego tytułu będą niższe o 13.000 zł od przyjętych w uchwale budżetowej. Środki Gminy Miasta Gdynia na organizację zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zbiórkę i utylizację odczynników chemicznych. W I półroczu wpłynęła kwota w wysokości 201.933 zł (97,55% planu) na pokrycie kosztów zbiórki odpadów wielkogabarytowych, przeprowadzonej wiosną br. na terenie Gdyni . Kwota ta nie obejmuje środków na utylizację zebranych odpadów. Wpływy z opłaty produktowej W I półroczu nie wpłynęły środki z opłaty produktowej. W 2011 roku dochody z opłaty produktowej zaplanowano w wysokości 80.000 zł. Przelewy opłaty produktowej dokonywane są za pośrednictwem WFOŚiGW dwa razy w roku. Pierwsza wpłata dokonywana jest w połowie roku, druga ­ pod koniec roku. W 2011 roku pierwsza transza w wysokości 114.402 zł wpłynęła 1 lipca. Wysokość rocznych wpływów z opłaty produktowej jest trudna do oszacowania z uwagi na brak stabilnego poziomu dochodów z tego tytułu. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (WAB) W styczniu. wpłynęła kwota 4.934 zł będąca refundacją wydatków poniesionych na realizację projektu w pierwszym półroczu 2010 r, co stanowi 21,45 % planu., który wynosi 23.000 zł. Zgodnie z umową na dofinansowanie projektu unijnego WAB środki z refundacji wydatków przekazywane są w cyklu półrocznym. Ponadto w lipcu wpłynęła kwota 10.020 zł z wniosku o płatność złożonego w styczniu br. jako refundacja wydatków poniesionych w II półroczu 2010 r. Wysokość rocznych wpływów zależy od terminu przekazania dotacji tytułem refundacji wydatków z I półrocza tego roku, ujętych we wniosku o płatność, złożonym w lipcu br. Składki gmin W okresie sprawozdawczym wpłynęło 678. 391 zł, co stanowi 54,56 % planu. W 2011 roku zaplanowano składki w łącznej kwocie 1.243.275 zł. Wszystkie Gminy wpłaciły sześć z 11 miesięcznych transz. Przewiduje się wykonanie dochodów w zaplanowanej wysokości. Wpływy z dochodów nieplanowanych. W I półroczu dochody te wyniosły 1.852 zł, na kwotę tę składają się środki z różnych rozliczeń operacji księgowych.. Podsumowanie Po I półroczu 2011 dochody KZG zostały zrealizowane na poziomie o 3% wyższym od wskaźnika wynikającego z upływu czasu. Przewiduje się wyższe od planowanych wykonanie dochodów z opłaty produktowej, wpływów z usług i odsetek od środków na rachunkach bankowych, a niższe z dotacji WFOŚiGW Prognozuje się, że pozostałe tytuły dochodów zostaną zrealizowane w planowanych kwotach. Cześć III. WYDATKI BUDŻETOWE W I półroczu zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1.049.820 zł, tj. 47,80 % planu rocznego, który w budżecie po zmianach wg stanu na 30 czerwca wynosi 2.196.339 zł. Poziom wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2011 r jest zgodny z założeniami i wynika z kalendarza zaplanowanych działań. Z kwoty ogółem zrealizowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 513 156 zł (46,65 % planu), zaś na wydatki inwestycyjne 615 zł (12,30%). W szczegółowości działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, realizację wydatków przedstawia poniższe zestawienie: Id: IZBMN­MUFOZ­PWHVU­BUEUF­EMHIC. Podpisany
Strona 4
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW P0 I PÓŁROCZU 2011 ROKU w złotych Dział Rozdz 2 758 75818 900 90001 90002 90020 90095 X Nazwa 3 Plan na Wykonanie W tym 30.06.2
wynagrodzenia 011 i pochodne 4 3 850 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne 3 850 i celowe GOSPODARKA 2 192 KOMUNALNA 489 I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka wodna 29 000 i ochrona środowiska Gospodarka 690 odpadami 910 …i wydatki związane 81 934 z gromadzenie środków z opłat produktowych Pozostała działalność 1 390 645 WYDATKI 2 196 OGÓŁEM 339 4 0 5 0 wydatki majątkow
e 6 0 0 7 0,00 Udział % Wydatków W budżecie 4 : ogółem 8 0,00 0,00 0,00 Wykonanie planu w % 1 049 820 513 156 615 47,88 100,00 353 0 0 1,22 0,03 378 377 14 850 615 54,77 36,04 31 709 12 257 0 38,70 3,02 639 381 486 049 0 45,98 60,90 1 049 820 513 156 615 47,80 100,00 III. WYDATKI W UKŁADZIE DZIAŁAŃ GOSPODARCZYCH I. Rozdz. 90001 ­ Gospodarka wodna i ochrona środowiska Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno­ściekowej 90001 X X X Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan /w zł/ Wykonanie /w zł / Ogółem w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące 29 000 353 25 000 4 000 ­ 35 Wyk. planu w % 1,22 8,82 Poziom wykonania planu wydatków na dn. 30 czerwca 2011r. jest zgodny z założeniami oraz wynika z kalendarza zaplanowanych działań. Zaplanowana konferencja pt. „Planowanie i realizacja gospodarki wodno­ściekowej w zagospodarowaniu przestrzennym Aglomeracji: Gdynia i Szemud”, przeprowadzona dn. 09.06.br z udziałem przedstawicieli gmin, przedsiębiorstw wodno­kanalizacyjnych oraz Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego została zrealizowana we współpracy ze spółką PEWIK. Przyjęta tematyka oraz zmiana formuły konferencji, jak również zaangażowanie PEWIK pozwoliło na bezkosztowe jej przeprowadzenie. Kalendarz wydatkowania środków zaplanowanych na usługi konsultacyjne lub weryfikacji dokumentów finansowych dot. poprawności kalkulacji taryf za wodę i ścieki przez przedsiębiorstwa wodno­kanalizacyjne jest zbieżny z kalendarzem składania oraz rozpatrywania wniosków taryfowych, tj. dotyczy IV kw. br. W ramach zaplanowanych działań w I półroczu 2011r. realizowane były następujące zadania: Id: IZBMN­MUFOZ­PWHVU­BUEUF­EMHIC. Podpisany
Strona 5
1. Bieżące opiniowanie planów miejscowych, zgłaszanie uwarunkowań i wniosków na etapie przystępowania przez gminy do zmiany miejscowych planów lub zmiany do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; łącznie w pierwszym półroczu 2011 roku Związek wypowiedział się w 17 postępowaniach j.w. 2. Przygotowanie i przeprowadzenie dn. 09.06.2011r. konferencji tematycznej „Planowanie i realizacja gospodarki wodno­ściekowej w zagospodarowaniu przestrzennym Aglomeracji: Gdynia i Szemud”. Konferencję Związek przeprowadzi we współpracy z sp. PEWIK oraz Pomorskim Urzędem Marszałkowskim. Łączny koszt: 353 zł. 3. Opracowanie oraz uzgodnienie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego corocznego sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010r. w ramach Krajowego Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych na terenie aglomeracji Gdynia. Zadanie realizowane jest zgodnie z Uchwałą nr 14/2007 Zgromadzenia Związku z dn. 26.03.07 r. w. 4. Przystąpienie do współpracy z gminami i instytucjami właściwymi (RZGW w Gdańsku, IMIGW w Gdyni) w zakresie wdrażania Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa). W tym zakresie: a) Związek przeprowadził wstępną diagnozę nt. stanu zagrożenia powodziowego na terenie gmin Związku oraz stanu przygotowania do realizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego, w tym szczególnie sytuacji problemowych historycznych związanych z lokalnymi podtopieniami i wezbraniami na terenie poszczególnych gmin Związku, b) została opracowana „Propozycja koordynacji przez KZG działań wraz z szczegółowym harmonogramem i planem działań”, c) na m­c wrzesień br planowana jest konferencja z udziałem IMiGW w Gdyni oraz przedstawicieli poszczególnych gmin Związku a także gmin sąsiednich w zlewni rz. Reda oraz zlewni Zagórskiej Strugi i rz. Kaczej pt. „Wstępna ocena ryzyka powodziowego na terenie KZG”. 5. Przystąpienie do współpracy z gminami oraz instytucjami i organami właściwymi (Starostwo Wejherowo, Starostwo Puck, ZDiZ w Gdyni, ZMiGW w Gdańsku OT/ Reda) w zakresie koncepcji odwodnienia obszaru gminy m. Rumia oraz obszaru położonego pomiędzy wsią Kazimierz a GOŚ w Dębogórzu na terenie gm. Kosakowo, w związku z przebudową przez zarurowanie kanału zrzutowego odprowadzającego ścieki oczyszczone do Zat. Puckiej. W tym zakresie Związek: a) zorganizował i przeprowadził 2 spotkania informacyjno­negocjacyjne w dn. 15.06.2011r. oraz 13.07.11r., w ramach których omówione zostały opracowane przez gminy (Kosakowo i Rumię) koncepcje przebudowy i modernizacji systemów odprowadzania wód opadowych z terenów cyt. wyż. oraz przystąpiono do negocjacji nt. sposobu finansowania zakładanych prac z udziałem sp. PEWIK, b) wystąpił do ZMiGW w Gdańsku OT/ Reda o opinię nt. dyskutowanych koncepcji jak również o stanowisko w sprawie planowanych prac modernizacyjnych lub nowych inwestycji w zakresie melioracji podstawowej na przedmiotowym terenie, których realizacja może mieć istotny wpływ na zakres inwestycji oraz prac objętych w/w koncepcjami. c) na dn. 17. sierpnia br zaplanowane jest kolejne spotkanie negocjacyjne z udziałem przedstawicieli zainteresowanych gmin, poszczególnych starostw oraz ZMiGW OT Reda/ i sp. PEWIK w Gdyni. Celem spotkania jest wstępne uzgodnienie zakresu prac oraz partycypacji w ich kosztach poszczególnych gmin oraz sp. PEWIK w Gdyni. 6. Weryfikacja sprawozdań za 2010r. z działalności przedsiębiorstw wodno­kanalizacyjnych (7 przedsiębiorstw) oraz sprawozdań finansowych tych przedsiębiorstw w zakresie stanu realizacji zadań przyjętych w Planach Wieloletnich oraz w zakresie poziomu i jakości świadczonych usług przez te przedsiębiorstwa jak również zgodności realizacji zadań z decyzjami (tut. Zarządu) w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 7. Bieżące udzielanie odpowiedzi na interwencje, skargi i zapytania mieszkańców dot. gospodarki wodno­
ściekowej na terenie gmin Związku, w tym w zakresie stanu technicznego oraz prawnego infrastruktury wodnokanalizacyjnej jak również poziomu świadczonych usług przez przedsiębiorstwa wodno­kanalizacyjne. Id: IZBMN­MUFOZ­PWHVU­BUEUF­EMHIC. Podpisany
Strona 6
8. Bieżąca aktualizacja bazy danych infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenie gmin Związku na obszarze aglomeracji Gdynia z uwzględnieniem założeń i stanu realizacji zadań inwestycyjnych oraz przyjętych wskaźników efektów ekologicznych objętych Krajowym Planem Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz wieloletnimi planami rozwoju i modernizacji urządzeń wodno­kanalizacyjnych poszczególnych przedsiębiorstw prowadzących zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. II. Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami 1. Przedsięwzięcia edukacyjne i informacyjne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami Łączny koszt przyjętych do realizacji w br zadań w zakresie edukacji i informacji wynosi 222.500 zł. Zostały one zaplanowane w ramach przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami (Rozd. 90002 – Gospodarka odpadami), przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi (Rozdz. 90020 – wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych) oraz w wydatkach pozostałej działalności (Rozdz. 90095). Wszystkie zaplanowane zadania w 2011r. w całości są finansowane ze środków zewnętrznych, tj. z dotacji, sprzedaży usług oraz opłaty produktowej. W tym zakresie Związek kontynuował współpracę ze spółkami komunalnymi: OPEC, PEWIK, Eko Dolina oraz z O.O.REBA. Ponadto, w ramach realizacji zaplanowanych projektów w zakresie edukacji ekologicznej społeczności lokalnych, Związek kontynuował także nawiązaną w 2010r. współpracę z Urzędem Regulacji Energetyki oraz Pomorską Spółką Gazowniczą . Inicjatywa ta poza korzyściami merytorycznymi pozwala na zachowanie poziomu dofinansowania realizowanych zadań ze środków spoza składek gmin. W I półroczu 2011 roku, w zakresie przedsięwzięć dot. ochrony środowiska i gospodarki odpadami zrealizowano wydatki na łączną kwotę 65.555 zł, co stanowi 29,46% przyjętego planu, w tym:. 1) edukacja dzieci, młodzieży i nauczycieli: 21.281 zł, co stanowi 28,42 % planu, 2) działania informacyjno ­ promocyjne: 44.274 zł, co stanowi 29,99 % planu. Poziom zrealizowanych wydatków wynika z kalendarza zaplanowanych zadań, tj. dostosowania do możliwości ich realizacji w roku szkolnym. Wszystkie zaplanowane działania realizowane były zgodnie z przyjętymi harmonogramami rzeczowo – finansowymi. Zaplanowane środki zostaną wykorzystane do końca br zgodnie z przyjętym planem finansowym. Zrealizowane w I półroczu przedsięwzięcia stanowiły kontynuację zadań podejmowanych przez Związek w latach wcześniejszych w zakresie ujednolicenia zasad gospodarki odpadami oraz standardów zachowań w zakresie utrzymania czystości i porządku. W tym zakresie Związek, zgodnie z planem realizował działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych do działań na rzecz ochrony środowiska w ramach zadnia „Bezpiecznie bo ekologicznie”, celem którego jest upowszechnianie informacji i promocja najbardziej istotnych dla całego regionu przedsięwzięć i inwestycji realizowanych przez samorządy na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska lokalnego, w tym budowa zakładu zagospodarowania odpadów prowadzona przez sp. Eko Dolina, realizacja przez sp. PEWEIK projektu „Dolina Redy i Chylonki ­ zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków” oraz prace modernizacyjne prowadzone przez sp. OPEC we współpracy ze sp. EC Wybrzeże. Realizowane działania informacyjne i promocyjne wzmacniane były poprzez działania edukacyjne adresowane do dzieci i młodzieży (warsztaty terenowe, konkursy ekologiczne) oraz działania promujące prośrodowiskowe zachowania ekologiczne wśród mieszkańców. W tym zakresie kontynuowane były działania realizowane w ramach zadania pt. „Zmień zachowania na dobre” oraz akcji ekologicznej dotyczącej szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych pt. „W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje”. 1.1 Działania edukacyjne dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska W I półroczu zrealizowano wydatki na łączną kwotę 8 042 zł, zł, co stanowi 23,79 % zaplanowanej na 2011 rok kwoty. Zagadnieniem, któremu w ramach edukacji dzieci i młodzieży w I półroczu br poświęcono najwięcej uwagi dotyczyły kształtowaniu zachowań związanych z właściwą gospodarką odpadami oraz ochrona powietrza. Przyczynkiem był jubileusz sp. OPEC. Zgodnie z przyjętym planem, w ramach działań edukacyjnych dzieci i młodzieży zrealizowano następujące zadania: Id: IZBMN­MUFOZ­PWHVU­BUEUF­EMHIC. Podpisany
Strona 7
1) Zorganizowano i przeprowadzono 17 warsztatów terenowych, w których udział wzięło 1 109 uczniów i 123 nauczycieli, w tym: ▪ 7 warsztatów pt. „Ciepło Twojego domu”, w ramach których młodzież gimnazjalna poznawała ekologiczne aspekty wytwarzania ciepła w procesie skojarzonym; zajęcia połączone były prezentacją zasad produkcji i dystrybucji ciepła przez sp. OPEC na przykładzie Rejonu Ciepłowniczego „Witomino”, gdzie zajęcia się odbywały. Po odstąpieniu od współpracy przez sp. EC Wybrzeże, z uwagi na proces inwestycyjny oraz potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa młodzieży uczestniczącej w warsztatach realizowanych wcześniej na terenie tej spółki, koszt transportu dzieci został sfinansowany z dochodów ze sprzedaży usług we współpracy ze sp. PEWIK; jest on wykazany rozdziale 900095 ­ Pozostała działalność, ▪ 10 warsztatów terenowych, w ramach których młodzież gimnazjalna miała możliwość poznania technologii ujmowania i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków. Zajęcia pt. „Ujmowanie i uzdatnianie wody” oraz „Oczyszczanie ścieków”, połączone były ze zwiedzaniem instalacji na ujęciu wody „Rumia” oraz „GOŚ Dębogórze”; transport dzieci został zorganizowany i sfinansowany przez sp. PEWIK. 2) przeprowadzono 3 całoroczne konkursy ekologiczne wraz z posumowaniem, wystawą prac i uroczystym wręczeniem nagród (dn. 14.06.2011r. w Muzeum Miasta Gdyni), w których wzięło udział ok. 5 730 uczniów z 38 placówek, tym: ▪ „Konkurs wiedzy ekologicznej” (dla dzieci szkół specjalnych ­ kontynuacja (IX edycja); ▪ Konkurs fotograficzny pt. „Ochrona powietrza” (dla uczniów szkół podstawowych kl. IV­VI, gimnazjów i ponad gimnazjalnych (III edycja); ▪ Konkurs ekologiczny dla dzieci młodszych (kl. O­III) pt. „Małe dzieci nie chcą śmieci” (XIII edycja); 3) zrealizowano całoroczny, wielozadaniowy interaktywny projekt pt. „Lider Lokalnej Ekologii”, który ukończyło, realizując złożony program 18 placówek oświatowych. Zadanie realizowane było w br pod hasłem „Ciepło Twojego domu”. Celem jego jest aktywizacja całych placówek oświatowych do działań na rzecz społeczności szkolnych jak również społeczności lokalnych. W ramach uroczystego podsumowania działań edukacyjnych realizowanych przez Związek wręczono honorowy tytuł i statuetkę LLE 2010/11 oraz 10 wyróżnień za szczególne osiągnięcia. Łączny koszt zadania, łącznie z uroczystym podsumowaniem działań realizowanych w r.sz. 2010/11 i wystawą prac konkursowych: 8 042 zł . Realizacja przeprowadzonych zadań, w tym warsztatów terenowych nie obciążała finansowo placówek oświatowych. Ich realizacja opierała się o współfinansowanie przez spółki: Eko Dolina, PEWIK, OPEC oraz WFOŚiGW w Gdańsku. 1.2 Działania informacyjno ­ promocyjne W I półroczu zrealizowano wydatki na łączną kwotę 44.274, co stanowi 30,62 % zaplanowanych na 2011rok środków. Wszystkie działania były realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dotyczyły informacji w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, niebezpiecznych, elektrycznych i elektronicznych oraz promocji zachowań proekologicznych. Realizowane były w ramach kontynuacji kampanii dotyczącej spalania odpadów w piecach domowych prowadzonej pod hasłem „W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje” oraz w ramach kontynuacji projektów „Zmień zachowania na dobre” i „Bezpiecznie bo ekologicznie” jak również cyklicznych działań informacyjnych dot. związkowego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych, elektrycznych i elektronicznych. W I półroczu kontynuowana była również przeprowadzona jako pilotażowa w 2010r. nowa inicjatywa realizowana we współpracy ze sp. Eko Dolina w postaci akcji konkursowej pt. „Ekspert E.E”. Celem nowego zadania jest zarówno zwiększenie efektywności odzysku odpadów elektrycznych i elektronicznych jak również kształtowanie właściwych zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz za ich pośrednictwem wśród dorosłych w zakresie selektywnej zbiórki tej frakcji odpadów. Realizacja zadania wpłynąć powinna również znacząco na Id: IZBMN­MUFOZ­PWHVU­BUEUF­EMHIC. Podpisany
Strona 8
zwiększenie efektywności Związkowego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych realizowanego na terenie wszystkich gmin w systemie obwoźnym (OZON) oraz stacjonarnym (PZON); Zgodnie z planem rzeczowo ­ finansowym w I półroczy realizowane były następujące zadania: ▪ działania organizacyjno­promocyjne dot. zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz elektrycznych i elektronicznych, które Związek prowadził na przełomie roku w ramach akcji konkursowej pt. „Ekspert E.E.”; akcja prowadzona była na terenie placówek oświatowych; łącznie wzięło w niej udział 29 placówek, w tym ok. 10,5 tys. uczniów, którzy zebrali 1 593 kg zużytego sprzętu elektronicznego; poniesiony koszt: 3.432 zł, ▪ cykliczne działania informujące o zbiórkach odpadów niebezpiecznych prowadzonych 3 x na terenie gm. Kosakowo i gm. Wejherowo oraz 2 x w roku na terenie pozostałych gmin Związku; każdorazowo przed wyznaczonym terminem zbiórki zgodnie z przyjętym harmonogramem kolportowano ulotki informacyjne bezpośrednio do administracji zasobów mieszkaniowych, placówek handlowych oraz użyteczności publicznej; prowadzona była również informacja na temat kompleksowego systemy zbiórki odpadów niebezpiecznych w systemie stacjonarnym (PZON) oraz w ramach zbiórki objazdowej na łamach lokalnych informatorów oraz na stronie www.kzg.pl; łączny koszt: 1.661 zł, ▪ kontynuacja kampanii informacyjno­promocyjnej pt. Bezpiecznie bo ekologicznie­ cz. I; w I półroczu br ukończono realizację 5 materiałów programowych przeznaczonych do emisji na antenie lokalnych lub regionalnych mediów; poszczególne zrealizowane odcinki popularyzują najbardziej istotne inwestycje realizowane na rzecz poprawy stanu środowiska w regionie; wszystkie wykonane materiały zostały wyemitowane w terminie od 29. kwietnia do 30 maja na antenie TT Morska; kampania w całości realizowana była przy zaangażowaniu środków WFOŚ oraz spółek OPEC, PEWIK, Eko Dolina, i o.o. „Reba”; koszt poniesionych wydatków: 29.978 zł, ▪ kontynuacja działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych w ramach zadnia pt. „Zmień zachowania na dobre”; projekt w głównej mierze skierowany jest do grup opiniotwórczych (radni dzielnic, rady sołeckie, urzędnicy, służby porządkowe, nauczyciele, środowiska akademickie); zgodnie z założeniami w I półroczu br podjęto współpracę z Uniwersytetami III. Wieku z Gdyni, Rumi, Soporu i Wejherowa. Zostały zaplanowane spotkania wyjazdowe do ZZO w Łężycach, GOŚ Dębogórze oraz do „Ciepłowni Nanice” (obiekty sp. OPEC); również wykonano niezbędne wydawnictwa (ulotki, broszury informacyjno­promocyjne); łączny koszt zadania zrealizowanego w I półroczu br w całości sfinansowany ze środków WGOŚiGW oraz spółek OPEC, PEWIK, Eko Dolina: 5 821 zł, ▪ kontynuacja (od 2007r.) kampanii społecznej pt. „W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje”, która w I półroczu br na terenie poszczególnych gmin Związku była realizowana przy współpracy z placówkami oświatowymi w ramach projektu Lider Lokalnej Ekologii (projekt opisany w pkt.1) oraz na łamach biuletynów lokalnych oraz za pośrednictwem portalu informacyjnego prowadzonego przez Związek na stronie www.kzg.pl; poniesione w I półroczu wydatki: 744 zł, ▪ pozostałe działania dotyczyły promocji i wizualizacji instytucji Związku, w tym z tytułu 20­tej rocznicy powstania KZG, wydanie foldera reklamowego; łączny koszt: 2 638 zł ▪ wspieranie inicjatyw podejmowanych przez instytucje, organizacje ekologiczne i jednostki organizacyjne na rzecz ochrony środowiska i promocji prośrodowiskowych zachowań społecznych związanych z prawidłowym postępowaniem z odpadami, w tym przez Nadleśnictwo Wejherowo (VIII Festyn Ekologiczny), Akwarium Gdyńskie (Festiwal Bioróżnorodności; Gdynia dn. 21.05.11r.); inicjatywy wspierano poprzez wydawnictwa KZG (ulotki, plakaty, broszury), które wykonane były i stanowiły koszy roku ubiegłego, ▪ stały Punktu Informacji Telefonicznej, który prowadzony jest przez biuro KZG dla zapewnienia komunikacji społecznej (nr tel. 058 –624­66­11). 2. Przedsięwzięcia gospodarcze w zakresie gospodarki odpadami W ramach przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami na zaplanowaną kwotę w wysokości 486.500 zł wydatkowano 320.160 zł, co stanowi 65,81 % planu. 2.1 Monitoring i rekultywacja składowiska odpadów w Łężycach W 2011 roku zaplanowano wydatki na niezbędne działania Związku dotyczące rekultywacji zamkniętego w 2002 roku składowiska odpadów w Łężycach. Zasadnicze prace rekultywacyjne zostały zakończone, Id: IZBMN­MUFOZ­PWHVU­BUEUF­EMHIC. Podpisany
Strona 9
prowadzony jest monitoring i pielęgnacja składowiska w ramach wieloletniego programu związanego z zakończeniem realizacji składowania odpadów w Łężycach pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Łężycach”. W I półroczu 2011 r. wydatkowano na ten cel kwotę 39.642 zł, czyli 39,64 % planu. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na: 1. podatek od nieruchomości – 21.078 zł, płacony (miesięcznie) przez Związek gminie Wejherowo; 2. badania i dokumentację – 9.828 zł. Jest to opłata za wykonanie wiosennej serii badań kontrolnych wód podziemnych i powierzchniowych w otoczeniu rekultywowanego składowiska w ramach jego monitoringu. W związku z pojawiającymi się głosami mieszkańców Gdyni o wpływie ZZO „Eko Dolina” na stan wód Cisowskiej Strugi, wykonano w ramach wiosennej serii badań monitoringowych komplet analiz (28 parametrów chemicznych + bakteriologia) próby wody pobranej u źródła Cisowskiej Strugi, na terenie rezerwatu „Cisowskie Buki”. Wyniki analiz przeprowadzonych w pobranych próbkach pozwalają na zakwalifikowanie wód rzeki do I klasy jakości wód powierzchniowych, takich jak „struga, strumień, potok, rzeka”. Zmierzone parametry fizyko – chemiczne wód rzeki w punktach pomiarowych, a także wyniki oznaczeń bakteriologicznych (brak bakterii Escherichia coli) wskazują na bardzo dobry stan ekologiczny wód rzeki Cisowska Struga. 3. zakup specjalnej mieszanki nasion traw mocno się ukorzeniających, odpornych na trudne warunki glebowe i atmosferyczne – 300 kg – 4.416 zł. 4. obsiew mieszanką traw dostarczoną przez Związek powierzchni ok. 2,6 ha uformowanych mas ziemnych pokrytych ziemią urodzajną, łagodnych skarp oraz dróg utworzonych na wierzchowinie przez samochody dowożące ziemię z budowanej kwatery B­2 –– 4.320 zł. W czerwcu zostały zakończone prace związane z docelowym ukształtowaniem powierzchni rekultywowanego składowiska wraz z zadarnieniem i ewentualnym zabezpieczeniem przeciwerozyjnym wierzchowiny i jego skarp. Ponadto zlecono wykonanie projektu wykonawczego remontu fragmentu rowu opaskowego odprowadzającego wody opadowe z terenu rekultywowanego składowiska odpadów do zbiornika ewaporacyjnego. Dokumentacja zawiera rozwiązanie techniczne robót budowlanych polegających na remoncie tj. odtworzeniu trasy, umocnień koryta i funkcji istniejącego rowu opaskowego, przy czym do konstrukcji umocnień dopuszczono zastosowanie materiałów budowlanych innych, niż były użyte w pierwotnym rozwiązaniu. Przewiduje się w projektowanym rozwiązaniu zastosować materace siatkowo – kamienne o grubości 23 cm ułożone na geowłókninie i 15 cm warstwie pospółki. Wykonanie prac remontowych uszkodzonego fragmentu rowu przewiduje się w 2012 r. 2.2 Odpady niebezpieczne Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w 2011 roku kontynuuje realizację zadań związanych ze zbiórką odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej, na które przewidziano kwotę w wysokości 181.000 zł. W I półroczu 2011 r. na działania związane ze zbiórką odpadów niebezpiecznych wydatkowano 79.866 zł, co stanowi 44,12 % planu. Powyższa kwota została wydatkowana na: 1. obsługę stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) zlokalizowanych w Gdyni, Rumi, Redzie, Sopocie, Wejherowie i w gminie Szemud – 33.190 zł; W I kwartale 2011 r. został uruchomiony Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Gdyni zlokalizowany przy obiekcie PEWIK w Orłowie na ul. Kasztanowej 4. Uruchomienie piątego PZON w Gdyni zapewnia pokrycie miasta siecią takich punktów, tak aby 1 przypadał średnio na ok. 50 tys. mieszkańców. Jednocześnie jest to dziesiąty (ostatni) PZON na terenie KZG, co powinno zapewnić bliski i dogodny dostęp każdemu mieszkańcowi Związku do punktu i zaspokoić obecne zapotrzebowanie na tego typu obiekty. 2. wykonanie kompletu tablic reklamowych do nowego PZON w Gdyni Orłowie – 604 zł; Id: IZBMN­MUFOZ­PWHVU­BUEUF­EMHIC. Podpisany
Strona 10
3. podatek od nieruchomości za 2011 r. płacony gminom z tytułu użytkowania przez Związek stacjonarnych, kontenerowych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych – 3.138 zł; 4. geodezyjny pomiar powykonawczy dla nowo otwieranego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Gdyni Orłowie – 615 zł; 5. unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych dostarczonych do PZON i samochodu podczas objazdowej zbiórki oraz przeterminowanych lekarstw z aptek – 23.380 zł; 6. zakup paliwa, części do samochodów, pojemniki do nowego PZON – 6.725 zł, 7. eksploatację samochodów, którymi realizowane są działania związane ze zbiórką odpadów niebezpiecznych – Fiata Ducato i Peugeota Partnera: wymiana tarcz i klocków hamulcowych, przedniego drążka stabilizatora, badanie techniczne, mycie samochodów – 1.100 zł; 8. ubezpieczenie samochodu Peugeot Partner – 1.818 zł; 9. podatek od towarów i usług VAT – 9.296 zł. W ramach zadań Działu Gospodarki Odpadami prowadzona jest w systemie objazdowym i pojemnikowym zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych, placówek oświatowych oraz z urzędów gmin. Działania te umożliwiają mieszkańcom Związku oraz obiektom użyteczności publicznej przekazanie do recyklingu i unieszkodliwiania takich odpadów jak: sprzęt elektroniczny i elektryczny, świetlówki, baterie, akumulatory, farby, lakiery, oleje, odpady zawierające rtęć, przeterminowane leki, środki ochrony roślin i opakowania po nich. Objazdowa zbiórka w 2011 r. prowadzona jest 2 razy w roku na terenie miast i gmin należących do Związku, w których znajdują się kontenerowe Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych ­ PZON. W gminie Kosakowo i gminie Wejherowo, w których takich punktów nie ma, objazdowa zbiórka odbywa się 3 razy. Przed każdą turą zbiórki rozprowadzane są do spółdzielni mieszkaniowych, urzędów, administracji budynków mieszkalnych, sklepów, aptek harmonogramy z godziną i miejscem postoju samochodu. Ponadto Związek przyjmuje zgłoszenia o konieczności odbioru baterii i leków, prowadzi bazę danych o placówkach oświatowych uczestniczących w selektywnej zbiórce baterii i ich ilości zebranych przez poszczególne placówki, wydaje karty przekazania odpadów, przekazuje nagrody dla szkół uzyskanych w Programie REBA. Ilość odpadów niebezpiecznych zebranych w różnych systemach w latach 2009­2011 [kg] Rodzaj odpadu farby, lakiery zużyte baterie przeterminowane leki zużyty sprzęt elektryczny zużyte akumulatory zużyte oleje środki ochrony roślin aerozole odczynniki chemiczne tonery Inne: lepik, smoła, świetlówki, żarówki energooszcz Razem [kg] 2009 Objazd PZON 3 010 6 146 12 546 441 10 923 190 34 759 50 067 708 740 491 851 17 10 60 84 1 108 701 531 84 213 138 742 568 65 108 2010 razem Objazd PZON 9 156 3 913 9 814 12 987 12 719 20 11 113 12 640 25 84 826 27 868 52 126 1 448 283 279 1 342 15 55 27 3 1 144 17 168 1 809 495 149 615 471 89 351 0 162 1 310 939 541 60 020 125 128 59 363 63 429 razem 13 727 12 739 12 665 79 994 562 70 4 185 644 560 162 1 480 122 792 I półrocze 2011 Objazd PZON 1 947 3 770 9 185 45 7 413 150 10 370 15 013 ­ ­ 40 280 1 ­ ­ ­ 65 248 285 38 1 ­ 350 650 29 657 20 194 razem 5 717 9 230 7 563 25 383 ­ 320 1 ­ 313 323 1 1 000 49 851 Z powyższego zestawienia wynika, że nie odnotowujemy już kilkudziesięcioprocentowego wzrostu ilości zbieranych odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu RTV/AGD. Spowodowane jest to występującym kryzysem gospodarczym i malejącymi dochodami rozporządzalnymi gospodarstw domowych, co przyczynia się Id: IZBMN­MUFOZ­PWHVU­BUEUF­EMHIC. Podpisany
Strona 11
do zmniejszenia zakupów, szczególnie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz urządzeń na baterie. Ponadto w 2009 r. podczas objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych zebrano bardzo dużo zużytego sprzętu komputerowego i monitorów bańkowych z placówek oświatowych, więc kolejna wymiana sprzętu przewidywana jest w następnych latach. Obecnie, z placówek oświatowych odbierane są pojedyncze urządzenia elektryczne i elektroniczne, które się na bieżąco psują, a większość zużytego sprzętu pochodzi z PZON. Natomiast w szkołach i przedszkolach zbierana jest większość zużytych baterii. 2.3 „Wystawki” odpadów wielkogabarytowych W 2011 r. na obsługę „wystawek” ­ zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta Gdyni zaplanowano kwotę 202.000 zł. W I półroczu została wydatkowana kwota na obsługę wiosennej tury „wystawek” (przez firmy wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego) w wysokości 199.433 zł, co stanowi 98,73 % planu. Koszty unieszkodliwiania zebranych w ramach „wystawek” odpadów w spółce „EKO DOLINA” w Łężycach w wysokości 212.914 zł zostały bezpośrednio pokryte przez Miasto Gdynia. Podczas tegorocznej wiosennej tury „wystawek” odpadów wielkogabarytowych organizowanych przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” a finansowanych przez Miasto Gdynia zebrano ogółem 1 011,7 ton odpadów, w tym 436,19 t odpadów wielkogabarytowych, 535,68 t odpadów zmieszanych i 39,83 t kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wzrost ilości zebranych odpadów wielkogabarytowych w stosunku do wiosennej „wystawki” z 2010 r. jest niewielki i stanowi 1,8 % (2010 r. – 428,6 t), jednak aż o 30,5 % wzrosła ilość odpadów zmieszanych zebranych w ramach „wystawek” (2010 r. – 410,52 t). 2.4 Ewidencja umów i inne działania w zakresie gospodarki odpadami Związek przejął od wszystkich swoich członków prowadzenie ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości. W Dziale Gospodarki Odpadami na bieżąco wprowadzane są dane o umowach zawartych i rozwiązanych przez przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia. Na koniec czerwca w bazie umów wpisanych było ponad 48 tys. zawartych umów na odbieranie odpadów stałych w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej, z firm i instytucji oraz ok. 3 740 umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Na administrowanie internetowego serwisu bazy umów, analizę, nadzór i modernizację systemu ewidencji umów na odbiór odpadów stałych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości wydatkowano 1.220 zł, czyli 34,86 % z zaplanowanej kwoty w wysokości 3.500 zł. Ilości zawartych umów na odbiór odpadów stałych od właścicieli nieruchomości zawartych w poszczególnych latach i znajdujących się w bazie umów KZG MIASTO / GMINA GDYNIA GM. KOSAKOWO GM. SZEMUD GM. WEJHEROWO REDA RUMIA WEJHEROWO SOPOT OGÓŁEM 2006 17 162 2 022 677 2 502 1 940 6 543 3 967 3 825 38 638 2007 18 432 2 184 902 3 388 2 037 6 789 4 179 3 844 41 755 2008 18 809 2 326 902 3 645 2 173 6 923 4 313 3 866 42 957 2009 19 540 2 484 905 3 931 2 309 7 041 4 431 3 866 44 507 2010 20 342 2 601 1 861 4 232 2 505 7 188 4 822 3 946 47 497 2011 20 706 2 678 1 887 4 304 2 573 7 236 4 878 3 954 48 216 Ponadto w Dziale Gospodarki Odpadami udzielane są informacje mieszkańcom, przedsiębiorcom na temat sposobów zagospodarowania różnego rodzaju odpadów, lokalizacji pojemników i punktów odbioru odpadów, terminów i rejonów prowadzonych zbiórek. 2.5 Projekt unijny WAB Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na mocy Uchwały Zgromadzenia nr 7/2010 z dnia 29 marca 2010 r. przystąpił jako partner do międzynarodowego projektu unijnego pn. „Wetlands, Algae and Biogas Id: IZBMN­MUFOZ­PWHVU­BUEUF­EMHIC. Podpisany
Strona 12
­ A southern Baltic Sea Eutrophication Counteract Project” (WAB) – „Mokradła (nieużytki), glony i biogaz – przeciwdziałanie eutrofizacji wód południowego Bałtyku”. W projekcie po stronie polskiej uczestniczą także Gmina Miasta Sopotu, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IOPAN), Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (PODR), Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska (POMCERT) i Samorząd Województwa Pomorskiego (Urząd Marszałkowski). W I półroczu 2011 r. odbyły się w Gdańsku dwa spotkania dotyczące projektu WAB z udziałem polsko – szwedzkich partnerów oraz zaproszonych gości na co dzień zajmujących się biogazem. Było to okazja do podsumowania pierwszego roku realizacji projektu oraz przedstawienia działań na rok obecny. W ramach spotkania Związek i „Eko Dolina” zorganizowali wycieczkę studyjną dla partnerów projektu do zakładu unieszkodliwiania w Łężycach. W ubiegłym roku Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, w ramach projektu, zakupił wieloparametrową sondę do monitoringu wody morskiej. W 2011 r. planowany jest zakup stacji meteo, która współpracując z sondą przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania stanowić będzie stację do badania parametrów fizyko – chemicznych i biologicznych oraz eutrofizacji wody przy plaży w Sopocie. Do zadań KZG należy upowszechnianie informacji na temat projektu oraz udział w ewentualnych testach przy produkcji biogazu. Planowane na 2011 r. wydatki Projektu WAB wynoszą 26.000 zł, z czego w I półroczu wykorzystano kwotę 5.901 zł, czyli 22,69 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na: 1. artykuły w lokalnych biuletynach na temat realizowanych w ramach projektu WAB działań zmierzających do powstania elektrowni biogazowych wykorzystujących biomasę – w tym glony i rośliny z terenów podmokłych – do produkcji biogazu– 721 zł; 2. wynagrodzenie osobowe wraz z wszelkimi pochodnymi dla członków Zespołu ds. realizacji projektu oraz delegacje służbowe – 5.180 zł. Zgodnie z umową partnerską, przewiduje się zwrot 85 % poniesionych przez Związek wydatków związanych z jej realizacją. III. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi Rozdz. 90020 –…. wydatki finansowane ze środków opłat produktowych 90020 X X X Wydatki finansowane z środków opłat produktowych Ogółem W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Plan /w zł/ Wykonanie /w zł / 81 934 31 709 Wyk. planu w % 38,70 26 644 55 290 12 257 19 452 46,00 35,18 Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty wydatków w wysokości 81.934 zł, w I półroczu 2011 roku wydatkowano 31.709 zł, co stanowi 38,70 % planu. Przewiduje się, że wydatki w tym rozdziale zostaną wykonane na poziomie zaplanowanym 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników związanych znadzorem i koordynacją działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Łączny koszt zaplanowanych wydatków wynosi 24.644 zł, zaś wykonanie na dn. 30.06.2011 r.­ 12.257 zł , co stanowi 49,74 % planu. Wydatki objęły część kosztów osobowych pracowników związanych z nadzorem i koordynacją działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. 2. Przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej Wykonanie na dn. 30.06.2011 r. wynosi 10.893 zł , co stanowi 30,02 % zaplanowanej na 2011 rok kwoty. Id: IZBMN­MUFOZ­PWHVU­BUEUF­EMHIC. Podpisany
Strona 13
Wszystkie zaplanowane działania realizowane były zgodnie z przyjętymi harmonogramami rzeczowo – finansowymi. Wszystkie zaplanowane środki zostaną wykorzystane do końca br i stanowić będą rozliczenie wpływów z opłaty produktowej. W ramach zaplanowanych działań, zgodnie z przyjętym planem zrealizowano i sfinansowano z opłaty produktowej następujące zadania: ▪ kontynuowano realizację warsztatów terenowych pt. „Bliżej Europy ­ nowoczesne metody gospodarowania odpadami”; w I półroczy spośród planowanych 35 warsztatów zrealizowano 24 z udziałem 600 uczniów oraz 50 nauczycieli szkół podstawowych (klasy V­VI) i gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych; wszystkie zrealizowane warsztaty połączone były ze zwiedzaniem ZZO w Łężycach; poniesiony wydatek łącznie z kosztem transportu: 8.605 zł; ▪ z niegasnącym zainteresowaniem placówek oświatowych poszczególnych poziomów edukacyjnych, w I półroczu br kontynuowano całoroczny konkurs ekologiczny pt. „Mała nakrętka – duży problem”­ kontynuacja (VIII edycja), w którym udział wzięło 89 placówek (w 2010r.67), w tym ok. 26 tys. uczniów, którzy zebrali 16 331 kg plastikowych nakrętek wraz z posumowaniem i uroczystym wręczeniem nagród opisanym w Rozdziale 90002­01 – Gospodarka odpadami na łączną kwotę 2.288 zł. 3. Selektywna zbiórka odpadów. W ramach działań związanych z selektywną zbiórką odpadów opakowaniowych wykorzystano 8.559 zł, czyli 40,76 % planowanej kwoty pochodzącej z opłaty produktowej w wysokości 21.000 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na takie zadania jak: ▪ obsługa kontenera trójdzielnego do zbiórki odpadów surowcowych zlokalizowanego w miejscowości Kosakowo – 2.571 zł. W skład tej kwoty wchodzą koszty najmu terenu pod kontener oraz jego wywóz do sortowni zakładu zagospodarowania odpadów „Eko Dolina” w Łężycach. Kontener ten zlokalizowany jest przy przedsiębiorstwie „PEKO” w Kosakowie. Przeznaczony jest dla mieszkańców posiadających większe ilości surowców, nie mieszczące się w standardowych workach odbieranych przez firmę wywozową 1 raz w miesiącu. W I połowie 2011 r. wykonano 10 opróżnień kontenera. ▪ opróżnianie ustawionych na terenie KZG 17 pojemników w kształcie słupów ogłoszeniowych przeznaczonych do zbiórki opakowań ze szkła i plastiku– 3.759 zł. Związek na bieżąco nadzoruje stan pojemników i stopień ich napełnienia. W ramach podanej kwoty wykonano 39 opróżnień pojemników, przy czym najbardziej wykorzystane przez mieszkańców i najczęściej zapełniane są słupy znajdujące się w Suchym Dworze przy placu zabaw, w Gdyni na Al. Piłsudskiego i na Bulwarze oraz przy ul. Konwaliowej. ▪ zakup paliwa do samochodu FIAT Ducato, którym realizowana była zbiórka nakrętek z placówek oświatowych biorących udział w konkursie organizowanym przez Związek „Mała nakrętka, duży problem” – 1.000 zł. ▪ zbiórka nakrętek z 62 placówek oświatowych znajdujących się na terenie Związku – 1.229 zł. W konkursie transportem Związku zebrano 14,34 t nakrętek i przekazano je do ZZO „Eko Doliny” w Łężycach. Ponadto przy realizacji zadań gospodarczych związanych z selektywną zbiórką odpadów w Dziale Gospodarki Odpadami prowadzony jest nadzór i organizacja selektywnej zbiórki odpadów surowcowych, a w tym: ­ zlecanie opróżniania 17 pojemników w kształcie słupów ogłoszeniowych oraz kontenera trójdzielnego ustawionego w Kosakowie, ­ zbieranie danych od firm wywozowych oraz administratorów nieruchomości na temat lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki surowców, częstotliwości ich opróżniania, zasad prowadzenia zbiórki workowej, ­ interwencja w odpowiednich firmach wywozowych w przypadku uzyskania informacji (od mieszkańców, Straży Miejskiej, po przeprowadzeniu wizji w terenie) o przepełnieniu pojemników czy bała IV. Rozdz. 90095 ­ Pozostała działalność Id: IZBMN­MUFOZ­PWHVU­BUEUF­EMHIC. Podpisany
Strona 14
90095 X X X X X Pozostała działalność Ogółem W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan /w zł/ Wykonanie /w zł / 1 390 645 639 381 Wyk. planu w % 45,98 1 002 765 87 230 296 650 4 000 486 049 39 344 113 988 ­ 48,47 45,10 38,43 ­ Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty wydatków w wysokości 1.390.645zł, w I półroczu 2011 roku wydatkowano 639.381 zł, co stanowi 45,98 % planu. w tym: ­ wydatki funkcjonalno plan 1.382.845 zł ­ wykonanie 637.035 zł ­ administracyjne Związku ­ działania informacyjno – promocyjne związane z przeprowadzeniem warsztatów terenowych plan 7.800 zł ­ wykonanie 2.346 zł Wydatki funkcjonalno ­ administracyjne Związku Zaplanowane wydatki na kwotę 1.382.845 zł zostały zrealizowane w wysokości 637.035 zł, co stanowi 46,07 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 486.049 zł co stanowi 48,47 % w stosunku do planu. W szczegółowości klasyfikacji budżetowej do każdego paragrafu wykonanie wydatków przedstawia się następująco: • § 3020 „Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” plan 2.810 zł wykonanie 680 zł tj. 24,20% Wydatki przeznaczone były na wypłaty ekwiwalentów za pranie i zakup odzieży roboczej, które ponoszone są sukcesywnie w miarę upływu okresu za jaki odzież ta przysługuje jak również na refundację kosztów zakupów okularów korygujących dla pracowników uprawnionych zgodnie ze złożonymi wnioskami przez pracowników. • § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” plan 84.420 zł wykonanie 38.664 zł tj. 45,80 % Wydatki przeznaczone na wypłaty ryczałtów dla nieetatowych członków Zarządu i diet dla delegatów do Zgromadzenia ponoszone były proporcjonalnie do upływu czasu oraz na podstawie list obecności na posiedzeniach Zgromadzenia. • § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” plan 782.546 zł wykonanie 357.496 zł tj. 47,73 % Wydatki ponoszono proporcjonalnie do upływu czasu przy uwzględnieniu zmian w zatrudnieniu wynikających z rozwiązywania i nawiązywania stosunku pracy z pracownikami. Nieco mniejsze wykonanie w stosunku do planu spowodowane jest zarezerwowaniem środków na nagrody jubileuszowe dla trzech pracowników, które zostaną wypłacone dopiero w II połowie roku. • § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” plan 66.104 zł wykonanie 63.682 zł tj. 96,34% Poniesiono wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z efektywnie przepracowanego czasu pracy pracowników w roku ubiegłym. • § 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” Plan 131.711 zł wykonanie 56.477 zł tj. 44,88 % Id: IZBMN­MUFOZ­PWHVU­BUEUF­EMHIC. Podpisany
Strona 15
Poniesiono wydatki wg rzeczywistych potrzeb, proporcjonalnie do właściwej podstawy wnoszenia składek. • § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” plan 20.404 zł wykonanie 8.394 zł tj. 41,14 % Podobnie jak składkę ZUS ponoszono wydatki na Fundusz Pracy proporcjonalnie do właściwej podstawy ich wnoszenia. • § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” plan 2.000 zł wykonanie 0 zł tj. 0,00 % W I połowie roku nie poniesiono żadnych wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. • § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” plan 70.730 zł wykonanie 14.865 zł tj. 21,02 % W ramach ww. wydatków ponoszone były koszty zakupu materiałów biurowych, środków czystości, wydawnictw fachowych, drobnego sprzętu i wyposażenia biura. Niskie wykonanie wydatków w tym paragrafie w I półroczu wiąże się z zaplanowanymi na II półrocze wydatkami takimi jak prenumerata prasy czy znaczki pocztowe. Ustalony plan wydatków zabezpiecza potrzeby w tym zakresie i zostanie zrealizowany do końca br. z uwagi na zaplanowane działania Związku w II półroczu. • § 4270 „Zakup usług remontowych” plan 6.180 zł wykonanie 1.786 zł tj. 28,90 % W ramach ww. wydatków zaplanowane są koszty napraw i remontów sprzętu kserograficznego, telekomunikacyjnego i komputerowego, jak również drobnych napraw w pomieszczeniach biura Związku, zgodnie z zawartymi umowami na serwis i konserwacje sprzętu. Plan uwzględnia również niewielką rezerwę na wydatki związane z niespodziewanymi awariami. ● § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” plan 1.450 zł wykonanie 856 zł tj. 59,03 % Wydatki zaplanowane w tym paragrafie przeznaczone są na koszty obowiązkowych badań profilaktycznych pracowników i są ponoszone zgodnie z harmonogramem badań zaplanowanych indywidualnie dla poszczególnych pracowników. • 4300 „Zakup pozostałych usług” plan 107.850 zł wykonanie 41.277 zł tj. 38,27 % Wydatkowane środki są przeznaczone głównie na: doradztwo prawne, obsługę informatyczną oraz koszty bankowe, a także obsługę w zakresie bhp. Na koniec roku przewiduje się wykonanie wydatków objętych tym paragrafem zgodnie z planem. • § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan 1.350 zł wykonanie 657 zł tj. 48,65 % Wydatki zaplanowane w tym paragrafie są ponoszone zgodnie z miesięcznym planem abonamentu za dostęp do sieci Internet. Przewiduje się wydatkowanie zaplanowanych środków na ten cel w II połowie roku zgodnie z planem. • § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej” plan 15.000 zł wykonanie 5.933 zł tj. 39,55 % Wydatkowane środki są przeznaczone na koszty usług telefonicznych. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki proporcjonalnie do upływu czasu, przy równoczesnym zoptymalizowaniu wysokości abonamentów w przypadku kończących się umów, co pozwoliło na znaczne zminimalizowanie kosztów użytkowania telefonów komórkowych. • § 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej” plan 6.600 zł wykonanie 3270 zł tj. 49,55 % Id: IZBMN­MUFOZ­PWHVU­BUEUF­EMHIC. Podpisany
Strona 16
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki proporcjonalnie do upływu czasu. Przewiduje się ich wykonanie na koniec roku zgodnie z planem. • § 4400 „Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe” plan 46.790 zł wykonanie 23.555 zł tj. 50,34 % Wydatkowane środki są przeznaczone na opłatę czynszu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki proporcjonalnie do upływu czasu, zachowując wynegocjowaną w zeszłym roku obniżkę na bieżący rok. Nieznaczne większe wykonanie wiąże się z koniecznością opłacenia wyższego o 1% podatku VAT niż zaplanowany. Przewiduje się wydatkowanie środków na ten cel do końca roku zgodnie z planem. • § 4410 „Krajowe podróże służbowe” plan 6.500 zł wykonanie 1.118 zł tj. 17,20 % Wydatki na pokrycie kosztów pracowniczych podróży służbowych w okresie sprawozdawczym wykonano w mniejszym stopniu niż zaplanowano, z uwagi na wykonywanie lokalnych podróży ­ niezbędnych do bieżących działań ­ samochodem służbowym oraz organizowanie szkoleń pracowników w czasie i miejscu generującym mniejsze koszty. • § 4420 „Podróże służbowe zagraniczne” plan 500 zł wykonanie 0 zł tj. 0,00 % W I połowie roku nie poniesiono żadnych wydatków na zagraniczne podróże służbowe. • § 4430 „Różne opłaty i składki” plan 3.900 zł wykonanie 478zł tj. 12,26 % Zaplanowane wydatki poniesiono na opłaty abonamentowe RTV oraz opłatę sądową za wykreślenie zastawu rejestrowego. W II półroczu przewiduje się uregulowanie składek z tytułu ubezpieczeń rzeczowych zgodnie z terminem upływu okresu, na jaki to ubezpieczenie zostało zawarte. • § 4440 „Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” plan 17.500 zł wykonanie 12.703 zł tj. 72,59 % Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych mają charakter obligatoryjny. W okresie I półrocza przekazano na wyodrębniony rachunek środki w wysokości 12.703 zł. Pozostałe środki na ten cel zostaną przekazane do końca miesiąca września br. zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. • § 4610 „Koszty postępowania sądowego” plan 500 zł wykonanie 0 zł tj. 0 % W I połowie roku nie poniesiono żadnych wydatków na koszty postępowania sądowego. • § 4700 „Szkolenia pracowników” plan 4.000 zł wykonanie 2.644 zł tj. 66,11 % Wydatki na szkolenia pracowników ponoszone są sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb szkoleniowych. Zaplanowane wydatki zabezpieczają niezbędne potrzeby w tym zakresie. • § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” plan 4.000 zł wykonanie 0 zł tj. 0% W I połowie roku nie poniesiono żadnych wydatków na zakupy inwestycyjne. Ponadto w rozdziale tym wykazano wydatek z symbolem 499, który stanowi kwotę pogotowia kasowego w wysokości 2.500 zł. PODSUMOWANIE Po I półroczu 2011 roku budżet Związku zamknął się deficytem w wysokości 57.992 zł, przy planowanym na ten rok w kwocie 327.934 zł, co stanowi niecałe 17,68 % rocznego planu. Przewiduje się wyższe niż planowano wpływy z opłaty produktowej oraz wpływy dochodów wypracowanych w ramach przedsięwzięć podejmowanych przez Związek z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Wszystkie zaplanowane zadania realizowane będą w pełnym zakresie, wykorzystując oszczędności w wydatkach, które zamierza Id: IZBMN­MUFOZ­PWHVU­BUEUF­EMHIC. Podpisany
Strona 17
uzyskać się w wyniku obniżenia kosztów funkcjonowania Biura Związku, i innych kosztów realizowanych przez Związek zadań, m.in. dzięki współpracy z różnymi instytucjami w zakresie finansowania podejmowanych przedsięwzięć. Jednocześnie czynione są starania, aby osiągnąć, gdzie to możliwe, jak największe dochody. Rozszerzono współpracę ze spółkami komunalnymi oraz podjęto rozmowy dot. nawiązania współpracy z podmiotami spoza sektora samorządowego. Wszystkie zaplanowane zadania edukacyjno­informacyjne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami w 2011r. w całości są finansowane ze środków zewnętrznych, tj. z dotacji, sprzedaży usług oraz opłaty produktowej. W tym zakresie Związek kontynuował współpracę ze spółkami komunalnymi: OPEC, PEWIK, Eko Dolina oraz z O.O.REBA. Ponadto, w ramach realizacji zaplanowanych projektów w zakresie edukacji ekologicznej społeczności lokalnych, Związek kontynuował także nawiązaną w 2010r. współpracę z Urzędem Regulacji Energetyki oraz Pomorską Spółką Gazowniczą. Inicjatywa ta poza korzyściami merytorycznymi pozwala na zachowanie poziomu dofinansowania realizowanych zadań ze środków spoza składek gmin. WNIOSKI Na podstawie analizy wykonania budżetu za I półrocze oraz aktualnego zaangażowania przewiduje się wykonanie wydatków na koniec 2011 roku na poziomie nie wyższym od dotychczasowego planu.. Ponadto Zarząd podejmuje działania w zakresie nowych obszarów z dziedziny ochrony środowiska poprzez rozszerzenie współpracy ze spółkami komunalnymi i nawiązanie jej z nowymi podmiotami. Związek czyni także starania w zakresie pozyskania dotacji z budżetu powiatu wejherowskiego. Prognozuje się, że w wyniku tych działań dochody na koniec roku będą wyższe o około 30 tyś. od zaplanowanych. Ewentualne, wypracowane przez Związek oszczędności zmniejszą deficyt i pozostaną do wykorzystania w latach następnych. Planuje się też przeprowadzenie akcji informacyjno­wyjaśniającej w związku ze zmianami ustawy o porządku i czystości i wprowadzeniem nowych rozwiązań w gospodarce odpadami. Część IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ FINANSOWEJ W TYM UJĘTYCH W PROGNOZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGNOZY Realizacja głównych parametrów Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin na lata 2011­2014 po I półroczu 2011 przedstawiała się następująco: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Deficyt Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na 01.01.2011 r. Nadwyżka budżetowa wykorzystana na pokrycie deficytu Wynik finansowy (nadwyżka budżetowa pozostała do wykorzystania) Plan na 2011 Wykonanie na 30.06,2011 1 868 405 991 828 1 868 405 991 828 2 196 339 1 049 820 2 191 339 1 049 205 5 000 615 327 934 57 992 686 662 686 662 327 934 57 992 358 728 628 670 Związek nie ma zobowiązań zaliczanych do długu publicznego, ani też nie wystąpiły zobowiązania wymagalne na 30.06.2011 r. W 2010 roku Związek przystąpił jako partner do międzynarodowego projektu unijnego pn. „Wetlands, Algae and Biogas ­ A southern Baltic Sea Eutrophication Counteract Project” (WAB) – „Mokradła (nieużytki), glony i biogaz – przeciwdziałanie eutrofizacji wód południowego Bałtyku” dofinansowywanego w 85% ze środków EFRR Projekt przewidziany do realizacji w latach 2010­2012. Łączna planowana kwota wydatków w całym okresie jego realizacji wynosi 81.440 zł. Nakłady poniesione do 30.06.2011 wynoszą 24.803 zł, w tym 5.901 zł w I półroczu 2011 roku, co stanowi 30 % planowanej kwoty przedsięwzięcia. Przewiduje się, że dalsza realizacja zadania będzie przebiegać zgodnie z przyjętym harmonogramem. Id: IZBMN­MUFOZ­PWHVU­BUEUF­EMHIC. Podpisany
Strona 18
ZARZĄD ZWIĄZKU Id: IZBMN­MUFOZ­PWHVU­BUEUF­EMHIC. Podpisany
Strona 19
Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr ....................
Zarządu Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki"
z dnia 19 sierpnia 2011 r.
WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK w złotych DZ Paragraf 1 758 x 0920 900 NAZWA 3 Plan po Wykonanie zmianach na na % Struktura 30.06.2011 30.06.2011 4 RÓŻNE ROZLICZENIA 20 000 11 925 59,63 1,20 Pozostałe odsetki 20 000 11 925 59,63 1,20 1 848 405 979 903 53,01 98,80 0830 Dochody z usług 194 130 84 793 43,68 8,55 2007 Dotacie celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 23 000 4 934 21,45 0,50 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadń bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 101 000 8 000 7,92 0,81 0400 Wpływy z opłaty produktowej 80 000 0,00 2900 Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków na dofinansowanie zadań bieżących 1 450 275 880 324 0970 wpływy ze sprzedazy składników majątkowych 1 852 1 868 405 991 828 53,08 94,48 327 934 57 992 17,68 GOSPODARKA KOMUNALNA DOCHODY OGÓŁEM x 957 x Nadwyżki z lat ubiegłych DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM Id: IZBMN­MUFOZ­PWHVU­BUEUF­EMHIC. Podpisany
2 196 339 60,70 88,76 0,19 5,52 1 049 820 47,80 100,00 Strona 1
Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr ....................
Zarządu Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki"
z dnia 19 sierpnia 2011 r.
WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2011 ROKU w złotych w tym Rozdz Nazwa Plan po zmian
OGÓŁEM ach na 31.12.
2011 wydatki w tym bieżące wydatki na programy poostałe finansowa
wydatki ne wynagrodzenia związane świadczenia dotacje z udziałe
m i składki od nich z realizacj na rzecz osób na ą nakiczane fizycznych zadnia środków stutowych bieżące o których mowa zadań w art..5 ust1 pkt2 i 3 ogółem wydatki majątkow
W
e (inwestycj
e i zakupy inwestycy
jne) 2 3 4 4 5 6 7 8 7 8 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 850 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 850 0 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 192 489 1 049 820 1 049 205 513 156 490 804 39 344 5 901 615 90001 Gospodarka wodna i ochrona środowiska 29 000 353 353 0 353 90002 Gospodarka odpadami 690 910 378 377 377 762 14 850 357 011 5 901 615 90020 …i wydatki związane z gromadzenie środków z opłat produktowych 81 934 31 709 31 709 12 257 19 452 90095 Pozostała działalność 1 390 645 639 381 639 381 486 049 113 988 39 344 x WYDATKI OGÓŁEM 2 196 339 1 049 820 1 049 205 513 156 490 804 39 344 Id: IZBMN­MUFOZ­PWHVU­BUEUF­EMHIC. Podpisany
0 0 0 5 901 Strona 1
615 Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr ....................
Zarządu Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki"
z dnia 19 sierpnia 2011 r.
PRZEDSIĘWZIĘCIA Stopień realizacji programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp. Jednostka Nakłady Rozdział Łączne odpowiedzialna Okres Źródła Nakłady poniesione Wykonanie nakłady LP Nazwa przedsięwzięcia i cel klasyfikacji lub realizacji finansowania ogółem do w % wydatków finansowe koordynująca 30.06.2011 środ. włas. 69 224 21 083 30,46 bież. Program z udziałem środków, o których mowa 81 440 2010 w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp. Europejski Fundusz KZG Wydział Rozwoju Regionalnego środ. UE 1 90002 Gospodarki Program Wspólpracy 12 216 3 720 30,46 Odpadami 0 bież. Transgranicznej Południowy Bałtyk pn."Wetlands, Algae and 2012 Biogas" 81 440 OGÓŁEM 81 440 24 803 30,46 Id: IZBMN­MUFOZ­PWHVU­BUEUF­EMHIC. Podpisany
0 0 0,00 Strona 1