Wystąpienie pokontrolne:Niepubliczna Przychodnia Lekarska
Transkrypt
Wystąpienie pokontrolne:Niepubliczna Przychodnia Lekarska
WOJEWODA ŚLĄSKI Częstochowa, dnia 25.06.2012r. NZIII.9612.65.2012 „RZ” Pan Stanisław Malina podmiot leczniczy ul. Jesionowa 25, 42-151 Waleńczów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w podmiocie leczniczym w osobie fizycznej Stanisław Malina, o numerze REGON 150869440 z siedzibą w Waleńczowie (42-151) ul. Jesionowa 25 wpisanym do d rejestru podmiotów leczniczych pod numerem 23269 oznaczenie organu rejestrowego W-24 prowadzącym przedsiębiorstwo o nazwie Niepubliczna Przychodnia Lekarska, ul StraŜacka 6, Krzepice (42-160), kontrolę planową pod względem medycznym w zakresie dostępności i zabezpieczenia świadczeń medycznych za okres od 1 lipca 2011r. do 10 maja 2012r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII.9612.65.2012 podpisanym w dniu 1 czerwca 2012r. W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.) przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie wskazanym w programie kontroli oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. PowyŜszą ocenę ogólna uzasadniają przedstawione niŜej uwagi i oceny szczegółowe. Zgodność zapisów regulaminowych i rejestrowych z prowadzoną działalnością naleŜy ocenić pozytywnie z nieprawidłowością. W toku kontroli ustalono, Ŝe kontrolowany podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny, który określa m. in. organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Niepublicznej Przychodni Lekarskiej w Krzepicach, opracowany przez Pana Stanisława Malinę w dniu 1 lutego 2012r. w oparciu o art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Nie jest to regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego, a wyłącznie przedsiębiorstwa podmiotu. Wobec powyŜszego nie spełnia wymogu 1 podstawowego art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654 z późn.zm.). Stan faktyczny zastany w czasie kontroli w zakresie zadań, zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych i organizacji wewnętrznej jest niezgodny z zapisami statutu podmiotu i regulaminu organizacyjnego. Zapisy regulaminu nie wyczerpują wymogów art. 24 ust. 1 pkt 4) i pkt 5) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej poprzez brak informacji o pełnym zakresie udzielanych przez podmiot świadczeń. Brak wyraźnego wskazania, Ŝe podmiot udziela świadczeń z zakresu pełnienia dyŜurów medycznych w podmiocie leczniczym udzielającym świadczeń szpitalnych. RównieŜ statut podmiotu w celach i zadaniach podmiotu nie posiada zapisu o zabezpieczaniu przez podmiot leczniczy w osobie Stanisław Malina z siedzibą w Waleńczowie świadczeń zdrowotnych z zakresu dyŜurów medycznych lekarskich w oddziałach szpitalnych innych podmiotów leczniczych. Podmiot leczniczy spełnia warunki wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Jednak wykaz personelu medycznego wskazany na str. 3-4 protokołu kontroli znak NZIII.9612.58.2012 z dnia 1 czerwca 2012r. nie stanowi potwierdzenia dla zakresu świadczeń medycznych wskazanych na podstawie wniosku o wpis do rejestru z dnia 16 czerwca 2011r. Podmiot leczniczy spełnia warunki wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4) lit. a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Dostępność do świadczeń medycznych zgodnych z zakresem rejestrowym podmiotu naleŜy ocenić pozytywnie. Posiadanie pomieszczeń odpowiadających wymaganiom sanitarnym odpowiednim do udzielania świadczeń medycznych w Poradni internistycznej i Poradni pediatrycznej naleŜy ocenić pozytywnie. Podmiot leczniczy nie spełnia warunku wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej W toku kontroli ustalono, Ŝe kontrolowany podmiot leczniczy nie posiada aparatury ani sprzętu medycznego stosowanego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, tym samym nie spełnia minimalnych standardów medycznych udzielania świadczeń medycznych w zakresie pediatrii i chorób wewnętrznych. Za powstałe nieprawidłowości odpowiada Pan Stanisław Malina kierownik podmiotu leczniczego. 2 Podmiot leczniczy w okresie wskazanym do kontroli, tj. od 1 lipca 2011r. do dnia kontroli nie prowadził indywidualnej dokumentacji medycznej, ze względu na nie udzielenie Ŝadnego świadczenia medycznego ani w Poradni pediatrycznej, ani w Poradni internistycznej. Mając na uwadze powyŜszą ocenę i uwagi zalecam: 1. Zaktualizować statut podmiotu w zakresie zadań, zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych i prowadzonej działalności oraz przedstawić go w organie kontroli, o ile pozostanie dokumentem organizacyjnym podmiotu leczniczego. 2. Wprowadzenie do regulaminu organizacyjnego, zgodnie z pkt. 4, ust. 1 art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.), wpisu zawierającego informację o prowadzeniu działalności leczniczej obejmującej udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na zabezpieczeniu przez podmiot lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu dyŜurów w oddziałach szpitalnych innych podmiotów leczniczych oraz przedstawienie go w organie kontroli. 3. WyposaŜyć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pod nazwą Niepubliczna Przychodnia Lekarska z siedzibą w Krzepicach ul StraŜacka 6 w wyroby medyczne w zakresie niezbędnym do udzielania świadczeń medycznych z zakresu pediatrii i chorób wewnętrznych, odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). Oczekuję przedstawienia przez Pana Stanisława Malinę kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego przedsiębiorstwo o nazwie Niepubliczna Przychodnia Lekarska, ul. StraŜacka 6, Krzepice (42-160) w terminie 30 dni informacji o sposobie wykonania zaleceń bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych skutkować będzie wszczęciem procedury przewidzianej w art. 108 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Do wiadomości: 1. a/a. 2. Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Jolanta Pietrzak-Wolny Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej …............................................................................ (Podpis zarządzającego kontrolą) 3