15 962 770 zł Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr IX/57/2015r. z

Transkrypt

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2013, poz.674 z późn.zm.) stosując ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych ( tekst jednolity - Dz.U.2013, poz.885 z późn.zm).
Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym przeznaczonym na zasiłki dla bezrobotnych i aktywizację zawodową osób
bezrobotnych.
Głównym dysponentem środków Funduszu Pracy jest Minister Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje samorządom powiat.
środki obligatoryjne do wysokości potrzeb związanych z wypłatą zasiłków dla bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych,natomiast
na wydatki związane z realizacją programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawod.
osób bezrobotnych, środki są limitowane do wysokości wynikającej z algorytmu ich podziału, który uwzględnia poziom i strukturę
bezrobotnych w poszczególnych powiatach.
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 31.08.2015r. dysponuje kwotą środków w wysokości:
15 962 770 zł
Plan finansowy po zmianach
na 2015 rok
I.
Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr IX/57/2015r. z dnia 30.06.2015r.
>
>
>
>
6 081 870 zł
środki na utrzymanie urzędu - 2.448.946,0 zł.
finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników -338.800 zł.
finansowanie kosztów nagród i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników -135.500 zł.
finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrob. bez prawa do zasiłku - 2.740.107zł.
> projekt w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.1 "Aktywni na nowo" -137.895 zł.
> projekt w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie na starcie " - 280.622 zł.
II.
Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
9 219 500 zł
>Decyzja Nr DF-I.4021.15.5.2015.JW z dn. 30 marca 2015r.Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu
środków na Fundusz Pracy dot.realizacji zadań na rzecz promocji zatrudnienia łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 4.253.900zł.
>Decyzja Nr DF-I.4021.15.5.2015.JW z dn. 30 marca 2015r. .Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu
środków na Fundusz Pracy dot.realizacji projektów współfinansowanyc z EFS- Reginalnyprogram Operacyjny
2014-2020 w wysokosci 1.186.600 zł.
>Decyzja Nr DF-I.4021.15.5.2015.JW z dn. 30 marca 2015r. .Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu
środków na Fundusz Pracy dot.realizacji projektów współfinansowanyc z EFS- Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokosci 2.211.100 zł.
>Decyzja Nr DF-I-4021.15.2.2015.JW z dn.28.01.2015r.Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu
środków na Fundusz Pracy dot. rezerwa Ministra- program dla osób bezrobotnych do 25 roku życia
w wysokosci 159.500 zł.
>Decyzja Nr DF-I.4021.15.4.2015JW z dn.12 marca 2015r. r.Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu
z rezerwy Ministra środków na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia , łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej w ramach programu specjalnego w wysokości 432.500 zł.
>Decyzja Nr DF-I.4021.15.7.2015JW z dn.30.04.2015r Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu
z rezerwy Ministra program aktywizacji osób bezrobotnych pow.50 roku życia - 70,3 tys.zł.
z rezerwy Ministra- program aktywizacji osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy- 123,0 tys.zł.
z rezerwy Ministra- program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat- 166,3 tys.zł.
z rezerwy Ministra- program aktywizacji osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy- 616,3 tys.zł.
III.
Środki Funduszu Pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
220 000 zł
>Decyzja Nr DF-I-4021-18.13.2015.JW.15 z dn.25.02.2015r.Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu
środków na finansowania zadań określonych w art..69a ust.2 i art..69b ustawy w wysokości 400.000 zł.
>Decyzja Nr DF-I-4021-18.58.2015.JW.15 z dn.29.07.15r..Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zmniejszeniu
środków Funduszu Pracy na n Krajowy Fundusz Szkol. o kwotę 180,0 tys.zł. Łączna kwota wynosi 220,0 tys.zł.
IV.
Środki Funduszu Pracy - zadania fakultatywne
>Decyzja Nr DF-I.4021.15.5.2015.JW z dn. 30 marca 2015r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków
na finansowania innych fakultatywnych zadań w wysokości 441.400 zł.
441 400 zł
I. Plan finansowy budżetu działalności podstawowej po zmianach na 2015roku.
Nazwa paragrafu
Paragraf
str.2
na 2015 rok
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4400
4410
4430
4440
4480
4520
4700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składka na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
16 239
1 613 046
142 385
281 276
51 056
10 760
61 711
70 000
2 611
2 850
34 447
11 000
58 574
15 727
6 003
62 902
5 896
2 023
440
Razem:
2 448 946
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie oprócz środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie urzędu otrzymał
również środki finansowe na:
1. Finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu
2 Finansowanie kosztów nagród i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu
3 Zadania zlecone - składka na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku
4 Projekt " Wsparcie na starcie" w ramach PO KL współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr umowy PO KL 06.01.01-30-042/13-00. Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 - Poprawa
dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności w regionie, poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
5 Projekt "Aktywni na nowo " w ramach PO KL współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr umowy PO KL 06.01.01-30-043/13-00. Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 - Poprawa
dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności w regionie, poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
str.3
1. Finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu.
W planie finansowym wydatków budżetowych, Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie otrzymał środki na finansowanie
wynagrodzeń pracowników urzędu.
Plan finansowy na 2015 rok. - 5%
Paragraf
Nazwa paragrafu
Plan finansowy
na 2015 ok
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
289 300
49 500
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
Razem:
338 800
2. Finansowanie kosztów nagród i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu.
W planie finansowym wydatków budżetowych, Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie otrzymał środki na finansowanie
nagród pracowników urzędu po spełnieniu określonych ustawą o promocji …….wskaźników.
Plan finansowy na 2015 rok. - 2%
Paragraf
Nazwa paragrafu
Plan finansowy
na 2015 ok
115 700
19 800
135 500
Razem:
3. Zadania zlecone - składka na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
Środki finansowe na zadania zlecone przekazywane są przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Plan finansowy po zmianach na 2015 rok wynosi 2.740.107zł.
Plan finansowy na 2015 rok.
Nazwa paragrafu
Paragraf
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Plan finansowy
na 2015 ok
2 740 107
2 740 107
Razem:
4. Projekt konkursowy współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej pn."Wsparcie na starcie"
Nr umowy POKL.06.01.01-30-042/13
Termin realizacji : od 01.01.2014 roku do 30.06.2015r
Budżet projektu wynosi: 660.935,00 zł. w tym:
kwota dofinansowania - budżet środków europejskich 85% - 561.794,75 zł.
krajowy wkład publiczny - dotacja celowa 15 % - 99.140,25 zł.
Plan finansowy budżetu projektu pn."Wsparcie na starcie " Poddziałnie 6.1.1 na 2015r.
Paragraf
Nazwa paragrafu
Plan finansowy
na 2015 ok
3117 Świadczenia społeczne
107 746
19 014
str.4
Paragraf
Nazwa paragrafu
Plan finansowy
na 2015 ok
4017
4019
4047
4049
4117
4119
4127
4129
4307
4309
4447
4449
Odpisy na ZFŚS
Odpisy na ZFŚS
26 498
4 677
3 190
563
35 683
6 297
735
129
64 134
11 317
543
96
Razem:
280 622
w tym: budżet środków europejskich
238 529
krajowy wkład publiczny
42 093
5. Projekt konkursowy współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej pn."Aktywni na nowo "
Nr umowy POKL.06.01.01-30-043/13
Termin realizacji : od 01.01.2014 roku do 30.06.2015 roku
Budżet projektu wynosi: 431.314,00 zł. w tym
kwota dofinansowania - budżet środków europejskich 85% - 366.616,90 zł
krajowy wkład publiczny - dotacja celowa 15 % - 64.697,10 zł.
Plan finansowy budżetu projektu pn."Aktywni na nowo" Poddziałnie 6.1.1 na 2015r
Paragraf
Nazwa paragrafu
Plan finansowy
na 2015 ok
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4127 Składka na Fundusz Pracy
4129 Składka na Fundusz Pracy
4307 Zakup usług pozostałych
4309 Zakup usług pozostałych
4447 Odpisy na ZFŚS
4449 Odpisy na ZFŚS
Razem:
w tym: budżet środków europejskich
krajowy wkład publiczny
48 812
8 614
25 815
4 555
3 253
575
18 843
3 325
1 061
187
18 883
3 333
543
96
137 895
117 210
20 685
str.5
II Plan finansowo-zadaniowy po zmianach Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych na 2015 rok
przedstawia poniższa tabela
L.p.
1 Prace interwencyjne - refundacja
2 Staże - stypendium za staż
3 Szkolenia w tym :
Nazwa zadania
265 480
705 218
11 388
> koszty szkoleń
> stypendia szkoleniowe
2 388
7 000
> badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne
2 000
> koszty przejazdu
4
5
6
na 2015 rok
Roboty publiczne - refundacja
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
Program Aktywizacji i Integracji
> prace społecznie-użyteczne
> koszty szkoleń
Badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne w tym : Poradnictwo zawodowe.
Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia
Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
11 Refundacja składki ZUS art..60c
7
8
9
10
12 Bon stażowy w tym:
> stypendium za staż
> koszty przejazdu na staż
> badania lekarskie
> premia dla pracodawcy
13 Bon zatrudnieniowy
14 Bon szkoleniowy w tym:
> koszty szkolenia
> badania lekarskie
> koszty przejazdu na szkolenia i zakwaterowanie
15 Stypendium szkoleniowe w ramach bonu szkoleniowego
16 Trójstronne umowy szkoleniowe
> koszty szkoleń
> badania lekarskie
> stypendium za szkolenie
> koszty przejazdu
17 Zatrudnienie wspierane
18 Program specjalny w tym:
0
4 600
66 000
106 160
41 200
64 960
1 070
20 000
3 930
900 000
4 900
951 424
798 000
31 700
2 068
119 656
346 680
31 980
31 930
50
0
13 000
120 600
75 000
3 600
40 000
2 000
23 900
677 570
Szkolenia w tym :
74 115
> koszty szkoleń
34 634
36 000
3 481
236 514
10 682
11 721
57 000
19 650
267 888
Roboty publiczne - refundacja
Warsztaty psychologiczno-motywujące ( SEWZ)
Ryczałt na przejazdy na warsztaty, szkolenia i staż ( SEWZ)
Refundacja kosztów wyangrodzenia i ZUS ( SEWZ)
Talon na rower ( SEWZ)
1-18 Razem: algorytm środków Funduszu Pracy
4 253 900
str.6
L.p.
Nazwa zadania
> badania lekarskie
2
Bon szkoleniowy w tym:
> koszty szkolenia
> badania lekarskie
3
4
5
Stypendium szkoleniowe w ramach bonu szkoleniowego
Bon zatrudnieniowy
Staże - stypendium za staż
1-5 Razem: Rezerwa Ministra - program dla osób bezrobotnych do 25 roku życia
1. Staże - stypendia za staż
2. Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
3 Refundacja kosztów wynagrodzenia i ZUS
4 Ryczałt na przejazdy na warsztaty, szkolenia i staż
1-4 Razem: Rezerwa Ministra - Program specjalny
1 Stypendia za staż
1-2 Rezerwa Ministra-program osoby pow. 50 roku życia
1-2 Rezerwa Ministra-program dla osób bezrobot. w szczególnej sytuacji na rynk.pracy
1-2 Rezerwa Ministra-program dla osób bezrobot.w wieku 30-50 lat
>badania lekarskie na staż
4
5
Trójstronne umowy szkoleniowe
> koszty szkoleń
> stypendium za szkolenie
> badania lekarskie
> koszty przejazdu
6
Szkolenia w tym :
> koszty szkoleń
> koszty przejazdu
7 Roboty publiczne - refundacja
1-7 Rezerwa Ministra-program dla osób bezrobot. w szczególnej sytuacji na rynk.pracy
1. Stypendia za staż
2. Szkolenia w tym:
> koszty szkoleń
> koszty przejazdu
3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
1-3 Razem: Projekt EFS - Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
na 2015 rok
90 950
87 407
3 143
400
14 800
13 600
600
600
4 800
28 600
20 350
159 500
124 970
260 030
33 000
14 500
432 500
50 740
19 560
70 300
83 635
39 365
123 000
76 800
89 500
166 300
115 200
26 100
35 800
34 000
1 200
600
264 000
38 400
30 000
6 000
600
1 800
82 800
48 600
27 000
1 800
5 400
54 000
616 300
157 440
126 160
78 000
36 504
5 400
6 256
903 000
1 186 600
str.7
L.p.
1. Stypendia za staż
2 Bon szkoleniowy w tym:
Nazwa zadania
na 2015 rok
883 200
19 500
> koszty szkolenia
18 000
> badania lekarskie
3
4
600
900
6 000
267 400
Stypendium szkoleniowe w ramach bonu szkoleniowego
Szkolenia w tym:
> koszty szkoleń
> koszty przejazdu
151 362
95 200
9 200
11 638
900 000
135 000
2 211 100
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Prace interwencyjne - refundacja
1-6 Razem: Projekt EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
5
6
Plan finansowy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy - środki Funduszu Pracy na 2015 r.
L.p.
1.
2.
3.
4.
Nazwa zadania
Studia podyplomowe
Badania lekarskie - szkolenia
Kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy
Egzaminy
1- 4 Razem: Krajowy Fundusz Szkoleniowy
OGÓŁEM włącznie z Krajowym Funduszem Szkoleniowycm
Plan finansowy na 2015r
12 040
125
198 865
8 970
220 000
9 439 500,00
III. Plan finansowo-zadaniowy Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań po zmianach na
2015 rok
L.p.
Nazwa zadania
1. Zakup usług pozostałych - Opłaty i prowizje bankowe
2. Zakup usług pozostałych - Opłaty pocztowe
3. Eksploatacja systemu informatycznego w tym :
> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcesoria komputerowe
> Zakup usług remontowych
> Zakup usług pozostałych
4. Rozwój systemu informatycznego w tym :
> Zakup materiałów i wyposażenia w tym : komputery, programy komputerowe, licencje
> Zakup usług pozostałych: przewóz, przesyłi i inne usługi
5. Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych
6. Zakup usług pozostałych-Wydawanie i rozpowszech. informacji o usługach rynku pracy
7. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
> Podróże służbowe krajowe
8. Wynagrodzenia osobowe pracowników - Dodatki do wynagrodzeń
9. Wynagrodzenia osobowe pracowników - Zatrudnienie w ramach EFS
10. Udzia środków FP - projekty EFS
>Zakup usług pozostałych - Informacja o partnerach rynku pracy i usługach organów zatrudnienia
11. Koszty egzekucyjne i zastępstwa procesowego
12. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Razem :
na 2015 rok
8 800
140 000
68 757
22 421
3 066
43 270
58 137
43 400
14 737
20 309
3 707
44 990
41 640
3 350
91 600
0
3 000
3 000
100
2 000
441 400
str.8
Łączny plan finansowy na 2015 rok : budżet, Fundusz Pracy, projekty EFS wg. działów
i rozdziałów przedstawia poniższa tabela
Dział
Rozdział
na 2015 rok
851 85156
2 740 107
853 85322
9 880 900
853 85333
2 923 246
853 85395
418 517
Razem :
Czarnków, dnia 07.09..2015r.
Sporządziła : Ewa Tabaczyńska
15 962 770

15 962 770 zł Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr IX/57/2015r. z

Transkrypt

Podobne dokumenty

Plany finansowe po zmianach na rok 2015

Plany finansowe po zmianach na rok 2016

STAŻ wakacyjny w Belgijskiej Izbie Gospodarczej Zakres

życzenia Światowy Dzień Chorego

Czołowy portal biznesowy www.NF.pl poszukuje stażysty na

Zał. nr 10_oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie