uzasadnienie - bip.grzegorzew

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXI/164/2009 Rady Gminy w Grzegorzewie
z dnia 11 września 2009 rok
zmieniającej uchwałę budŜetową gminy na rok 2009.
Podstawą do wprowadzenia zmian w budŜecie gminy są otrzymane
zawiadomienia o zmianie wielkości dotacji na 2009 r.
Na podstawie decyzji Nr FB.I-7.3011-240/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. Wojewody Wielkopolskiego
zwiększono plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieŜących gminy w kwocie 1.550 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających
zasiłki stałe, zwiększono plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieŜących gminy w kwocie
18.190 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Zmniejszono plan dotacji
celowych na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 1.550 zł, a takŜe zmniejszono plan dotacji
celowej na zadania zlecone w kwocie 18.190 zł w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań
administracji publicznej w województwie.
Na podstawie decyzji Nr FB.I-7.3010-20/09 z dnia 03 września 2009 r. Wojewody Wielkopolskiego
zmniejszono plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie w kwocie 193.497 zł związanych
z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
zmniejszono plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 344 zł związane z opłacaniem składek
na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. Tym samym pismem zmniejszono plan
dotacji celowej na realizację własnych zadań bieŜących gminy w kwocie 7.248 zł, związanych z
dofinansowaniem pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników. Ponadto zmniejszono
plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieŜących gminy w kwocie 5.707 zł, związane z
działalnością GOPS. W zakresie zadań zleconych ustalono plan dochodów budŜetowych związanych
z realizacją zadań z tytułu wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki
alimentacyjnej w kwocie 8.789 zł.
Na podstawie Umowy Nr 177/DS./AW/09 zawartej w dniu 21 sierpnia 2009 r. z Województwem
Wielkopolskim udzielono gminie dotacji celowej na remont obiektu sportowego przy Szkole
Podstawowej w Bylicach Kolonii w kwocie 20.000 zł.
Na podstawie Umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Nr POKL.07.01.01-30-139/09-00 z dnia 15 lipca 2009 r. wprowadza się dotację rozwojową w kwocie
35.707,70 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu systemowego pt. „Uwierz w siebie”
realizowanego w ramach działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.
Po stronie dochodów i wydatków uwzględniono planowane dotacje zgodnie ze wskazaniem
dysponentów środków. Ustalono wydatki dotyczące realizacji projektu systemowego.
W zał. Nr 2 wydatki budŜetu:
- w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszono zakup usług
pozostałych o kwotę 10.000 zł, oraz po zakończeniu inwestycji przy ul. Toruńskiej zmniejszono
wydatki na to zadanie o kwotę 38.876 zł,
- w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – zmniejszono pomoc dla powiatu do wysokości
zawartego porozumienia i zrealizowanego zadania w roku bieŜącym o kwotę 200.000 zł,
- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – zwiększono planowane wydatki na usługi remontowe
i pozostałe usługi w łącznej kwocie 244.876 zł,
- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszono planowane wydatki
na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z odstąpieniem od ich realizacji o kwotę 9.500 zł,
- w rozdziale 75022 – rady gmin – zmniejszono podróŜe słuŜbowe krajowe o kwotę 500 zł,
a tym samym zwiększono środki na wypłaty zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych dla radnych
w paragrafie 3030,
- w rozdziale 75023 – urzędy gmin – zmniejszono wydatki na usługi w zakresie telefonii stacjonarnej
w kwocie 2.000 zł, a zwiększono wydatki na zakup energii o tę kwotę, ponadto zmniejszono wydatki
na ubezpieczenie samochodu słuŜbowego w kwocie 3.000 zł i ustalono wydatki w rozdziale 80113 na
ten cel w związku z dowoŜeniem uczniów,
- w rozdziale 75412 – ochotnicze straŜe poŜarne – zwiększono wydatki na zakupy w jednostkach OSP
i pobór wody o kwotę 12.000 zł,
- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – zmniejszono w SP Bylice planowane wydatki na zakupy
w kwocie 15.642 zł z przeznaczeniem na remont obiektu sportowego przy szkole,
- w rozdziale 80113 – dowoŜenie uczniów do szkół – dokonano zmian wydatków miedzy jednostkami
tj. ZEAS i UG zmniejszono zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem za zakup
paliwa, ponadto zwiększono zakupy ustalone w UG o kwotę 1.000 zł dodatkowo zaplanowano zakup
usług pozostałych w kwocie 500 zł,
- w rozdziale 80144 – inne formy kształcenie osobno niewymienione – zmniejszono zakup usług
zakresie telefonii stacjonarnej o kwotę 21 zł, a zwiększono ubezpieczenia,
- w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z zadań zleconych zmniejszono
wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 8.305 zł, a zwiększono o tę kwotę wydatki
na świadczenia i zakup usług pozostałych. Z planowanych środków własnych o kwotę 1.000 zł
zmniejszono wydatki na zakup papieru i akcesoriów komputerowych, a przeznaczono te środki na
zakupy inwestycyjne kserokopiarki dla GOPS,
- w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –
zmniejszono o kwotę 4.189,17 zł planowane wydatki na zasiłki celowe własne, ustalając tym samym
udział środków na realizację projektu systemowego ujętego w rozdziale 85395,
2
- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono planowane wydatki na usługi
remontowe i zakup papieru o łączną kwotę 3.500 zł, a zwiększono wydatki na świadczenia bhp
o kwotę 35 zł, usługi telefonii stacjonarnej o kwotę 265 zł, zaplanowano wydatki inwestycyjne
w kwocie 4200 zł na zakup kserokopiarki,
W związku z zakończonymi inwestycjami dokonano zmniejszeń planowanych wydatków na
inwestycję wodociągową i zmniejszono pomoc dla powiatu. Dokonano połączenia planowanych
inwestycji na drogach w miejscowości Grzegorzew pn.: „ Przebudowa dróg gminnych w miejscowości
Grzegorzew – ul. Kwiatowa, ul. Północna”. Ustalono wydatki na zakup kserokopiarki dla GOPS.
Omówione zmiany znalazły odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym nr 1 do niniejszej
uchwały.
Ustalono wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budŜetowej, do niniejszej uchwały
zał. nr 3.
Dokonano zmian w załączniku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych
w zakresie omawianych wcześniej zmian. Zmiany w zakresie zadań zleconych przedstawiono w
załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
Biorąc pod uwagę powyŜsze, wprowadzenie zmian w budŜecie jest zasadne, co zapewni
prawidłową realizację budŜetu.
WÓJT GMINY
/-/ BOśENA DOMINIAK
3