Budżet na 2014

Budżet miasta Wąbrzeźno
na rok 2014
Budżet na 2014 r. oparto na:
wskaźnikach ogłoszonych przez Ministra Finansów:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych – 101,6%
Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w publicznej strefie
budżetowej w wysokości – bez zmian
Składka na Fundusz Pracy 2,45% podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenie społeczne
Najniższe wynagrodzenie od 1 stycznia 2014 – 1 680 zł
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników urzędu
i jednostek budżetowych w kwocie 1 200 zł / etat
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli 2 989,35 zł/etat
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów
w wysokości wskaźnika obliczanego od podstawowego dochodu
z tytułu emerytury
Górne stawki podatków i opłat lokalnych określono na poziomie
wyższym o 0,9% w stosunku do roku 2013
Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym.
Budżet na 2014 r. oparto na:
obwieszczeniach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:
●
●
W sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą
podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2014 r.
W sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według
średniej ceny drewna wysłanej za pierwsze 3 kwartały 2013 r.
Decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego
●
W sprawie wstępnych kwot dotacji dla jednostek samorządu
terytorialnego.
Budżet na 2014 r.
Dochody
44 930 507,00 zł
w tym
Dochody bieżące:
39 521 100,00 zł
Dochody majątkowe:
5 409 407,00 zł
Główne dochody do budżetu
Podatki i opłaty lokalne
Udział w podatkach stanowiących
dochód państwa
12 673 133,00 zł
28,22%
9 662 587,00 zł
21,50%
W tym:
PIT
CIT
Subwencje
W tym:
Subwencja oświatowa
Subwencja wyrównawcza
Subwencja równoważąca
37,53%
6,71%
9 315 269,00 zł
20,73%
8 386 201,00 zł
290 692,00 zł
638 376,00 zł
Dotacje na zadania zlecone administracji
rządowej
4 991 772,00 zł
11,11%
Gospodarka mieszkaniowa
2 309 390,00 zł
5,14%
W tym:
Z tytułu najmu i dzierżawy majątku z zasobów
mieszkaniowych, wieczyste użytkowanie, najem i
dzierżawa, przekształcenie prawa wieczystego
najmowania w prawo własności, sprzedaż mienia
800 890,00 zł
Główne dochody do budżetu
Dochody za odbiór odpadów komunalnych
1 985 580,00 zł
4,42%
Dochody ze strefy płatnego parkowania
370 320,00 zł
0,83%
Dochody za zajęcie pasa drogowego
140 000,00 zł
0,32%
Dochody za pozwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych
310 000,00 zł
0,69%
Dotacje z budżetu miasta na realizację
zadań własnych
771 500,00 zł
1,72%
Dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w
przedszkolu, usługi opiekuńcze
świadczone przez MOPS, dochody własne
WCPTiIS
399 000,00 zł
0,89%
Dochody do budżetu ze źródeł zewnętrznych
1 880 284,00 zł
Dotacja z RPO – budowa ścieżek rowerowych – rozliczenie
końcowe
180 368,00 zł
Z tytułu realizacji POIG Wąbrzeźno ON-LINE
441 700,00 zł
Z tytułu budowy placu zabaw przy Szkle Podstawowej nr 2
95 013,00 zł
Refundacja budowy windy przy Szkole Podstawowej nr 3
56 289,00 zł
Z tytułu dotacji z PROW – Przebudowa targowiska miejskiego
przy ul. Matejki w Wąbrzeźnie
953 214,00 zł
Dochody do budżetu wyszacowane
przez jednostki budżetowe
Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej
68 200,00 zł
Miejski Zakład Usług Komunalnych
12 000,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
55 000,00 zł
Przedszkole „Bajka”
465 985,00 zł
Szkoła podstawowa nr 3
10 000,00 zł
Gimnazjum nr 1
10 000,00 zł
Wydatki budżetu miasta
48 730 507,00 zł
W tym:
wydatki bieżące
37 175 120,00 zł
wydatki majątkowe
11 555 387,00 zł
Wydatki dla jednostek budżetowych
2014
2013
Szkoła podstawowa nr 2
3 992 014,00 zł
3 692 072,00 zł
Szkoła podstawowa nr 3
3 880 701,00 zł
3 743 773,00 zł
Gimnazjum nr 1
4 557 274,00 zł
4 345 889,00 zł
2 126 722,00 zł
1 993 157,00 zł
443 200,00 zł
353 500,00 zł
639 138,00 zł
613 506,00 zł
8 033 497,00 zł
8 341 124,00 zł
Przedszkole miejskie „Bajka”
Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki
Terapii i Integracji Społecznej
Miejski Zakład Usług Komunalnych
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
Wydatki inwestycyjne w 2014 r.
Budowa ul. Matejki
Budowa ul. Łabędziej
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ul.
Sowiej, Strusiej, Kukułczej, Bażanciej
2 200 000,00 zł
600 000,00 zł
9 000,00 zł
Budowa chodników, parkingów, praca na betoniarni, w
tym wynagrodzenie pracowników
265 000,00 zł
I etap realizacji projektu zagospodarowania Góry
Zamkowej – lampy, monitoring, ścieżki piesze
200 000,00 zł
Infostrada Kujaw i Pomorza
21 068,00 zł
Tablice interaktywne w szkołach
58 867,00 zł
Oświetlenie ul. Wolności
246 000,00 zł
Dotacja do budowy drogi Wąbrzeźno – Kowalewo
Pomorskie
94 000,00 zł
Modernizacja stadionu miejskiego, budowa boisk
sportowych przy szkole podstawowej nr 3
4 807 624,00 zł
Zakup kamer do monitoringu i pojazdu dla Straży
Miejskiej
40 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne w 2014 r.
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2
190 027,00 zł
Budowa placu zabaw przy ul. Topolowej
50 000,00 zł
Zakup komputerów do biblioteki przy Gimnazjum
10 500,00 zł
POIG Wąbrzeźno On-Line
Zapłata za budowę targowiska miejskiego
350 500,00 zł
1 563 270,00 zł
Mała architektura (zakup koszy, ławek, kwietników)
80 000,00 zł
Zakupy inwestycyjne do Miejskiego Zakładu Usług
Komunalnych
24 500,00 zł
Modernizacja Wąbrzeskiego Domu Kultury
100 000,00 zł
Remont Urzędu Miasta, zakup sprzętu
informatycznego
96 600,00 zł
Remonty w zasobach komunalnych miasta
29 822,00 zł
Rezerwa inwestycyjna
W tym remont ul. Tysiąclecia lub Sportowej lub Spokojnej
300 000,00 zł
Inne zobowiązania
Spłata rat kredytów i pożyczek
1 564 875,00 zł
Koszty obsługi długu i poręczeń
1 214 923,00 zł
Deficyt
3 800 000,00 zł
Dziękuję za uwagę