61.Zał.13 BOI unijne str 330-332

Załącznik Nr 13
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (środki unijne) ustawa o finansach
publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego / Urząd Miejski w Radomiu- Biuro Obsługi Inwestora/
Lp.
1
Rozdz
Dział iał
2
3
15011
2.
3.
4.
Uzasadnienie
8
Rozwój przedsiębiorczości
wynagrodzenia osobowe
4017 pracowników
wynagrodzenia osobowe
4019 pracowników
składki na ubezpieczenie
4117 społeczne
składki na ubezpieczenie
4119 społeczne
5.
4127 składki na Fundusz Pracy
6.
4129 składki na Fundusz Pracy
7.
Plan na
31.12.2011
7
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSLOWE
”Przedsiębiorczość, kwalifikacje, praca
– wsparcie szkoleniowo-doradcze dla
Radomian chcących uruchomić
działalność gospodarczą”
150
1.
§
4
Nazwa zadania (programu)
5
Plan na dzień
wprowadzenia
programu do
budżetu
6
4307 zakup usług pozostałych
77885,00
Nastąpiło rozbicie wynagrodzeń na paragrafy 4017 i
4019 - by podzielić koszty proporcjonalnie na wkład
69 830,00 krajowy (15%) i dotacje unijną (85%). Obydwa
paragrafy zostały zwiększone poprzez częściowe
12 323,00 przeniesienie do nich środków z paragrafu 4037.
11831,00
Nastąpiło rozbicie składek na paragrafy 4117 i 4119 by podzielić koszty proporcjonalnie na wkład krajowy
(15%) i dotacje unijną (85%). Obydwa paragrafy
10 607,00
zostały zwiększone poprzez częściowe przeniesienie
1 872,00 do nich środków z paragrafu 4037.
1908,00
Nastąpiło rozbicie składek na paragrafy 4127 i 4129 by podzielić koszty proporcjonalnie na wkład krajowy
1 693,00 (15%) i dotacje unijną (85%). Obydwa paragrafy
zostały zwiększone poprzez częściowe przeniesienie
299,00 do nich środków z paragrafu 4037.
42839,00
Strona 330
Nastąpiło proporcjonalne rozbicie kosztów na
paragrafy 4307 i 4309 - by podzielić koszty
proporcjonalnie na wkład krajowy (15%) i dotacje
unijną (85%). Powstałe na skutek procedury zamówień
90 066,00 publicznych oszczędności zostały przeznaczone na
dotacje i wsparcie pomostowe dla 4 dodatkowych
osób. Oszczędności przeniesione zostały na paragraf
2007 i 2009
paragrafy 4307 i 4309 - by podzielić koszty
proporcjonalnie na wkład krajowy (15%) i dotacje
unijną (85%). Powstałe na skutek procedury zamówień
publicznych oszczędności zostały przeznaczone na
dotacje i wsparcie pomostowe dla 4 dodatkowych
osób. Oszczędności przeniesione zostały na paragraf
15 894,00 2007 i 2009
8.
4309 zakup usług pozostałych
9.
4217 zakup materiałów i wyposażenia
14 641,00 by podzielić koszty proporcjonalnie na wkład krajowy
4219 zakup materiałów i wyposażenia
39940,00
(15%) i dotacje unijną (85%). Obydwa paragrafy
zostały zwiększone poprzez całkowite przeniesienie do
nich środków z paragrafu 4749. Nastepnie powstałe na
skutek procedury zamówień publicznych oszczędności
zostały przeznaczone na dotacje i wsparcie
pomostowe dla 4 dodatkowych osób. Oszczędności
przeniesione zostały na paragraf 2007 i 2009. Paragraf
ten został pomniejszony o kwotę 3 435 zł - kwota ta
została uznana przez Mazowiecką Jednostkę
2 584,00 Wdrażania Programów Unijnych za niekwalifikowalną.
720,00
Środki w całości przeniesione do paragrafu 4217 i
4219.
9750,00
75940,00
Powstałe na skutek procedury zamówień publicznych
oszczędności zostały przeznaczone na dotacje i
wsparcie pomostowe dla 4 dodatkowych osób.
42 631,00 Oszczędności przeniesione zostały na paragraf 2007 i
7 522,00 2009
5000,00
Środki w całości przeniesione do paragrafów 4017 i
4019, 4117, 4119, 4127 oraz 4129.
178121,00
Nastąpiło rozbicie składek na paragrafy 4217 i 4219 -
10.
zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
4749 kserograficznych
11.
12.
4177 wynagrodzenia bezosobowe
4179 wynagrodzenia bezosobowe
wynagrodzenia dodatkowe za
prace wykonywane w ramach
obowiązującego wymiaru czasu
pracy, lecz nie wynikające z
4037 zakresu czynności
Zwiększenie wartości paragrafów na skutek
13.
14.
2007 dotacje docelowe
2009 dotacje docelowe
2131700,00
RAZEM
2 575 634,00
1 956 901,00 zwiększenia liczby osób, które otrzymają dotacje oraz
345 336,00 wsparcie pomostowe
2 572 199,00
Strona 331
710
71095
4217
4219
4307
4309
4387
4389
4417
4419
4427
4429
6067
6069
DZIAŁALNOŚĆ USLUGOWA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
"Technika i nowoczesnośćpromocja gospodarcza
Południowego Mazowsza"
zakup materiałów i wyposażenia
zakup materiałów i wyposażenia
zakup uslug pozostałych
zakup uslug pozostałych
zakup usług obejmujacych
tłumaczenie
zakup usług obejmujacych
tłumaczenie
podróże krajowe służbowe
podróże krajowe służbowe
podróże zagraniczne służbowe
podróże zagraniczne służbowe
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych "Serwis
internetowy o tematyce
gospodarczej"
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych "Serwis
internetowy o tematyce
gospodarczej"
RAZEM
18 839,00
19 112,00
135 254,00
137 216,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310 421,00
Strona 332
0,00
0,00
0,00 Całkowita kwota 310 421 zł przeznaczona na
0,00 realizację w/w projektu w 2011r została
przeniesiona na 2012. Zmiana ta wynikła z troski
0,00 o trwały oraz szybki rozwój gospodarczy Gminy
poprzez właściwe nakreślenie potrzeb radomskich
0,00 przedsiębiorców oraz jest podyktowana
0,00 koniecznością aktualizacji analizy rynku i
0,00 skorygowania wydatków w projekcie, które zostały
0,00 zaakceptowane przez Mazowiecką Jedostkę
0,00 Wdrażania Programów Unijnych. Przeniesienie
całej kwoty z 2011 roku na 2012 jest konieczne w
celu właściwej realizacji projektu, skutecznego
wykorzystania dotacji MJWPU oraz środków
0,00 własnych Gminy.
0,00
0,00
0%