docKsięga jakości - Tworzywa INFO
download 
Reklamacja Transkrypt
Księga jakości - Tworzywa INFO
……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… (nazwa organizacji) ………………………… (miejscowość, data) ZATWIERDZAM właściciel www.tworzywa.info (nazwa organizacji) KSIĘGA JAKOŚCI stron 22 strona 2 Spis treści strona 1. System zarządzania jakością w organizacji ...........................................................................4 1.1. Postanowienia ogólne dotyczące systemu zarządzania ................................................................... 4 1.2. Zakres systemu zarządzania jakością.................................................................................................. 4 1.3. Struktura procesów............................................................................................................................... 4 1.4. Zarządzanie procesem.......................................................................................................................... 5 1.5. Dokumentacja systemu zarządzania jakością.................................................................................... 5 1.6. Wykaz procedur i instrukcji................................................................................................................. 5 1.7. Wykaz załączników............................................................................................................................... 6 2. Zarządzanie organizacją........................................................................................................6 2.1. Prezentacja organizacji ......................................................................................................................... 6 2.2. Zaangażowanie kierownictwa ............................................................................................................. 6 2.3. Orientacja na Klienta............................................................................................................................ 6 2.4. Polityka jakości ...................................................................................................................................... 7 2.5. Planowanie ............................................................................................................................................. 7 2.5.1. Planowanie systemu zarządzania jakością.................................................................................... 7 2.6. Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja ............................................................................... 7 2.6.1. Struktura organizacyjna .................................................................................................................. 7 2.6.2. Podział odpowiedzialności i uprawnień....................................................................................... 7 2.6.3. Komunikacja wewnętrzna.............................................................................................................. 8 2.7. Przegląd wykonywany przez Prezes ................................................................................................... 8 3. Proces nadzorowania i doskonalenia systemu jakości..........................................................8 3.1. Cel procesu ............................................................................................................................................ 8 3.2. Opis realizacji procesu ......................................................................................................................... 9 3.2.1. Audit wewnętrzny jakości .............................................................................................................. 9 3.2.2. Przegląd systemu jakości dokonywany przez właściciela ......................................................... 9 3.2.3. Działania korygujące i zapobiegawcze ......................................................................................... 9 3.2.4. Ocena zadowolenia Klienta .........................................................................................................10 3.2.5. Nadzór nad dokumentacją systemu jakości ..............................................................................10 3.2.6. Szkolenie pracowników................................................................................................................10 3.2.7. Postępowanie reklamacyjne .........................................................................................................10 3.2.8. Wykaz procedur opracowanych dla procesu systemu jakości ................................................10 3.2.9. Wzajemne powiązania działalności w procesie systemu jakości ............................................11 4. Proces planowania ............................................................................................................... 12 4.1. Cel procesu ..........................................................................................................................................12 4.2. Opis realizacji procesu .......................................................................................................................12 5. Proces zakupów ................................................................................................................... 12 5.1. Cel procesu ..........................................................................................................................................12 5.2. Opis realizacji procesu .......................................................................................................................12 5.3. Algorytm procesu zakupów...............................................................................................................13 6. Proces produkcji ................................................................................................................. .13 6.1. Cel procesu ..........................................................................................................................................13 6.2. Opis realizacji procesu .......................................................................................................................13 6.3. Algorytm procesu produkcji..............................................................................................................14 7. Proces utrzymania ruchu.................................................................................................... .14 7.1. Cel procesu ..........................................................................................................................................14 7.2. Opis realizacji procesu .......................................................................................................................14 7.3. Algorytm procesu utrzymania ruchu................................................................................................15 ISO 9001:2000 www.tworzywa.info (nazwa organizacji) KSIĘGA JAKOŚCI stron 22 strona 3 8. Proces nadzorowania nad przyrządami kontrolno – pomiarowymi ................................... 15 8.1. Cel procesu ..........................................................................................................................................15 8.2. Opis realizacji procesu .......................................................................................................................15 8.3. Algorytm procesu gospodarowania przyrządami kontrolno-pomiarowymi ..............................16 9. Proces dystrybucji wyrobów gotowych ............................................................................... 16 9.1. Cel procesu ..........................................................................................................................................16 9.2. Opis realizacji procesu .......................................................................................................................16 9.3. Algorytm procesu................................................................................................................................16 10. Proces szkoleni.................................................................................................................. 17 10.1. Cel procesu ........................................................................................................................................17 10.2. Opis realizacji proces........................................................................................................................17 11. Proces kontroli wyrobów gotowych .................................................................................. 17 11.1. Cel procesu ........................................................................................................................................17 11.2. Opis realizacji procesu .....................................................................................................................17 12. Proces kontroli jakości materiałów................................................................................... 17 12.1. Cel procesu ........................................................................................................................................17 12.2. Opis realizacji procesu .....................................................................................................................17 ISO 9001:2000 www.tworzywa.info (nazwa organizacji) KSIĘGA JAKOŚCI stron 22 strona 4 1. System zarządzania jakością w organizacji 1.1. Postanowienia ogólne dotyczące systemu zarządzania System zarządzania jakością to struktura organizacyjna dokumentacja systemu i zasoby niezbędne do zarządzania jakością. Zarządzanie przez jakość to sposób zarządzania organizacją Firmy skoncentrowany na jakości i obsługi Klienta oparty na planowanych, systematycznych i udokumentowanych działaniach realizowanych przez wszystkich właścicieli procesów. System zarządzania jakością w organizacji……………………skonstruowany został wokół zarządzania procesami, zrozumiałymi jako zestaw wzajemnie powiązanych ze sobą środków i działań wynikających z celów procesów, które przekształcają stan wejściowy w stan wyjściowy. Mapę procesów przedstawiono w Załączniku Nr 3 do niniejszej Księgi. Na czele każdego procesu stoi jego właściciel, który jednoosobowo odpowiada za poprawność działań wykonywanych w ramach procesu. Dzięki regularnemu prowadzeniu przez właściciela zapisów jakości, kontroli wszystkich działań, przeglądów i auditów systemu, skuteczność systemu zarządzania jakością jest na bieżąco nadzorowana, ulepszana i poprawiana. Wspieraniu jakości służy także planowanie i prowadzenie szkoleń i dokształcanie pracowników. Każdy realizowany proces jest monitorowany, mierzony i doskonalony. 1.2. Zakres systemu zarządzania jakością Zakres systemu zarządzania jakością w organizacji obejmuje……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………..(wpisać czym zajmuje się firma) Wyłączenia Organizacja nie prowadzi projektowania, punkt 7.3 normy ISO 9001:2000. Uzasadnienie Dokumentacja konstrukcyjna części jest własnością Klienta, który otrzymuje ją od producentów maszyn. 1.3. Struktura procesów System zarządzania jakością został opracowany z uwzględnieniem specyfiki organizacji i obejmuje komórki organizacyjne zaangażowane w realizację usług. Cele i wskaźniki procesów zostały określone przez właścicieli procesów. Ustanowione zostały następujące procesy: • Proces nadzorowania i doskonalenia systemu jakości Właściciel procesu – Pełnomocnik ds. Jakości • Proces planowania Właściciel procesu – Referent techniczny • Proces zakupów Właściciel procesu – Referent techniczny • Proces produkcji Właściciel procesu – Kierownik produkcji ISO 9001:2000 www.tworzywa.info KSIĘGA JAKOŚCI (nazwa organizacji) stron 22 strona 5 • Proces utrzymania ruchu Właściciel procesu – Kierownik produkcji • Proces nadzorowania nad przyrządami kontrolno – pomiarowymi Właściciel procesu – Kontroler jakości • Proces dystrybucji wyrobów gotowych Właściciel procesu – Kierownik produkcji • Proces szkolenia Właściciel procesu – Referent techniczny • Proces kontroli wyrobów gotowych Właściciel procesu – Kontroler jakości • Proces kontroli jakości materiałów Właściciel procesu – Kontroler jakości 1.4. Zarządzanie procesem Zarządzanie procesem przez osobę odpowiedzialną za niego polega na: planowaniu procesu, realizacji celów i miar procesów, nadzorowanie działań przygotowawczych i realizacji czynności będących przedmiotem procesu, kontrolowaniu przebiegu i dokonywaniu oceny efektywności procesu, raportowaniu tych wyników Pełnomocnikowi w celu oceny przy przeglądzie systemu przez Prezesa, - kontrolowaniu zgodności wykonywanych działań z udokumentowanymi procedurami, - kontrolowaniu zapisów jakości w celu zweryfikowania czy proces jest prowadzony zgodnie z założeniami, - inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych w procesie, - ocenie stopnia realizacji celów procesu. 1.5. Dokumentacja systemu zarządzania jakością Opracowana i wdrożona dokumentacja systemu zarządzania jakością posiada następująca strukturę: - Polityka Jakości i cele jakości - Księga Jakości, - Procedury SZJ, - Instrukcje SZJ, Zapisy SZJ, Księga Jakości zawiera politykę jakości i organizację firmy oraz prezentuje elementy wdrożonego systemu zarządzania jakością w oparciu o procesy opisane w procedurach systemowych. Za aktualizację Księgi Jakości odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Jakości. 1.6. Wykaz procedur i instrukcji Wykaz procedur i instrukcji obowiązujących w organizacji ……………………….przedstawiono w Załączniku nr 4 do niniejszej Księgi Jakości. ISO 9001:2000 www.tworzywa.info (nazwa organizacji) 1.7. KSIĘGA JAKOŚCI stron 22 strona 6 Wykaz załączników Załącznik nr 1 – Polityka Jakości Załącznik nr 2 – Schemat organizacyjny Załącznik nr 3 – Mapa procesów Załącznik nr 4 – Wykaz procedur i instrukcji Załącznik nr 5 – Ankieta badania zadowolenia klienta Załącznik nr 6 – Karta ewidencyjna zmian 2. Zarządzanie organizacją ……………………………. 2.1. Prezentacja organizacji ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… 2.2. Zaangażowanie kierownictwa Właściciel (zarządca) • powołał Pełnomocnika ds. jakości, • zdefiniował Politykę Jakości przeprowadził przeglądy wykonywane przez właściciel (zarządca) • • zapewnił niezbędne zasoby ustanowił cele jakości 2.3. Orientacja na Klienta Obszerna strona internetowa oraz ciągłe od lat uczestnictwo w targach ………………………………….. …………………………………………………………...zaowocowały pozyskaniem poważnych odbiorców. Prezes wraz z całą załogą dąży do spełnienia oczekiwań każdego Klienta. ISO 9001:2000 www.tworzywa.info (nazwa organizacji) KSIĘGA JAKOŚCI stron 22 strona 7 W związku z tym jako nadrzędne cele traktowane są: - zadowolenie Klienta – osiągane przez terminową realizację usług - ciągłe doskonalenie jakości i poziomu produkowanych wyrobów i świadczonych usług – realizowane przez systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników. 2.4. Polityka jakości Polityka jakości ustanowiona przez właściciel (zarządca) przedstawiona jest w formie Załącznika nr 1 do niniejszej Księgi Jakości. Polityka jakości zorientowana jest na spełnienie oczekiwań Klienta badanych poprzez ankiety oraz dalszy rozwój organizacji. Cele jakości znajdują swoje przełożenie na cele zarządzania poszczególnymi obszarami systemu jakości – procesami realizowanymi przez właścicieli tych procesów. Polityka jakości jest systematycznie przeglądana i aktualizowana. 2.5. Planowanie 2.5.1. Planowanie systemu zarządzania jakością Za planowanie systemu zarządzania jakością w organizacji odpowiedzialny jest Prezes, który określa procesy potrzebne do skutecznego i efektywnego osiągnięcia celów dotyczących jakości i spełnienia wymagań zgodnych ze strategią organizacji. 2.6. Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja. 2.6.1. Struktura organizacyjna …………………………… (nazwa firmy) Struktura organizacyjna została przedstawiona na schemacie jako Załącznik nr 2 do niniejszej Księgi Jakości. 2.6.2. Podział odpowiedzialności i uprawnień. Szczegółowa odpowiedzialność za jakość określona jest w poszczególnych procedurach systemu zarządzania jakością. • Właściciel (zarządca) ………………………. jest odpowiedzialny za: zdefiniowanie polityki jakości, zapewnienie, że ustanowione są cele jakości, przeprowadzanie przeglądów wykonywanych przez właściciela (zarządcę), zapewnienie dostępności niezbędnych zasobów. • Pełnomocnik Prezesa ds. systemu jakości jest odpowiedzialny za: zapewnianie, aby procesy w systemie zarządzania jakością były ustanowione, wdrożone i utrzymywane, przedstawianie prezesowi sprawozdań dotyczących działania systemu zarządzania jakością oraz potrzeby związane z jego doskonaleniem, ISO 9001:2000 www.tworzywa.info (nazwa organizacji) - KSIĘGA JAKOŚCI stron 22 strona 8 zapewnianie, aby w całej organizacji rozpowszechniona była świadomość w kwestiach dotyczących wymagań Klienta. • Referent techniczny jest odpowiedzialny za: planowanie produkcji, planowanie i realizację zakupów, planowanie i realizację szkoleń, • Kierownik produkcji jest odpowiedzialny za: nadzór nad produkcją, nadzór nad magazynowaniem materiałów, nadzór nad utrzymaniem ruchu, nadzór nad dystrybucją wyrobów gotowych. • Kontroler jakości - sprawdzanie jakości wyrobów finalnych, - załatwianie reklamacji, - kontrolę dostaw materiałowych, - nadzór nad przyrządami kontrolno – pomiarowymi. 2.6.3. Komunikacja wewnętrzna Właściciel (zarządca) organizacji …………………………. określił i wdrożył proces komunikowania polityki jakości, wymagań i celów. Kierując się ciągłą potrzebą poszerzania wiedzy o systemie jakości potraktowano szkolenia w tym zakresie jako jeden z istotnych obowiązków każdego pracownika organizacji. Treść polityki jakości znajduje się w kilku miejscach organizacji. 2.7. Przegląd wykonywany przez Prezesa. Prezes organizacji dokonuje oceny rzeczywistego stanu funkcjonowania systemu zarządzania jakością. Ocena jest wykowywana na podstawie przeglądu (1 przegląd na rok). Ocenie poddawane są sprawozdania z auditów, raporty z podjętych działań korygujących i zapobiegawczych, raporty z reklamacji Klientów, ocena stopnia zrealizowania założonych celów, zalecenia z poprzedniego przeglądu. W wyniku przeglądu Pełnomocnik sporządza protokół, który jest zatwierdzony przez Prezesa i stanowi podstawę do działań pro jakościowych. 3. Proces nadzorowania i doskonalenia systemu jakości 3.1. Cel procesu Celem procesu jest sprawne zarządzanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością a także stałe monitorowanie celów wynikających z Polityki Jakości. ISO 9001:2000 www.tworzywa.info (nazwa organizacji) KSIĘGA JAKOŚCI stron 22 strona 9 3.2. Opis realizacji procesu Właścicielem procesu nadzorowania i doskonalenia systemu jakości jest Pełnomocnik ds. Jakości, który nadzoruje działania opisane procedurami regulującymi postępowanie w tym obszarze. Proces obejmuje swym zakresem wszystkich właścicieli procesów włączonych do systemu zarządzania jakością. Proces jest planowany, realizowany, auditowany i modyfikowany tak, aby był aktualny w odniesieniu do zmieniających się wymagań wewnętrznych i zewnętrznych. 3.2.1. Audit wewnętrzny jakości Dla sprawdzenia wszelkich działań dotyczących jakości i ich wyników w organizacji ………………… przeprowadzane są i dokumentowane wewnętrzne audity jakości, które pozwalają na określenie stopnia efektywności wdrożonego systemu zarządzania jakością. W celu zapewnienia skuteczności przeprowadzanych auditów wewnętrznych określono kompetencje i obowiązki auditorów. Pełnomocnik ds. Jakości sporządza plan auditów wewnętrznych na dany rok kalendarzowy oraz planuje wszelkie działania dotyczące prowadzenia wewnętrznych auditów jakości. Audity wewnętrzne prowadzone są przez auditorów przeszkolonych i niezależnych od osób odpowiedzialnych za auditowany proces. Udokumentowane wyniki wewnętrznych auditów jakości przekazywane są właścicielowi auditowanego procesu i stanowią podstawę do podjęcia działań korygujących czy zapobiegawczych. Audity planowane są procesowo. W ramach działań poauditowych przewidziane jest także sprawdzenie i dokumentowanie skuteczności podejmowanych działań korygujących. Szczegółowy tryb postępowania w wyżej wymienionym zakresie ustalony jest procedurą P-03. 3.2.2. Przegląd systemu jakości dokonywany przez Prezesa Dla zapewnienia stałej przydatności i efektywności systemu oraz przyjętej polityki jakości Prezes dokonuje przeglądu systemu (raz na rok) wg szczegółowych ustaleń podanych w procedurze P-07 3.2.3. Działania korygujące i zapobiegawcze Dla wyeliminowania przyczyn rzeczywistych i potencjalnych niezgodności w funkcjonowaniu systemu zarządzania jakością w organizacji …………………………. wdrażane są działania korygujące i zapobiegawcze przeciwdziałające powtórnemu bądź prawdopodobnemu pojawieniu się niezgodności. Działania te inicjuje Pełnomocnik ds. Jakości oraz osoby odpowiedzialne za dany proces. Działania te mogą być podejmowane między innymi w wyniku auditu wewnętrznego lub zewnętrznego, przeglądu systemu jakości dokonywanego przez Prezesa, niezgodności w wykonywanej usłudze, reklamacji. Szczegółowy tryb postępowania określają procedury P-04 i P-05, które obejmują sposób: badania przyczyn niezgodności oraz dokumentowanie wyników badań określenie działań korygujących eliminujących przyczyny występujących niezgodności sprawowania nadzoru aby podejmowane działania były skuteczne określenie i inicjowanie działań zapobiegawczych Zapisy z tych działań muszą być udokumentowane. ISO 9001:2000 www.tworzywa.info (nazwa organizacji) 3.2.4. KSIĘGA JAKOŚCI stron 22 strona 10 Ocena zadowolenia Klienta. Organizacja …………………..monitoruje informacje dotyczące satysfakcji lub braku satysfakcji Klienta traktując je jako jeden ze wskaźników funkcjonowania systemu zarządzania jakością. Zadowolenie bada się poprzez analizowanie wyników ankiet wysyłanych do odbiorców, zgodnie z załącznikiem nr 5. 3.2.5. Nadzór nad dokumentacją systemu jakości Dokumentacja i zapisy dotyczące jakości są w organizacji ………………………..prowadzone zgodnie z postanowieniami odpowiednich procedur systemowych, regulującymi sposób postępowania zapewniający spełnienie wymagań poszczególnych obszarów działania w systemie zarządzania jakością. Prowadzony nadzór dotyczy dokumentacji systemu jakości i obejmuje: opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji, przegląd i aktualizację poszczególnych dokumentów, edycję dokumentów i ich rozpowszechnianie, wprowadzenie zmian i poprawek. Nadzorowanie dokumentacji i danych pozwala na: zabezpieczenie dostępności niezbędnych dokumentów na wszystkich stanowiskach warunkujących funkcjonowanie systemu zarządzania jakością, eliminowanie nieaktualnych lub unieważnionych dokumentów, zapewnienie uzyskania zmian do dokumentów i danych oraz dostępu do właściwych źródeł informacji. Szczegółowy sposób sprawowania nadzoru nad dokumentami i zapisami określają procedury P-01, P-02. 3.2.6. Szkolenie pracowników Właściciel (zarządca) organizacji ………………………..ustalił sposób postępowania przy planowaniu i realizacji szkoleń pracowników. Właścicielem procesu jest Referent techniczny, który prowadzi ewidencję planowanych szkoleń na dany rok oraz nadzoruje jego realizację przechowując zapisy z odbytych szkoleń. 3.2.7. Postępowanie reklamacyjne. Zasady postępowania z reklamacjami są określone w procedurze P-08. Reklamacje zgłaszane przez Klientów są analizowane i rejestrowane przez Kontrolera jakości. Rozpatrujący reklamację poszukuje przyczyn wystąpienia niezgodności a wyniki analizy przekazuje w formie wniosków Pełnomocnikowi ds. Jakości, który zleca właścicielom procesów podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych. Wszelkie zapisy z postępowania reklamacyjnego przechowuje Kontroler jakości. 3.2.8. Wykaz procedur opracowanych dla procesu nadzorowania i doskonalenia systemu jakości. P-01 – Procedura nadzorowania dokumentacji P-02 – Procedura nadzorowania zapisów P-03 – Procedura przeprowadzania wewnętrznego auditu systemu jakości P-04 – Procedura działań korygujących ISO 9001:2000 www.tworzywa.info KSIĘGA JAKOŚCI (nazwa organizacji) stron 22 strona 11 P-05 – Procedura działań zapobiegawczych P-06 – Procedura nadzorowania wyrobu niezgodnego z wymaganiami P-07 – Procedura przeglądu systemu jakości dokonywanego przez Prezesa 3.2.9. Wzajemne powiązania działalności w procesie nadzorowania i doskonalenia systemu jakości. Administrowanie procesem zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2000 i Polityki Jakości Nadzorowanie wyrobu niezgodnego z wymaganiami Nadzorowanie nad dokumentacją i zapisami Procedura P-06 Audit wewnętrzny systemu jakości Procedura P-01 Procedura P-02 Procedura P-03 Postępowanie z reklamacjami. Procedura P-08 Działania korygujące i zapobiegawcze Procedura P-04 Przegląd systemu jakości dokonywany przez Prezesa Procedura P-07 Procedura P-05 Wynik: Sprawne zarządzanie i doskonalenie systemu jakości, monitorowanie celów zawartych w Polityce Jakości ISO 9001:2000 www.tworzywa.info (nazwa organizacji) KSIĘGA JAKOŚCI stron 22 strona 12 4. Proces planowania 4.1. Cel procesu Celem procesu jest przyjęcie zasad logistycznych gwarantujących terminową realizację zamówienia Klienta zgodnie z Jego wymaganiami. Do realizacji powyższego celu opracowano procedurę P-10 – Procedura planowania produkcji. 4.2. Opis realizacji procesu Właścicielem procesu jest Referent techniczny. Wejściem do procesu jest sześciomiesięczny plan produkcji i usług. Proces planowania wiąże ze sobą funkcje realizacji i nadzoru przygotowania i prowadzenia sfery produkcyjnej procesu produkcyjnego w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu, jakim jest spełnienie wymagań Klienta. 5. Proces zakupów 5.1. Cel procesu Celem procesu jest zapewnienie najwyższej jakości surowców zgodnych z wymaganiami Klienta, zakupionych po najkorzystniejszych cenach oraz w terminach gwarantujących sukcesywną i terminową realizację zadań produkcyjnych. Do realizacji tego procesu opracowano procedurę P-13 – Procedura zakupów. 5.2. Opis realizacji procesu Właścicielem procesu zakupów jest Referent techniczny. Proces zakupów jest konsekwencją realizacji planów zakupów. Zamówione materiały po dostawie są sprawdzane przez Kontrolera jakości, zgodnie z procedurą P-09 – Procedura odbioru jakościowego dostaw materiałowych. Wybór dostawców jest wynikiem długoletnich kontaktów i spełnieniem przez nich wymagań jakościowych, terminowości i ceny. ISO 9001:2000 www.tworzywa.info (nazwa organizacji) 5.3. KSIĘGA JAKOŚCI stron 22 strona 13 Algorytm procesu zakupów START Planowanie produkcji Planowanie zakupów Zakupy Magazynowanie Przyjmowanie dostaw Rozliczanie z dostawcami KONIEC 6. Proces produkcji 6.1. Cel procesu Celem procesu jest wykonanie wyrobów lub usługi, zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną, spełniających oczekiwania Klientów, w ilościach i terminach wynikających z planu produkcji. 6.2. Opis realizacji procesu Właścicielem procesu jest Kierownik produkcji. Realizacja planu produkcji i w wyniku tego procesu wyprodukowane wyroby lub świadczone usługi spełniające wymagania jakościowe określone w dostarczonej dokumentacji konstrukcyjnej. Sprawdzone przez Kontrolera jakości, zgodnie z wymaganiami procedury P-14 – Procedura kontroli jakości wyrobu, są przekazywane przez Kierownika produkcji do Klienta w terminach z nim uzgodnionych. ISO 9001:2000 www.tworzywa.info (nazwa organizacji) 6.3. KSIĘGA JAKOŚCI stron 22 strona 14 Algorytm procesu produkcji START Planowanie produkcji Zakupy materiałów Produkcja Pakowanie Wysyłka do Klienta KONIEC 7. Proces utrzymania ruchu 7.1. Cel procesu Celem procesu jest utrzymanie maszyn i urządzeń w gotowości technicznej i zapewnienie bezawaryjnej, nieprzerwanej pracy na wydziale produkcji, gwarantujących powtarzalność produkcji na założonym poziomie jakości. Do realizacji powyższego celu opracowano w organizacji procedurę P-12 – Procedura planowania konserwacji i remontów maszyn i urządzeń. 7.2. Opis realizacji procesu Właścicielem procesu jest Kierownik produkcji. W realizacji procesu utrzymania ruchu przestrzegane są następujące zasady: - właściwe użytkowanie maszyn i urządzeń oraz wykonanie niezbędnych zabiegów konserwacyjnych, - wykonywanie okresowych przeglądów i remontów, wynikających z potrzeb stanu maszyn i urządzeń. ISO 9001:2000 www.tworzywa.info (nazwa organizacji) 7.3. KSIĘGA JAKOŚCI stron 22 strona 15 Algorytm procesu utrzymania ruchu START Planowanie przeglądów i remontów Usuwanie awarii Wykonywanie przeglądów KONIEC 8. Proces nadzorowania nad przyrządami kontrolno – pomiarowymi 8.1. Cel procesu Celem procesu jest zagwarantowanie odpowiedniego sprzętu kontrolno – pomiarowego przeznaczonego do kontroli i badań, zapewniającego rzetelność wskazań wielkości mierzonych i odniesienie do wzorca państwowego. Do realizacji powyższego celu opracowano w organizacji procedurę P-11 – Procedura nadzorowania nad przyrządami kontrolno – pomiarowymi. 8.2. Opis realizacji procesu Właścicielem procesu jest Kontroler jakości. Nadzór nad przyrządami kontrolno – pomiarowymi zapewnia, że wyposażenie do kontroli, pomiarów i badań jest zgodne z wymaganiami wynikającymi z ustaleń Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku – Prawo o miarach (Dziennik Ustaw Nr 141 poz.1493) Przyrządy kontrolno – pomiarowe użytkowane w organizacji podlegają okresowej kontroli zgodnie z harmonogramem podanym w Procedurze P – 11. Sposób identyfikacji wyklucza wprowadzenie do użytkowania przyrządów kontrolno – pomiarowych niesprawnych lub nieposiadających aktualnego świadectwa sprawdzenia. ISO 9001:2000 www.tworzywa.info (nazwa organizacji) KSIĘGA JAKOŚCI stron 22 strona 16 8.3. Algorytm procesu nadzorowania nad przyrządami kontrolno-pomiarowymi START Zakup sprzętu Planowanie sprawdzeń Sprawdzanie przyrządów Wycofanie przyrządów KONIEC 9. Proces dystrybucji wyrobów gotowych 9.1. Cel procesu Celem procesu jest dostarczenie Klientowi wyrobów przez niego zamawianych w uzgodnionym czasie. 9.2. Opis realizacji procesu Właścicielem procesu jest Kierownik produkcji. Wyprodukowane wyroby zapakowane w sposób uzgodniony z Klientem, są przekazywane do niego w sposób uzgodniony wcześniej (transport Klienta lub producenta). 9.3. Algorytm procesu START Wysyłka Rozliczanie z Klientem ISO 9001:2000 www.tworzywa.info KONIEC (nazwa organizacji) KSIĘGA JAKOŚCI stron 22 strona 17 10. Proces szkolenia 10.1. Cel procesu Celem procesu jest dostarczenie odpowiednich kwalifikacji zasobom ludzkim, zapewniających realizację wyrobu spełniającego oczekiwania Klienta. 10.2. Opis realizacji procesu Właścicielem procesu jest Referent techniczno – ekonomiczny. Kierując się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników oraz poszerzeniem wiedzy o systemie zarządzania jakością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2000 traktuje się szkolenia jako jeden z istotnych obowiązków każdego pracownika. Prowadzi się roczne plany szkoleń, zapisy z odbytych szkoleń oraz ich ewaluację. 11. Proces kontroli wyrobów gotowych 11.1. Cel procesu Celem procesu jest dostarczenie Klientowi wyrobu zgodnego z jego wymaganiami określonymi w dostarczonej dokumentacji konstrukcyjnej. 11.2. Opis realizacji procesu Obowiązkowi kontroli podlegają wszystkie wyroby regenerowane i wyprodukowane zgodnie z dostarczoną dokumentacją konstrukcyjną. Kontroler sprawdza wymiary w procesie międzyoperacyjnym oraz końcową zgodnie z wymaganiami określonymi w załącznikach nr 4 i 5. Po sprawdzeniu wyników uzyskanych w obróbce cieplnej (zgodnie z wymaganiami Klienta) zwalnia wyrób do wysyłki do Klienta. 12. Proces kontroli jakości materiałów 12.1. Cel procesu Celem procesu jest zagwarantowanie, aby wadliwe surowce będące przedmiotem zakupu nie przedostawały się do produkcji. 12.2. Opis realizacji procesu Kontroler jakości przeprowadza odbiór jakościowy na podstawie kopii zamówienia. Po stwierdzeniu zgodności podpisuje kartę identyfikacyjną materiału, a dostawę kieruje do strefy magazynowania. ISO 9001:2000 www.tworzywa.info
