Uchwala Nr 195/16 z dnia 22 marca 2016 r. - e

Transkrypt

UCHWAŁA NR 195/16
ZARZĄDU POWIATU ŁASKIEGO
z dnia 22 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu i informacji o stanie mienia Powiatu
Łaskiego za 2015 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łaskiego
za 2015 rok
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1445, poz. 1890) oraz art. 267 ust.1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r.
poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz.
1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się :
1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) Informację
Nr 2,
o
stanie
mienia
Powiatu
Łaskiego
za
2015
rok
zgodnie
z
załącznikiem
3) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2015-2028 za 2015
rok, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 2. Zobowiązuje się Starostę Łaskiego do przedłożenia informacji, o których mowa w § 1 Radzie Powiatu
Łaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w nieprzekraczalnym terminie ustawowym do dnia 31 marca
2016 r.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego oraz ogłoszeniu na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łasku.
Id: 5D2C7F2C-35BD-4A7E-9382-58599AA08F76. Podpisany
Strona 1
Starosta Łaski
Teresa Wesołowska
Wicestarosta Łaski
Marek Krawczyk
Członek Zarządu
Stanisław Manias
Członek Zarządu
Dariusz Polak
Członek Zarządu
Marek Jan Krawczyk
Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 195/16
Zarządu Powiatu Łaskiego
Sprawozdanie roczne z
wykonania budżetu Powiatu Łaskiego
za 2015 rok
Sprawozdanie zawiera:
1. Dane ogólne dotyczące zmian planu budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r.
2. Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej.
3. Plan i wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2015 r. wraz z częścią opisową.
4. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami.
5. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami
administracji rządowej.
6. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na
dzień 31.12.2015 r.
7. Informację o realizacji planu przychodów i rozchodów.
8. Informację o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31.12.2015 r.
9. Informację o udzielonych dotacjach z budżetu Powiatu Łaskiego.
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.
11. Rozliczenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne.
12. Informację o zrealizowanych wydatkach inwestycyjnych.
13. Informację o stanie zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań przejętych przez Powiat
Łaski w związku z przekształceniem SP ZOZ w Łasku w spółkę z o.o. na dzień 31.12.2015 r.
14. Wykaz opłat rozłożonych na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2015r.
15. Wykaz opłat umorzonych w 2015r.
16. Informację o realizacji Programu Postępowania Naprawczego dla Powiatu Łaskiego za 2015 r
Strona 1
1. Dane ogólne dotyczące zmian planu budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r.
1.1 Uchwałą Rady Powiatu Łaskiego Nr III/15/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. został uchwalony budżet Powiatu
Łaskiego na rok 2015. W trakcie jego realizacji dokonano zmian zarówno po stronie dochodów i wydatków
oraz przychodów budżetu. Wartości ogółem wprowadzonych zmian na dzień 31.12.2015 r. przedstawia
poniższa tabela:
Wyszczególnienie
Dochody
Przychody
Razem
Wydatki
Rozchody
Razem
Plan wg uchwały
budżetowej na dzień
01.01.2015
39 759 317,00
0,00
39 759 317,00
37 305 596,00
2 453 721,00
39 759 317,00
Zmiany
Zwiększenia
3 309 164,00
1 269 790,00
4 578 954,00
4 578 954,00
0,00
4 578 954,00
Zmniejszenia
1 570 428,02
0,00
1 570 428,02
1 570 428,02
0,00
1 570 428,02
Plan po zmianach
na dzień 31.12.2015
41 498 052,98
1 269 790,00
42 767 842,98
40 314 121,98
2 453 721,00
42 767 842,98
Strona 2
1.1 Zwiększenie planu dochodów w kwocie nastąpiło na skutek:
a) zwiększenia dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowejz
przeznaczeniem na:
- wydatki bieżące w KP PSP w Łasku
- wydatki bieżące na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- wydatki bieżące dla Starostwa Powiatowego w Łasku z przeznaczeniem na
modernizację ewidencji gruntów i budynków
- wydatki bieżące Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności
- wydatki bieżące dla SOSzW w Łasku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w
podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
- wydatki majątkowe w KP PSP w Łasku na ,,Zakup sprzętu elektronicznego i
łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego,
pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego,
szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego"
- wydatki bieżące w PINB w Łasku
- realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie zadaszenia nad dwoma
wejściami bocznymi ścian szczytowych budynku w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Łasku”- dotacja z ŁUW. Przed korektą kwota ta
przypisana była do przedsięwzięcia p.n.: „ Docieplenie ścian i stropów oraz
modernizacja systemu grzewczego strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Łasku”(decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FN-3111.2.71.2015 z
dnia 27 kwietnia 2015 r.)
b) zwiększenia dotacji celowych na zadania powierzone z przeznaczeniem na:
c)zwiększenia dotacji celowych na zadania własne z przeznaczeniem na :
- realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Docieplenie ścian i stropów oraz
modernizacja systemu grzewczego strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Łasku”- dotacja z NFOŚIGW
- wydatki bieżące w DPS w Chorzeszowie
- realizację zadania p.n.: „Przebudowa drogi Nr 2319E Łask, ul. Batorego"w ramach
programu wieloletniego NPPDL dotacja z ŁUW w Łodzi
- modernizację boiska wielofunkcyjnego przy SOSzW w Łasku dotacja z MSiT RP
- realizację zakupu inwestycyjnego p.n.: „Zakup fabrycznie nowego lekkiego
samochodu zaopatrzeniowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla potrzeb
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku” w tym 48.000 zł z
WFOŚiGW, 72.000 zł z WFW PSP
- wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony gruntów rolnych p.n.: „Wykonanie
badań płodów rolnych uzyskanych na obszarach ograniczonego użytkowania oraz
niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych” - dotacja
FOGR
- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych zadanie p.n.: „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 2310E Widawa-Zawady” - dotacja z FOGR
- wydatki bieżące dla rodzin zastępczych
- realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Konserwacja nawierzchni asfaltowej drogi
powiatowej Nr 2327E, ul. Warszawska w Łasku” - dotacja z Gminy Łask
- finansowanie w 2015 r. nagród i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników
PUP w Łasku - środki z Funduszu Pracy
- realizację zadania p.n.: „ Za Pan Brat z przyrodą” – utworzenie pracowni
biologiczno-fizyczno-geograficznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w
Łasku - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi
- wydatki w zakresie pomocy społecznej z tytułu wyższych od planowanych wpływów
od innych jst z wpłat za rodziny zastępcze oraz dzieci umieszczone w POW w Łasku
- finansowanie w 2015 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na
ubezpieczenia społeczne dla pracowników PUP w Łasku - środki z Funduszu Pracy
3 309 164,00
224 334,00
94 643,00
8 460,00
50 000,00
52 819,00
5 525,00
1 200,00
6 687,00
5 000,00
0,00
2 790 572,00
1 125 950,00
24 056,00
1 014 681,00
150 000,00
120 000,00
30 510,00
53 900,00
6 875,00
50 000,00
107 100,00
31 900,00
22 000,00
53 600,00
Strona 3
d) zwiększenia subwencji w tym:
- subwencji oświatowej
134 431,00
134 431,00
e) zwiększenia dochodów własnych w tym:
- z tytułu odszkodowania ubezpieczyciela z przeznaczeniem na odnowienie
pomieszczeń zalanych w ZSO w Ostrowie
- z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz sprzedaży produktów gospodarstwa
pomocniczego w ZSR w Sędziejowicach
- z tytułu zajęcia pasa drogowego PZD w Łasku
- z tytułu wynajmu pomieszczeń ZSO w Ostrowie
- odszkodowanie za działkę położoną w Koloni Sędziejowice przeznaczoną pod drogę
wewnętrzną
f) zwiększenia środków pozostałych w tym :
159 827,00
1.2 Zmniejszenie planu dochodów w kwocie nastąpiło na skutek:
- zmniejszenia subwencji równoważącej
- zmniejszenia dotacji celowej na składkę zdrowotną
• PUP
• POW
- zmniejszenia dotacji z ŁUW w Łodzi przeznaczonej na wydatki bieżące Zespołu d/s
Orzekania o Niepełnosprawności
- zmniejszenia dotacji z ŁUW w Łodzi przeznaczonej dla KPPSP w Łasku
- zmniejszenia dotacji z G. Łask przeznaczonej na realizację zadania p.n.:
„Przebudowa drogi Nr 2319E Łask, ul. Batorego"
- zmniejszenia dotacji z ŁUW w Łodzi przeznaczonej na realizację zadania p.n.:
„Przebudowa drogi Nr 2319E Łask, ul. Batorego" w ramach NPPDL
- zmniejszenia dotacji z ŁUW w Łodzi - kwalifikacja wojskowa
- zmniejszenia dotacji celowej z Gminy Wodzierady w zakresie zadania
inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3300E LutomierskWodzierady na odcinku o długości 2,7 km w miejscowości Wodzierady i Nowy
Świat" w związku z niepozyskaniem w 2015 r. środków zewnętrznych w ramach
NPPDL na realizację wyżej wymienionego zadania
- zmniejszenia dotacji z ŁUW w Łodzi przeznaczonej na zatrudnienie przez powiaty
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent rodziny i
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015
- zmniejszenia dotacji z ŁUW w Łodzi przeznaczonej na wydatki bieżące w DPS w
Chorzeszowie
1 570 428,02
19,00
692 463,00
18 500,00
62 500,00
42 000,00
15 600,00
21 227,00
0,00
-693 283
820
22 777,00
16 100,00
154 950,00
514 519,00
6 341,00
155 000,00
1 110,02
7 149,00
1.3 Zwiększenie przychodów budżetu o kwotę w tym:
1 269 790,00
- uruchomienie wolnych środków w tym na:
• spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek
1 269 790,00
1 269 790
1.4 Zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę w tym:
0,00
1.5 Zwiększenie rozchodów budżetu o kwotę w tym:
0,00
1.6 Zmniejszenie rozchodów budżetu o kwotę w tym:
0,00
1.7 Zwiększenie planu wydatków okwotę w tym :
a) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i3
4 578 954,00
0,00
Przyjęto do realizacji w 2015 r. zadanie bieżące p.n. : ,,Współczesne aranżacje
terenów zieleni w obrębie obiektów historycznych w ramach programu ERASMUS+,
Strona 4
Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Zgodnie z projektem realizowanym przez ZSR w
Sędziejowicach wartość zadania do realizacji w 2016 r. to kwota 109.723 zł. W 2015
r. utworzono plan wydatków w kwocie 1.000 zł na ewentualne wydatki
niekwalifikowalne, poprzez zmniejszenie wydatków statutowych w ZSR w
Sędziejowicach
b) pozostałe wydatki wtym:
- wydatki majątkowe w KPPSP w Łasku na realizację zadania inwestycyjnego p.n.:
„Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego strażnicy
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku”
- wydatki majątkowe w KPPSP w Łasku na realizację zadania inwestycyjnego p.n.:
„Wykonanie zadaszenia nad dwoma wejściami bocznymi ścian szczytowych budynku
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku”
- wydatki bieżące w KPPSP w Łasku
- wydatki bieżące dla Starostwa Powiatowego w Łasku z przeznaczeniem na
modernizację ewidencji gruntów i budynków
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi Nr 2319E Łask, ul.
Batorego" - dotacja ŁUW w Łodzi
- wydatki bieżące na Dom Pomocy Społecznej w Chorzeszowie
- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
- wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Łasku z przeznaczeniem na zadania
oświatowe
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na odnowienie pomieszczeń zalanych w ZSO
Ostrowie
- zwiększenie wydatków bieżących na modernizację boiska wielofunkcyjnego przy
SOSzW w Łasku
- wydatki majątkowe w KPPSP w Łasku na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup
fabrycznie nowego lekkiego samochodu zaopatrzeniowego o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 t dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Łasku”
- wydatki bieżące na wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony gruntów rolnych
p.n.: „Wykonanie badań płodów rolnych uzyskanych na obszarach ograniczonego
użytkowania oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów
rolnych” - dotacja z FOGR
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na opłatę adiacencką dla Gminy Sędziejowice
- wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego p.n.:„Remont drogi
powiatowej Nr 4910E Lichawa – Przyrownica – Kwiatkowice”
- wydatki bieżące przeznaczone na działalność Zespołu d/s Orzekania o
Niepełnosprawności
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych w PCPR w
Łasku
- wydatki bieżące dla SOSzW w Łasku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w
podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
- wydatki bieżące na finansowanie w 2015 r. nagród i składek na ubezpieczenie
społeczne pracowników PUP w Łasku - środki z Funduszu Pracy
- wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego p.n.:„Konserwacja
nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Nr 2327E, ul. Warszawska w Łasku”
- wydatki bieżace na realizację zadania p.n.: „ Za Pan Brat z przyrodą” – utworzenie
pracowni biologiczno-fizyczno-geograficznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Łasku - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi
- wydatki bieżące w ZSR w Sędziejowicach - zakup mebli do internatu, opału do
ogrzania budynków oraz na bieżące naprawy maszyn rolniczych
- wydatki majątkowe na realizację zakupu inwestycyjnego p.n.: „ Zakup zamiatarki
KEH 230-Typ 500”
- wydatki majątkowe na realizację zakupu inwestycyjnego p.n.:„ Zakup kosiarki tylno-
4 578 954,00
1 383 303,00
5 000,00
94 643,00
50 000,00
1 014 681,00
24 056,00
8 460,00
1 012 437,00
4 056,00
18 500,00
150 000,00
120 000,00
30 510,00
21 227,00
53 900,00
52 819,00
6 875,00
5 525,00
107 100,00
50 000,00
31 900,00
62 500,00
26 445,00
22 755,00
Strona 5
bocznej FERII ZME 155”
źródłem sfinansowania wyżej wymienionych zakupów tj. zamiatarki i kosiarki są
oszczędności w planie finansowym PZD w Łasku w kwocie 7.200 zł na wydatkach
bieżących oraz 42.000 zł pochodzi z dochodów uzyskanych za zajęcie pasa
drogowego
-wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zakupu inwestycyjnego p.n.:
"Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania
i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej,
kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz
pozostałego"
- wydatki bieżące w PINB w Łasku
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę dla nauczycieli dodatków socjalnych,
zapłatę zobowiązań za media oraz zakup nawozów, środków ochrony roślin i części
do sprzętu w ZSO Ostrowie
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na finansowanie w bieżącym roku kosztów
nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników PUP w
Łasku - środki z Funduszu Pracy
- wydatki bieżące dla Starostwa Powiatowego w Łasku z przeznaczeniem na wydatki
w zakresie pomocy społecznej
- wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Łasku z przeznaczeniem na zadania
oświatowe
- wydatki bieżące w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łasku na opłacenie
ubezpieczeń społecznych
-7 200,00
1 200,00
6 687,00
15 600,00
53 600,00
22 000,00
125 699,00
4 676,00
1.8 Zmniejszenie planu wydatków o kwotę w tym:
a) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3
1 570 428,02
b) pozostałewydatki w tym:
1 570 428,02
- zmniejszenie składki zdrowotnej
• POW
820
• PUP
/-/ 693 283
- zmniejszenie wydatków bieżących w PZD w Łasku
- zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na działalność Zespołu d/s
Orzekania o Niepełnosprawności
- zmniejszenie wydatków bieżących w KPPSP w Łasku
- zmniejszenie wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania p.n.:
„Przebudowa drogi Nr 2319E Łask, ul. Batorego"
- zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych dla Starostwa Powiatowego w
Łasku - kwalifikacja wojskowa
- zmniejszenie wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania p.n.:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3300E Lutomiersk-Wodzierady na odcinku o
długości 2,7 km w miejscowości Wodzierady i Nowy Świat" w związku z
niepozyskaniem w 2015 r. środków zewnętrznych w ramach NPPDL na realizację
wyżej wymienionego zadania
- zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na zatrudnienie przez powiaty
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent rodziny i
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015
- zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na DPS w Chorzeszowie
Ponadto w zakresie wydatków majatkowych dokonano zmian jak niżej:
- utworzono plan na nowe zadanie inwestycyjne p.n.: ,,Przebudowa drogi powiatowej
Nr 2310E Widawa-Zawady" na kwotę 489.300 zł, a środki pochodziły ze zmniejszenia
planu o kwotę 489.300 zł z zadania p.n.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3300E
Lutomiersk-Wodzierady na odcinku o długości 2,7 km w miejscowości Wodzierady i
0,00
692 463,00
19,00
22 777,00
16 100,00
669 469,00
6 341,00
155 000,00
1 110,02
7 149,00
489 300,00
Strona 6
Nowy Świat"
-489 300,00
- zwiększono plan wydatków na realizację zakupu inwestycyjnego p.n.:„Zakup
kserokopiarki dla potrzeb Wydziału GK” Starostwo Powiatowe w Łasku, środki
pochodziły ze zmniejszenia wydatków bieżących , usług remontowych w Starostwie
Powiatowym w Łasku
6 200,00
-6 200,00
- zmniejszono wydatki majątkowe na zadaniu p.n.: "Przebudowa drogi Nr 2319E
Łask, ul. Batorego", a zwiększono na realizację zadania inwestycyjnego p.n.:„Remont
drogi powiatowej Nr 4910E Lichawa – Przyrownica – Kwiatkowice”
-266 100,00
266 100,00
Utworzono plan na 2 nowe zadania inwestycyjne jak niżej:
1. Konserwacja nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Nr 2327E, ul. Warszawska
w Łasku
335.731 zł
2. Remont chodnika, ul. Kilińskiego w Łasku 80.800 zł
Razem 416.531 zł
Źródłem finansowania powyższych zadań są:
- dotacja celowa z Gminy Łask na zadanie inwestycyjne p.n.: „Konserwacja
nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Nr 2327E, ul. Warszawska w Łasku”
50.000 zł
- oszczędności poprzetargowe na zadaniu inwestycyjnym p.n.: ,, Przebudowa drogi
powiatowej Nr 2310E Widawa-Zawady” 220.000 zł
- oszczędności poprzetargowe na zadaniu inwestycyjnym p.n.: ,,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 4910E Lichawa – Przyrownica-Kwiatkowice” 60.000 zł
- oszczędności na bieżącym utrzymaniu dróg 30.000 zł
- zmniejszenie planu na zadaniu inwestycyjnym p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 3300E Lutomiersk-Wodzierady na odcinku o długości 2,7 km
w miejscowości Wodzierady i Nowy Świat” 56.531 zł
Razem 416.531 zł
- zwiększono plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania
p.n.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z
drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”
poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu p.n. : ,, Przebudowa drogi
powiatowej Nr 2310E Widawa-Zawady” - 400 zł
p.n.:„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2301E Buczek-Luciejów na odcinku o
długości ok. 4,8 km” poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w PZD - 47.355 zł
p.n.:„Wykonanie zadaszenia nad dwoma wejściami bocznymi ścian szczytowych
budynku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku” w KPPSP
w Łasku poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu p.n.:„ Docieplenie
ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego strażnicy Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku” (decyzja Wojewody Łódzkiego)5.000 zł
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu p.n.: „Miejski Obszar
Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8
na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, a zwiększono wydatki
bieżące w Starostwie Powiatowym w Łasku - 400 zł
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu p.n.: „Wyznaczenie miejskiego
obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie
Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8
Strona 7
Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty”, a zwiększono plan
wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Łasku - 6.711 zł
Strona 8
2. Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej.
2.1 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu na dzień 31.12.2015 r. według działów.
Dzia
ł
010
020
600
700
710
750
754
756
758
801
851
852
853
854
900
Nazwa działu
Plan
Rolnictwo i
łowiectwo
Leśnictwo
Transport i
łączność
Gospodarka
mieszkaniowa
Działalność
usługowa
Administracja
publiczna
Bezpieczeństw
o publiczne i
ochrona
przeciwpożaro
wa
Dochody od
osób
prawnych, od
osób
fizycznych i od
innych
jednostek
nieposiadający
ch osobowości
prawnej oraz
wydatki
związane z ich
poborem
Różne
rozliczenia
Oświata i
wychowanie
Ochrona
zdrowia
Pomoc
społeczna
Pozostałe
zadania w
zakresie
polityki
społecznej
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
Gospodarka
komunalna i
ochrona
środowiska
143
110,00
0,00
703
548,00
713
682,00
957
687,00
1 488
070,00
Wykona
nie
141
109,52
961,60
697
227,72
1 056
187,17
1 094
091,80
1 634
586,52
4 844
493,00
4 843
016,10
8 416
440,00
8 611
327,51
102,
3
18 048
735,00
459
645,00
3 885
837,00
753
458,98
18 048
735,00
604
084,25
3 770
153,34
718
696,69
100,
0
131,
4
596
722,00
612
940,44
256
625,00
275
428,10
80
000,00
73
724,74
%
98,6
99,1
148,
0
114,
2
109,
8
100,
0
97,0
95,4
102,
7
107,
3
92,2
Strona 9
926
Kultura
fizyczna
OGÓŁEM
150
000,00
41 498
052,98
130
228,00
42 312
498,50
0,0
102,
0
Strona 10
2.2 Wykonanie dochodów według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na
dzień 31.12.2015 r.
Lp
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Wyszczególnienie
Dział
Dochody własne
Udziały w podatku dochodowym
- od osób fizycznych PIT
- od osób prawnych CIT
Wpływy z opłaty komunikacyjnej za
prawa jazdy oraz rejestrację
samochodów
Wpływy z opłat za trwały zarząd,
użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jst na podstawie
odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie
pasa drogowego
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne
(niewykonanie zalesienia)
PZD grzywny i kary pieniężne
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z różnych opłat, wpływy z
Urzędu Marszałkowskiego
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jst lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
- PZD w Łasku
- wynajem lokali stanowiących mienie
Powiatu
- wynajem pomieszczeń w budynku
Starostwa przy ul. Narutowicza i 9-go
Maja
- wynajem w I Liceum
Ogólnokształcącym w Łasku
- wynajem w szkołach zawodowych
- opłata dzierżawy Centrum Dializa
- wynajem w PUP w Łasku
- wynajem w SOSzW w Łasku
- wynajem pomieszczeń w internacie ZSP Nr 2 w Łasku
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego
nieruchomości
Wpływy z usług
- Starostwo Powiatowe w Łasku
- ZSR Sędziejowice
- Specjalny Ośrodek Szkolno -
Klasyfikacja
Rozdział
§
Plan
Wykonanie
756
756
75622
75622
0010
0020
750
75020
0420
1 220 000,00
1 320 850,25
108,27
700
70005
0470
0,00
189,58
-
756
75618
0490
372 000,00
381 835,44
102,64
020
02001
0570
0,00
840,00
-
756
75618
0580
0,00
506 150,00
0,00
403 500,00
21 000,00
1 000,00
150,00
500,00
0,00
0,00
80 000,00
13 102,17
649 625,72
121,60
540 265,20
25 256,32
6 450,00
456,00
596,00
164,36
2 700,00
73 616,24
2 291 416,00
2 253 651,84
98,35
020
710
750
756
801
801
854
854
900
02001
71014
75020
75618
80120
80130
85403
85406
90019
0690
0690
0690
0690
0690
0690
0690
0690
0690
14 595 531,09
8 209 939,90
8 113 263,00
96 676,90
%
106,20
13 742 830,00
8 043 440,00
8 043 440,00
0,00
102,07
100,87
-
128,35
133,89
120,27
645,00
304,00
119,20
92,02
600
60014
0750
1 836,00
1 234,00
67,21
700
70005
0750
10 630,00
10 069,75
94,73
750
75020
0750
81 050,00
80 303,76
99,08
801
80120
0750
11 000,00
13 864,20
126,04
801
851
853
854
80130
85111
85333
85403
0750
0750
0750
0750
55 500,00
2 118 900,00
500,00
1 000,00
70 436,13
2 067 219,00
400,00
320,00
126,91
97,56
80,00
32,00
854
85410
0750
11 000,00
9 805,00
89,14
700
70005
0770
490 229,00
847 393,45
172,86
75020
80130
85403
0830
0830
0830
321 000,00
0,00
82 000,00
89 000,00
344 717,72
3 902,00
83 800,98
130 609,52
107,39
750
801
854
102,20
146,75
Strona 11
11
12
13
14
15
16
Wychowawczy w Łasku
- internaty
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
- ZSO w Ostrowie
- ZSR w Sędziejowicach
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
- PZD w Łasku
- I LO w Łasku
Wpływy z odsetek od dotacji oraz
płatności wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy,
pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
Pozostałe odsetki
- Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Łasku
- Komenda Powiatowa PSP w Łasku
- I LO w Łasku
- szkoły zawodowe
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w
Łasku
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Łasku
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Łasku
- Powiatowy Urząd Pracy w Łasku
- Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Łasku
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Łasku
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
- Zespół Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 2
w Łasku
- ZSR Sędziejowice
Wpływy z otrzymanych spadków,
zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej
- Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Łasku darowizna
Wpływy z różnych dochodów
-wpływy z różnych dochodów PZD w
Łasku
- rozliczenia z lat ubiegłych Starostwo
Powiatowe w Łasku
- Komenda Powiatowa PSP w Łasku
- wynagrodzenia płatnika z tytułu
terminowego odprowadzania podatków
oraz inne opłaty i odszkodowania
- odpłatność rodzin biologicznych za
dzieci umieszczone w rodzinach
zastępczych
- PCPR rozliczenia z lat ubiegłych
- środki z PFRON Warszawa za
854
801
801
600
750
801
750
85410
80130
80130
60014
75020
80120
0840
0840
0870
0870
0870
126 405,22
135 890,53
55 855,93
80 034,60
900,00
13 743,83
1
527,09
900,00
0,00
0,00
900,00
11 843,83
1 000,00
100,00
-
0,00
19,96
-
19,96
84 584,22
481,85
29,34
84,27
103,42
108,67
100,04
-
600
700
60014
70005
0920
0920
710
71015
0920
500,00
136,80
27,36
750
754
801
801
851
75020
75411
80120
80130
85111
0920
0920
0920
0920
0920
50 000,00
3 000,00
1 500,00
4 000,00
0,00
71 890,18
1 314,96
1 479,25
4 607,83
92,88
143,78
43,83
98,62
115,20
-
852
85201
0920
100,00
62,33
62,33
852
85218
0920
700,00
342,55
48,94
852
85295
0920
0,00
49,46
-
853
85333
0920
600,00
405,30
67,55
854
85403
0920
4 000,00
3 247,30
81,18
854
85406
0920
400,00
280,35
70,09
854
85407
0920
100,00
96,47
96,47
854
85410
0920
0,00
44,50
-
854
85410
0920
0,00
22,87
-
0,00
540,00
-
0,00
540,00
-
58 895,00
91 451,31
155,28
85403
0900
150 000,00
131 400,00
51 400,00
80 000,00
0,00
65 400,00
500,00
0,00
854
75020
0830
0960
129,33
96,37
-
600
60014
0970
100,00
97,00
97,00
750
75020
0970
22 000,00
22 500,65
102,28
754
801
801
852
75411
80120
80130
85201
0970
0970
0970
0970
0,00
370,00
23 200,00
100,00
1 500,00
425,51
35 734,58
122,00
115,00
154,03
122,00
852
85204
0970
0,00
1 120,75
-
852
853
85218
85324
0970
0970
0,00
12 000,00
30,77
28 210,00
235,08
Strona 12
realizowanie zadań przez PCPR w Łasku
- wynagrodzenia płatnika z tytułu
terminowego odprowadzania podatków
oraz inne opłaty SOSzW w Łasku
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Łasku
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Dochody jst związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
17
18
II
III
1
2
- dochody z tytułu odpisów od
zrealizowanych dochodów Skarbu
Państwa
Środki otrzymane od pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizację
zadań bieżących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
- ZSO Ostrów
- ZSR w Sędziejowicach
Subwencje ogólne z budżetu państwa
- część oświatowa
- subwencja wyrównawcza
- subwencja równoważąca
Dotacje ogółem
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej realizowane
przez Powiat
- prace geodezyjno-urządzeniowe na
potrzeby rolnictwa (nieinwestycyjne)
- gospodarka gruntami i
nieruchomościami
- prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
- nadzór budowlany
- urzędy wojewódzkie
- kwalifikacja wojskowa
- komendy powiatowe PSP w Łasku
- szkoły podstawowe specjalne
- gimnazja specjalne
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
- zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie ( program
korekcyjno-edukacyjny dla sprawców
przemocy w rodzinie) realizowane przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Łasku
- zespoły ds. orzekania o
niepełnosprawności
państwa na inwestycje i na zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez Powiat
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego
853
85395
0970
0,00
517,54
-
854
85403
0970
1 000,00
1 042,70
104,27
854
85406
0970
100,00
116,00
116,00
854
85407
0970
25,00
33,81
135,24
129 400,00
134 068,19
103,61
128 900,00
0,00
0,00
500,00
0,00
133 655,15
2,80
16,14
285,60
108,50
103,69
57,12
-
112 600,00
113 086,98
100,43
29 600,00
83 000,00
18 048 735,00
14 665 807,00
2 742 561,00
640 367,00
7 036 877,98
29 646,27
83 440,71
18 048 735,00
14 665 807,00
2 742 561,00
640 367,00
6 949 068,54
100,16
100,53
6 250 952,00
6 167 009,56
98,66
700
710
754
853
900
801
801
758
758
758
70005
71015
75411
85321
90095
80130
80130
75801
75803
75832
2360
2360
2360
2360
2360
2460
2460
2920
2920
2920
100,00
100,00
100,00
100,00
98,75
010
01005
2110
12 000,00
12 000,00
100,00
700
70005
2110
83 923,00
64 849,90
77,27
710
71013
2110
190 000,00
190 000,00
100,00
710
750
750
754
801
801
71015
75011
75045
75411
80102
80111
2110
2110
2110
2110
2110
2110
359 687,00
76 361,00
11 194,00
3 582 343,00
2 275,00
3 250,00
359 687,00
76 361,00
11 193,57
3 582 343,00
2 121,11
2 630,52
100,00
100,00
100,00
100,00
93,24
80,94
851
85156
2110
1 766 937,00
1 702 841,46
96,37
852
85205
2110
8 460,00
8 460,00
100,00
853
85321
2110
154 522,00
154 522,00
100,00
17 200,00
17 200,00
100,00
4 000,00
4 000,00
100,00
710
71015
6410
Strona 13
3
4
5
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej
państwa na zadania bieżące
realizowane przez Powiat na podstawie
porozumień z organami administracji
rządowej
- kwalifikacja wojskowa
państwa na realizację zadań własnych
Powiatu
- Domy pomocy społecznej
- programu wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej - asystent rodziny i
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych
powiatu
- Drogi publiczne powiatowe w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych
Środki pozyskane
Środki z Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa na zalesianie
gruntów rolnych
Dotacja celowa z Zarządu Województwa
Łódzkiego na „Wykonanie badań płodów
rolnych uzyskanych na obszarach
ograniczonego użytkowania oraz
niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z
zakresu ochrony gruntów rolnych”
Dotacja celowa z Zarządu Województwa
Łódzkiego na „Przebudowę drogi
powiatowej Nr 2310E Widawa-Zawady”
Dotacja celowa otrzymana z Gminy Łask
na zadanie p.n.,,Przebudowa drogi Nr
2319 E Łask, ul. Batorego"
Dotacja celowa z Gminy Łask na
realizację zadania ,,Konserwacja
nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej
Nr 2327E, ul. Warszawska w Łasku"
Dotacje otrzymane z państwowych
funduszy celowych na realizację zadań
bieżących j.s.t. - złomowanie pojazdów
Dotacje otrzymane z państwowych
funduszy celowych (NFOŚiGW) na
realizację zadań majątkowych j.s.t.
Docieplenie ścian i stropów oraz
modernizacja systemu grzewczego
strażnicy Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Łasku
Środki z WFOŚiGW w Łodzi na „Zakup
fabrycznie nowego lekkiego samochodu
zaopatrzeniowego o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 t dla potrzeb Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Łasku”
Środki z Wojewódzkiego Funduszu
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w
Łodzi na „Zakup fabrycznie nowego
lekkiego samochodu zaopatrzeniowego o
754
750
75411
75045
6410
2120
13 200,00
13 200,00
100,00
6 465,00
6 465,00
100,00
6 465,00
6 465,00
100,00
262 098,98
258 231,98
98,52
852
85202
2130
256 334,00
252 467,00
98,49
852
85204
2130
5 764,98
5 764,98
100,00
500 162,00
500 162,00
100,00
500 162,00
500 162,00
100,00
2 669 610,00
2 719 163,87
101,86
600
60014
6430
010
01027
2460
46 700,00
44 699,52
95,72
010
01042
2330
30 510,00
30 510,00
100,00
010
01042
6630
53 900,00
53 900,00
100,00
600
60014
6300
150 050,00
150 049,01
99,99
600
60014
6300
50 000,00
44 303,86
99,99
750
75020
2440
0,00
4 000,00
-
754
75411
6280
1 125 950,00
1 125 950,00
100,00
754
75411
6280
48 000,00
47 476,00
98,91
754
75495
6260
72 000,00
71 216,00
98,91
Strona 14
10
11
12
13
14
15
16
17
18
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
dla potrzeb Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Łasku”
Środki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie
„Za Pan Brat z przyrodą" realizowane
801
przez ZSP Nr 1 w Łasku
Dotacje otrzymane w ramach programów
finansowych z udziałem środków
801
europejskich Erazmus+ ralizowany przez
ZSR w Sędziejowicach
Dotacje otrzymane w ramach programów
finansowych z udziałem środków
801
europejskich - Program Leonardo da Vinci
realizowany przez ZSR w Sędziejowicach
Dotacja celowa otrzymana z gmin na
utrzymanie dzieci w placówce
852
opiekuńczo-wychowawczej
Dotacja celowa otrzymana z powiatów na
utrzymanie dzieci w placówce
852
opiekuńczo-wychowawczej
Dotacja celowa otrzymana z gmin na
świadczenia dla rodzin zastępczych z
tytułu zwrotu wydatków ponoszonych na
852
dzieci pochodzące z terenu innych
powiatów
Dotacja celowa otrzymana z powiatów na
świadczenia dla rodzin zastępczych z
tytułu zwrotu wydatków ponoszonych na
852
dzieci pochodzące z terenu innych
powiatów
Środki z Funduszu Pracy dla
853
Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku
Dotacja celowa z MSiT RP na
modernizację boiska wielofunkcyjnego
926
przy SOSzW w Łasku
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU
80130
2460
31 900,00
31 900,00
100,00
80130
2701
0,00
87 777,94
-
80130
2707
0,00
18 276,69
-
85201
2310
200 553,00
188 853,18
94,17
85201
2320
4 407,00
4 406,55
-
85204
2310
168 800,00
158 416,13
93,85
85204
2320
108 240,00
98 600,99
91,09
85322
2690
428 600,00
428 600,00
100,00
92695
2440
150 000,00
130 228,00
86,82
41 498 052,98
42 312 498,50
101,96
Strona 15
3. Plan i wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2015 r. wraz z częścią opisową.
3.1. Planowane wydatki budżetu wzrosły w ciągu 2015 roku o kwotę 4.578.954 zł na skutek wzrostu dotacji,
środków pozyskanych i dochodów własnych oraz uległy zmniejszeniu o kwotę 1.570.428,02 zł. Zmiany były
dokonane stosownymi uchwałami Rady oraz Zarządu Powiatu Łaskiego, wskutek czego plan wydatków na
dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 40.314.121,98 zł
Strona 16
3.2 Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2015 r. według działów.
Dział
010
020
600
630
700
710
750
754
757
758
801
851
852
853
854
900
921
926
Nazwa działu
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna
OGÓŁEM
Plan
12 000,00
109 450,00
5 038 835,00
3 500,00
170 150,00
621 197,00
5 580 252,00
Wykonanie
12 000,00
106 865,67
3 939 394,09
2 998,99
124 306,14
616 835,30
5 304 544,28
%
100,0
97,6
78,2
85,7
73,1
99,3
95,1
5 112 216,00
681 694,00
263 931,00
12 168 767,00
1 983 345,00
2 674 798,98
5 000 360,17
584 487,97
0,00
11 963 445,94
1 899 841,61
2 663 213,64
97,8
85,7
0,0
98,3
95,8
99,6
1 559 406,00
4 172 170,00
1 552 033,70
4 129 032,21
99,5
99,0
16 000,00
1 259,00
7,9
112 410,00
34 000,00
40 314 121,98
44 584,84
29 057,03
37 974 260,58
39,7
85,5
94,2
Strona 17
3.3 Wykonanie planu wydatków budżetu według rodzaju wydatków na dzień 31.12.2015 r.
Lp.
Rodzaj wydatku
Ogółem wydatki, w tym:
1. Wydatki majątkowe, w tym:
- wydatki inwestycyjne, w tym:
na programy finansowane z
udziałem środków z UE
- zakupy inwestycyjne
2. Wydatki bieżące, w tym:
- odsetki od kredytów i pożyczek
(obsługa długu)
- wynagrodzenia i pochodne
- odpisy z ZFŚS
- udzielone dotacje
- wydatki pozostałe
- wydatki na zobowiązania
przejęte przez Powiat w zw. z
przekształceniem SP ZOZ w
Łasku w sp. z o.o.
Wydatki bieżące ze środków UE,
3.
w tym:
- program „Comenius"
- program „Leonardo da Vinci”
- program „Szansa na godne
życie”
- program „Impuls V"
- program „Impuls VI"
- e-dukacj@ w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Łasku – kompetencje nauczycieli
do kształcenia multimedialnego
Wykonanie za
2014 rok
Plan pozmianach
na
dzień31.12.2015r.
Wykonanie na
dzień31.12.2015r.
%
47 560 105,38
4 496 439,52
4 289 362,02
2 720,00
40 314 121,98
4 681 347,00
4 493 747,00
4 911,00
37 974 260,58
3 572 342,42
3 386 051,22
4 910,13
94,2%
76,3%
75,4%
99,9%
207 077,50
42 438 578,96
609 623,76
187 600,00
35 623 682,98
681 694,00
186 291,20
34 392 827,71
584 487,97
99,3%
96,5%
85,7%
22 508 925,56
917 155,86
595 640,54
9 220 112,15
8 587 121,09
22 444 064,98
905 275,00
680 922,00
10 715 919,00
195 808,00
22 246 577,87
905 009,86
637 261,96
9 839 059,70
180 430,35
99,1%
99,9%
93,6%
91,8%
92,1%
625 086,90
9 092,00
9 090,45
99,9%
22 523,50
125 176,53
343 332,58
0,00
0,00
9 092,00
0,00
0,00
9 090,45
99,9%
11 614,68
42 150,95
80 288,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 18
3.4 Część opisowa z wykonania wydatków
Wyszczególnienie
Wyk
onan
ie
Dział 010 Rolnictwo i
łowiectwo
Rozdział 01005 Prace
geodezyjnourządzeniowe na
potrzeby
rolnictwa
Zadania
administracji
rządowej
a) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
-zapłata za
aktualizację map
gleboworolniczych w
zakresie
weryfikacji
zasięgu konturów
gleb
organicznych i
wykonanie
cyfrowej mapy
gleb
organicznych dla
obrębów Bałucz i
Borszewice, gm.
Łask
Dział 020 Leśnictwo
Rozdział 02001 –
Gospodarka
leśna
Środki
wykorzystano na
działalność
Starostwa
Powiatowego w
Łasku , w tym:
1. Wydatki
bieżące
Plan
Ogółe
m
Wyko
nanie
na
31.12.
2015 r.
%
wy
kon
ani
a
12
000,0
0
12
000,00
100
,0
12
000,0
0
12
000,00
100
,0
109
450,0
0
67
340,0
0
106
865,67
97,
6
65
191,53
96,
8
67
340,0
0
65
191,53
96,
8
12
000,0
0
12
000,0
0
Strona 19
a) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
20
492,0
1
- zakup
materiałów gospodarka leśna
- zakup
materiałów do
legalizacji
drewna
- kontrola
klasyfikacji
obręb Anielin i
Remiszew, gm.
Łask, obręb
Żagliny, gm.
Sędziejowice
- delegacje zwrot kosztów
związanych z
eksploatacją
samochodu
prywatnego do
celów
służbowych
- zakup usług (
wykonanie
pieczątki,
wizytówek,
bloczków
świadectw
legalizacji
pozyskiwania
drewna, dostawa
oznaczników)
- koszty
komornicze
332,0
0
b) świadczenia
na rzecz osób
fizycznych:
44
699,5
2
- ekwiwalenty za
zalesienia
wypłacone
rolnikom
Rozdział 02002 –
Nadzór nad
gospodarką leśną
Środki
wykorzystano na
działalność
Starostwa
44
699,5
2
1
414,9
4
3
600,0
0
14
834,5
9
298,9
0
11,58
42
110,0
0
41
674,14
99,
0
Strona 20
Powiatowego w
Łasku , w tym:
1. Wydatki
bieżące
a)
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane:
41
674,1
4
- wynagrodzenie
leśnika
- dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
- pochodne od
wynagrodzeń
Dział 600Transport i
łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne
powiatowe
Wydatki
Powiatowego
Zarządu Dróg w
Łasku w tym:
32
189,6
4
2
671,2
9
a) wynagrodzeni
a i składki od
nich naliczane:
595
643,2
1
- wynagrodzenia
465
096,0
8
35
654,1
2
99,
0
5 038
835,0
0
3 939
394,09
78,
2
4 853
835,0
0
3 807
510,24
78,
4
1 849
702,0
0
1 785
230,92
96,
5
94
893,0
1
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
1 175
930,3
0
- paliwo
64
703,5
9
15
049,2
5
- części zamienne
do pojazdów i
sprzętu
- masa na gorąco
41
674,14
6
813,2
1
1. Wydatki
bieżące
- dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
- pochodne od
wynagrodzeń
42
110,0
0
130
764,0
Strona 21
- kruszywo,
piasek, destrukt,
itp.
- narzędzia
- wyposażenie
biura
- prenumerata
czasopism, prasa,
pieczątki,
literatura
fachowa
- naprawa
narzędzi
- opłaty
pocztowe
- energia
elektryczna,
woda
- remont
wpustów i
przepustów
(czyszczenie
studni chłonnych,
wpustów
ulicznych i
przykanalików:
Sędziejowice,
Wodzierady,
Przyrownica,
Kwiatkowice,
Hipolitów, Łask,
Kolumna)
- materiały do
pomieszczeń
służby liniowej
- przebudowa
drogi Zd. Wola Pruszków, ul.
Zduńska w
Marzeninie
- konserwacja
nawierzchni
Dąbrowa
Widawska
- profilowanie
dróg gruntowych
i poboczy
(Pruszków,
Patoki,
Wodzierady,
Wola Marzeńska,
Widawa, Buczek,
Łask)
- czyszczenie i
7
20
351,4
1
11
817,9
5
7
455,8
8
1
352,1
2
1
589,0
0
3
494,9
0
3
657,6
9
39
997,6
8
6
403,2
7
88
914,2
9
84
618,1
0
66
412,5
4
19
Strona 22
055,1
6
odtworzenie
rowów
- kosztorysy
inwestorskie,
projekty
budowlane,
nadzory
- wycinka drzew
i zakrzaczeń
- utrzymanie
czystości ulic
(grabienie i
wywóz liściŁask, Kolumna)
- naprawy i
przeglądy
samochodów
- obsługa prawna
- remont
chodnika, ul. 1go Maja
- zakup znaków
drogowych i
tablic
- pozostałe
materiały do
bieżącego
utrzymania dróg
- zakup kostki
brukowej
chodnik Zawady
- energia
elektrycznasygnalizacja
świetlna
- oznakowanie
poziome ulic
- zimowe
utrzymanie dróg
2014/2015 w
tym:
● Gmina Łask
● Gmina
Wodzierady
● Gmina Buczek
● Gmina
Sędziejowice
- pozostałe usługi
drogowe, w tym:
• utrzymanie i
konserwacja
sygnalizacji
świetlnych
15
440,9
5
21
958,0
0
3
456,0
0
16
693,9
1
13
008,6
2
12
129,5
2
9
391,3
4
7
767,6
1
21
429,8
2
2
341,0
6
22
124,4
0
110
916,0
0
60
825,6
0
19
850,4
0
8
623,7
1
21
616,2
9
156
227,8
9
9
696,1
6
Strona 23
• remont
cząstkowy masą
na gorąco
• wymiana
grafiki oznak.
pionowe
• transport i
rozłożenie
kruszywa Mauryców
• remont
nawierzchni Rogóźno
• roboty
awaryjne podłączenie
studzienek
wpustowych Łask
• remont barier
mostowych Żagliny
• odtworzenie
chodnika - ul.
Kilińskiego
• naprawa
przepustu
Wrzeszczewice
• wycinka
zakrzaczeń
- badania
okresowe
pracowników
- opłata za
internet
- usługi sieci
komórkowej
- usługi sieci
stacjonarnej
- opłaty za
wynajem
(czynsz)
- ubezpieczenie
budynków,
sprzętów,
pojazdów i dróg
- szkolenia
pracowników
- podatek od
nieruchomości
- papier do
kserokopiarek i
drukarek
- akcesoria
komputerowe
- delegacje
29
424,6
8
324,7
2
13
725,7
4
15
375,0
0
16
386,1
8
55
539,5
4
8
126,8
7
6
765,0
0
864,0
0
300,0
0
723,2
4
4
553,4
4
1
916,3
6
5
808,0
0
133
291,5
4
1
803,8
8
6
163,0
0
620,3
0
1
465,4
2
484,7
6
Strona 24
- opłaty na rzecz
budżetu JST
- odpis na ZFŚS
- ochrona i dozór
- przeglądy dróg
- utrzymanie
strony
internetowej
- zakup map
geodezyjnych
- odpady
wielkogabarytow
e
biurowe
- koszty
postępowania
sądowego
c) świadczenia
na rzecz osób
fizycznych:
- świadczenia
rzeczowe
wynikające z
przepisów BHP
2
181,1
5
15
457,0
0
947,1
0
7
000,0
0
2
091,0
0
348,3
0
1
058,4
0
4
079,3
4
7
054,0
5
62,00
13
657,4
1
13
657,4
1
2 953
733,0
0
2. Wydatki
majątkowe
a) inwestycje i
zakupy
inwestycyjne:
2 009
702,0
7
Przebudowa
drogi powiatowej
Nr
3300E
LutomierskWodzierady na
odcinku
o
długości 2,7 km
w miejscowości
Wodzierady
i
Nowy Świat
Przebudowa
drogi Nr 2319E
Łask,
ul.
Batorego
Przebudowa
drogi powiatowej
Nr
2310E
40
139,0
0
2 009
702,07
68,
0
1 042
533,5
8
263
562,8
2
Strona 25
Widawa-Zawady
Przebudowa
drogi powiatowej
Nr
4910E
LichawaPrzyrownica
Kwiatkowice
Konserwacja
nawierzchni
asfaltowej drogi
powiatowej Nr
2327E,
ul.
Warszawska w
Łasku
Remont
chodnika,
ul.
Kilińskiego
w
Łasku
Przebudowa
drogi powiatowej
Nr
2301E
BuczekLuciejów
na
odcinku
o
długości ok. 4,8
km
- Zakup kosiarki
tylno-bocznej
FERII ZME 155
Zakup
zamiatarki KEH
230-Typ 500
257
741,3
4
230
455,2
5
78
715,0
8
47
355,0
0
22
755,0
0
26
445,0
0
Wydatki
zrealizowane
przez Starostwo
Powiatowe w
Łasku:
1. Wydatki
bieżące
a) dotacje na
zadania bieżące:
12
577,2
5
- zimowe
utrzymanie dróg
powiatowych na
terenie Gminy
Widawa w
okresie
2014/2015
Rozdział 60016Drogi publiczne
gminne
12
577,2
5
50
400,0
0
12
577,25
25,
0
185
000,0
0
131
883,85
71,
3
1. Wydatki
Strona 26
majątkowe w
tym:
a) inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
- Przebudowa ul.
Akacjowej w
Okupie Małym dotacja dla
Gminy Łask
Dział 630Turystyka
131
883,8
5
3
500,0
0
3
500,0
0
Rozdział 63003 –
Zadania w
zakresie
upowszechniania
turystyki
Środki
wykorzystano na
działalność
Starostwa
Powiatowego w
Łasku , w tym:
1. Wydatki
bieżące
a) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
- zakup usługi
reklamowej w
związku z
promocją
walorów
turystycznych
powiatu w
lokalnych
mediach
- wykonanie
rollupów w
związku z
promocją
walorów
turystycznych
Powiatu
Łaskiego
Dział 700Gospodarka
mieszkaniowa
Rozdział 70005 –
Gospodarka
gruntami i
2
998,99
85,
7
2
998,99
85,
7
3
500,0
0
2
998,99
85,
7
170
150,0
0
124
306,14
73,
1
170
150,0
0
124
306,14
73,
1
2
998,9
9
2
000,0
0
998,9
9
Strona 27
nieruchomościam
i
Wydatki
zrealizowane
przez Starostwo
Powiatowe w
Łasku:
Zadania
administracji
rządowej
83
923,0
0
1. Wydatki
bieżące
a)
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane:
- wynagrodzenia
- dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
- pochodne od
wynagrodzeń
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
Środki
wydatkowano na
zapłatę:
- faktur za
ogłoszenia o
sprzedaży
działek
położonych w
Woli
Wężykowej, w
Zamościu, w
Grabnie, gm.
Sędziejowice,
działki położonej
w gm. Łask Obr.
7, działki
położonej w
Pelagii, gm.
Wodzierady
- wykonania
aktualizacji
gleboznawczej
64
849,90
77,
3
39
973,0
0
30
300,0
0
3
115,0
0
6
558,0
0
24
876,9
0
1
249,8
0
987,1
7
Strona 28
dla działki
położonej w
obrębie
Restarzew
Środkowy, gm.
Widawa
- ogłoszenia
dotyczące
sprzedaży
nieruchomości
Skarbu Państwa
położonej w
obrębie Klęcz,
gm. Widawa
- ogłoszenia
prasowego o
zmianie sposobu
korzystania z
nieruchomości o
nieuregulowany
m stanie
prawnym
- wykonania
mapy zasadniczej
oraz wypisu z
rejestru gruntów
- faktury za
wycenę działek
Skarbu Państwa
położonych w
Dobrej, gm.
Sędziejowice
oraz działki
położonej w
Restarzewie
Środkowym, gm.
Widawa
- faktur za
wykonanie
operatu
szacunkowego
wyceny
nieruchomości
gruntowych
położonych w
obrębie Bilew,
gm.
Sędziejowice,
Rokitnica, gm.
Łask, Łask ul.
Południowa,
Łódź ul.
Pustynna ul.
Obywatelska
- podatku leśnego
za 2015 r.
- zaliczki dla
284,1
3
619,0
0
65,80
580,0
0
11
982,3
0
80,00
2
826,6
Strona 29
komornika
- opłaty za wypis
z rejestru
gruntów
nieruchomości
położonej przy
ulicy
Akademickiej w
Łodzi,
w obrębie B-2
oznaczonej jako
działka nr 572/17
o pow. 0,0013 ha
- opłaty
kancelaryjnej V
Wydział
Gospodarczy za
odpis
postanowienia
- kosztów
postępowania
apelacyjnego
0
65,80
12,00
6
124,3
0
Zadania własne
1. Wydatki
bieżące
86
227,0
0
a) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
59
456,2
4
- opłata za
energię
elektryczną –
budynek przy ul.
Warszawskiej 62
- sporządzenie
dokumentacji
opisu
geodezyjnego w
formie mapy
ewidencyjnej
gruntu z
oznaczeniem
punktów
geodezyjnych
działek
położonych w
Pruszkowie, gm.
Sędziejowice
- sporządzenie
dokumentacji
geodezyjnokartograficznej
na podział działki
810,5
4
59
456,24
69,
0
200,0
0
2
200,0
0
Strona 30
nr 645/1
położonej w
obrębie Buczek –
Gmina Buczek
- ogłoszenia
prasowe
dotyczące
sprzedaży
nieruchomości
gruntowych
położonych na
terenie Powiatu
Łaskiego oraz
wyposażenia
kotłowni
gazowej na
terenie szpitala
- przeniesienie
własności działki
położonej w
Buczku na rzecz
Powiatu
Łaskiego
- wykonanie
operatu
szacunkowego
działek
położonych w
obrębie Bilew,
Kolonia
Sędziejowice
- wykonanie
operatu
dotyczącego
określenia
wartości
rynkowej
nieruchomości
gruntowej dla
potrzeb
sprzedaży
- opłata
adiacencka na
rzecz Gminy
Sędziejowice z
tyt. wzrostu
wartości działki
nr 24 położonej
w obrębie
Sędziejowice
Kolonia wskutek
podziału działki
- opłata
komornicza
objęta tytułem
wykonawczym
- opłaty sądowe
2
471,9
5
855,3
2
2
072,0
0
1
107,0
0
29
428,8
0
18,91
986,0
0
Strona 31
za wypisy z ksiąg
wieczystych
- opłata
czynszowa na
rzecz wspólnoty
mieszkaniowej
● " RAZEM"
● Sędziejowice
- podatek od
nieruchomości
8
040,7
2
3
868,8
0
4
171,9
2
11
265,0
0
Dział 710Działalność
usługowa
Rozdział 71013 –
Prace geodezyjne
i kartograficzne
(nieinwestycyjne
)
Zadania
administracji
rządowej
Środki
wykorzystano na
działalność
Starostwa
Powiatowego w
Łasku , w tym:
1. Wydatki
bieżące
a) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
- wykonanie
modernizacji
operatu
ewidencji
gruntów i
założenie
ewidencji
budynków dla
obrębu Czestków
A , Czestków B,
Czestków F,
Brodnia Dolna Gmina Buczek,
Wydrzyn i
Zielęcice- Gmina
Łask
- ogłoszenie w
sprawie
621
197,0
0
616
835,30
99,
3
227
000,0
0
222
638,30
98,
1
190
000,0
0
190
000,00
100
,0
190
000,0
0
188
949,5
8
1
050,4
2
Strona 32
wyłożenia
projektów
operatów
opisowokartograficznych
Zadania własne
1. Wydatki
bieżące
a) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
- zakup
komputera i
macierzy RAID
- wykonanie
portalu do
udostępniania
zasobu
geodezyjnego i
kartograficznego
Powiatu
Łaskiego w sieci
Internet,
wykonanie
aktualizacji map
gleboworolniczych w
zakresie
weryfikacji
zasięgu konturów
gleb
organicznych i
wykonanie
cyfrowej mapy,
prace geodezyjne
Rozdział 71015 Nadzór
budowlany
Środki
wykorzystane na
działalność
Powiatowego
Inspektoratu
Nadzoru
Budowlanego, w
tym:
Zadania
administracji
rządowej
1. Wydatki
bieżące
37
000,0
0
32
638,30
88,
2
363
687,0
0
363
687,00
100
,0
359
687,0
359
687,00
100
,0
32
638,3
0
4
479,9
8
28
158,3
2
Strona 33
0
a) wynagrodzeni
a i składki od
nich naliczane:
322
392,1
4
- wynagrodzenia
243
437,2
4
21
606,4
5
- dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
- pochodne od
wynagrodzeń
- umowy zlecenie
53
448,4
5
3
900,0
0
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
37
294,8
6
- paliwo
3
314,1
2
3
095,0
2
146,3
7
- usługi telefonii
komórkowej
- podpis
elektroniczny
- opłaty za
wynajem
- ubezpieczenie
pojazdów
- szkolenia
pracowników
- zakup środków
czystości
- zakup energii
elektrycznej
- koszty
korespondencji
- garażowanie
samochodu
służbowego
- zakup usług
zdrowotnych
- przegląd
techniczny
pojazdów
- koszty
postępowania
sądowego
- części
samochodowe
- odpis na ZFŚS
7
738,2
0
2
437,0
0
906,2
1
883,2
9
103,3
5
2
426,2
0
863,6
4
315,0
0
198,0
0
797,0
0
1
204,9
9
6
017,0
0
Strona 34
- mycie i
odkurzanie
pojazdów,
wymiana opon,
oleju
- materiały
biurowe
- program
antywirusowy
- dostęp do
serwisu
budowlanego
- zakup krzesła,
czajnika,
drobnych
materiałów
- naprawa
kserokopiarki
- aktualizacja
programu
księgowego
289,7
8
2. Wydatki
inwestycyjne
4
000,0
0
2
902,3
1
265,0
0
490,7
1
431,8
6
713,4
0
1
756,4
1
4
000,0
0
4
000,00
100
,00
30
510,0
0
30
510,00
100
,00
a) inwestycje i
zakupy
inwestycyjne:
- Zakup zestawu
komputerowego
przenośnego
(laptopa) z
oprogramowanie
m
Rozdział 71095
Pozostała
działalność
1. Wydatki
bieżące
4
000,0
0
a) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
- faktura za
wykonanie
kontroli
klasyfikacji map
gleboworolniczych w
zakresie
weryfikacji
zasięgu konturów
gleb
30
510,0
0
30
510,0
0
Strona 35
organicznych i
wykonanie
cyfrowej mapy
gleb
organicznych dla
obrębów Bałucz i
Borszewice
Dział 750Administracja
publiczna
Rozdział 75011 –
Urzędy
wojewódzkie
Środki
wykorzystano na
wydatki
dotyczące
pracowników
Starostwa
Powiatowego w
Łasku
wykonujących
zadania z zakresu
administracji
rządowej
Zadania
administracji
rządowej
1. Wydatki
bieżące
a)
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane:
74
765,0
0
- wynagrodzenia
58
260,0
0
4
235,0
0
- dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
- pochodne od
wynagrodzeń
5 580
252,0
0
5 304
544,28
95,
1
76
361,0
0
76
361,00
100
,0
76
361,0
0
76
361,00
100
,0
12
270,0
0
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
1
596,0
0
- pozostałe
wydatki (w tym
akcja kurierska
150 zł) - zakup
kurtek
1
596,0
0
Strona 36
przeciwdeszczow
ych i opasek
odblaskowych
Rozdział 75019 –
Rady powiatów
Środki
wykorzystano na
działalność
Starostwa
Powiatowego w
Łasku , w tym:
1.Wydatki
bieżące
a) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
12
920,7
0
- artykuły
spożywcze
- artykuły
biurowe
- zakup drukarki
3
706,0
2
4
099,0
7
2
650,2
5
470,9
5
- opłaty za
telefony
stacjonarne
- zakup usług
(naprawa i
konserwacja
drukarek,
wykonanie
kalendarzy na
2016 r. oraz
tablic
informacyjnych)
208
000,02
95,
4
218
140,0
0
208
000,02
95,
4
5 220
252,0
0
4 956
923,73
95,
0
5 214
052,0
4 950
724,53
94,
9
1
994,4
1
b) świadczenia
na rzecz osób
fizycznych:
195
079,3
2
- diety radnych
195
079,3
2
Rozdział 75020 –
Starostwa
powiatowe
Środki
wykorzystano na
działalność
Starostwa
Powiatowego w
Łasku , w tym:
1.Wydatki
218
140,0
0
Strona 37
0
bieżące
a) wynagrodzeni
a i składki od
nich naliczane:
3 589
071,3
2
- wynagrodzenia
2 820
811,1
0
26
835,4
2
209
718,0
1
- wynagrodzenia
bezosobowe
- dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
- pochodne od
wynagrodzeń
531
706,7
9
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
1 351
481,0
7
- nagrody
konkursowe
- odpisy na ZFŚS
3
792,0
5
90
271,0
0
509
189,5
3
- zakup druków
oraz tablic
rejestracyjnych
dla Wydziału
Komunikacji
- materiały
biurowe, artykuły
spożywcze,
środki czystości,
materiały
gospodarcze, leki
- zakup prasy,
książek
- paliwo do
samochodu,
części zamienne,
przeglądy oraz
naprawy
- materiały na
uroczystości
powiatowe
- części do
komputerów,
maszyn
biurowych, ksero
oraz naprawa
maszyn
biurowych,
drukarek, ksero,
komputerów
107
192,0
8
11
420,9
7
15
959,8
2
488,5
0
9
831,2
7
Strona 38
- materiały do
remontów
bieżących, zakup
skanerów,
drukarek ,
urządzeń i
nośników do
backupu oraz
urządzeń
sieciowych
i dysków
twardych do
serwerów
- wyposażenie
pomieszczeń
biurowych,
wykonanie mebli
- wykonanie
jezdnych regałów
metalowych do
archiwum
Wydziału KD
- zakup płytek na
salę
konferencyjną
- naprawa dachu
i zamontowanie
masztu
- wykonanie
posadzki z płytek
w sali
konferencyjnej
budynku
Starostwa
Powiatowego
oraz remont
elewacji
- wpłaty na
PFRON
- gaz, woda,
energia
elektryczna, c.o.
- opłaty za
telefony
komórkowe
- opłaty za
telefony
stacjonarne
- opłaty za dostęp
do sieci Internet
- dostęp do
informacji
PESEL
- opłaty za
przesyłki
pocztowe
- opłaty
28
101,4
6
14
233,5
9
22
878,0
0
19
561,4
2
10
788,5
0
53
297,3
0
16
072,0
0
127
426,0
1
16
450,2
1
12
990,1
7
4
132,8
0
5
166,0
0
65
586,2
9
60
Strona 39
serwisowe
programów
- opłaty
internetowe,
utrzymanie
serwisów
internetowych
BIP Starostwa,
portal
internetowy,
utrzymanie
domeny,
konserwacja sieci
komputerowej
- szkolenia
pracowników
- obsługa alarmu
- pozostałe
usługi, wywóz
nieczystości,
ścieki, przeglądy,
badania
lekarskie,
ogłoszenia,
usługi
remontowe
- opłata za
abonament
radiowy
-opłata za zakup
usług
obejmujących
tłumaczenia,
wykonanie
ekspertyz, analiz
i opinii
- skanowanie i
kalibracja map
formatu A1
- koszty podróży
służbowych
- opłaty do
Związku
Powiatów
Polskich ,
Stowarzyszenie
Szefów
Wydziałów
Komunikacji,
ubezpieczenie
sprzętu
komputerowego,
budynków,
samochodu,
ubezpieczenie od
odpowiedzialnoś
167,3
2
2
381,7
9
9
183,5
4
8
415,2
9
33
837,8
7
1
144,8
0
1
502,7
0
25
000,0
0
7
591,7
5
13
201,8
1
Strona 40
ci cywilnej,
opłaty za
interpretacje
prawne
- opłaty na rzecz
budżetu państwa
i budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
- opłaty sądowe i
komornicze
- opłaty za
holowanie i
parkowanie
samochodów
- zwrot za kartę
pojazdu wraz z
odsetkami
4
058,9
8
1
108,9
0
34
831,3
7
4
225,9
8
c) świadczenia
na rzecz osób
fizycznych:
10
172,1
4
- środki BHP
10
172,1
4
2. Wydatki
majątkowe
a) inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
- Zakup
kserokopiarki dla
potrzeb
Wydziału GK
6
199,20
99,
9
17
659,0
0
17
658,57
99,
9
11
194,0
0
11
193,57
99,
9
6
199,2
0
Rozdział 75045 –
Kwalifikacja
wojskowa
Środki
wykorzystano na
działalność
Starostwa
Powiatowego w
Łasku , w tym:
Zadania
administracji
rządowej
1. Wydatki
bieżące
a)
wynagrodzenia i
składki od nich
6
200,0
0
7
267,5
8
Strona 41
naliczane:
- wynagrodzenie
rejestratorek
umowy zlecenia
- pochodne od
wynagrodzeń
6
800,0
0
467,5
8
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
3
925,9
9
- zakup
materiałów
biurowych,
gospodarczych,
spożywczych,
środków
czystości oraz
wyposażenie
apteczki
- zapłata za
użyczenie
pomieszczeń
- koszty rozmów
telefonii
komórkowej
- wykonanie
książki orzeczeń
lekarskich oraz
pieczątek dla
Powiatowej
Komisji
Lekarskiej
- podróże
służbowe
1
102,2
6
2
400,0
0
73,80
309,8
1
40,12
Porozumienia
1. Wydatki
bieżące
6
465,0
0
a)
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane:
5
040,0
0
- wynagrodzenia
Komisji
Lekarskiej
5
040,0
0
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
1
425,0
0
6
465,00
100
,0
Strona 42
- badania
specjalistyczne
poborowych
wykonane przez
PZP sp.zo.o. w
Łasku oraz
Centrum Dializa
1
425,0
0
Rozdział 75075 –
Promocja
jednostek
samorządu
terytorialnego
Środki
wykorzystano na
działalność
Starostwa
Powiatowego w
Łasku , w tym:
1. Wydatki
bieżące
a) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
45
600,9
6
- zakup
materiałów i
usług
związanych z
promocją
Powiatu
Łaskiego
- organizacja
spotkania
noworocznego
oraz wydatki
związane z
organizacją IV
Powiatowych
Targów
Edukacyjnych
- współudział w
finansowaniu
wydawania
pisma
„Panorama
Łaska"
- podejmowanie
delegacji
samorządowych i
gospodarczych
- zakup nagród
dla uczestników
21
464,7
1
47
840,0
0
45
600,96
95,
3
47
840,0
0
45
600,96
95,
3
7
414,7
1
4
548,2
5
7
991,1
3
3
544,1
Strona 43
konkursów
- zakup
materiałów i
usług
związanych z
Dniem Edukacji
Narodowej
- zakup
artykułów w
związku z
organizacją
Białej Soboty w
Powiecie Łaskim
Dział 754Bezpieczeństwo
publiczne i
ochrona
przeciwpożarow
a
Rozdział 75405 –
Komendy
powiatowe
Policji
Środki
wykorzystano na
działalność
Starostwa
Powiatowego w
Łasku , w tym:
1.Wydatki
majątkowe
a) inwestycje i
zakupy
inwestycyjne :
- dotacja na
Fundusz
Wsparcia Policji
z
przeznaczeniem
na „Zakup
samochodu
osobowego w
wersji
oznakowanej dla
Komendy
Powiatowej
Policji w Łasku”
Rozdział 75411 –
Komendy
Powiatowe
Państwowej
Straży Pożarnej
7
410,0
6
227,9
3
5 112
216,0
0
5 000
360,17
97,
8
11
000,0
0
9
356,59
85,
1
5 098
846,0
0
4 988
633,58
97,
8
9
356,5
9
9
356,5
9
9
356,5
9
Strona 44
Zadania
administracji
rządowej:
Wydatki
Komendy
Powiatowej
Państwowej
Straży Pożarnej
w Łasku, z tego:
1. Wydatki
bieżące
a)
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane:
2 964
089,9
8
- wynagrodzenia
2 652
239,0
0
189
846,7
7
- dodatkowe
wynagrodzenie i
uposażenie
roczne
- pochodne od
wynagrodzeń
- wydatki
osobowe
niezaliczone do
płac
444
507,7
7
- odpisy na ZFŚS
2
187,8
6
73
573,1
5
20
147,0
6
68
022,5
5
6
812,4
3
67
111,2
8
- olej opałowy
- części zamienne
do pojazdów
- środki czystości
- materiały
gospodarcze,
hydrauliczne,
elektryczne
- prenumerata
czasopism i
periodyków
- odzież
specjalna i
3 595
543,00
100
,0
3 582
343,0
0
3 582
343,00
100
,0
13
822,4
9
108
181,7
2
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
- paliwo
3 595
543,0
0
3
958,1
8
17
619,8
1
Strona 45
umundurowanie
- woda i ścieki
- energia
elektryczna
- gaz
- usługi
remontowe
- badania
okresowe
pracowników
- usługi
komunalne,
kominiarskie,
naprawy,
konserwacje,
opłata za dozór
techniczny i inne
- usługi sieci
komórkowej
- podróże
służbowe
- szkolenia
pracowników
- podatek od
nieruchomości
- materiały
biurowe,
kancelaryjne,
papier do
kserokopiarek i
drukarek
- akcesoria
komputerowe,
tonery i tusze do
drukarek
c) świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
- wydatki
osobowe
niezaliczane do
uposażeń
6
139,5
8
32
237,6
9
6
466,6
5
31
889,1
8
11
063,9
3
32
787,9
5
11
546,4
7
665,0
0
3
146,8
7
16
900,0
0
2
942,0
2
29
290,1
1
173
745,2
5
173
745,2
5
13
200,0
0
2. Wydatki
majątkowe
a) inwestycje i
zakupy
inwestycyjne:
- Zakup sprzętu
elektronicznego i
13
200,00
100
,0
13
200,0
0
8
200,0
0
8
200,0
0
Strona 46
łączności,
informatycznego
w tym
oprogramowania
i licencji,
transportowego,
pływającego,
uzbrojenia,
techniki
specjalnej,
kwaterunkowego
i gospodarczego,
szkoleniowego i
sportowego,
medycznego oraz
pozostałego
- Wykonanie
zadaszenia nad
dwoma
wejściami
bocznymi ścian
szczytowych
budynku w
Komendzie
Powiatowej
Państwowej
Straży Pożarnej
w Łasku
5
000,0
0
5
000,0
0
Zadania własne:
1 503
303,0
0
1. Wydatki
majątkowe
a) inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
1 393
090,5
8
- Docieplenie
ścian i stropów
oraz
modernizacja
systemu
grzewczego
strażnicy
Komendy
Powiatowej
Państwowej
Straży Pożarnej
w Łasku
- Zakup
fabrycznie
nowego lekkiego
samochodu
zaopatrzenioweg
oo
dopuszczalnej
1 274
398,5
8
1 393
090,58
92,
7
118
692,0
0
Strona 47
masie całkowitej
do 3,5 t dla
potrzeb
Komendy
Powiatowej
Państwowej
Straży Pożarnej
w Łasku
Rozdział 75421 –
Zarządzanie
kryzysowe
Środki
wykorzystano na
działalność
Starostwa
Powiatowego w
Łasku , w tym:
1. Wydatki
bieżące
a) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
2
370,0
0
- czynsz za 2015
r. dla Koła
Związku
Kombatantów
RP i Więźniów
Politycznych
współfinansowan
ie zakupu laptopa
dla potrzeb
stanowiska
zajmującego się
zarządzaniem
kryzysowym
900,0
0
Dział 757Obsługa długu
publicznego
Rozdział 75702 –
Obsługa
papierów
wartościowych,
kredytów i
pożyczek
jednostek
samorządu
terytorialnego
1. Wydatki
bieżące
2
370,0
0
2
370,00
100
,0
2
370,0
0
2
370,00
100
,0
681
694,0
0
584
487,97
85,
7
681
694,0
0
584
487,97
85,
7
681
694,0
0
584
487,97
85,
7
1
470,0
0
Strona 48
a) obsługa długu
584
487,9
7
- odsetki od
kredytów i
pożyczek
● BS Poddębice
● Bank Ochrony
Środowiska w
Łodzi
● BS
Aleksandrów
Łódzki
● BS Warta
● Ministerstwo
Finansów
● WFOŚIGW
6
368,4
2
9
389,4
4
6
708,6
0
128
459,7
9
432
905,1
1
656,6
1
Dział 758Różne
rozliczenia
Rozdział 75818Rezerwy ogólne i
celowe
263
931,0
0
0,00
0,0
263
931,0
0
0,00
0,0
1. Wydatki
bieżące
263
931,0
0
0,00
0,0
12
168
767,0
0
11 963
445,94
98,
3
0,00
a) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
Dział 801Oświata i
wychowanie
1. Wydatki
bieżące
11
963
445,9
4
a)
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań
c) świadczenia
9 289
608,7
3
2 285
877,4
6
382
587,8
Strona 49
na rzecz osób
fizycznych
d) wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust.1 pkt.2 i
3
e) dotacje na
zadania bieżące:
2. Wydatki
majątkowe
6
0,00
5
371,8
9
0,00
Rozdział 80102 –
Szkoły
podstawowe
specjalne
1 372
336,0
0
1 372
175,85
99,
9
Zadania własne
1 370
061,0
0
1 370
054,74
99,
9
* prowadzenie
szkoły
podstawowej w
Specjalnym
Ośrodku
SzkolnoWychowawczym
, w tym:
1. Wydatki
bieżące
1 372
175,8
5
a)
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane:
1 083
292,6
1
- wynagrodzenia
839
499,1
6
72
552,5
5
- dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
- pochodne od
wynagrodzeń
171
240,9
0
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
264
377,3
3
- odpis na ZFŚS
48
767,0
0
559,7
Strona 50
- materiały
gospodarcze,
hydrauliczne,
elektryczne i inne
- zakup
komputerów dla
administracji
- zakup druków,
świadectw
szkolnych
- prenumerata
czasopism i
periodyków
- woda
- ścieki
- energia
elektryczna
- gaz
- badania
okresowe
pracowników
- usługi
remontowe w
tym: remont
łącznika, sali
gimnastycznej i
łazienek, remont
ogrodzenia
- usługi
komunalne,
kominiarskie,
naprawy,
konserwacje,
opłata za dozór
techniczny i inne,
w tym
wykonanie rolet
w
pomieszczeniach
klasowych
- wykonanie
systemu
monitoringu
wizyjnego
- wykonanie
okablowania
komputerowego
oraz rozbudowa
sieci
komputerowej
- zakup usług
telekomunikacyj
nych
- opłaty za
9
3
875,6
2
4
619,8
0
486,9
1
359,5
5
249,0
7
443,5
8
2
020,4
8
4
161,6
0
994,0
0
46
633,8
2
7
742,9
9
8
000,0
0
2
000,0
0
618,9
1
159,0
5
Strona 51
odpady
komunalne
- ubezpieczenie
budynków,
sprzętu,
pojazdów
- szkolenia
pracowników,
kurs BHP
- materiały
biurowe,
kancelaryjne,
papier do
kserokopiarek i
drukarek,
akcesoria
komputerowe,
tonery i tusze do
drukarek
- opłata
aktualizacyjna
oprogramowania
- zakup pomocy
naukowych w
tym:
• zakup książek i
inne
• zakup pomocy
dydaktycznych
do prowadzenia
zajęć integracji
sensorycznej
• zakup pomocy
dydaktycznych
do prowadzenia
zajęć
rewalidacyjnowychowawczych
• zakup
podnośnika,
wanny do kąpieli
wirowych
kończyn górnych
i dolnych. które
wykorzystywane
będą do
rehabilitacji i
hydromasażu
dzieci mających
wskazania
lekarza
• zakup EEG
Biofidbeck do
prowadzenia
terapii
• zakup
słuchawek do
1
164,2
8
291,9
4
718,3
3
1
154,4
3
129
356,1
8
625,5
4
1
956,0
2
2
418,5
0
29
319,0
0
18
685,1
4
4
649,4
0
Strona 52
terapii Tomatisa
(wymiana
zużytych)
• stanowiska
multimedialne
nowa pracownia
będzie
wykorzystywana
do prowadzenia
zajęć z dziećmi z
niepełnosprawno
ścią
umiarkowaną i
znaczną
• zakup sprzętu
do prowadzenia
zajęć rehabilitacji
ruchowej
niepełnosprawny
ch uczniów
• zakup
komputerów w
pracowni
komputerowej
oraz tablic
interaktywnych
• urządzenia do
placu zabaw
wraz z
wykonaniem
nawierzchni
bezpiecznej,
który będzie
wykorzystywany
na zajęciach z
dziećmi
c) świadczenia
na rzecz osób
fizycznych:
- odprawa
pośmiertna
Zadania
administracji
rządowej:
a) dotacje na
zadania bieżące:
- dotacja
przeznaczona na
wyposażenie
szkół w
podręczniki oraz
materiały
edukacyjne i
ćwiczeniowe
11
537,1
8
6
429,4
5
18
614,7
1
35
121,2
4
22
384,8
0
22
384,8
0
2
275,0
0
2
121,11
93,
2
2
121,1
1
2
121,1
1
Strona 53
300
137,0
0
Rozdział 80105 –
Przedszkola
specjalne
1. Wydatki
bieżące
99,
9
300
132,6
5
a)
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane:
191
019,8
5
- wynagrodzenia
149
132,7
5
10
237,1
0
- dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
- pochodne od
wynagrodzeń
31
650,0
0
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
109
112,8
0
- odpis na ZFŚS
7
195,0
0
593,5
8
441,9
9
- materiały
gospodarcze,
hydrauliczne,
elektryczne i inne
- prenumerata
czasopism i
periodyków
- druki,
świadectwa
szkolne,
dzienniki zajęć
- zakup pomocy
naukowych i
dydaktycznych,
w tym:
• zakup książek i
inne
• zakup pomocy
dydaktycznych
do prowadzenia
zajęć integracji
sensorycznej
• testy
diagnostyczne
• zakup pomocy
dydaktycznych
do prowadzenia
zajęć - sala
300
132,65
314,3
7
27,62
66
081,1
9
1
106,1
7
1
956,0
1
4
722,5
0
6
818,0
1
Strona 54
doświadczania
świata
• zakup
słuchawek do
terapii Tomatisa
(wymiana
zużytych)
• tablica
interaktywna
• zakup sprzętu
do prowadzenia
zajęć z
rehabilitacji
ruchowej
niepełnosprawny
ch uczniów
• urządzenia do
placu zabaw
wraz z
wykonaniem
nawierzchni
bezpiecznej,
który będzie
wykorzystywany
na zajęciach z
dziećmi
- woda
- ścieki
4
649,4
0
10
399,6
5
6
429,4
5
30
000,0
0
83,03
147,8
6
336,7
4
- energia
elektryczna
- gaz
- usługi
remontowe, w
tym:
• remont
łącznika, sali
gimnastycznej i
łazienek
• remont
ogrodzenia
- badania
okresowe
pracowników
- usługi
kominiarskie,
naprawy,
przeglądy,
konserwacje,
opłata za dozór
techniczny i inne
- opinie i
ekspertyzy
- ubezpieczenie
budynków,
sprzętów,
pojazdów
693,5
7
32
885,0
0
18
785,0
0
14
100,0
0
135,0
0
81,04
51,81
45,00
Strona 55
Rozdział 80111 –
Gimnazja
specjalne
747
180,0
0
746
556,10
99,
9
Zadania własne
743
930,0
0
743
925,58
99,
9
1. Wydatki
bieżące
743
925,5
8
a)
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane:
530
441,6
4
- wynagrodzenia
409
163,2
7
34
395,9
9
- dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
- pochodne od
wynagrodzeń
86
882,3
8
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
212
671,5
5
- odpis na ZFŚS
22
232,0
0
473,9
8
8
778,0
0
- materiały
gospodarcze,
hydrauliczne,
elektryczne i inne
- prenumerata
czasopism i
periodyków
- zakup pomocy
naukowych i
dydaktycznych,
w tym:
• zakup książek
• zakup pomocy
dydaktycznych
do prowadzenia
zajęć
wychowania
fizycznego
• zakup EEG
Biofidbeck do
prowadzenia
terapii
• stanowiska
73,36
97
359,0
0
4,62
9
150,5
2
1
314,3
0
53
665,1
Strona 56
multimedialne
nowa pracownia
będzie
wykorzystywana
do prowadzenia
zajęć z dziećmi z
niepełnosprawno
ścią
umiarkowaną i
znaczną
• zakup tablicy
interaktywnej
• wykonanie
siłowni
zewnętrznej do
prowadzenia
zajęć
wychowania
fizycznego
- woda
2
10
399,6
5
22
824,7
9
415,1
3
739,3
0
3
367,4
8
6
936,0
2
44
100,0
0
- ścieki
- energia
elektryczna
- gaz
- usługi
remontowe, w
tym:
• remont
łącznika, sali
gimnastycznej i
łazienek
• remont
ogrodzenia
- badania
okresowe
pracowników
- usługi
kominiarskie,
naprawy,
przeglądy,
konserwacje,
opłata za dozór
techniczny i inne
- wykonanie
odwodnienia
terenu
- wykonanie
systemu
monitoringu
wizyjnego
- wykonanie
okablowania
komputerowego
oraz rozbudowa
30
000,0
0
14
100,0
0
339,5
0
1
994,1
3
9
597,0
3
11
500,0
0
3
000,0
0
Strona 57
sieci
komputerowej
- zakup usług
telekomunikacyj
nych
- szkolenia
pracowników,
kurs BHP
- opłata za
odpady
komunalne
- materiały
biurowe,
kancelaryjne,
papier do
kserokopiarek i
drukarek
618,9
1
260,0
0
259,0
5
628,6
6
c) świadczenia
na rzecz osób
fizycznych:
812,3
9
- świadczenia
rzeczowe
wynikające z
przepisów BHP
812,3
9
Zadania
administracji
rządowej:
a) dotacje na
zadania bieżące:
- dotacja
przeznaczona na
wyposażenie
szkół w
podręczniki oraz
materiały
edukacyjne i
ćwiczeniowe
3
250,0
0
2
630,52
80,
9
3 359
609,0
0
3 358
940,89
99,
9
2
630,5
2
2
630,5
2
Rozdział 80120 –
Licea
ogólnokształcące
1. Wydatki
bieżące
3 358
940,8
9
a) wynagrodzeni
a i składki od
nich naliczane:
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
c) świadczenia
2 877
834,6
5
417
916,7
1
63
Strona 58
na rzecz osób
fizycznych:
189,5
3
Licea
ogólnokształcące
działają w 2
placówkach:
1) LO w Łasku
2) LO przy
Zespole Szkół
Ogrodniczych w
Ostrowie
Ad 1. LO w
Łasku:
1. Wydatki
bieżące
2 183
903,3
3
a) wynagrodzeni
a i składki od
nich naliczane:
1 919
306,2
3
- wynagrodzenia
1 499
960,1
0
122
616,8
9
- dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
- pochodne od
wynagrodzeń
263
097,1
0
- odpis na ZFŚS
91
913,0
0
298,7
5
8
372,6
2
9
415,1
6
- materiały
gospodarcze,
hydrauliczne,
elektryczne
- prenumerata
czasopism i
periodyków
- zakup leków
- zakup pomocy
naukowych i
dydaktycznych
2 183
903,33
99,
9
1 175
037,56
99,
9
2 183
912,0
0
2 183
903,33
99,
9
296
729,2
4
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
- wyposażenie
2 183
912,0
0
1 175
697,0
0
1
097,0
6
230,7
9
6
392,3
1
Strona 59
- woda i ścieki
- energia
elektryczna
- gaz
- usługi
remontowe
- badania
okresowe
pracowników
- usługi
komunalne,
kominiarskie,
naprawy,
konserwacje,
opłata za dozór
techniczny i inne
- opłata za
Internet
- usługi sieci
komórkowej
- usługi sieci
stacjonarnej
- podróże
służbowe
- ubezpieczenia
budynków,
sprzętu
- szkolenia
pracowników
- podatek od
nieruchomości
- opłata na rzecz
budżetów
- materiały
biurowe,
kancelaryjne,
papier do
kserokopiarek i
drukarek
- akcesoria
komputerowe,
tonery i tusze do
drukarek,
urządzenia
wielofunkcyjne
oprogramowanie
komputerowe i
licencje
c) świadczenia
na rzecz osób
fizycznych:
- wydatki
9
129,5
8
14
436,9
4
59
727,7
9
22
081,2
9
674,1
8
10
190,6
6
1
161,8
8
777,0
3
1
740,3
4
1
586,4
3
2
286,4
8
367,1
2
908,0
0
4
140,4
2
6
030,6
1
6
363,0
1
3
775,6
5
1
500,0
0
1
Strona 60
osobowe
niezaliczane do
wynagrodzeń świadczenia
rzeczowe BHP
500,0
0
1 175
697,0
0
Ad 2. LO przy
ZSO w Ostrowie
1. Wydatki
bieżące
1 175
037,5
6
a) wynagrodzeni
a i składki od
nich naliczane:
958
528,4
2
- wynagrodzenia
745
128,0
0
62
284,2
4
- dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
- pochodne od
wynagrodzeń
154
819,6
1
- paliwo
834,6
4
750,7
3
- prenumerata
czasopism i
periodyków,
materiały
biurowe, papier
do drukarek i
kserokopiarek,
tonery
- zakup
kserokopiarki
- zakup amunicji
- zakup drążka
gimnastycznego
- woda
- energia
elektryczna
99,
9
151
116,1
8
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
- materiały
gospodarcze,
hydrauliczne,
elektryczne
1 175
037,56
2
712,2
2
6
462,0
5
1
451,4
0
1
324,9
6
246,0
0
2
633,6
2
9
384,5
6
Strona 61
- gaz
- badania
okresowe
pracowników
- usługi BHP
- usługi
elektryczne
- przegląd
techniczny
- wywóz
nieczystości
płynnych
- usługi
kominiarskie,
komunalne,
naprawy,
konserwacje,
znaczki
pocztowe,
ogłoszenia,
abonament RTV,
abonament
strony
internetowej,
dozór obiektu i
inne usługi
oprogramowanie
komputerowe i
licencje
- przewóz
młodzieży na
zawody
- usługi
telekomunikacyj
ne
- ubezpieczenie
budynków,
sprzętu,
pojazdów
- opłata za dozór
techniczny
- odpis na ZFŚS
56
535,9
1
514,3
0
700,0
0
1
826,5
5
1
592,7
5
8
624,0
7
3
489,0
9
603,9
9
1
600,0
0
3
051,9
0
2
938,0
3
1
450,0
0
41
405,0
0
4
216,9
8
- opłata za
wywóz odpadów
komunalnych
- szkolenie
pracowników
- koszty
postępowania
sądowego
389,8
6
c) świadczenia
na rzecz osób
61
689,5
3
81,00
Strona 62
fizycznych:
61
332,3
4
- dodatki
wiejskie i
mieszkaniowe
- świadczenia
wynikające z
przepisów BHP
357,1
9
5 274
760,0
0
5 252
280,54
99,
6
1) Zespół Szkół
Ponadgimnazjaln
ych Nr 1
2) Zespół Szkół
Ponadgimnazjaln
ych Nr 2
3) Zespół Szkół
Ogrodniczych w
Ostrowie
4) Zespół Szkół
Rolniczych w
Sędziejowicach
2 136
760,0
0
2 128
775,38
99,
6
1 101
967,0
0
1 092
918,40
99,
2
243
102,0
0
243
073,57
99,
9
1 792
931,0
0
1 787
513,19
99,
7
Ad 1. ZSP Nr 1
w Łasku
2 136
760,0
2 128
775,38
99,
6
Rozdział 80130 –
Szkoły
zawodowe, w
tym:
1. Wydatki
bieżące
5 252
280,5
4
a) wynagrodzeni
a i składki od
nich
naliczane
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań
c) świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
d) wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust.1 pkt.1 i
2
4 068
205,7
2
903
810,2
6
280
264,5
6
0,00
Powyższe
wydatki
zrealizowały 4
placówki:
Strona 63
0
1. Wydatki
bieżące
2 128
775,3
8
a)
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane:
1 859
633,5
4
- wynagrodzenia
1 466
233,6
8
104
016,6
0
- dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
- pochodne od
wynagrodzeń
289
383,2
6
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
267
860,7
0
- odpis na ZFŚS
86
107,0
0
2
300,2
6
2
805,2
5
- materiały
gospodarcze,
hydrauliczne,
elektryczne
- prenumerata
czasopism i
periodyków,
publikacje
- zakup pomocy
naukowych i
dydaktycznych w
tym książki,
podręczniki,
programy
nauczania,
tablice
dydaktyczne,
testy i inne
- woda i ścieki
- energia
elektryczna
- gaz
- usługi
remontowe z
materiałami
- badania
1
494,2
0
8
783,6
1
4
691,1
1
10
511,4
7
45
401,3
9
855,9
8
877,5
Strona 64
okresowe
pracowników
- usługi
komunalne
(odpady),
kominiarskie,
opłata za dozór
techniczny i inne
usługi
- kursy
zawodowe
uczniów
- opłata za
internet
- usługi sieci
komórkowej
- usługi sieci
stacjonarnej
- opłaty za
naprawy i
konserwacje
- podróże
służbowe
- ubezpieczenie
budynków,
sprzętu
- szkolenia
pracowników
- materiały
biurowe,
kancelaryjne,
papier do
kserokopiarek i
drukarek
- akcesoria
komputerowe,
tonery i tusze do
drukarek
oprogramowanie
komputerowe,
licencje,
aktualizacje
- wyposażenie
Ekopracowni
- podatek od
nieruchomości
8
8
473,5
1
43
200,0
0
1
106,3
4
1
406,2
0
1
526,9
2
514,9
5
589,1
7
2
097,0
9
299,2
4
4
617,0
0
4
339,7
0
1
403,9
5
34
006,0
0
452,7
8
c) świadczenia
na rzecz osób
fizycznych:
1
281,1
4
- świadczenia
wynikające z
przepisów BHP
1
281,1
4
Strona 65
1 101
967,0
0
Ad 2. ZSP Nr 2
w Łasku:
1. Wydatki
bieżące
1 092
918,4
0
a)
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane:
733
834,9
8
- wynagrodzenia
555
688,6
4
1
800,0
0
114
469,1
7
61
877,1
7
- wynagrodzenia
bezosobowe
- pochodne od
wynagrodzeń
- dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
200
818,4
2
- odpis na ZFŚS
31
314,0
0
324,8
3
- paliwo do
kosiarki
- materiały
gospodarcze,
hydrauliczne,
elektryczne i inne
- optymalizacja
kosztów w
zakresie energii
elektrycznej
- zakup pomocy
naukowych i
dydaktycznych,
wyposażenie sali
egzaminacyjnej
- woda i ścieki
- energia
elektryczna
- gaz
- usługi
remontowe,
naprawa elewacji
budynku i inne
1 092
918,40
99,
2
61,00
1
222,2
4
241,9
1
8
899,4
0
7
614,4
5
14
922,1
5
86
060,0
4
13
540,5
1
Strona 66
- badania
okresowe
pracowników
- usługi
komunalne,
kominiarskie,
naprawy
- konserwacje,
opłata za dozór
techniczny i inne
- dokształcanie
uczniów
- opłata za
Internet
- usługi sieci
komórkowej
- usługi sieci
stacjonarnej
- podróże
służbowe
- ubezpieczenie
budynków,
sprzętu
- materiały
biurowe,
kancelaryjne,
papier do
kserokopiarek i
drukarek
- akcesoria
komputerowe,
tonery i tusze do
drukarek
- aktualizacja
programów
komputerowych
- usługi pocztowe
i RTV
- wywóz śmieci
- materiały na
egzamin
zawodowy
460,0
0
51,00
6
483,1
4
12
898,0
0
2
501,3
6
702,3
4
1
737,8
9
141,0
4
3
911,9
0
312,3
5
1
148,8
2
2
875,9
7
556,9
7
1
884,0
0
953,1
1
c) świadczenia
na rzecz osób
fizycznych:
158
265,0
0
- odprawy dla
zwolnionych
pracowników
158
265,0
0
Ad 3. Zespół
Szkół
Ogrodniczych w
Ostrowie:
243
102,0
0
243
073,57
99,
9
Strona 67
1. Wydatki
bieżące
243
073,5
7
a)
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane:
98
357,8
5
- wynagrodzenia
59
467,0
6
10
436,4
0
11
093,2
0
- wynagrodzenia
bezosobowe
- dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
- pochodne od
wynagrodzeń
17
361,1
9
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
133
515,7
2
- odpis na ZFŚS
4
021,0
0
8
399,3
7
21
299,9
5
3
668,0
2
2
602,2
7
- paliwo
- nawozy
- środki ochrony
roślin
- materiały
gospodarcze,
hydrauliczne,
elektryczne
- zbiornik na
nieczystości
- części do
maszyn
-materiały
biurowe, papier
do drukarek i
kserokopiarek,
tonery,
prenumeraty
- zakup
komputera i
drukarki
- woda
- energia
1
730,3
1
1
783,5
0
1
565,5
0
3
730,3
2
2
460,0
0
1
898,0
7
9
Strona 68
elektryczna
- gaz
- badania
okresowe
pracowników
- usługi BHP
- usługi
elektryczne
- przegląd
techniczny
- pranie
- wywóz
nieczystości
płynnych
- usługi
kominiarskie,
komunalne,
naprawy,
konserwacje,
opłata za dozór
techniczny,
znaczki
pocztowe,
ochrona obiektu
- usługi rolnicze
- obsługa
kotłowni
gazowej
- podłączenie
zbiornika na
ścieki
- abonamenty za
oprogramowanie
- usługi
telekomunikacyj
ne
- ubezpieczenie
budynków,
sprzętu,
pojazdów
482,8
0
38
708,1
3
350,0
0
300,0
0
1
076,2
5
3
371,4
1
2
157,7
9
3
458,3
0
3
204,8
2
6
280,8
0
1
768,5
3
1
995,2
0
1
639,0
0
1
350,0
0
5
214,3
8
c) świadczenia
na rzecz osób
fizycznych:
11
200,0
0
- dodatki
wiejskie i
mieszkaniowe
- artykuły BHP
10
585,6
2
- zwrot za
okulary
Ad 4. Zespół
414,3
8
200,0
0
1 792
1 787
99,
Strona 69
931,0
0
Szkół Rolniczych
w
Sędziejowicach:
1. Wydatki
bieżące
1 787
513,1
9
a)
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane:
1 376
379,3
5
- wynagrodzenia
1 059
533,0
8
86
393,9
1
- dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
- pochodne od
wynagrodzeń
301
615,4
2
- odpis na ZFŚS
67
205,6
0
26
621,3
0
- materiały
gospodarcze,
hydrauliczne,
elektryczne
- zakup
czasopism i
periodyków
- nawozy,
nasiona i środki
ochrony roślin
(gospodarstwo
rolne)
- materiały
biurowe, papier
do kserokopiarek
i drukarek,
świadectwa,
7
230
452,3
6
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
- paliwo, oleje,
płyny wymienne
(gospodarstwo
rolne 17.253,78)
- części zamienne
do pojazdów i
maszyn
(gospodarstwo
rolne 10.110,39)
513,19
12
961,9
3
2
283,2
2
3
254,8
3
1
773,8
6
47
871,8
5
3
188,8
7
Strona 70
koperty, tusze i
tonery
- zakup gazu do
pracowni
żywienia
- licencje i
abonamenty
- zakup oleju
grzewczego
- zakup pelletu
drzewnego
- materiały
remontowo budowlane
- zakup pomocy
naukowych i
dydaktycznych
- energia
elektryczna,
woda
- usługi
remontowe, w
tym serwis
kotłowni,
naprawy
podajnika kotła,
remonty
pomieszczeń,
naprawa dachu i
rynien i inne
- badania
okresowe
pracowników
- usługi
kominiarskie,
pocztowe,
wywóz
nieczystości,
konserwacje i
inne
- usługi
telekomunikacyj
ne
- ubezpieczenie
jednostki
- podatek od
nieruchomości
- koszty i opłaty
sądowe z
odsetkami
- wyposażenie
pomieszczeń
c) świadczenia
na rzecz osób
fizycznych:
344,0
1
4
838,6
2
4
272,6
2
45
884,1
3
2
889,0
0
1
314,1
0
40
438,3
8
11
708,1
9
479,4
2
13
305,9
1
2
831,7
3
6
207,9
6
76,50
489,4
0
1
373,9
9
109
518,4
2
Strona 71
- dodatki
wiejskie i
mieszkaniowe
- zasądzone
odszkodowanie
dla pracownika
101
577,4
2
7
941,0
0
623
692,0
0
Rozdział 80134 –
Szkoły
zawodowe
specjalne
623
687,75
99,
9
Szkoła
zawodowa
prowadzona jest
przy Specjalnym
Ośrodku
SzkolnoWychowawczym
, w tym:
1. Wydatki
bieżące
623
687,7
5
a) wynagrodzeni
a i składki od
nich naliczane:
459
601,0
4
- wynagrodzenia
360
712,1
5
23
520,1
1
- dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
- pochodne od
wynagrodzeń
75
368,7
8
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
164
086,7
1
- odpis na ZFŚS
23
385,0
0
327,6
7
944,6
9
- materiały
gospodarcze,
hydrauliczne,
elektryczne i inne
- prenumerata
czasopism i
periodyków
- zakup pomocy
naukowych i
dydaktycznych,
44,18
56
993,0
0
Strona 72
w tym;
• zakup pomocy
dydaktycznej (
wyżynarka)
• zakup
komputerów do
pracowni
komputerowej
oraz tablic
interaktywnych
• wykonanie
siłowni
zewnętrznej do
prowadzenia
zajęć
wychowania
fizycznego
- woda
169,0
0
34
000,0
0
22
824,0
0
166,0
6
295,7
0
1
347,0
0
2
774,3
4
44
100,0
0
- ścieki
- energia
elektryczna
- gaz
- usługi
remontowe, w
tym:
• remont
łącznika, sali
gimnastycznej i
łazienek
• remont
ogrodzenia
- badania
okresowe
pracowników
- usługi
komunalne,
kominiarskie,
naprawy,
konserwacje,
opłata za dozór
techniczny i inne
- wykonanie
odwodnienia
terenu
- wykonanie
systemu
monitoringu
wizyjnego
- wykonanie
okablowania
komputerowego
oraz rozbudowa
sieci
komputerowej
30
000,0
0
14
100,0
0
280,0
0
2
057,1
4
9
597,0
2
9
000,0
0
2
995,0
0
Strona 73
- dokształcanie
uczniów
- usługi
telekomunikacyj
ne
- podróże
służbowe
- szkolenia
pracowników,
kurs BHP
- materiały
biurowe,
kancelaryjne,
papier do
kserokopiarek i
drukarek,
akcesoria
komputerowe,
tonery i tusze do
drukarek
7
700,0
0
309,4
5
100,0
0
245,0
0
1
425,4
6
34
173,0
0
Rozdział 80146 –
Dokształcanie i
doskonalenie
nauczycieli
1. Wydatki
bieżące
34
164,1
6
a) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
34
164,1
6
- Liceum
Ogólnokształcące
w Łasku
- Zespół Szkół
Ponadgimnazjaln
ych Nr 1 w
Łasku
- Zespół Szkół
Ponadgimnazjaln
ych Nr 2 w
Łasku
- Zespół Szkół
Ogrodniczych w
Ostrowie
- Zespół Szkół
Rolniczych w
Sędziejowicach
- Specjalny
Ośrodek
SzkolnoWychowawczy
w Łasku
10
272,8
1
34
164,16
99,
9
4
189,3
6
106,5
6
4
505,7
0
1
040,9
9
14
048,7
4
Strona 74
103
365,0
0
Rozdział 80150 –
Realizacja zadań
wymagających
stosowania
specjalnej
organizacji nauki
i metod pracy dla
dzieci i
młodzieży w
szkołach
podstawowych,
gimnazjach,
liceach
ogólnokształcący
ch, liceach
profilowanych i
szkołach
zawodowych
oraz szkołach
artystycznych
1. Wydatki
bieżące
92
852,4
0
a)
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane:
53
044,4
6
- Liceum
Ogólnokształcące
w Łasku
- Zespół Szkół
Ponadgimnazjaln
ych Nr 1 w
Łasku
- Zespół Szkół
Ogrodniczych w
Ostrowie
- Zespół Szkół
Rolniczych w
Sędziejowicach
16
019,1
2
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
38
254,3
9
- Liceum
Ogólnokształcące
w Łasku
- Zespół Szkół
Ponadgimnazjaln
ych Nr 1 w
Łasku
6
468,4
7
92
852,40
89,
8
11
576,4
2
5
242,8
7
20
206,0
5
8
967,1
6
Strona 75
- Zespół Szkół
Ogrodniczych w
Ostrowie
- Zespół Szkół
Rolniczych w
Sędziejowicach
1
568,4
5
c) świadczenia
na rzecz osób
fizycznych:
1
553,5
5
- Zespół Szkół
Ponadgimnazjaln
ych Nr 1 w
Łasku
- Zespół Szkół
Ogrodniczych w
Ostrowie
- Zespół Szkół
Rolniczych w
Sędziejowicach
21
250,3
1
9,64
370,5
3
1
173,3
8
353
515,0
0
Rozdział 80195 –
Pozostała
działalność
Wydatki
Starostwa
Powiatowego w
tym:
1. Wydatki
bieżące
35
473,0
2
a)
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane:
- wynagrodzenia
osobowe nagrody Starosty
- wynagrodzenia
komisji
egzaminacyjnej
powołanej do
rozpatrzenia
wniosków
nauczycieli o
wyższy stopien
awansu
zawodowego
- pochodne od
wynagrodzeń
26
168,7
6
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
182
655,60
51,
7
35
473,0
2
21
100,0
0
960,0
0
4
108,7
6
8
684,0
0
Strona 76
zadań:
- elektroniczny
nabór uczniów
do szkół ogłoszenie
dotyczące naboru
uczniów do szkół
ponadgimnazjaln
ych na rok
szkolny
2015/2016
- przygotowanie
poczęstunku dla
nauczycieli z
okazji dnia
Edukacji
Narodowej
6
384,0
0
2
300,0
0
c) dotacje na
zadania bieżące
620,2
6
- dotacja dla
Powiatu
Pabianickiego w
związku z
zawartym
porozumieniem
między
Powiatem
Łaskim a
Powiatem
Pabianickim
dotyczącym
powierzenia
realizacji zadania
publicznego z
zakresu
nauczania religii
Kościoła
Chrystusowego
620,2
6
Wydatki
jednostek
oświatowych, w
tym:
1. Wydatki
bieżące
147
182,5
8
a ) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
132
799,5
5
- fundusz
socjalny
nauczycieli
132
799,5
5
147
182,5
8
Strona 77
emerytów i
rencistów z
terenu Powiatu
Łaskiego
• Liceum
Ogólnokształcące
w Łasku
• Zespół Szkół
Ponadgimnazjaln
ych Nr 1 w
Łasku
Ponadgimnazjaln
ych Nr 2 w
Łasku
Ogrodniczych w
Ostrowie
Rolniczych w
Sędziejowicach
• Specjalny
Ośrodek
SzkolnoWychowawczy
w Łasku
b) świadczenia
na rzecz osób
fizycznych:
-pomoc
zdrowotna dla
nauczycieli
• Liceum
Ogólnokształcące
w Łasku
Ponadgimnazjaln
ych Nr 1 w
Łasku
Ponadgimnazjaln
ych Nr 2 w
Łasku
Ogrodniczych w
Ostrowie
Rolniczych w
Sędziejowicach
• Specjalny
Ośrodek
SzkolnoWychowawczy
w Łasku
28
259,0
0
22
030,0
0
18
000,0
0
24
879,0
0
23
631,5
5
16
000,0
0
14
383,0
3
3
800,0
0
1
219,7
9
1
035,0
0
1
837,2
7
1
390,9
7
5
100,0
0
Strona 78
Dział 851Ochrona
zdrowia
Rozdział 85111 –
Szpitale ogólne
1 983
345,0
0
1 899
841,61
95,
8
195
808,0
0
180
430,35
92,
1
195
808,0
0
180
430,35
92,
1
8
600,0
0
8
591,60
99,
9
8
600,0
0
8
591,60
99,
9
Środki
wykorzystano na
działalność
Starostwa
Powiatowego w
Łasku , w tym:
1. Wydatki
bieżące
a) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
180
430,3
5
- spłata
przejętych przez
Powiat
zobowiązań w
związku z
przekształceniem
SP ZOZ w Łasku
w spółkę z o.o.
180
430,3
5
Rozdział 85149 –
Programy
polityki
zdrowotnej
Środki
wykorzystano na
działalność
Starostwa
Powiatowego w
Łasku , w tym:
1. Wydatki
bieżące
a ) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
8
591,6
0
- faktura za
usługi medyczne
realizowane
podczas
,,Łaskiego Dnia
Onkologicznego"
5
701,6
0
Strona 79
i ,, Białej Soboty
w Powiecie
Łaskim"
- faktura za
poczęstunek dla
osób
uczestniczących
w akcji
profilaktycznej
„Łaski Dzień
Onkologiczny”
- faktura za
artykuły
sportowe
zakupione jako
nagrody na
konkursy
„Ratujemy nasze
serca”,
,,Światowy
Dzień Rzucania
Palenia",
,,Światowy
Dzień Walki z
AIDS"
600,0
0
2
290,0
0
Rozdział 85156Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne oraz
świadczenia dla
osób nieobjętych
obowiązkiem
ubezpieczenia
zdrowotnego
Zadania
administracji
rządowej:
1. Wydatki
bieżące
a ) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
- składki na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacono za
dzieci
przebywające w
placówkach
opiekuńczowychowawczych
oraz za
1 766
937,0
0
1 702
841,46
96,
4
1 766
937,0
0
1 702
841,46
96,
4
1 702
841,4
6
Strona 80
bezrobotnych bez
prawa do
zasiłku w tym:
● SOSzW w
Łasku
● POW w Łasku
● PUP w Łasku
936,0
0
5
803,2
0
1 696
102,2
6
Rozdział 85195 –
Pozostała
działalność
Środki
wykorzystano na
działalność
Starostwa
Powiatowego w
Łasku , w tym:
1. Wydatki
bieżące
a ) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
7
978,2
0
- faktura za
czynności
związane ze
stwierdzeniem
zgonu i jego
przyczyny oraz
wystawieniem
karty zgonu w
drodze oględzin
w miejscach
publicznych,
zgodnie z art.11
ust.2 ustawy z
dnia 31 stycznia
1959 r. o
cmentarzach i
chowaniu
zmarłych
- zakup
materiałów do
właściwej
organizacji akcji
profilaktycznej
,,Biała Sobota w
Powiecie
Łaskim"
- faktury za
usługi medyczne
zrealizowane
7
000,0
0
12
000,0
0
7
978,20
66,
5
12
000,0
0
7
978,20
66,
5
39,80
938,4
0
Strona 81
podczas akcji ,,
Biała Sobota w
Powiecie
Łaskim"
Dział 852Pomoc
społeczna
Rozdział 85201 –
Placówki
opiekuńczowychowawcze
Wydatki w
Placówce
Opiekuńczo Wychowawczej
w Łasku, w tym:
1. Wydatki
bieżące
a) wynagrodzeni
a i składki od
nich naliczane:
619
579,9
5
- wynagrodzenia
481
823,1
5
2
020,0
0
37
983,4
9
- wynagrodzenia
bezosobowe
- dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
- pochodne od
wynagrodzeń
185
071,0
6
- odpis na ZFŚS
17
065,0
0
42
139,2
1
- zakup
komputerów,
2 663
213,64
99,
6
961
291,0
0
960
668,75
99,
9
812
122,0
0
811
783,00
97
753,3
1
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
- zakup
materiałów i
wyposażenia w
tym:
- artykuły
chemiczne,
środki czystości,
środki do higieny
osobistej dla
wychowanków
- paliwo
2 674
798,9
8
7
248,2
5
2
614,1
1
974,1
6
Strona 82
licencji i
programów,
akcesoriów
komputerowych
- artykuły
papiernicze dla
wychowanków i
administracji
- zakup odzieży
dla
wychowanków
- zakup części i
artykułów
przemysłowych
wymiennych,
żarówki, zamki,
kosze na śmieci,
suszarka na
bieliznę,
wykładzina,
farba itp.
- zakup mebli dla
wychowanków
- zakup środków
na zajęcia
praktyczne kulinarne w
szkole
- prenumerata
czasopism i
periodyków
- zakup leków i
materiałów
medycznych
- zakup pomocy
dydaktycznych
- zakup energii
● woda
● energia
elektryczna
● gaz
- zakup usług
zdrowotnych
- zakup usług
pozostałych
• abonament
radiowotelewizyjny
• wyżywienie
wychowanków
• opłaty
pocztowe,
znaczki na listy
2
434,8
9
12
694,6
2
7
075,6
8
7
726,9
3
571,5
7
799,0
0
5
741,8
5
1
881,2
5
35
393,9
4
2
490,7
6
10
102,4
3
22
800,7
5
680,0
0
76
666,9
5
232,2
0
55
112,3
0
175,0
0
Strona 83
• wywóz
ścieków
• przeglądy,
konserwacje
sprzętu i usługi
kominiarskie
• usługi
serwisowe
programu i
strony BIP
• bilety
autobusowe i
kolejowe dla
wychowanków
(dojazdy do
szkół, na
praktyki)
• konserwacja i
naprawy
sprzętów, zdjęcia
do legitymacji
szkolnych
• opłata za
wypoczynek
letni, wyjazdy
szkolne i
wycieczki
• wymiana
podłogi i
malowanie w
pomieszczeniu
administracji
POW
- usługi
telekomunikacyj
ne
- podróże
służbowe
krajowe
- różne opłaty i
składki (
ubezpieczenie
mienia)
- opłaty na rzecz
budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
- szkolenia
pracowników
4
435,7
4
649,4
0
1
378,8
8
388,1
0
543,3
3
10
431,0
0
3
321,0
0
1
710,4
6
144,1
0
1
339,0
0
1
554,3
0
755,0
0
c) świadczenia
na rzecz osób
fizycznych:
7
131,9
9
- wydatki
osobowe
642,9
9
Strona 84
niezaliczane do
wynagrodzeń
- świadczenia
społeczne –
kieszonkowe dla
wychowanków
6
489,0
0
Wydatki w
Powiatowym
Centrum Pomocy
Rodzinie w Łasku
w tym:
1.
Wydatki
bieżące
a) świadczenia
na rzecz osób
fizycznych:
48
963,2
3
- kontynuowanie
nauki i
usamodzielnienie
wychowanków
placówek
opiekuńczo wychowawczych
48
963,2
3
b) dotacje na
zadania bieżące:
99
922,5
2
- przekazane
dotacje na
utrzymanie
dzieci
pochodzące z
Powiatu
Łaskiego, a
przebywające na
terenie innych
powiatów w
placówkach
opiekuńczowychowawczych
i domach dziecka
99
922,5
2
● Powiat
Zduńskowolski
Rozdział 85202 Domy pomocy
społecznej
Wydatki w
Powiatowym
Centrum Pomocy
Rodzinie w Łasku
w tym:
1. Wydatki
149
169,0
0
148
885,75
99,
8
256
334,0
0
252
467,00
98,
5
256
334,0
252
467,00
98,
5
99
922,5
2
252
467,0
Strona 85
bieżące
0
a) dotacje na
zadania bieżące:
252
467,0
0
-środki zostały
wykorzystane na
prowadzenie
Domu Pomocy
Społecznej w
Chorzeszowie
dla
niepełnosprawny
ch intelektualnie
mężczyzn
Rozdział 85204 –
Rodziny
zastępcze
Wydatki w
Powiatowym
Centrum Pomocy
Rodzinie w Łasku
252
467,0
0
1. Wydatki
bieżące
a) świadczenia
na rzecz osób
fizycznych:
772
572,5
9
- bieżąca pomoc
pieniężna na
utrzymanie
dziecka,
kontynuowanie
nauki,
usamodzielnienie
wychowanków
rodzin
zastępczych
772
572,5
9
b) dotacje na
zadania bieżące:
184
727,0
9
- przekazane
dotacje na
utrzymanie
dzieci w
rodzinach
zastępczych
pochodzące z
Powiatu
Łaskiego, a
przebywające na
terenie innych
184
727,0
9
0
970
884,9
8
970
244,86
99,
9
970
884,9
8
970
244,86
99,
9
Strona 86
powiatów
● Powiat Łódzki
Wschodni
● Powiat
Sieradzki
● Powiat
Wieluński
● Powiat
Pabianicki
● Powiat
Bełchatowski
● Miasto Łódź
● Powiat
Zduńskowolski
● Powiat
Poddębicki
● Powiat
Białobrzeski
12
000,0
0
30
133,3
3
12
000,0
0
39
920,0
0
12
000,0
0
39
840,0
0
12
000,0
0
23
600,4
3
3
233,3
3
"Program asystent
rodziny i
koordynator
rodzinnej pieczy
zastępczej na 2015
r."
c)
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane, w tym:
5
764,9
8
- wynagrodzenia
osobowe
- pochodne od
wynagrodzeń
4
834,9
4
930,0
4
Rodzina zastępcza
zawodowa
d)
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane, w tym:
7
180,2
0
- wynagrodzenia
osobowe
- pochodne od
wynagrodzeń
6
000,0
0
1
180,2
0
Rozdział 85205–
Zadania w
zakresie
przeciwdziałania
przemocy w
rodzinie
8
460,0
0
8
460,00
100
,0
Zadania
Strona 87
administracji
rządowej
1. Wydatki
bieżące
a)
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane:
7
460,0
0
- wynagrodzenia
bezosobowe
- pochodne
6
912,0
5
547,9
5
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
1
000,0
0
- zakup
materiałów i
wyposażenia
1
000,0
0
Rozdział 85218 –
Powiatowe
centra pomocy
rodzinie
Wydatki w
Powiatowym
Centrum Pomocy
Rodzinie w Łasku
1. Wydatki
bieżące
a)
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane:
329
816,8
8
- wynagrodzenia
264
560,9
8
16
248,7
7
- dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
- pochodne od
wynagrodzeń
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
8
460,0
0
8
460,00
398
813,0
0
396
913,60
99,
5
398
813,0
0
396
913,60
99,
5
49
007,1
3
65
990,3
6
Strona 88
- odpisy na ZFŚS
- paliwo
- prenumerata
czasopism i
periodyków
- materiały
gospodarcze,
hydrauliczne,
elektryczne
- woda i ścieki
- energia
elektryczna
- badania
okresowe
pracowników
- usługi
komunalne,
kominiarskie,
naprawy,
konserwacje,
opłata za dozór
techniczny i inne
- opłata za
Internet
- usługi sieci
komórkowej
- usługi sieci
stacjonarnej
- podróże
służbowe
-ubezpieczenie
budynków,
sprzętów,
pojazdów
- szkolenia
pracowników
- podatek od
nieruchomości
- materiały
biurowe,
kancelaryjne,
papier do
kserokopiarek i
drukarek
oprogramowanie
komputerowe i
licencje
- części zamienne
do pojazdów
- artykuły
9
189,0
0
3
269,4
3
523,4
6
823,7
7
471,8
9
8
092,0
3
460,0
0
17
196,0
5
1
141,4
4
811,3
0
2
534,6
5
582,6
5
2
297,0
9
2
454,9
4
541,0
0
2
911,8
0
4
820,1
8
1
347,0
8
1
397,3
3
99,47
Strona 89
spożywcze
- akcesoria
komputerowe,
tonery i tusze do
drukarek
c) świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
- świadczenie
rzeczowe
wynikające z
przepisów BHP
5
025,8
0
1
106,3
6
1
106,3
6
Rozdział 85220 –
Jednostki
specjalistycznego
poradnictwa,
mieszkania
chronione i
ośrodki
interwencji
kryzysowej
Wydatki w
Powiatowym
Centrum Pomocy
Rodzinie w Łasku
1. Wydatki
bieżące
a) wynagrodzeni
a i składki od
nich naliczane:
8
347,0
3
- wynagrodzenia
bezosobowe z
tytułu umów
zlecenia
- pochodne od
wynagrodzeń
bezosobowych
7
690,0
0
17
500,0
0
17
440,88
99,
7
17
500,0
0
17
440,88
99,
7
61
57
92,
657,0
3
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
9
093,8
5
- zakup
materiałów i
wyposażenia
- zakup
pozostałych
usług (usługi
prawne OIK,
inne usługi)
Rozdział 85295 –
1
606,2
2
7
487,6
3
Strona 90
Pozostała
działalność
516,0
0
018,55
7
7
304,0
0
7
304,00
100
,0
40
637,0
0
40
142,84
98,
8
9
575,0
0
9
571,71
99,
9
Wydatki w
Placówce
Opiekuńczo Wychowawczej w
Łasku, w tym:
1. Wydatki
bieżące
a) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
7
304,0
0
- odpisy na ZFŚS
7
304,0
0
Wydatki w
Powiatowym
Centrum Pomocy
Rodzinie w Łasku
w tym:
1. Wydatki
bieżące
a) dotacje na
zadania bieżące:
40
142,8
4
- dotacja celowa
z budżetu dla
pozostałych
jednostek
zaliczanych do
sektora finansów
publicznych
WTZ w Łasku
40
142,8
4
WTZ w
Konstantynowie
Łódzkim
39
312,0
0
830,8
4
Projekt "Szansa
na godne życie"
w tym:
1. Wydatki
bieżące
a) wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
9
571,7
1
Strona 91
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3:
- dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
- składki na
ubezpieczenia
społeczne
- Fundusz Pracy
7
982,4
0
1
393,7
4
195,5
7
Wydatki w
Starostwie
Powiatowym w
Łasku w tym:
1. Wydatki
bieżące
4
000,0
0
0,00
1 559
406,0
0
1 552
033,70
99,
5
154
522,0
0
154
522,00
100
,0
154
522,0
0
154
522,00
100
,0
a) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
Dział 853Pozostałe
zadania w
zakresie polityki
społecznej
Rozdział 85321 –
Zespoły do spraw
orzekania o
niepełnosprawno
ści
Środki
wykorzystano na
działalność
Starostwa
Powiatowego w
Łasku , w tym:
Zadania
administracji
rządowej
1. Wydatki
bieżące
a)
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane:
135
202,0
7
- wynagrodzenia
pracowników
dodatkowe
wynagrodzenie
71
333,6
1
6
077,9
Strona 92
roczne
- pochodne od
wynagrodzeń
- umowy zlecenia
zawarte z
lekarzami
orzecznikami i
pracownikami
socjalnymi
8
15
337,4
8
42
453,0
0
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
19
319,9
3
- koszty podróży
służbowej
- zakup tonerów
oraz części
zamiennych do
drukarek
- zakup krzeseł
189,7
6
- środki
czystości,
artykuły
spożywcze,
materiały
biurowe,
wyposażenie
apteczki
- czyszczenie i
konserwacja
drukarek oraz
wykonanie
pieczątek
- zakup szafy i
nadstawki na
dokumenty
- badania
lekarskie
pracowników
- zakup usług
telefonii
stacjonarnej oraz
zakup usług
dostępu do sieci
Internet
- odpis na ZFŚS
Rozdział 85333 –
Powiatowe
urzędy pracy
Wydatki w
Powiatowym
1
526,4
3
460,0
0
5
959,9
6
420,4
0
4
300,0
8
60,00
1
754,3
0
4
649,0
0
1 393
257,0
0
1 392
596,57
99,
9
Strona 93
Urzędzie Pracy w
Łasku
1. Wydatki
bieżące
1 393
257,0
0
a)
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane:
1 289
312,7
8
- wynagrodzenia
1 006
696,0
0
5
137,5
5
74
803,2
3
- wynagrodzenia
bezosobowe
- dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
- pochodne od
wynagrodzeń
101
683,7
9
- artykuły
sanitarne
- artykuły
metalowe,
elektryczne i inne
- energia
elektryczna
- gaz
604,9
5
- naprawy i
konserwacje
- badania
okresowe
- obsługa prawna
- dozór
techniczny
- usługi
komunalne
- opłata RTV
- podróże
służbowe
krajowe
- ubezpieczenie
mienia
99,
9
202
676,0
0
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
- woda
1 392
596,57
1
788,9
8
8
758,8
7
22
253,9
6
726,0
0
3
493,2
0
950,0
0
11
808,0
0
2
633,4
3
5
064,4
7
302,4
0
778,0
8
1
766,2
3
1
487,2
2
Strona 94
- podatek od
nieruchomości
- odpisy na ZFŚS
- szkolenia
pracowników
6
150,0
0
32
818,0
0
300,0
0
c) świadczenia
na rzecz osób
fizycznych:
1
600,0
0
- świadczenia
rzeczowe
wynikające z
przepisów BHP
1
600,0
0
Rozdział 85395 –
Pozostała
działalność
1. Wydatki
bieżące
a) dotacje na
zadania bieżące
11
627,0
0
4
915,13
42,
3
5,00
5,00
100
,0
4
910,13
99,
9
5,00
- Wyznaczenie
miejskiego
obszaru
funkcjonalnego o
charakterze
transportowoprzemysłowym
na terenie
Powiatu
Zduńskowolskieg
o i Powiatu
Łaskiego wokół
węzła drogi
ekspresowej S8
Zduńska Wola
Karsznice oraz
magistrali
kolejowej ŚląskPorty - Projekt
Partnerski
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
6
711,0
0
2. Wydatki
majątkowe
4
911,0
0
Strona 95
a) inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
4
910,1
3
- Wyznaczenie
miejskiego
obszaru
funkcjonalnego o
charakterze
transportowoprzemysłowym
na terenie
Powiatu
Zduńskowolskieg
o i Powiatu
Łaskiego wokół
węzła drogi
ekspresowej S8
Zduńska Wola
Karsznice oraz
magistrali
kolejowej ŚląskPorty - Projekt
Partnerski
4
910,1
3
Dział 854 Edukacyjna
opieka
wychowawcza
1. Wydatki
bieżące
4 129
032,2
1
a)
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane:
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
c) świadczenia
na rzecz osób
fizycznych:
2 914
388,8
8
2. Wydatki
majątkowe
Rozdział 85403 –
Specjalne
ośrodki szkolnowychowawcze
4 172
170,0
0
4 129
032,21
99,
0
2 463
983,0
0
2 462
155,00
99,
9
1 194
951,1
2
19
692,2
1
0,00
Wydatki na
prowadzenie
Specjalnego
Strona 96
Ośrodka
SzkolnoWychowawczego
w Łasku, w tym:
1. Wydatki
bieżące
2 462
155,0
0
a) wynagrodzeni
a i składki od
nich naliczane:
1 586
019,3
3
- wynagrodzenia
1 225
566,6
8
7
827,5
2
- wynagrodzenie
bezosobowe w
tym: nadzór
inwestorski nad
remontem boiska
wielofunkcyjneg
o na terenie
SOSzW 3.847,52
- dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
- pochodne od
wynagrodzeń
100
743,7
9
251
881,3
4
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
873
474,7
8
- odpisy na ZFŚS
62
711,0
0
11
731,8
3
- paliwo i
materiały
eksploatacyjne
- materiały
gospodarcze,
hydrauliczne,
elektryczne i
inne, w tym
doposażenie
kuchni i
internatu, zakup
komputera i
urządzenia
wielofunkcyjneg
o
- prenumerata
czasopism i
periodyków
6
621,2
8
41
554,7
6
567,5
5
Strona 97
- artykuły
spożywcze
- woda
- ścieki
- energia
elektryczna
- gaz
- usługi
remontowe,
naprawa
samochodu
- remont
kotłowni
- naprawa dachu
na budynku
- remont
łącznika, sali
gimnastycznej,
łazienek
- remont boiska
wielofunkcyjneg
o na terenie
SOSzW, w tym:
dotacja z FRKF
130.228 zł
- badania
okresowe
pracowników
- usługi
kominiarskie,
naprawy,
konserwacje,
opłata za dozór
techniczny,
przeglądy, usługi
dotyczące
eksploatacji
samochodów i
inne
- zakup usług
telekomunikacyj
nych
- opłaty za
odpady
komunalne
- podróże
służbowe
- ubezpieczenie
budynków,
sprzętu,
pojazdów
- szkolenia
pracowników,
112
223,9
5
5
296,5
1
8
723,6
2
16
500,6
6
45
635,3
1
414,9
7
3
780,0
0
1
100,0
0
136
262,1
8
384
751,9
1
1
355,5
0
11
516,9
3
2
380,3
3
3
077,7
9
233,7
1
9
924,6
6
795,0
0
Strona 98
kurs BHP
- materiały
biurowe,
kancelaryjne,
papier do
kserokopiarek i
drukarek,
akcesoria
komputerowe,
tonery i tusze do
drukarek
- opłata
aktualizacyjna
oprogramowania
- koszty
egzekucji
komorniczej,
opłata sądowa
3
221,9
9
2
954,5
7
138,7
7
c) świadczenia
na rzecz osób
fizycznych:
2
660,8
9
- świadczenia
rzeczowe
wynikające z
przepisów BHP
2
660,8
9
49
327,0
0
Rozdział 85404 –
Wczesne
wspomaganie
rozwoju dziecka
49
324,59
99,
9
Wydatki w
Specjalnym
Ośrodku
SzkolnoWychowawczych
1. Wydatki
bieżące
49
324,5
9
a)
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane:
48
863,5
9
- wynagrodzenia
38
699,4
6
2
019,5
5
- dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
- pochodne od
wynagrodzeń
b) wydatki
44
455,0
0
8
144,5
8
461,0
0
Strona 99
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
- odpisy na ZFŚS
461,0
0
605
805,0
0
Rozdział 85406 –
Poradnie
psychologicznopedagogiczne, w
tym poradnie
specjalistyczne
1. Wydatki
bieżące
605
798,1
7
a) wynagrodzeni
a i składki od
nich naliczane:
556
434,0
8
- wynagrodzenia
438
875,7
0
29
979,5
0
- dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
- pochodne od
wynagrodzeń
49
364,0
9
- odpisy na ZFŚS
27
640,0
0
705,6
3
- energia
elektryczna i c.o.
- konsultacje
lekarskie
- badania
okresowe
pracowników
- usługi
pocztowe,
wywóz odpadów,
konserwacje,
przeglądy gaśnic
99,
9
87
578,8
8
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
- prenumerata
czasopism,
publikacje
- zakup pomocy
naukowych i
dydaktycznych
- woda i ścieki
605
798,17
1
041,2
1
504,8
4
7
833,8
9
1
520,0
0
140,0
0
1
794,7
9
Strona 100
i inne usługi
- abonament
strony www oraz
bip
- usługi
telekomunikacyj
ne
- podróże
służbowe
- ubezpieczenie
budynków,
sprzętu
- materiały
biurowe,
kancelaryjne,
papier do
kserokopiarek i
drukarek, tonery
- wyposażenie
- aktualizacje
programów
i inne
- dzienniki do
zajęć
732,0
0
1
916,5
2
861,9
3
311,4
4
2
431,7
5
400,0
0
1
052,4
3
291,9
3
185,7
3
181
617,0
0
Rozdział 85407 –
Placówki
wychowania
pozaszkolnego
181
599,83
99,
9
Środki
wykorzystano w
związku z
prowadzeniem
Międzyszkolnego
Ośrodka
Sportowego w
Sędziejowicach,
w tym:
1. Wydatki
bieżące
181
599,8
3
a) wynagrodzeni
a i składki od
nich naliczane:
165
575,4
3
- wynagrodzenia
128
589,7
2
10
877,4
5
- dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
- pochodne od
wynagrodzeń
26
108,2
6
Strona 101
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
16
024,4
0
- odpisy na ZFŚS
9
936,0
0
628,6
1
- ubezpieczenie
jednostki
- dzienniki do
prowadzenia
zajęć
- koszty przesyłki
pocztowej
- usługi
telekomunikacyj
ne
- zakup laptopa
121,7
7
15,01
100,0
0
2
780,0
0
220,0
3
- dyplomy i
puchary
- pomoce
dydaktyczne
- utrzymanie
domeny strony
internetowej
2
073,9
8
149,0
0
Rozdział 85410 –
Internaty i bursy
szkolne
1. Wydatki
bieżące
783
193,6
8
a) wynagrodzeni
a i składki od
nich naliczane:
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
c) świadczenia
na rzecz osób
fizycznych:
557
496,4
5
824
475,0
0
783
193,68
95,
0
336
800,0
0
302
314,04
89,
8
211
465,9
1
14
231,3
2
1) Internat przy
ZSP Nr 2 w
Łasku, w tym:
1. Wydatki
bieżące
302
314,0
4
a) wynagrodzeni
243
475,3
Strona 102
a i składki od
nich naliczane:
- wynagrodzenia
- dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
- pochodne od
wynagrodzeń
6
188
774,6
5
15
449,1
5
39
251,5
6
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
58
838,6
8
- odpisy na ZFŚS
9
950,0
0
47,51
- materiały
gospodarcze,
hydrauliczne,
elektryczne i inne
- artykuły
spożywcze
- materiały i
farba do
malowania
pomieszczeń
- woda i ścieki
- energia
elektryczna
- gaz
- badania
okresowe
pracowników
- usługi
komunalne,
kominiarskie,
naprawy
- usługi sieci
stacjonarnej
- materiały
biurowe,
kancelaryjne,
papier do
kserokopiarek i
drukarek
- gaz i węgiel do
gotowania
posiłków
129,9
0
32
178,4
4
281,7
5
4
434,1
0
3
936,3
7
3
472,9
1
400,0
0
344,4
0
734,2
9
181,9
9
2
747,0
2
c) świadczenia
Strona 103
na rzecz osób
fizycznych:
487
675,0
0
2) Internat przy
ZSR w
Sędziejowicach,
w tym:
1. Wydatki
bieżące
480
879,6
4
a)
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane:
314
021,0
9
- wynagrodzenia
246
181,0
4
19
296,2
6
- dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
- pochodne od
wynagrodzeń
152
627,2
3
- odpisy na ZFŚS
13
860,0
0
2
413,5
8
130,7
1
- zakup leków i
apteczki
- odzież
ochronna
- materiały
gospodarcze,
hydrauliczne,
elektryczne i inne
- materiały
remontowe
- zakup
wyposażenia
- artykuły
spożywcze
- energia
elektryczna,
woda
- usługi
remontowe, w
tym malowanie
pomieszczeń
- usługi
98,
6
48
543,7
9
b) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
480
879,64
477,7
3
985,3
4
3
402,0
0
9
930,8
4
65
123,6
9
18
305,4
8
2
205,8
2
7
Strona 104
komunalne,
kominiarskie,
pralnicze, wywóz
nieczystości
- usługi
telekomunikacyj
ne
- zakup oleju
opałowego
- zakup gazu i
węgla do kuchni
- zakup pelletu
drzewnego
114,6
4
c) świadczenia
na rzecz osób
fizycznych:
14
231,3
2
- dodatki
wiejskie i
mieszkaniowe
14
231,3
2
1
465,5
5
4
272,6
2
4
313,0
3
18
626,2
0
Rozdział 85446 –
Dokształcanie i
doskonalenie
nauczycieli
1.Wydatki
bieżące
6
976,7
4
a) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
6
976,7
4
- Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna w
Łasku
- Specjalny
Ośrodek
SzkolnoWychowawczy
w Łasku
1
817,2
4
6
978,0
0
6
976,74
99,
9
39
985,0
0
39
984,20
99,
9
5
159,5
0
Rozdział 85495 –
Pozostała
działalność
1. Wydatki
bieżące
39
984,2
0
a) wydatki
związane z
realizacją
37
184,2
0
Strona 105
statutowych
zadań:
Środki na
fundusz socjalny
dla nauczycieli
emerytów i
rencistów w
placówkach
wychowania
pozaszkolnego,
w tym:
- Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna w
Łasku
- ZSP Nr 2 w
Łasku - internat
- ZSR w
Sędziejowicach internat
- Specjalny
Ośrodek
SzkolnoWychowawczy
w Łasku
4
060,0
0
3
000,0
0
3
974,2
0
26
150,0
0
b) świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
2
800,0
0
- pomoc
zdrowotna dla
nauczycieli w
SOSzW w Łasku
2
800,0
0
Dział 900Gospodarka
komunalna i
ochrona
środowiska
Rozdział 90019 –
Wpływy i
wydatki
związane z
gromadzeniem
środków z opłat i
kar za
korzystanie ze
środowiska
Środki
wykorzystano na
działalność
Starostwa
Powiatowego w
Łasku , w tym:
16
000,0
0
1
259,00
7,9
16
000,0
0
1
259,00
7,9
Strona 106
1. Wydatki
bieżące
a) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
1
259,0
0
- szkolenie
pracowników
1
259,0
0
Dział 921Kultura i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
Rozdział 92116 –
Biblioteki
Środki
wykorzystano na
działalność
Starostwa
Powiatowego w
Łasku , w tym:
1. Wydatki
bieżące
a) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
2
960,0
0
- zakup książek
dla Biblioteki
Publicznej im.
Jana Łaskiego
Młodszego w
Łasku
2
960,0
0
b) dotacje na
zadania bieżące:
30
800,0
0
- środki dla
Biblioteki
Publicznej im.
Jana Łaskiego
Młodszego w
związku z
realizowaniem
zadań biblioteki
publicznej dla
Powiatu
Łaskiego zgodnie
30
800,0
0
16
000,0
0
1
259,00
7,9
112
410,0
0
44
584,84
39,
7
33
760,0
0
33
760,00
100
,0
33
760,0
0
33
760,00
100
,0
Strona 107
z zawartym
porozumieniem
Rozdział 92120Ochrona
zabytków i
opieka nad
zabytkami
Środki
wykorzystano na
działalność
Starostwa
Powiatowego w
Łasku
1. Wydatki
bieżące
a) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
64
000,0
0
0,00
0,0
64
000,0
0
0,00
0,0
14
650,0
0
10
824,84
73,
9
14
650,0
0
10
824,84
73,
9
0,00
Rozdział 92195 –
Pozostała
działalność
Środki
wykorzystano na
działalność
Starostwa
Powiatowego w
Łasku , w tym:
1. Wydatki
bieżące
a) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
10
824,8
4
- zakup wiązanek
okolicznościowy
ch oraz innych
materiałów i
usług na obchody
świąt
państwowych i
powiatowych
- zakup nagród
dla uczestników
konkursów
- udział Orkiestry
Dętej podczas
uroczystych
obchodów
Święta
4
594,5
6
1
149,0
0
1
000,0
0
Strona 108
Konstytucji 3
Maja w Łasku
-faktura za
usługę (pokaz
tańca) w związku
z organizacją
Spotkania
Noworocznego
- faktura za
wynajem sali
widowiskowej i
kameralnej ŁDK
w związku z
organizacją
występu w
ramach działań
kulturalnych
Powiatu
Łaskiego
- faktura za
usługę
wykonania map
ściennych i map
administracyjnoturystycznych
2
000,0
0
700,0
0
1
381,2
8
Dział 926Kultura
fizyczna
Rozdział 92605 –
Zadania w
zakresie kultury
fizycznej
Środki
wykorzystano na
działalność
Starostwa
Powiatowego w
Łasku , w tym:
1. Wydatki
bieżące
a) wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań:
13
057,0
3
- organizacja "X
Wojewódzkiego
Biegu Pamięci
Jana Pawła II”
wraz z
ubezpieczeniem
uczestników
biegu od
5
034,6
0
34
000,0
0
29
057,03
85,
5
34
000,0
0
29
057,03
85,
5
34
000,0
0
29
057,03
85,
5
Strona 109
następstw
nieszczęśliwych
wypadków
-wykonanie
medali w
związku z
organizacją V
Supermaratonu
Jastrzębi Łaskich
- zakup usług
kurierskich w
związku z
dostarczeniem
nagród dla
uczestników
konkursów i
zawodów
sportowych
- zakup medali,
toreb, książek i
innych artykułów
jako nagrody w
zawodach
sportowych
współorganizowa
nych przez
Powiat Łaski
2
000,0
0
41,83
5
980,6
0
b) dotacje na
zadania bieżące:
16
000,0
0
- dotacja dla
Łaskiego
Szkolnego
Związku
Sportowego z
tytułu wsparcia
realizacji zadania
pn. „Organizacja
zawodów
sportowych IMS,
GIMNAZJADA,
LICEALIADA2015”
- dotacja dla
Gminnego Klubu
Sportowego
„Widawia”
Widawa z tytułu
wsparcia
realizacji zadania
pn. „Powiatowy
Turniej Piłki
Nożnej Widawa
2015”
- dotacja dla
3
000,0
0
2
500,0
0
1
Strona 110
Klubu
Modelarstwa
Lotniczego i
Kosmicznego
ŁDK w Łasku z
tytułu wsparcia
realizacji zadania
pn.
„Przygotowanie,
organizacja i
udział
w sportowych
zawodach
modelarskich
o zasięgu
ponadpowiatowy
m”
- dotacja dla
International
Police
Association Sekcja Polska –
Łódzka Grupa
Wojewódzka z
tytułu wsparcia
realizacji zadania
pn. Powiatowy
Turniej Piłki
Nożnej „Kibicuj
Bezpiecznie z
Policją”
- dotacja dla
Centrum
Inicjatyw
Społecznych
„Multis Multum”
z tytułu wsparcia
realizacji zadania
pn.
„IV
Ogólnopolski
Turniej
Koszykówki –
Multi
Basketmania
2015”
- dotacja dla
Zarządu
Oddziału
Powiatowego
ZOSP RP w
Łasku z tytułu
wsparcia
realizacji zadania
pn. „Powiatowe
Zawody
Sportowo
500,0
0
5
000,0
0
2
000,0
0
500,0
0
Strona 111
Pożarnicze
jednostek OSP z
terenu powiatu
łaskiego”
- dotacja dla
Klubu
Sportowego
„Centrum
Świadomej
Jazdy” z tytułu
wsparcia
realizacji
zadania pn.
„Parszywy
Dziki Zachód”
Razem wydatki
1
500,0
0
40
314
121,9
8
37 974
260,58
94,
2
Strona 112
4. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami.
Dział
1
010
700
710
Rozdział-zadanie
2
Rolnictwo i
łowiectwo
01005 - Prace
geodezyjnourządzeniowe na
potrzeby rolnictwa
Gospodarka
mieszkaniowa
70005-Gospodarka
gruntami i
nieruchomościami
Działalność
usługowa
71013-Prace
geodezyjne i
kartograficzne
(nieinwestycyjne)
71015-Nadzór
budowlany
750
Administracja
publiczna
75011-Urzędy
wojewódzkie
75045-Kwalifikacja
wojskowa
754
801
Bezpieczeństwo
publiczne i
ochrona
przeciwpożarowa
75411-Komendy
powiatowe
Państwowej Straży
Pożarnej
Oświata i
wychowanie
80102- Szkoły
podstawowe
specjalne
80111- Gimnazja
specjalne
851
Ochrona zdrowia
852
85156-Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne oraz
świadczenia dla
osób nieobjętych
obowiązkiem
ubezpieczenia
zdrowotnego
Pomoc społeczna
853
85205 - Zadania w
zakresie
przeciwdziałania
przemocy w
rodzinie
Pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej
85321-Zespoły do
spraw orzekania o
niepełnosprawności
Ogółem
Dotacje ogółem
Wydatki ogółem
wydatki bieżące
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
Plan
Plan
Plan
Plan
z tego:
w tym:
wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań
Plan
świadczenia
na rzecz
osób
fizycznych
Dotacje na
zadania
bieżące
wydatki
majątkowe
Plan
Plan
Plan
Wykonanie
10
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonani
e
3
4
5
6
7
8
9
12 000,00
12 000,00
12 000,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
83 923,00
64 849,90
83 923,00
64 849,90
83 923,00
64 849,90
83 923,00
64 849,90
83 923,00
64 849,90
83 923,00
64 849,90
39 973,00
39 973,00
39 973,00
39 973,00
43 950,00
24 876,90
43 950,00
24 876,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
553 687,00
553 687,00
190 000,00
190 000,00
553 687,00
553 687,00
190 000,00
190 000,00
549 687,00
549 687,00
190 000,00
190 000,00
322 391,00
322 392,14
0,00
0,00
227 296,00
227 294,86
190 000,00
190 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
363 687,00
363 687,00
87 555,00
87 554,57
76 361,00
76 361,00
11 194,00
11 193,57
3 595 543,00
363 687,00
363 687,00
87 555,00
87 554,57
76 361,00
76 361,00
11 194,00
11 193,57
3 595 543,00
359 687,00
359 687,00
87 555,00
87 554,57
76 361,00
76 361,00
11 194,00
11 193,57
3 582 343,00
322 391,00
322 392,14
82 033,00
82 032,58
74 765,00
74 765,00
7 268,00
7 267,58
2 964 090,00
37 296,00
37 294,86
5 522,00
5 521,99
1 596,00
1 596,00
3 926,00
3 925,99
444 508,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173 745,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 200,00
3 595 543,00
3 595 543,00
3 582 343,00
2 964 089,98
444 507,77
173 745,25
0,00
13 200,00
3 595 543,00
3 595 543,00
3 582 343,00
2 964 090,00
444 508,00
173 745,00
0,00
13 200,00
3 595 543,00
3 595 543,00
3 582 343,00
2 964 089,98
444 507,77
173 745,25
0,00
13 200,00
5 525,00
4 751,63
2 275,00
5 525,00
4 751,63
2 275,00
5 525,00
4 751,63
2 275,00
0,00
0,00
0,00
5 525,00
4 751,63
2 275,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 121,11
2 121,11
2 121,11
0,00
2 121,11
0,00
0,00
0,00
3 250,00
2 630,52
1 766 937,00
1 702 841,46
1 766 937,00
3 250,00
2 630,52
1 766 937,00
1 702 841,46
1 766 937,00
3 250,00
2 630,52
1 766 937,00
1 702 841,46
1 766 937,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 250,00
2 630,52
1 766 937,00
1 702 841,46
1 766 937,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 702 841,46
1 702 841,46
1 702 841,46
0,00
1 702 841,46
0,00
0,00
0,00
8 460,00
8 460,00
8 460,00
8 460,00
8 460,00
8 460,00
8 460,00
8 460,00
8 460,00
7 460,00
7 460,00
7 460,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 460,00
8 460,00
8 460,00
7 460,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
154 522,00
154 522,00
154 522,00
135 203,00
19 319,00
0,00
0,00
0,00
154 522,00
154 522,00
154 522,00
135 202,07
19 319,93
0,00
0,00
0,00
154 522,00
154 522,00
154 522,00
135 203,00
19 319,00
0,00
0,00
154 522,00
6 268 152,00
6 184 209,56
154 522,00
6 268 152,00
6 184 209,56
154 522,00
6 250 952,00
6 167 009,56
135 202,07
3 551 150,00
3 551 149,77
19 319,93
2 526 057,00
2 442 114,54
0,00
173 745,00
173 745,25
0,00
0,00
0,00
0,00
17 200,00
17 200,00
Strona 113
5. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami
administracji rządowej.
Dział
Rozdział-zadanie
Dotacje
ogółem
Plan
Wykonanie
Wydatki
ogółem
Plan
Wykonanie
wydatki
bieżące
Plan
Wykonanie
1
2
3
4
5
750
Administracja
publiczna
75045-Kwalifikacja
wojskowa
Ogółem
6 465,00
6 465,00
6 465,00
6 465,00
6 465,00
6 465,00
6 465,00
6 465,00
6 465,00
6 465,00
6 465,00
6 465,00
6 465,00
6 465,00
6 465,00
6 465,00
6 465,00
6 465,00
wynagrodzenia
i składki od
nich naliczane
Plan
Wykonanie
6
5 040,00
5 040,00
5 040,00
5 040,00
5 040,00
5 040,00
z tego:
w tym:
wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań
Plan
Wykonanie
świadczenia
na rzecz
osób
fizycznych
Plan
Wykonanie
wydatki
majątkowe
Plan
Wykonanie
7
8
9
1 425,00
1 425,00
1 425,00
1 425,00
1 425,00
1 425,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 114
6. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na
dzień 31.12.2015 r.
Wyszczególnienie
DOCHODY BIEŻĄCE
środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
Wpływy z różnych opłat
WYDATKI
środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
WYDATKI BIEŻĄCE - zadania statutowe
Inne zadania służące ochronie środowiska i
gospodarce wodnej, wynikające z zasady
zrównoważonego rozwoju i polityki
ekologicznej państwa - szkolenia pracowników
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej
WYDATKI MAJĄTKOWE - inwestycje i
zakupy inwestycyjne
Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza
- "Docieplenie ścian i stropów oraz
modernizacja systemu grzewczego strażnicy
Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Łasku"
Dzi
ał
Rozdzi
ał
§
900
90019
0690
900
90019
4700
754
75411
6050
Plan na 2015
r.
80 000,00
Wykonanie
%
73 586,04
92,0
80 000,00
73 586,04
92,0
80 000,00
73 586,04
92,0
80 000,00
80 000,00
73 586,04
73 586,04
92,0
92,0
1 259,00
1 259,00
100,0
1 259,00
1 259,00
100,0
1 259,00
1 259,00
100,0
1 259,00
1 259,00
100,0
78 741,00
72 327,04
91,9
78 741,00
72 327,04
91,9
78 741,00
72 327,04
91,9
78 741,00
72 327,04
91,9
Strona 115
7. Informacja o realizacji planu przychodów i rozchodów.
7.1 Realizacja przychodów na dzień 31.12.2015 r.
Wyszczególnienie
Przychody ogółem, w tym:
- inne źródła (wolne środki z 2014 r. na spłatę części
zaciągniętych pożyczek i kredytów)
Plan
1 269 790
1 269 790
Wykonanie
5 494 675,12
5 494 675,12
%
432,7%
432,7%
Strona 116
7.2 Realizacja rozchodów na dzień 31.12.2015 r.
Lp
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wyszczególnienie
Rozchody ogółem, w tym:
spłata kredytów i pożyczek na dzień
31.12.2015 r.
BS w Poddębicach
- Północ-Południe
BOŚ o/Łódź
- budowa mostu przez rzekę Grabię w
miejscowości Marzenin
BS w Aleksandrowie Łódzkim
- przebudowa chodników
BS w Aleksandrowie Łódzkim
-remont i przebudowa budynku Starostwa ul.
9-go Maja oraz spłata kredytów
BS Warta
- finansowanie planowanego deficytu budżetu
Powiatu Łaskiego w tym na spłatę
zobowiązań przejętych przez Powiat w
związku z przekształceniem SP ZOZ w Łasku
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
WFOŚiGW w Łódzi
- termomodernizacja Starostwa
Pożyczka z budżetu państwa
- spłata zobowiązań przejętych przez Powiat
Łaski w związku z przekształceniem SP ZOZ
w Łasku w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością
Konto
134/13
Plan
2 453 721
Wykonanie
%
2 453 721,04 100,0
2 453 721,00
2 453 721,04 100,0
109 440,00
109 440,00 100,0
134/14
173 913,00
173 913,04
100,0
134/15
38 948,00
38 948,00
100,0
134/16
212 500,00
212 500,00
100,0
134/18
780 000,00
780 000,00
100,0
45 000,00
100,0
1 093 920,00
100,0
260/7
260/10
45 000,00
1 093 920,00
Strona 117
8. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalne na dzień 31.12.2015 r.
8.1 Należności budżetu
Wyszczególnienie
1) wynajem lokali, usługi i odsetki, zwrot VAT, w tym :
- Starostwo Powiatowe w Łasku (odsetki 1,87 zł)
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Łasku (odsetki 1,03 zł)
- Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie (odsetki 2 439,84 zł)
- Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach (odsetki 0,54 zł)
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łasku (odsetki 1 014,50 zł)
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku (odsetki 2 837,09 zł)
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku
2) opłaty za wyżywienie i odsetki, w tym :
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Łasku
- Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach (odsetki 15,33 zł)
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku (odsetki 42,45 zł)
3) wpływy z opłat lokalnych, w tym:
- Powiatowy Zarząd Dróg - za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami
(odsetki 80,08 zł)
4) należności z tytułu udziału w podatku dochodowym
- od osób fizycznych – Ministerstwo Finansów
- od osób prawnych – urzędy skarbowe
5) środki na rachunkach bankowych placówek
- depozyty na żądanie
6) należności Starostwa Powiatowego w Łasku wraz z odsetkami, w tym:
- opłata za składowanie i złomowanie samochodów (odsetki 24 457,36 zł)
- Gmina Łask - inkaso opłaty skarbowej
- Powiatowy Urząd Pracy w Łasku
- Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
- grzywny i upomnienia
- należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa (odsetki 92 680,68 zł)
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
- F.P.H.U. Meblopol
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
- Gminny Klub Sportowy ''WIDAWIA"
- Łaski Szkolny Związek Sportowy
- Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Hufców Pracy
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI POWIATU
Należności
ogółem
54 005,42
188,01
451,03
16 838,54
20 618,19
8 090,06
7 423,87
395,72
2 733,55
126,50
1 349,33
1 257,72
382 433,80
w tym:
zaległości
52 959,37
188,01
351,03
16 103,71
20 618,19
8 090,06
7 423,87
184,50
2 587,05
0,00
1 349,33
1 237,72
4 001,39
382 433,80
240 877,09
240 375,00
502,09
8 670 071,29
8 670 071,29
347 176,67
128 515,21
380,75
11 060,83
287,40
633,12
1 337,60
199 638,04
1 077,89
406,35
400,76
3 184,60
7,97
98,87
147,28
9 697 297,82
4 001,39
357,00
357,00
0,00
324 633,47
123 403,71
1 337,60
199 638,04
7,97
98,87
147,28
384 538,28
Strona 118
8.2 Zobowiązania budżetu
Wyszczególnienie
Zobowiązania
ogółem
w tym:
wymagalne
Zobowiązania według sprawozdania Rb-28S, w tym:
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 rok
- składki na ubezpieczenie społeczne od płatnika i fundusz pracy
- składki na ubezpieczenie społeczne od pracowników i podatek dochodowy od
wynagrodzeń za 12/2015 r.
- zakup usług
- zakup energii, wody i gazu
- usługi telekomunikacyjne, szkolenia
- pozostałe do spłaty zobowiązania przejęte od przekształconego w spółkę z o. o.
SP ZOZ w Łasku
1 646 613,23
1 360 297,54
232 715,80
0,00
0,00
0,00
14 780,99
0,00
9 398,24
26 974,80
2 326,48
0,00
0,00
0,00
119,38
0,00
Zobowiązania według tytułów dłużnych
19 641 887,49
0,00
109 440,00
0,00
173 913,06
0,00
38 948,00
0,00
13 840 002,88
0,00
664 583,55
0,00
4 815 000,00
0,00
- kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Poddębicach Oddział Łask
na zadanie inwestycyjne p.n. „Poprawa dostępności komunikacyjnej
województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej
Północ - Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim” w kwocie 629.285 zł
- kredyt długoterminowy z Banku Ochrony Środowiska w Łodzi na przebudowę
mostu przez rz. Grabię w miejscowości Marzenin w kwocie 1.000.000 zł
- kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim na
przebudowę chodników w kwocie 223.939,52 zł
- pożyczka z budżetu państwa na spłatę zobowiązań szpitala w związku z
przekształceniem SP ZOZ w Łasku w spółkę z o. o. i przejęciem zobowiązań
przez Powiat Łaski w kwocie 16.044.299,88 zł
- kredyt w PKO Bank Polski SA (poprzednio Nordea Bank Spółka Akcyjna)przejęty w związku z przekształceniem SP ZOZ w Łasku w spółkę z o. o. i
przejęciem zobowiązań przez Powiat Łaski w kwocie 990.833,46 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym Warta na finansowanie planowanego deficytu
budżetu Powiatu Łaskiego, w tym na spłatę zobowiązań przejętych przez Powiat
w związku z przekształceniem SP ZOZ w Łasku w spółkę z ograniczona
odpowiedzialnością w kwocie 6.000.000 zł
Strona 119
9. Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Powiatu Łaskiego.
Rozdz
Nazwa jednostki
Wyszczególnienie zadania
.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Utrzymanie dróg powiatowych na
600
60014 Gmina Widawa
terenie Gminy Widawa w okresie
zimowym
Razem
Przebudowa ul. Akacjowej w Okupie
600
60016 Gmina Łask
Małym, Gmina Łask
Razem
Zakup samochodu osobowego w
Fundusz
754
75405
wersji oznakowanej dla Komendy
Wsparcia Policji
Powiatowej Policji w Łasku
Razem
Zadanie publiczne w zakresie
Powiat
801
80195
nauczania religii Kościoła
Pabianicki
Chrystusowego
Razem
Opłaty za dzieci z terenu Powiatu
Łaskiego przebywające w
Powiat
852
85201
placówkach opiekuńczoZduńskowolski
wychowawczych i domach dziecka na
terenie innych powiatów
Razem
Powiat Łódzki
Wschodni
Powiat Sieradzki
Powiat Wieluński
Powiat
Dotacje na utrzymanie dzieci w
Pabianicki
rodzinach zastępczych pochodzących
Powiat
852
85204 Bełchatowski
z Powiatu Łaskiego, a
przebywających na terenie innych
Miasto Łódź
powiatów
Powiat
Zduńskowolski
Powiat
Poddębicki
Powiat
Białobrzeski
Razem
Warsztaty terapii
Dofinansowanie kosztów działania
zajęciowej w
warsztatów terapii zajęciowej
Łasku
852
85295 Warsztaty terapii
zajęciowej w
Konstantynowie
Łódzkim
Razem
Wyznaczenie miejskiego obszaru
funkcjonalnego o charakterze
Powiat
transportowo- przemysłowym na
853
85395
Zduńskowolski
terenie Powiatu Zduńskowolskiego i
Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi
Dział
Plan
Wykon.
50 000,00
12 577,25
50 000,00
12 577,25
185 000,00
131 883,85
185 000,00
131 883,85
11 000,00
9 356,59
11 000,00
9 356,59
621,00
620,26
621,00
620,26
100 000,00
99 922,52
100 000,00
99 922,52
12 000,00
12 000,00
30 134,00
12 000,00
30 133,33
12 000,00
39 920,00
39 920,00
12 000,00
12 000,00
39 840,00
39 840,00
12 000,00
12 000,00
23 650,00
23 600,43
3 275,00
3 233,33
184 819,00
184 727,09
39 312,00
39 312,00
831,00
830,84
40 143,00
5,00
40 142,84
5,00
4 911,00
4 910,13
Strona 120
ekspresowej S8 Zduńska Wola
Karsznice oraz magistrali kolejowej
Śląsk - Porty Projekt partnerski
Razem
Prowadzenie przez Bibliotekę
921
92116 Gmina Łask
Publiczną zadań biblioteki
powiatowej
Razem
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Fundacja im.
Prowadzenie Domu Pomocy
852
85202
Brata Alberta
Społecznej w Chorzeszowie
Razem
Zarząd Oddziału Powiatowe Zawody Sportowo
Powiatowego
Pożarnicze jednostek OSP z terenu
ZOSP RP w
powiatu łaskiego
Łasku
Gminny Klub
Powiatowy Turniej Piłki Nożnej
Sportowy
Widawa 2015
„Widawia”
Widawa
Centrum
IV Międzynarodowy Turniej
Inicjatyw
Koszykówki Multi Basketmania 2015
Społecznych
„ Multis Multum"
Klub Sportowy
Parszywy Dziki Zachód
„Centrum
Świadomej
Jazdy”
926
92605
International
Powiatowy Turniej Piłki Nożnej
Police
„Kibicuj Bezpiecznie z Policją”
Association Sekcja Polska Łódzka Grupa
Wojewódzka
Klub
Przygotowanie, organizacja i udział w
Modelarstwa
sportowych zawodach modelarskich o
Lotniczego i
zasięgu ponadpowiatowym
Kosmicznego
ŁDK w Łasku
Łaski Szkolny
Organizacja zawodów sportowych Związek
IMS, GIMNAZJADA,
Sportowy
LICEALIADA - 2015
- Inne zadania z zakresu kultury
fizycznej
Razem
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE
4 916,00
4 915,13
30 800,00
30 800,00
30 800,00
607 299,00
30 800,00
514 945,53
256 334,00
252 467,00
256 334,00
252 467,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 000,00
0,00
1 500,00
1 500,00
5 000,00
5 000,00
1 500,00
1 500,00
3 000,00
3 000,00
200,00
0,00
18 200,00
274 534,00
881 833,00
16 000,00
268 467,00
783 412,53
Strona 121
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2015 r.
z tego:
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
w tym:
na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust 1
pkt 2 i 3 u.f.p
Plan
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
5
6
7
8
9
10
11
12
w tym:
Dział
1
Rozdz.
2
§
3
010
01042
2330
010
01042
6630
Nazwa zadania
4
Dotacja celowa z Zarządu
Województwa Łódzkiego na
„Wykonanie badań płodów rolnych
uzyskanych na obszarach
ograniczonego użytkowania oraz
niezbędnych dokumentacji i ekspertyz
z zakresu ochrony gruntów rolnych”
Dotacja celowa z Zarządu
Województwa Łódzkiego na
„Przebudowę drogi powiatowej Nr
2310E Widawa-Zawady”
010
600
600
600
600
60014
60014
60014
60016
2310
6300
6300
6610
Dotacja celowa dla Gminy
Widawa na utrzymanie dróg
powiatowych w okresie
zimowym
Dotacja celowa z Gminy Łask
na realizację zadania
"Konserwacja nawierzchni
asfaltowej drogi powiatowej Nr
2327E, ul. Warszawska w
Łasku"
Dotacja celowa z Gminy Łask
na zadanie p.n.: „Przebudowa
drogi Nr 2319E Łask, ul.
Batorego"
Dotacja celowa dla Gminy
Łask na zadanie p.n.:
„Przebudowa ul. Akacjowej w
Dotacje
ogółem
Wydatki ogółem
/7+11/
Wydatki
bieżące
/8+9+10/
Wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań
Dotacje na
zadania
bieżące
Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych
Wydatki
majątkowe
30 510,00
30 510,00
30 510,00
30 510,00
30 510,00
30 510,00
30 510,00
30 510,00
53 900,00
53 900,00
0,00
53 900,00
53 900,00
53 900,00
0,00
53 900,00
84 410,00
84 410,00
84 410,00
84 410,00
50 000,00
30 510,00
30 510,00
50 000,00
12 577,25
12 577,25
30 510,00
30 510,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
53 900,00
53 900,00
0,00
0,00
12 577,25
50 000,00
50 000,00
50 000,00
44 303,86
44 303,86
44 303,86
150 050,00
150 050,00
150 050,00
150 049,01
150 049,01
150 049,01
185 000,00
0,00
185 000,00
131 883,85
0,00
131 883,85
Strona 122
Okupie Małym"
200 050,00
194 352,87
600
801
80195
2320
435 050,00
338 813,97
621,00
50 000,00
12 577,25
621,00
620,26
620,26
620,26
621,00
620,26
100 000,00
621,00
620,26
100 000,00
621,00
620,26
100 000,00
99 922,52
99 922,52
99 922,52
100 000,00
100 000,00
100 000,00
99 922,52
99 922,52
99 922,52
4 407,00
4 407,00
4 407,00
4 407,00
4 406,55
4 406,55
4 406,55
4 406,55
4 407,00
4 406,55
200 553,00
4 407,00
4 406,55
200 553,00
4 407,00
4 406,55
200 553,00
4 407,00
4 406,55
200 553,00
188 853,18
188 853,18
188 853,18
188 853,18
117 648,00
108 499,27
38 625,00
36 518,95
43 612,00
43 167,60
668,00
117 648,00
108 499,27
38 625,00
36 518,95
43 612,00
43 167,60
668,00
117 648,00
108 499,27
38 625,00
36 518,95
43 612,00
43 167,60
668,00
117 648,00
108 499,27
38 625,00
36 518,95
43 612,00
43 167,60
668,00
Dotacja celowa dla Powiatu
Pabianickiego na zadanie
publiczne w zakresie nauczania
religii Kościoła Chrystusowego
801
852
852
852
85201
85201
85201
2320
2320
2310
Dotacje celowe na utrzymanie
dzieci z Powiatu Łaskiego w
placówkach opiekuńczowychowawczych i domach
dziecka na terenie innych
powiatów, w tym:
- Powiat Zduńskowolski
Dotacje celowe z innych
powiatów na pokrycie kosztów
utrzymania dzieci
skierowanych do Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej w
Łasku, w tym:
Powiat Zgierski
Dotacje celowe z gmin za
pobyt dzieci umieszczonych w
Placówce OpiekuńczoWychowawczej pochodzących
z terenu poszczególnych gmin
w tym:
- Gmina Łask
- Gmina Sędziejowice
- Gmina Widawa
- Miasto Łódź
0,00
0,00
50 000,00
12 577,25
621,00
0,00
0,00
385 050,00
326 236,72
0,00
0,00
Strona 123
Dotacje celowe z gmin na
świadczenia dla rodzin
zastępczych z tytułu zwrotu
wydatków ponoszonych na
dzieci z terenu innych
powiatów, w tym:
Miasto Łódź
Miasto Zabrze
- Miasto Szczecin
852
85204
2310
- Miasto Skierniewice
- Gmina Łask
- Gmina Sędziejowice
- Gmina Wodzierady
- Gmina Buczek
- Gmina Widawa
852
85204
2320
Dotacje celowe z powiatów na
świadczenia dla rodzin
zastępczych z tytułu zwrotu
wydatków ponoszonych na
dzieci z terenu innych
powiatów, w tym:
- Powiat Pabianicki
- Powiat Zgierski
- Powiat Łódzki Wschodni
- Powiat Pruszkowski
667,36
168 800,00
667,36
168 800,00
667,36
168 800,00
667,36
158 416,13
158 416,13
158 416,13
158 416,13
26 000,00
25 709,68
19 921,00
18 790,97
36 000,00
36 000,00
7 920,00
7 920,00
35 171,00
26 212,21
20 716,00
20 714,81
3 833,00
3 832,26
9 160,00
9 159,45
10 079,00
10 076,75
108 240,00
26 000,00
25 709,68
19 921,00
18 790,97
36 000,00
36 000,00
7 920,00
7 920,00
35 171,00
26 212,21
20 716,00
20 714,81
3 833,00
3 832,26
9 160,00
9 159,45
10 079,00
10 076,75
108 240,00
26 000,00
25 709,68
19 921,00
18 790,97
36 000,00
36 000,00
7 920,00
7 920,00
35 171,00
26 212,21
20 716,00
20 714,81
3 833,00
3 832,26
9 160,00
9 159,45
10 079,00
10 076,75
108 240,00
26 000,00
25 709,68
19 921,00
18 790,97
36 000,00
36 000,00
7 920,00
7 920,00
35 171,00
26 212,21
20 716,00
20 714,81
3 833,00
3 832,26
9 160,00
9 159,45
10 079,00
10 076,75
108 240,00
98 600,99
98 600,99
98 600,99
98 600,99
57 400,00
48 000,00
3 000,00
2 774,19
39 920,00
39 906,80
7 920,00
57 400,00
48 000,00
3 000,00
2 774,19
39 920,00
39 906,80
7 920,00
57 400,00
48 000,00
3 000,00
2 774,19
39 920,00
39 906,80
7 920,00
57 400,00
48 000,00
3 000,00
2 774,19
39 920,00
39 906,80
7 920,00
168 800,00
Strona 124
7 920,00
Dotacje celowe na dzieci z
Powiatu Łaskiego umieszczone
w rodzinach zastępczych na
terenie innych powiatów, w
tym:
- Powiat Łódzki Wschodni
- Powiat Sieradzki
- Powiat Wieluński
852
85204
2320
- Powiat Pabianicki
- Powiat Zduńskowolski
- Powiat Bełchatowski
- Miasto Łódź
- Powiat Poddębicki
- Powiat Białobrzeski
482 000,00
450 276,85
852
2329
853
85395
6629
Dotacja celowa dla Powiatu
Zduńskowolskiego na zadanie
p.n.: „Wyznaczenie miejskiego
obszaru funkcjonalnego o
charakterze transportowoprzemysłowym na terenie
Powiatu Zduńskowolskiego i
Powiatu Łaskiego wokół węzła
drogi ekspresowej S8 Zduńska
Wola Karsznice oraz
magistrali kolejowej Śląsk Porty" Projekt partnerski
853
7 920,00
184 819,00
7 920,00
184 819,00
184 819,00
7 920,00
184 727,09
184 727,09
184 727,09
12 000,00
12 000,00
30 134,00
30 133,33
12 000,00
12 000,00
39 920,00
39 920,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
39 840,00
39 840,00
23 650,00
23 600,43
3 275,00
3 233,33
766 819,00
734 926,46
5,00
5,00
4 911,00
12 000,00
12 000,00
30 134,00
30 133,33
12 000,00
12 000,00
39 920,00
39 920,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
39 840,00
39 840,00
23 650,00
23 600,43
3 275,00
3 233,33
766 819,00
734 926,46
5,00
5,00
0,00
12 000,00
12 000,00
30 134,00
30 133,33
12 000,00
12 000,00
39 920,00
39 920,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
39 840,00
39 840,00
23 650,00
23 600,43
3 275,00
3 233,33
284 819,00
284 649,61
5,00
5,00
4 910,13
0,00
4 916,00
5,00
204 960,00
193 259,73
0,00
5,00
277 040,00
257 017,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 911,00
0,00
0,00
4 911,00
4 910,13
4 910,13
4 911,00
4 911,00
Strona 125
921
92116
2310
Dotacja dla Gminy Łask na
prowadzenie biblioteki
powiatowej przez Bibliotekę
Publiczną im. Jana Łaskiego
Młodszego w Łasku
921
Ogółem
766 460,00
729 039,72
4 915,13
30 800,00
5,00
30 800,00
0,00
30 800,00
30 800,00
30 800,00
30 800,00
30 800,00
1 322 616,00
1 194 485,82
30 800,00
30 800,00
878 755,00
809 438,97
30 800,00
30 800,00
366 245,00
328 652,12
235 470,00
223 769,73
5,00
30 800,00
0,00
4 910,13
4 910,13
277 040,00
257 017,12
443 861,00
385 046,85
4 911,00
4 910,13
Strona 126
11. Rozliczenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne
Lp
1
2
3
4
5
6
Nazwa jednostki
Powiatowy Zarząd
Dróg
Powiatowy Zarząd
Dróg
Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego w
Łasku
Starostwo
Powiatowe w
Łasku
Nazwa zadania
Zakup kosiarki tylnobocznej FERII ZME 155
Zakup zamiatarki KEH
230-Typ 500
Dział
Rozdz.
Plan
600
60014
22 755,00
22 755,00
600
60014
26 445,00
26 445,00
Zakup zestawu
komputerowego
przenośnego (laptopa) z
oprogramowaniem
710
71015
4 000,00
4 000,00
Zakup kserokopiarki dla
potrzeb Wydziału GK
750
75020
6 200,00
6 199,20
75411
8 200,00
8 200,00
75411
120 000,00
118 692,00
187 600,00
186 291,20
Zakup sprzętu
elektronicznego i łączności,
informatycznego w tym
oprogramowania i licencji,
Komenda
transportowego,
Powiatowa
pływającego, uzbrojenia,
754
Państwowej
techniki specjalnej,
Straży Pożarnej w
kwaterunkowego i
Łasku
gospodarczego,
szkoleniowego i
sportowego, medycznego
oraz pozostałego
Zakup fabrycznie nowego
lekkiego samochodu
Komenda
zaopatrzeniowego o
Powiatowa
dopuszczalnej masie
Państwowej
754
całkowitej do 3,5 t dla
Straży Pożarnej w
potrzeb Komendy
Łasku
Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Łasku
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne
Wykonanie
Strona 127
12. Informacja o zrealizowanych wydatkach inwestycyjnych.
Lp.
1
2
Jednostka
Powiatowy
Zarząd Dróg
w Łasku
Komenda
Powiatowej
Państwowej
Straży
Pożarnej w
Łasku
Nazwa zadania
Razem PZD
Przebudowa drogi Nr 2319E
Łask, ul. Batorego
Przebudowa drogi powiatowej
Nr 2319E Widawa-Zawady
Nr 3300E LutomierskWodzierady na odcinku o
długości 2,7 km w
miejscowości Wodzierady i
Nowy Świat
Konserwacja nawierzchni
asfaltowej drogi powiatowej Nr
2327E, ul. Warszawska w
Łasku
Nr 2301E Buczek-Luciejów na
odcinku o długości ok. 4,8 km
Nr 4910E Lichawa –
Przyrownica-Kwiatkowice
Remont chodnika, ul.
Kilińskiego w Łasku
Razem KPPSP
Docieplenie ścian i stropów
oraz modernizacja systemu
grzewczego strażnicy
Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w
Łasku
Wykonanie zadaszenia nad
dwoma wejściami bocznymi
ścian szczytowych budynku w
Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w
Łasku
Razem wydatki inwestycyjne
Dział
600
600
754
754
Rozdział
60014
Plan
2 904 533,00
Wykonanie
1 960 502,07
1 093 794,00
1 042 533,58
268 900,00
263 562,82
817 953,00
40 139,00
335 731,00
230 455,25
47 355,00
47 355,00
260 000,00
257 741,34
80 800,00
78 715,08
1 388 303,00
1 279 398,58
1 383 303,00
1 274 398,58
5 000,00
5 000,00
4 292 836,00
3 239 900,65
60014
75411
75411
Strona 128
13. Informacja o stanie zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczki oraz zobowiązań przejętych przez Powiat Łaski
w związku z przekształceniem SP ZOZ w Łasku w spółkę z o.o. na dzień 31.12.2015 r.
L
p.
1.
2.
3.
4.
5.
Wyszczególnienie
BS Poddębice o/Łask
Północ-Południe 629.285
BOŚ o/Łask
-Przebudowa mostu przez rz. Grabię w miejscowości
Marzenin 1.000.000
BS Aleksandrów Łódzki
-przebudowa chodników 223.939,52
BS Aleksandrów Łódzki 452.500, w tym:
- Remont i Przebudowa
Starostwa Powiatowego w Łasku 344.924
- spłata kredytu 107.576
BS Warta
- finansowanie planowanego deficytu budżetu
Powiatu Łaskiego w tym na spłatę zobowiązań
przejętych przez Powiat w związku z
przekształceniem SP ZOZ w Łasku w spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością
Razem kredyty zaciągnięte przez Powiat Łaski
6.
7.
8.
WFOŚiGW 150.000 zł - termomodernizacja
Starostwa
Zadłużenie na
dzień 01.01.2015 r.
Zaciągnięte
kredyty,
pożyczki
zobowiązania
Spłata rat na dzień
Zobowiązania
na dzień
31.12.2015 r.
31.12.2015 r.
218 880,00
109 440,00
109 440,00
347 826,10
173 913,04
173 913,06
77 896,00
38 948,00
38 948,00
212 500,00
212 500,00
0,00
5 595 000,00
780 000,00
4 815 000,00
0,00
6 452 102,10
1 314 801,04
5 137 301,06
45 000,00
45 000,00
14 933 922,88
1 093 920,00
13 840 002,88
Razem pożyczki zaciągnięte przez Powiat Łaski
14 978 922,88
1 138 920,00
13 840
002,88
Razem kredyty i pożyczki
21 431 024,98
2 453 721,04
18 977
303,94
Pożyczka z budżetu państwa 1)
18 940 528,00 zł
Spłata zobowiązań przejętych przez Powiat Łaski w
związku z przekształceniem SP ZOZ w Łasku w sp. z o.o.
PKO BP ( poprzednio Nordea Bank Polska
S.A.)2)
1 450 000,00 zł
Razem zobowiązania przejęte przez Powiat Łaski w
związku z przekształceniem SP ZOZ w Łasku w spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością
Ogółem
0,00
0,00
809 583,51
144 999,96
664 583,55
809 583,51
144 999,96
664 583,55
2 598 721,00
19 641 887,49
22 240 608,49
0,00
1) W dniu 27.12.2013 r. Powiat Łaski zwrócił na konto Ministerstwa Finansów część niewykorzystanej pożyczki
z budżetu państwa w wysokości 2 896 228,12 zł - aneks nr 1 do umowy pożyczki z dnia 8 listopada 2013 roku,
zwanej dalej "Umową Pożyczki" zawarty w dniu 17 lutego 2014 r.
2) Na mocy Uchwały Nr XXXVI/302/13 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 21 października 2013 r. i Uchwały Nr
394/13 Zarządu Powiatu Łaskiego z dnia 21 października 2013 r. oraz zgodnie z ustawą o działalności
leczniczej Powiat Łaski przejął zobowiązania w związku z przekształceniem Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zrowotnej w Łasku w spółkę z o.o.
Podstawą sporządzenia informacji są sprawozdania wraz z częścią opisową złożone przez kierowników
jednostek organizacyjnych Powiatu Łaskiego oraz ewidencja księgowa prowadzona w Starostwie
Powiatowym
w
Łasku.
Strona 129
14. Wykaz opłat rozłożonych na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2015 roku
Lp.
1
Dłużnik
PPHU Marian
Truszczyński
Razem
Kwota
558,00
Rodzaj opłat
Uzasadnienie
za zajęcie pasa drogowego
Decyzja Starosty Łaskiego z dnia
16.01.2015 r. - niezapłaconą należność
rozłożono na raty I rata płatna do
15.04.2015 r. w wysokości 186,00 zł, II
rata płatna do 15.07.2015 r. w
wysokości 186,00 zł, III rata płatna do
15.10.2015 r. w wysokości 186,00 zł
wyżej wymienione terminy zostały
dotrzymane przez dłużnika
558,00
Strona 130
15. Wykaz umorzonych opłat w 2015 roku
Lp.
1
2
3
Dłużnik
Barbara Mróz za syna
Kamil Mróz
Robert Buczkowski
Daniel Budziarek
Razem
Kwota
umorzenia
Rodzaj opłat
489,02
za wyżywienie w internacie
54,58
123,84
Uzasadnienie
postępowanie egzekucyjne
okazało się bezskuteczne
trudna sytuacja materialna
trudna sytuacja materialna
667,44
Strona 131
16. Informacja o realizacji Programu Postępowania Naprawczego dla Powiatu Łaskiego za 2015 r.
Program Postępowania Naprawczego dla Powiatu Łaskiego wprowadzony został uchwałą Nr XXIX/256/13
Rady Powiatu Łaskiego z dnia 7 marca 2013 r., zmieniony uchwałą Nr XXXII/274/13 Rady Powiatu Łaskiego z
dnia 30 kwietnia 2013 r. i zakładał poza wydzierżawieniem szpitala także działania poprawiające sytuację
finansową jednostki samorządu terytorialnego w latach 2012-2028, których łączne efekty oszacowano w
kwotach jak niżej poprzez zmniejszenie wydatków na:
- bieżące utrzymanie dróg
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi
- 8.444.175 zł
- 4.531.450 zł
Razem efekty finansowe programu postępowania naprawczego to 12.975.625 zł.
Przyczyną trudności finansowych Powiatu była zła sytuacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Łasku. W związku z powyższym podstawowym działaniem naprawczym finansów Powiatu
było wydzierżawienie z dniem 1 lipca 2012 r. nieruchomości oraz aparatury i sprzętu medycznego SP ZOZ w
Łasku.
Szczegółowe warunki dzierżawy zostały określone w umowie z dnia 25 czerwca 2012 r. zawartej
pomiędzy Centrum Dializa Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, a Powiatem Łaskim i SP ZOZ w Łasku. Środki
z tytułu dzierżawy nieruchomości 210.000 zł brutto miesięcznie przez 20 lat będą wpływały na konto
właściciela majątku czyli Powiatu, natomiast do następcy prawnego SP ZOZ w Łasku czyli Powiatowego
Zespołu Poradni w Łasku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z czynszu za dzierżawę ruchomości
czyli aparatury i sprzętu medycznego, którego jest właścicielem – 40.000 zł brutto miesięcznie do czerwca
2017 roku. Wpływy te przeznaczone będą przede wszystkim na obsługę pożyczki z budżetu państwa i
kredytu bankowego zaciągniętych na spłatę zobowiązań po szpitalu oraz przejętych przez Powiat zobowiązań
SP ZOZ w Łasku.
W 2015 r. zrealizowano wzrost wynagrodzeń w wysokości 102,5% dla pracowników administracji i
obsługi w tym także dla następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej : 02002, 60014, 75020, 85201,
85218, 85333.
W w/w rozdziałach objętych programem naprawczym w 2015 r. założono realizację wydatków w zakresie
płac i pochodnych w kwocie 6.365.264 zł, a hipotetyczne wydatki określono na kwotę 6 616 625 zł, czyli
spodziewany efekt finansowy to kwota 251 361 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. wydatki w tej grupie zostały
wykonane na kwotę 6 304 399,56 zł, czyli oczekiwane oszczędności są wyższe o 60 864,44 zł.
Ponadto informujemy, że nastąpiło zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 160 700 zł z
Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 r. nagród i składek na ubezpieczenie społeczne
pracowników PUP w Łasku (zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DFVII.4021.5.1.2015.AS z dnia 7 sierpnia 2015 r. oraz pismem Nr DF-VII.4021.5.2.2015.MŚ z dnia 22.10.2015
r.). Zwiększenie nie zostało uwzględnione w PPN, ponieważ środki te przyznawane są co roku po spełnieniu
określonych kryteriów, zwiększenie następuje po stronie dochodów i wydatków.
Plan finansowy w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2016 r. w rozdziałach
objętych programem naprawczym stanowi kwotę 6 524 396 zł.
Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łaskiego w zakresie tych wydatków sporządzono do 2028 r.,
czyli na okres planowanej spłaty pożyczki z budżetu państwa. W zakresie wzrostu wynagrodzeń w kolejnych
latach przyjęto również założenia z programu naprawczego, czyli wskaźniki inflacji jak niżej:
2017- 102,5%, od 2018 do 2022- 102,4%, od 2023 do 2027- 102,3%, 2028- 102,2%,
co stanowi w rozdziałach objętych prognozą odpowiednio kwoty:
2017 rok
2018 rok
2019 rok
2020 rok
2021 rok
2022 rok
2023 rok
6 687 506
6 848 006
7 012 358
7 180 655
7 352 991
7 529 463
7 702 641
Strona 132
2024 rok
2025 rok
2026 rok
2027 rok
2028 rok
7 879 802
8 061 037
8 246 441
8 436 109
8 621 703
Natomiast wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg Powiatu Łaskiego w rozdziale 60014- drogi
publiczne powiatowe również uwzględniają działania oszczędnościowe wynikające z realizacji Programu
Postępowania Naprawczego dla Powiatu Łaskiego.
Efekty finansowe zmniejszenia wydatków na bieżące utrzymanie dróg zostały oszacowane, poprzez
porównanie wydatków w wariancie zmniejszenia wydatków z wariantem bez zmniejszania wydatków. Zgodnie
z
informacją
Powiatowego
Zarządu
Dróg
w
Łasku
założony
plan
na
2015
r.
w kwocie 738 648 zł został zrealizowany w 95,5%. Zgodnie z programem naprawczym został osiągnięty
założony efekt finansowy w kwocie 460 464 zł, w odniesieniu do hipotetycznych wydatków, które określone
zostały na kwotę 1 199 112 zł, a nawet oczekiwane oszczędności są wyższe o kwotę 33 476 zł. Wydatki
wykonano na kwotę 705 172 zł, a dotyczyły one m.in. zakupu: znaków i tablic, kruszywa i masy, usług
remontowych i zimowego utrzymania dróg oraz oznakowania ulic i utrzymania ich w czystości, wycinki drzew i
zakrzaczeń oraz wykonania i konserwacji rowów, poboczy, wpustów i przepustów. Natomiast na 2016 r.
wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg określone są na kwotę 757 114 zł.
Przyjmując wyżej już wskazane wskaźniki inflacji prognoza na kolejne lata w tym zakresie to kwoty ogółem
odpowiednio:
2017 rok
2018 rok
2019 rok
2020 rok
2021 rok
2022 rok
2023 rok
2024 rok
2025 rok
2026 rok
2027 rok
2028 rok
776 042
794 667
813 739
833 269
853 267
873 745
893 841
914 399
935 430
956 945
978 955
1 000 492
czyli są one zgodne z przyjętym programem naprawczym.
Realizując założenia prognozy zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 20162028 zgodnie z Uchwałą Nr XIX/97/15 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. Powiat będzie w
stanie realizować zadania ustawowe oraz wygenerować środki własne potrzebne do spłaty zadłużenia
wynikającego z przejętych zobowiązań po SP ZOZ w Łasku oraz spłacić kredyt i pożyczkę z budżetu państwa
zaciągnięte na spłatę długu szpitala.
Strona 133
INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU
stan na dzień 31 grudnia 2015 r.
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa użytkownika
KW
Położenie
Nr działki
Pow. ha
2
Siedziba Starostwa
Powiatowego w Łasku
3
35452
4
Łask
ul.
Południowa
1
5
obręb 20
34/1
6
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Łasku
9074
Łask
ul.
Warszawska
13
obręb 14
139/3
139/4
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Łasku
Liceum
Ogólnokształcące
im. T. Kościuszki
w Łasku
Zespół Szkół
Ogrodniczych
w Ostrowie
2674
Łask
ul. 9-go
Maja 28
Łask
ul.
Mickiewicz
a1
Ostrów
gm. Łask
obręb 20
42
0,4373
obręb 20
1
0,7809
3783
40206
253/25
256/8
149/3,
149/4,
253/6
253/7
253/10
253/11
0,2125
1,0164
udział ½ z
0,0260
1,1327 ha
1,8258 ha
0,1054 ha
0,0712 ha
0,0021 ha
0,0018 ha
0,0018 ha
0,0019 ha
Nr i data decyzji
Wojewody
7
GN.V.7220/P/I/85/99
GN.V.7220/P/II/85/99
20.01.2000 r.
GN.V.7723-P/173/2001
24.05.2002 r
GN.V.7220P/I/159/2000
8.05.2000 r.
GN.V.7723-P/331/2000
4.04.2001 r.
GN.V.7722-P/104/2000
27.04.2001r.
Sposób
zagospodaro
wania
8
Decyzja
wartość
Uwagi
9
10
11
Zmiana
powierzchni
działki.
Dołączono
chodnik.
Działka 139/4
wartość 4.846
zł. Po
sprzedaży
udziału ½
części, wartość
2.423 zł
Siedziba
Starostwa
Trwały zarząd
Trwały zarząd
Trwały zarząd
Trwały zarząd
ZSO Ostrów
Budynek nr 1
o pow. 475 m
na dz. 253/25
w
32.813,-
GK.7002/1/20
02
28.06.2002 r.
GK.7002/10/2
001
26.10.2001 r
GK.7002/14/2
001
26.10.2001
GK.7002/12/2
001
26.10.2001
189.457,00
2.423,00
3.046,134.002,2431,00
3919,00
226,00
153,00
5,00
4,00
4,00
4,00
Strona 1
253/29
253/30
256/5
256/7
256/9
SR1L/
00035
469/7
6.
Zespół Szkół
Rolniczych
w Sędziejowicach
35470
Ostrów
gm. Łask
140/1
149/2
251/1
256/14
256/15
Kol.
Sędziejowic
e
47
14/1
14/2
14/3
14/4
14/5
14/6
14/8
14/9
14/10
14/11
24/1
24/2
24/3
24/4
24/5
24/6
24/7
24/8
24/9
24/11
24/12
24/13
24/14
24/15
0,8654 ha
0,0093 ha
0,0347 ha
2,0915 ha
6,5056 ha
----------------12,6492 ha
4,81
6,62
4,71
15,31
0,19
31,64
0,11
3,5400
0,1996
0,1694
0,2051
0,1023
0,1018
0,1494
0,1259
0,1264
0,1259
13,8693
0,1372
0,1024
0,1024
0,1024
0,1024
0,1024
0,1104
0,1354
0,1034
0,0960
0,0960
0,0960
0,0960
GN.IV.7532.212.2012.JS
28.09.2015 r.
GN.V.7723-P/160/2001
6.02.2002
użytkowaniu
PZD Łask od
5.04. 2011 r.
GK.6845.9.20
11
1857,00
20,00
74,00
4489,00
13963,00
Trwały zarząd
ZSO Ostrów
GN.6844.1.20
16 05.01.2016
r.
wg dec.
przekazujące
j
115.400,00
158.900,00
911.900,00
321.500,00
3.300,00
Trwały zarząd
GK.7002/3/20
02
9.10.2002
507,00
16304,00
919,00
780,00
945,00
471,00
469,00
688,00
580,00
582,00
580,00
63876,00
632,00
472,00
472,00
472,00
472,00
472,00
508,00
624,00
476,00
442,00
442,00
442,00
442,00
Strona 2
24/16
24/17
24/18
24/19
24/20
24/21
24/22
24/23
24/24
24/25
24/26
24/27
119/2
119/3
119/4
119/5
119/6
119/7
119/8
119/9
119/10
119/11
46100
47711
SR1L/
00062
480/8
7.
Starostwo Powiatowe
Kol.Sędziej
owice
25/6
25/4
Kol.
Sedziejowic
e
15977/147523czę
ści dz 25/5
lokal nr 2
lokal nr 22
Pruszków
Łask
97
99/10
101
104
105
106
248
264
obręb 20
0,0960
0,1070
0,1019
0,1026
0,0960
0,0960
0,0960
0,0960
0,0960
0,1061
0,1145
0,2074
0,1234
0,1221
0,1240
0,1260
0,1908
0,1200
0,1367
0,1369
0,1407
0,2084
22,9520
10,15 ha
0,0772 ha
10,2272
15977/14752
3 z 0,1957
0,22
41,5802
18,00
6,23
4,10
0,83
2,74
1,10
74,8002
0,1834
442,00
493,00
469,00
472,00
442,00
442,00
442,00
442,00
442,00
489,00
527,00
955,00
568,00
562,00
571,00
580,00
879,00
553,00
630,00
631,00
648,00
960,00
GN.V.7722-P/110/2000
23.05.2001 r.
GN.V.7722-P/110/2000
23.05.2001r.
GN.IV.7532.279.2011.KM
30.01.2012 r.
GN.V.7723/P/II/168/
Umowy
najmu
j.w.
Trwały zarząd
GN.6844.5.20
15 22.05.2015
r.
Lokale
46746,00
355,00
59.020,wg wyceny
Wspólnota
Mieszkaniowa
Blok 10 F Kol.
Sędziejowice
3.100,00
316.000,00
307.800,00
101.500,00
59.500,00
13.800,00
59.200,00
17.900,00
32.554,-
Strona 3
30514
8.
9.
10
11.
Specjalny Ośrodek
SzkolnoWychowawczy
w Łasku
Powiatowy Zarząd
Dróg w Łasku
6889
SR1L/
00058
836/8
Powiatowy Urząd
Pracy w Łasku
37946
Zasób nieruchomości
powiatu
5929
30160
6409
6409
6409
ul.
Narutowicza
17
81
Łask
ul.
Mickiewicz
a6
Łask
ul.
Konopnicki
ej
Łask,
ul.
Objazdowa
Łask
ul. 9-go
Maja 33
Łask
Kolumna
obręb 19
214/2
1,1181
GN.V.7220-P/I/169/
2000
16.03.2000 r.
obr.12
dz. 30/3
0,4010
obręb 12
82/2
83/2
obręb 14
259/2
0,1430
Akt not Rep. A nr
6308/2010 Kanc. Ewy
Hajdukiewicz-Zybert w
Łasku
GN.V.7723/P/634/2001
26.03.2002
obr. 4
234/5
0,0715
Łask
ul.
Warszawska
62
Łask
ul.
Warszawska
62
Łask
ul.
Warszawska
obręb 15
1/4
lokal nr 8
lokal nr 9
lokal nr 42
obr. 15
1/11
1/14
1/17
obr. 15
1/15
2000
24.03.2000 r.
0,0880
Udział
1387/21285 z
0,2389 ha
0,1223
0,1712
0,0854
2,3212
SP.VII.7722/P/186/2002
18.06.2002
GN.V.7723-P/332/2000
22.08.2000
GN-V-7723-P/335/2000
25.05.2000
zajmowane
przez
Wydziały:
Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomoś
ciami,
Architektury,
oraz
użytkowane
przez AR i
MR
Trwały zarząd
GK.7002/11/2
001
26.10.2001
191.754,-
117.000,-
W użyczeniu
Umowa z
25.05.2005
Nabyte
22.09.2010r.
w użytkowaniu
PZD w Łask
14904,00
3957,00
8.624,-
Zasób
Powiatu
Zasób
Powiatu
Umowy
najmu lokali
GN-V-7723-P/335/2000
25.05.2000
Zasób
Powiatu
GN-V-7723-P/335/2000
25.05.2000
Umowa
dzierżawy
z 1.07.2012
77276:5031x
715=
10.982,52.170,-
18.980,26.570,13.254,360.245,-
Wspólnota
Mieszkaniowa
„RAZEM”
Centrum
„DIALIZA”
Sp. z o.o.
Strona 4
6409
62
Łask
ul.
Warszawska
62
RAZEM:160,0749 ha
obręb 15
1/19
0,1935
GN-V-7723-P/335/2000
25.05.2000
Zasób
Powiatu
30.031,-
SUMA:3 871 544,00 zł
W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji w stanie praw własności, posiadania i innych praw majątkowych powiatu zaszły następujące zmiany.
1. Działka nr 139/2 w obrębie 14 m. Łask została podzielona na działki 139/3 i 139/4. Kwota 194.303,00 zł stanowiąca wartość działki 139/2 została rozliczona na
działki po podziale.
2. Sprzedano udział ½ części nieruchomości w obrębie 14 m. Łask oznaczonej jako działka nr 139/4, o pow. 0,0260 ha.
3. Sprzedano nieruchomość w obrębie Ostrów oznaczoną jako działka nr 140/9, o pow. 0,1679 ha.
12. Wojewoda Łódzki stwierdził nabycie z mocy prawa przez Powiat Łaski działek położonych w obrębie Ostrów gm. Łask, oznaczonych nr 140/1 o pow. 4,81 ha, nr
149/2 o pow. 6,62 ha, nr 251/1 o pow. 4,71 ha, nr 256/14 o pow. 15,31 ha i nr 256/15 o pow. 0,19.
13. Wojewoda Łódzki stwierdził nabycie z mocy prawa przez Powiat Łaski działek położonych w obrębie Pruszków gm. Sędziejowice, oznaczonych nr 97 o pow. 0,22
ha, nr 99/10 o pow. 41,5802 ha, nr 101 o pow. 18,00 ha, nr 104 o pow. 6,23 ha, nr 105 o pow. 4,10 ha, nr 106 o pow. 0,83 ha, nr 248 o pow. 2,74 ha i nr 264 o pow. 1,10
ha.
Strona 5
Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych w 2015 r. dla konta 011
Grupa/
Nr
inwentarzowy
0/03/032/III/24
0/01/010/III/2
0/01/010/III/6
0/01/010/III/48
0/01/010/III/49
0/01/010/III/50
0/01/010/III/1
0/01/010/III/3
0/01/010/III/4
0/01/010/III/5
0/01/010/III/51
Nazwa
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Łasku
działka 139/4, obręb 14 m. Łask, pow.
0,0260 ha
Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie
działka 140/9, obręb Ostrów, pow. 0,1679
ha
działka 253/27, obręb Ostrów, pow.
0,1524 ha
0,1608 ha
0,1586 ha
0,1555 ha
ha
0,2168 ha
0,1500 ha
0,1493 ha
Wartość
Sprzedaż
2 423,00
Rep. A 244/2015 z dn.
19.01.2015 r.
360,00
Rep. A 611/2015 z dn.
16.02.2015 r.
327,00
Rep. A 585/2015 z dn.
12.02.2015 r.
345,00
Rep. A 585/2015 z dn.
12.02.2015 r.
340,00
Rep. A 585/2015 z dn.
12.02.2015 r.
334,00
Rep. A 585/2015 z dn.
12.02.2015 r.
257,00
Rep. A 2080/2015 z dn.
13.05.2015 r.
465,00
Rep. A 2121/2015 z dn.
14.05.2015 r.
322,00
Rep. A 2087/2015 z dn.
13.05.2015 r.
320,00
Rep. A 2128/2015 z dn.
14.05.2015 r.
115.400,00
Darowizna-Nieodpłatne
otrzymanie
Uwagi
Sprzedaż udziału
½ części
nieruchomości
GN.-IV.7532.212.2012.JS z dn.
28.09.2015 r.
Strona 6
0/01/010/III/52
0/01/010/III/53
0/01/010/III/54
0/01/010/III/55
0/01/010/III/56
0/01/010/III/57
0/01/010/III/58
0/01/010/III/59
0/01/010/III/60
0/01/010/III/61
0/01/010/III/62
ha
ha
ha
ha
ha
Zespół Szkół Rolniczych w
Sędziejowicach
działka 97, obręb Pruszków, pow. 0,22 ha
Sędziejowicach
działka 99/10, obręb Pruszków, pow.
41,5802 ha
Sędziejowicach
działka 101, obręb Pruszków, pow. 18,00
ha
Sędziejowicach
ha
Sędziejowicach
ha
Sędziejowicach
ha
158.900,00
GN.-IV.7532.212.2012.JS z dn.
28.09.2015 r.
911.900,00
GN.-IV.7532.212.2012.JS z dn.
28.09.2015 r.
321.500,00
GN.-IV.7532.212.2012.JS z dn.
28.09.2015 r.
3.300,00
GN.-IV.7532.212.2012.JS z dn.
28.09.2015 r.
3.100,00
GN.-IV.7532.279.2011.KM z dn.
30.01.2012 r.
316.000,00
GN.-IV.7532.279.2011.KM z dn.
30.01.2012 r.
307.800,00
GN.-IV.7532.279.2011.KM z dn.
30.01.2012 r.
101.500,00
GN.-IV.7532.279.2011.KM z dn.
30.01.2012 r.
59.500,00
GN.-IV.7532.279.2011.KM z dn.
30.01.2012 r.
13.800,00
GN.-IV.7532.279.2011.KM z dn.
30.01.2012 r.
59.200,00
GN.-IV.7532.279.2011.KM z dn.
Strona 7
0/01/010/III/63
Sędziejowicach
ha
Sędziejowicach
ha
30.01.2012 r.
17.900,00
GN.-IV.7532.279.2011.KM z dn.
30.01.2012 r.
Strona 8
INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU ŁASKIEGO
stan na dzień 31.12.2015 r.
L
p
.
1
1
Nazwa
użytkowni
ka
2
Powiat
Łaski –
Wydział
Gospodar
ki
Nierucho
mościami
Położenie, nazwa,
numer drogi
3
Łask
ul. Widawska
2314 E
Łask
ul. Jana Pawła II
2315 E
Łask
ul. 1 Maja
2315 E
Łask
ul. A. Mickiewicza
2316 E
Łask
ul. Kilińskiego
2317 E
Łask
ul. 9 Maja
2318 E
Łask
ul. Batorego
2319 E
Nr
działki
Pow. ha
Wartość
gruntu
4
obr .18
dz. 244/2
5
6
0,0878
20.922,74
obr. 20
dz. 79
1,2876
306.835,08
0,6837
162.925,71
0,7123
169.741,09
0,1818
43.322,94
0,6070
144.648,10
1,9011
453.032,13
0,4802
114.431,66
2,2224
529.597,92
0,7906
0,7593
188.399,98
180.941,19
0,0015
357,45
0,2149
0,4124
51.210,67
98.274,92
obr. 20
dz. 53
obr. 19
dz. 181
obr. 19
dz. 180/1
obr. 20
dz.12
obr. 18
dz. 216
obr. 14
dz. 187/1
obr. 16
dz. 4
obr. 14
dz.258/1
327
obr. 14
dz. 303/1
261/1
261/3
KW
7
SR1L/00049017/5
Nr i data decyzji
Wojewody
SR1L/00049016/8
8
Dec. Wojewody Łódzkiego
SP VI 7723/D/400/2002
z 25.07.2002 r.
SP.VI.7723/D/357/2002
z 24.06.2002 r.
SP.VI.7723/D/354/2002
z 24.06.2002 r.
SR1L/00049015/1
SP.VI.7723/D/363/2002
z 16.07.2002 r.
SR1L/00049015/1
SR1L/00049017/5
SR1L/00049040/5
Sposób
zagospodarowa
nia
9
Trwały zarząd
PZD w Łasku
ul.
Konopnickiej
Decyzja
10
Dec. Zarządu
Powiatu
GK.7002/10/2010
z 24.08.2010 r.
Miasto/
Gmina
11
Miasto
Łask
SP.VII/SP.VI.7723/D/349/20
02-2004S
z 05.03.2004 r.
SR1L/00049843/4
SR1L/00049040/5
SP VI 7723/D/401/2002
z 25.07.2002 r.
GN.V.7723/D/5000/2009/IS
z 23.09.2009 r.
GN.V./SP.VI.7723/D/3551/2002/AG
z 12.11.2008 r.
Strona 9
405
0,1758
41.893,14
obr. 15
dz. 9
1,0940
260.700,20
93
0,2578
61.433,74
25/2
28/6
505
506
507
0,0085
0,0878
0,1715
0,1452
0,1573
2.025,55
20.922,74
40.868,45
34.601,16
37.484,59
SR1L/00056932/7
Łask
ul. Północna
2320 E
ul. Jana Matejki
2320 E
obr.18
dz. 409
0,2265
53.974,95
obr. 18
dz. 434
0,2179
51.925,57
Łask
ul. Wojska
Polskiego
2322 E
Łask
ul. Zielona
2323 E
obr. 5
dz. 141
obr. 4
dz. 80
obr. 14
dz. 27
0,9311
221.881,13
GN-IV.7531.184.2011.KM
z 30.05.2012 r.
SR1L/00056932/7
SP VI 7723/D/352/2002
z 16.07.2002 r.
SP VI 7723/D/362/2002
z 24.06.2002 r.
SR1L/00049171/2
SP.VII/SP.VI.7723/D/353/RP
/2002-2004
z 24.03.2005 r.
SP VI 7723/D/345/2002
z 16.07.2002 r.
258.817,63
SR1L/00049040/5
0,3541
84.382,03
GN-IV.7531.184.2011.KM
z 30.05.2012 r.
SR1L/00049017/5
SR1L/00049170/5
1,0861
GN.V./SP.VI.7723/D/3553/2002/AG
z 02.12.2008
GN.V./SP.VI.7723/D/3553a/2002/AG
z dn. 25.02.2009 r.
Dec. Zarządu
Powiatu
GN.6844.10.2014
z 16.09.2014 r.
Dec. Zarządu
Powiatu
GK.7002/10/2010
z 24.08.2010 r.
Dec. Zarządu
Powiatu
GN.6844.10.2014
z 16.09.2014 r.
Dec. Zarządu
Powiatu
GK.7002/10/2010
z 24.08.2010 r.
Strona 10
Łask
ul. M. Konopnickiej
2324 E
Łask
ul. Armii Krajowej
2325 E
Łask
ul. J. Słowackiego
2326 E
Łask
ul. St. Żeromskiego
2327 E
Łask
ul. Warszawska
2327 E
Łask
ul. Południowa
2328 E
obr, 12
dz.37
0,2418
57.620,94
obr 14
dz.169
0,0600
14.298,00
54
116/1
0,2208
0,1364
52.616,64
32.504,12
0,4176
99.514,08
0,1578
37.603,74
1,5598
0,1045
371.700,34
24.902,35
0,3026
72.109,58
0,3317
79.044,11
0,6403
0,7012
152.583,49
167.095,96
0,3248
0,7030
77.399,84
167.524,90
obr. 12
dz. 233
obr. 13
dz. 7
obr. 14
dz. 88
89
obr. 14
dz.170/1
obr. 14
dz. 326/3
obr. 14
dz.77/2
101
obr. 20
dz. 55/1
109/7
SR1L/00049045/0
SR1L/00049040/5
SR1L/00049045/0
SR1L/00049044/3
SR1L/00049040/5
SR1L/00049040/5
SR1L/00049040/5
SR1L/00048853/0
Łask
ul. Brzeźna
2320 E
obr 2
dz. 7
0,6313
150.438,79
Łask
ul. Piekarnicza
obr. 2
dz. 135
0,4267
101.682,61
SP.VII.SP.VI.7723/D/622/200
2-2003
z 10.03.2003 r.
SP.VII./SP.VI.7723/D/621/20
02-2003
z 10.03.2003 r.
SP.VI.7723/D/350/2002
z 17.07.2002
SP.VI.7723/D/358/2002
z 24.06.2002 r.
SR1L/00049172/9
SR1L/00049048/1
SP.VI.7723/D/359/2002
z 24.06.2002 r.
SPVI7723/D/346/2002
z 17.07.2002 r.
SP.VI.7723/D/415/2002
z 22.07.2002 r.
SP.VI.7723/D/414/2002
z 22.07.2002 r.
/2002-2004
z 24.03.2005 r.
SP VI 7723/D/348/2002
Strona 11
2330 E
Łask
ul. Wrzosowa
2331 E
obr. 2
dz. 110
0,5203
123.987,49
Łask
ul. Lubelska
2332 E
obr. 4
dz. 38/2
1,0445
248.904,35
Łask
ul. Sportowa
2332E
obr. 2
dz. 41
Łask
ul. Ogrodowa
2333 E
obr. 1
dz. 81/1
81/6
81/8
81/11
obr. 4
dz. 15
obr. 4
dz. 140/1
285
obr. 5
dz. 133
obr. 5
dz. 172
Łask
ul. Piotrkowska
Łask
ul. Wileńska
2335 E
Łask
ul. Katowicka
Plac Gwiaździsty
2335 E
z 16.07.2002 r.
SPVI7723/D/344/2002
z 17.07.2002 r.
SR1L/00049170/5
SR1l/00049172/9
1,3637
324.969,71
0,0196
0,0158
0,0090
1,0854
4.670,68
3.765,14
2.144,70
258.650,82
1,8296
435.993,68
0,7024
0,3989
167.381,92
95.057,87
0,4207
100.252,81
0,3007
71.656,81
SR1L/00049049/8
SR1L/00049170/5
/2002-2004
z 24.03.2005 r.
/2002-2004
z 24.03.2005 r.
SP VI 7723/D/347/2002
z 16.07.2002 r.
/2002-2004
z 24.03.2005 r.
SR1L/00049171/2
SR1L/00049047/4
Łask
ul. Spacerowa
2335 E
Łask
ul. Lutomierska
3706 E
obr. 5
dz. 187
0,5214
124.249,62
obr. 9
dz. 38
1,1241
267.873,03
Droga PstrokonieWidawa
Ligota
dz.34
1,6100
198.513,00
SR1L/00049046/7
SR1L/00052582/0
SP.VI.7723/D/361/2002
z 24.06.2002
SP.VI.7723/D/360/2002
z 24.06.2002 r.
SP.VII.7723/D/2283/2005-
Dec. Zarządu
Powiatu
Gmina
Widaw
Strona 12
1765 E
Droga Górki
Grabińskie-SiedlceEmilianów
2306 E
Droga StrumianyWitoldów
2307 E
90
Górki
Grabińsk
ie
dz. 16
Podgórze
dz. 63
Widawa
dz. 203
Górki
Grabińsk
ie
dz. 127
Dębina
dz. 26/2
30/2,
0,7800
96.174,00
SR1L/00052585/1
2,5400
313.182,00
3,1900
393.327,00
1,9500
240.435,00
a
SR1L/00052584/4
120.834,00
0,0175
0,0276
2.157,75
3.403,08
25/2
29/2
0,0371
0,0145
4.574,43
1.787,85
24/2
28/2
0,0475
0,0032
5.856,75
394,56
89
1,1500
141.795,00
31/2
0,0071
875,43
23/2
0,2632
32.452,56
GK.7002/9/2010
z 24.08.2010
SR1L/00052583/7
0,9800
Dąbrowa
Widawsk
a
dz. 492
2006
z 24.02.2006 r.
SR1L/00052585/1
SP.VI.7723/D/3251/2006 SD
z 23.06.2006 r.
SR1L/00055496/1
SP.VI.7723/D/3608/2006
JWK/AK
z 28.03.2008 r.
SP.VI.7723/D/3607/2006
JWK/AKz 05.02.2008 r.
SP.VI.7723/D/3606/2006
JWK/AKz 26.11.2007 r.
SP.VI.7723/D/3602/2006
JWK/AK
z 15.10.2007 r.
SP.VI.7723/D/3609/2006
JWK/AK
z 6.11.2007 r.
SR1L/00055495/4
0,9900
122.067,00
SP.VI.7723/D/3605/2006
JWK/AK
z 16.10.2007 r.
SP.VI.7723/D/3250/2006 SD
z 23.06.2006 r.
Strona 13
Droga Rogóźno –
Zalesie
2308 E
Droga Rogóźnostacja PKP Widawa
2308 E
Droga ChociwSzczercowska Wieś
2309 E
Droga WidawaZawady
2310 E
Rogóźno
dz. 369,
477
Józefów
dz. 806
Patoki
dz. 443
Rogóźno
dz. 581
SR1L/00055494/7
2,8200
1,5800
347.706,00
194.814,00
3,0400
374,832,00
3,3700
415.521,00
2,1200
361.396,00
SR1L/00055492/3
SR1L/00055493/0
SR1L/00055494/7
SR1L/00055489/9
Chrząsta
wa
dz. 287
286/2
0,1400
17.262,00
2,1100
260.163,00
Chociw
dz.
454/1,
0,8700
107.271,00
354,
512/2
0,7100
0,2100
87.543,00
25.893,00
Goryń
dz. 88,
136/1,
0,4300
1,6400
53.019,00
202.212,00
Zawady
dz. 476
Kolonia
Zawady
dz.231/7,
SP.VI.7723/D/3249/2006 SD
z 23.06.2006 r.
SR1L/00055491/6
SP.VI.7723/D/3248/2006
z 23.06.2006 r.
SP.VI.7723/D/4663/2009 JS
z 26.03.2009 r.
SP.VI.7723/D/4663/2009 JS
z 26.03.2009 r.
SP.VI.7723/D/3295/2006
SD/JS
z 8.01.2007 r.
SR1L/00055490/9
SR1L/00055488/2
1,1600
143.028,00
SR1L/00056719/8
0,0033
406,89
SP.VI.7723/D/4663/2009 JS
z 26.03.2009 r.
SP.VI.7723/D/4660/2009 JS
z 26.03.2009 r.
.
SP.VI.7723/D/4022/2007 JK
z 19.11.2008 r
SP.VI.7723/D/4021/2007 JK
Strona 14
Droga BrzykówZborów-Chociw
2309 E
Droga Widawa,
Wola Wiązowa Kiełczygłów
2311 E
231/5
234/3
0,0120
0,0414
1.479,60
5.104,62
247/2
248,
375/1,
379
Kąty
dz. 296/1
0,1546
0,9200
0,1600
0,2893
19.062,18
113.436,00
19.728,00
35.670,69
0,9800
120.834,00
Chociw
dz. 50,
207
Zawady
dz. 410
Zborów
dz. 8,
413,
476
Kocina
dz. 95
Kolonia
Ochle
dz.
181/1,
0,4600
1,3600
SR1L/00057080/6
SP.VI.7723/D/4661/2009 JS
z 26.03.2009 r.
SR1L/00055491/6
SP.VI.7723/D/3247/2006 DS
z 23.06.2006 r.
56.718,00
167.688,00
SR1L/00055488/2
2,0700
255.231,00
SR1L/00055487/5
1,8100
0,2300
1,9500
223.173,00
28.359,00
240.435,00
SR1L/00055484/4
1,1000
135.630,00
0,7400
91.242,00
SR1L/00055482/0
178
1,0000
123.300,00
Widawa
dz. 25/2,
72/1,
0,1902
0,0582
23.451,66
7.176,06
73,
360
0,0900
1,5800
11.097,00
194.814,00
Z 25.11.2008r.
SP.VI.7723/D/4023/2007 JK
Z 26.05.2008r.
GN.V.7723/D/4662/2009/JS z
26.03.2009 r.
GN.V/SP.VII.7723/D/3303/2
006/SD/JS
z 8.01.2007 r.
SR1L/00052584/4
GN.V.7723/D/4529/2008 AK
z 18.12.2008 r.
GN.V/SP.VII.7723/D/3303/2
006/SD/JS
Strona 15
z 8.01.2007 r.
Droga OsiecznoWrońsko Konopnica
2312 E
Droga KonopnicaKamyk-Ochle
2313 E
Droga Zduńska
Wola- Podule
4915 E
Droga PtaszkowiceSędziejowice
4917 E
Wola
Kleszczo
wa
dz. 141
Zborów
dz. 385
Ochle
dz. 6
Brzyków
dz. 464
Zabłocie
dz 4
Ochle
dz 227
SR1L/00055483/7
2,2200
273.726,00
4,6500
573.345,00
2,6900
331.677,00
0,3800
46.854,00
0,1600
19.728,00
SR1L/00055487/5
SR1L/00055485/1
SR1L/00055481/3
SR1L/00055480/6
SR1L/00055485/1
1,9200
236.736,00
Brzeski
dz. 299
0,5800
74.414,00
79
0,3500
44.905,00
Podule
dz. 59
1,0600
135.998,00
483
Sobiepan
y
dz. 97
Brzeski
dz. 16/1
0,4200
53.886,00
1
SR1L/00055530/2
SR1L/00055526/1
SR1L/00055529/2
1,3500
173.205,00
1,0700
137.281,00
0,2700
34.641,00
SR1L/00055530/2
SP.VII.7723/D/3246/2006 SD
z 23.06.2006 r.
SP.VII.7723/D/3252/2006 SD
z 3.06.2006 r.
GN.V.7723/D/4647/2009/JS
z 12.03.2009 r.
GN.V/SP.VII.7723/D/3377/2
006/SD/MF
z 16.01.2007 r.
Dec. Zarządu
Powiatu
GK.7002/8/2010
z 24.08.2010 r.
Gm.
Sędziej
owice
GN.V.7723/D/4648/2009/JS
z 12.03.2009 r.
GN.V/SP.VII.7723/D/3377/2
006/SD/MF
z 16.01.2007 r.
GN.V.7723/D/4683/09JB
z 17.06.2009 r.
GN.V/SP.VII.7723/D/3370/2
006/MG z 11.06.2007 r.
Strona 16
Grabia
dz.
227/1,
1,3200
169.356,00
0,5300
67.999,00
GN.V.7723/D/4683/09JB
z 17.06.2009 r.
GN.V/SP.VII.7723/D/3370/2
006/MG z 11.06.2007 r.
GN.V.7723/D/4683/09JB
z 17.06.2009 r
368
0,6600
84.678,00
417,
495,
572
Kol.
Sędziejo
wice
dz. 11
Brzeski
dz. 62,
0,1900
0,4300
0,8500
24.377,00
55.169,00
109.055,00
GN.V/SP.VII.7723/D/3370/2
006/MG z 11.06.2007 r
Brody
Emilianó
w
dz.487/1,
Droga
SędziejowiceBrzeski
2301 E
SR1L/00057081/3
SR1L/00055528/5
SR1L/00055527/8
0,9000
115.470,00
1,1000
141.130,00
66/4,
0,0044
564,52
191,
346
2,2400
0,5700
287.392,00
73.131,00
Sędziejo
wice
dz. 129
0,5300
67.999,00
Kolonia
Sędziejo
wice
dz. 26
Brody
Emilianó
SR1L/00055530/2
SR1L/00055516/8
SR1L/00055527/8
1,4000
179.620,00
GN.V.7723/D/4647/2009/JS
z 12.03.2009 r.
GN.V/SP.VII.7723/D/3392/2
006/JK
z 19.11.2009 r.
GN.V./SP.VII.7723/D/3378/2
006 JWK
z 14.11.2006 r.
GN.V.7723/D/4647/2009/JS
z 12.03.2009 r.
GN.V./SP.VII.7723/D/3378/2
006 JWK
z 14.11.2006 r.
SR1L/00055528/5
Strona 17
Droga KalinowaŻagliny
1907 E
Droga Zduńska
Wola– Pruszków
2302 E
w
dz. 503
Kozuby
Stare
i Nowe
dz.373,
1,4400
184.752,00
0,4600
59.018,00
457/1,
457/2,
608
Żagliny
dz.
446/2,
0,3000
3,0300
0,1900
38.490,00
388.749,00
24.377,00
1,5025
192.770,75
333,
334,
729
Podule
dz. 108,
182,
442,
Osiny
dz. 24
1,1500
0,3200
0,5600
147.545,00
41.056,00
71.848,00
SR1L/00055525/4
SR1L/00055523/0
SR1L/00055526/1
1,6400
0,2600
1,2300
210.412,00
33.358,00
157.809,00
1,0300
132.149,00
1,2200
156.526,00
198/2
439
681
83/5
0,6700
0,0400
0,0800
0,1577
85.961,00
5.132,00
10.264,00
20.232,91
SP.VII.7723/D/3373/2006/
UD
z 20.06.2006 r.
SP.VI.7723/D/4685/09AK
z 23.03.2009 r.
SP.VII.7723/D/3373/2006/
UD
z 20.06.2006 r.
SR1L/00055524/7
Marzeni
n
dz.
222/2
Niecenia
GN.V.7723/D/4685/2009AK
z 23.03.2009 r.
SR1L/00055521/6
SR1L/00055522/3
GN.V.7723/D/4687/2009/AK
z 23.03.2009 r.
GN.V/SP.VII.7723/D/3374/2
006/DD
z 5.12.2006 r.
GN-IV.7531.17.2014.JS
z 29.08.2014 r.
GN.V.7723/D/4687/2009/AK
Dec. Zarządu
Powiatu
GK.6844.13.2014
z .21.10.2014 r
Dec. Zarządu
Strona 18
dz. 546/3
546/4
512,
530,
572
Pruszkó
w
dz.
102/2,
Droga OkupMarzenin
2300 E
Droga PruszkówCzestków
2304 E
Droga PruszkówŻagliny
2304 E
0,1700
0,5400
0,2900
0,6000
0,6000
21.811,00
69.282,00
37.207,00
76.980,00
76.980,00
SR1L/00055520/9
0,0800
10.264,00
89,
0,6900
88.527,00
173/2
Bilew
dz. 79/2,
79/4
Marzeni
n
dz. 471/2
Bilew
549/4
0,0066
846,78
0,9039
1,5755
115.970,37
202.136,65
0,4600
59.018,00
Pruszkó
w
dz. 360,
516,
517
Żagliny
dz. 250/1
Dobra
dz. 446/2
z 23.03.2009 r.
SR1L/00055514/4
SR1L/00055521/6
0,0617
7.916,11
1,8100
232.223,00
0,9200
0,5400
118.036,00
69.282,00
1,9800
GN.V/SP.VII.7723/D/3374/2
006/DD
z 5.12.2006 r.
GN-IV.7533.305.2011 MKr
30.05.2012 r.
GN.V/SP.VII.7723/D/3389/2
006/SD/MF
z 16.01.2007 r.
SR1L/00038006/5
Dec. Wójta Gminy
Sędziejowice z 16.01.2013 r
nr RW.III.6831.1.2013
SR1L/00055520/9
GN.V/SP.VII.7723/D/3383/2
006/MG
z 08.06.2007 r.
SR1L/00055523/0
GN.V.7723/D/4686/2009/AK
z 23.03.2009 r.
254.034,00
SR1L/00055513/7
0,2200
GN.V/SP.VII.7723/D/3374/2
006/DD
z 5.12.2006 r.
GN.V.7723/D/4687/2009/AK
z 23.03.2009 r.
Powiatu
GK.7002/8/2010 z
24.08.2010 r.
Dec. Zarządu
Powiatu
GK.6844.5.2013
z 9.09.2013 r.
Dec. Zarządu
Powiatu
GK.7002/8/2010
z 24.08.2010 r.
Dec. Zarządu
Powiatu
GN.6844.10.2014
z 16.09.2014 r.
Dec. Zarządu
Powiatu
GK.7002/8/2010
z 24.08.2010 r.
28.226,00
Strona 19
Droga SędziejowiceBuczek
2301 E
Droga Górki
Grabińskie.Korczyska
2306 E
Droga RososzaWola Marzeńska
2303 E
168
Pruszkó
w
dz. 325
Kamoste
k
dz. 227
Sędziejo
wice
dz. 470,
471
Sędziejo
wice
dz.
190/1,
1,4600
187.318,00
0,9900
127.017,00
2,0700
265.581,00
1,1000
141.130,00
0,3500
44.905,00
0,6600
84.678,00
150,
191
469
Grabno
dz.56
Zamość
dz. 141
Siedlce
dz. 138,
343
Korczys
ka
dz. 350
Żagliny
dz. 730
Rososza
dz. 110
Niecenia
dz. 513
0,0700
0,7800
4,5800
8.981,00
100.074,00
587.614,00
2,3400
300.222,00
1,2600
161.658,00
1,7300
2,3300
221.959,00
298.939,00
2,2600
289.958,00
0,7400
94.942,00
1,9800
254.034,00
0,8200
105.206,00
SR1L/00055520/9
SR1L/00055512/0
GN.V/SP.VII.7723/D/3375/2
006/DD
z 19.12.2006 r.
SR1L/00055516/8
SR1L/00055516/8
SR1L/00055511/3
SR1L/00055510/6
GN.V.7723/D/4684/09/JB
z 26.03.2009 r.
SP.VII.7723/D/3371/2006/A
G/KS
z 29.05.2006 r.
SP.VII.7723/D/3372/2006/U
D/AGP
z 4.10.2006 r.
SR1L/00055515/1
SR1L/00055509/6
SR1L/00055523/0
SR1L/00055508/9
SR1L/00055522/3
GN.V/SP.VII.7723/D/3376/2
006/MG
z 11.06.2007 r.
Strona 20
Droga Wronowice
Droga FloriankiBorszewice-Okup
Wielki
4906 E
Wronowi
ce
dz. 298,
416
Borszewi
ce
dz.
548/1,
1,3100
167.156,00
0,1100
14.036,00
1,4900
190.124,00
627,
1,7300
220.748,00
738
0,0700
8.932,00
Okup
Wielki
dz. 76
2,2500
287.100,00
Kopyść
dz.22.
239/14
0,3200
40.832,00
0,0204
2.603,04
0,3200
40.832,00
0,4900
0,2500
0,3000
0,8300
62.524,00
31.900,00
38.280,00
105.908,00
22.239/2
2
Droga Okup Wielki
–Bałucz
2300 E
Okup
Wielki
dz. 202
Kopyść
dz. 48,
83,
174,
393,
Wola
SR1L/00056537/8
GN.V.7723/D/4165/08/EM
z 03.04.2008 r.
SR1L/00055418/1
GN.V.7723/D/4682/2009/JB
z 26.03.2009 r.
GN.V/SP.VII.7723/D/3296/2
006/SD/JS
z 8.01.2007 r.
SR1L/00055424/6
GN-IV.7531.184.2011.KM
z 30.05.2012 r.
Dec. Zarządu
Powiatu
GN.6844.10.2014
z 16.09.2014
SR1L/00055422/2
GN.V.7723/D/4682/2009/JB
z 26.03.2009 r.
Dec. Zarządu
Powiatu
GK.7002/7/2010
z 24.08.2010 r.
SR1L/00055424/6
GN.V/SP.VII.7723/D/3296/2
006/SD/JS
z 8.01.2007 r.
Dec. Zarządu
Powiatu
GK.6844.5.2013
z 9.09.2013 r.
SR1L/00053723/8
Dec. Burmistrza Łasku
GGU.72248/46/2006
z 11.06.2007 r.
SR1L/00055422/2
GN.V/SP.VII.7723/D/3297/2
006/SD/JS
z 8.01.2007 r.
SR1L/00055418/1
Dec. Zarządu
Powiatu
GK.7002/7/2010
z 24.08.2010 r.
Gmina
Łask
Dec. Zarządu
Powiatu
GK.7002/7/2010
z 24.08.2010 r.
SR1L/00055423/9
Strona 21
Borszewice-BałuczAnielin
2321 E
Droga
Dziadkowice- Kiki
4912 E
Droga ŁaskKwiatkowice
3706 E
Bałucka
dz. 186
Bałucz
dz. 723
Anielin
dz. 63/2,
33,
1,6100
205.436,00
0,6800
86.768,00
0,4500
0,3800
57.420,00
48.488,00
197
Borszewi
ce
dz. 376
Bałucz
dz. 393,
561
Stryje
Księże
dz. 37
Karszew
dz. 29/1,
26/1
Wrzeszc
zewice
Skrejnia
dz.
100/1,
398
0,7700
98.252,00
1,2200
155.672,00
0,8300
2,0300
105.908,00
259.028,00
3,0000
382.800,00
0,0800
0,6700
10.208,00
85.492,00
Remisze
w
dz. 270
Wrzeszc
zewice
dz. 81
Karszew
dz. 208,
379
SR1L/00055425/3
SR1L/00055435/6
SR1L/00055424/6
GN.V.7723/D/4681/2009/JK
z 08.07.2009 r.
GN.V/SP.VII.7723/D/3300/2
006/SD/JS
z 8.01.2007 r.
SR1L/00055425/3
SR1L/00055426/0
SR1L/00055431/8
GN.V.7723/D/4680/2009/JS z
25.03.2009 r.
SR1L/00055427/7
0,1588
1,1100
GN.V.7723/D/3791/2007
JWK
z 30.05.2007 r.
20.262,88
141.636,00
SR1L/00055429/1
GN.V/SP.VII.7723/D/3299/2
006 SD
z 30.10.2006 r.
1,7200
219.472,00
2,5300
322.828,00
1,8700
238.612,00
GN.V/SP.VII.7723/D/3349/2
006 SD
z 30.10.2006 r.
0,3000
38.280,00
GN.V.7723/D/4641/2009/JS z
12.03.2009 r.
SR1L/00055428/4
SR1L/00055431/8
Strona 22
Droga PoleszynWronowice-ŁaskJanowice
3301 E
Krzucz
dz. 19
Anielin
dz. 64
Wydrzyn
dz. 72
Wiewiór
czyn
dz. 40
Wiewiór
czyn
dz. 277
Wronowi
ce
dz.
361/1,
414,
426,
806
Droga Dobroń –
Karczmy
4912 E
Rokitnic
a
dz. 463
Droga OkupMarzenin
2300 E
Okup
Mały
dz. 52
Kolonia
Bilew
dz. 79
ul. Batorego
2319 E
Ostrów
dz. 221/1
Wola
SR1L/00055432/5
1,7400
222.024,00
2,2900
292.204,00
2,3500
299.860,00
2,0700
264.132,00
2,1100
269.236,00
1,2226
156.003,76
1,2400
0,8900
0,1100
158.224,00
113.564,00
14.036,00
1,4900
190.124,00
1,3300
169.708,00
0,8400
107.184,00
0,0539
6.877,64
SR1L/00055435/6
GN.V/SP.VII.7723/D/3349/2
006 SD
z 30.10.2006 r.
SR1L/00055433/2
SR1L/00055434/9
SR1L/00055434/9
SR1L/00055430/1
GN.V/SP.VII.7723/D/3302/2
006/SD/JS
z 8.01.2007 r.
SR1L/00055419/8
GN.V/SP.VII.7723/D/3298/2
006 SD
z 30.10.2006 r.
SR1L/00055421/5
GN.V/SP.VII.7723/D/3301/2
006/SD/JS
z 8.01.2007 r.
SR1L/00055420/8
SR1L/00060027/1
GN-IV.7531.184.2011.KM
z 30.05.2012
Dec. Zarządu
Powiatu
GN.6844.10.2014
Strona 23
Droga Pruszków –
Czestków
2304 E
Droga Wola
Buczkowska - Gucin
2305 E
Droga BuczekSędziejowice
2301 E
Łaska
dz. 244/1
377
Czestkó
wB
dz. 581
Brodnia
Górna
dz.
211/1,
0,0107
1.365,32
0,1863
23.771,88
1,8400
278.944,00
0,4300
65.188,00
SR1L/00055471/0
SR1L/00055474/1
88,
92
89/23
(udział
0,708
części)
Czestkó
wF
dz. 189
Brodnia
Dolna
dz. 95
Gucin
dz. 267,
407,
450,
451
Luciejów
dz.
277/2,
2,3700
0,1600
0,2857
(udział
0,708
części)
359.292,00
24.256,00
30664,98
1,5300
231.948,00
2,1800
330.488,00
1,5400
0,0700
0,3600
0,6500
233.464,00
10.612,00
54.576,00
98.540,00
0,4400
66.704,00
466,
104
Buczek
dz. 113/1
113/2,
113/3,
1,7500
1,8400
265.300,00
278.944,00
0,4800
1,9000
0,1700
72.768,00
288.040,00
25.772,00
SR1L/00051073/2
SR1L/00042487/1
SR1L/00055472/7
SR1L/00055475/8
z 16.09.2014
GN.V/SP.VII.7723/D/3340/2
006/SD/MF
z 16.01.2007 r.
GN.V.7723/D/4678/2009/JS z
26.03.2009 r.
Dec. Zarządu
Powiatu
GK.7002/6/2010
z 24.08.2010 r.
Gmina
Buczek
GN.V/SP.VII.7723/D/3341/2
006/SD/MF
z 16.01.2007 r.
GN-V.7531.22.2014.JS z
27.10.2014 r.
GN.V/SP.VII.7723/D/3341/2
006/SD/MF
z 16.01.2007 r.
SR1L/00055473/4
SR1L/00055476/5
SR1L/00055477/2
GN.V.7723/D/4679/2009/JS z
6.04.2009 r.
GN.V/SP.VII.7723/D/3342/2
006 SD
z 30.10.2006 r.
Strona 24
Droga Buczek
Lgów- Wola
Bachorska-Malenia
2301 E
1212
0,3181
48.223,96
SR1L/00004516/6
645/3
0,0044
667,04
SR1L/00063625/4
0,4900
74.284,00
1,5900
1,3300
241.044,00
201.628,00
Buczek
dz.
1215/1,
1079/1,
891/1
Malenia
Strupiny
dz.
151/1,
198,
201/2,
Droga KwiatkowiceKuciny
3706 E
252
Wola
Bachorsk
a
dz. 48
Przyrow
nica
dz.
365/2,
35
Piorunó
w
dz. 69
Wola
Czarnysk
a
dz.76
Kwiatko
wice
dz. 203/2
SR1L/00055477/2
SR1L/00055479/6
1,1900
180.404,00
0,1000
0,0100
15.160,00
1.516,00
0,2800
42.448,00
SR1L/00055478/9
1,4000
212.240,00
0,8000
98.400,00
1,0200
125.460,00
2,5000
307.500,00
SR1L/00055416/7
GN-IV.7531.23.2014.JS z
27.10.2014 r.
Akt notarialny Rep A nr
2135/2015 z dn. 14.05.2015 r.
GN.V.7723/D/4677/2009/JS
z 26.03.2009 r.
GN.V/SP.VII.7723/D/3339/2
006/SD/MF
z 16.01.2007 r
GN.V.7723/D/4677/2009/JS
z 26.03.2009 r.
GN.V/SP.VII.7723/D/3339/2
006/SD/MF
z 16.01.2007 r
GN.V.7723/D/4646/2009/JS
z 14.04.2009 r.
Dec. Zarządu
Powiatu
GK.7002/5/2010
z 24.08.2010 r.
Gmina
Wodzie
rady
SR1L/00057117/5
SR1L/00057120/9
1,6200
199.260,00
0,9854
121.204,20
SR1L/00055417/4
GN.V/SP.VII.7723/D/3315/2
006/MG
z 28.02.2007 r.
Strona 25
Droga WodzieradyLutomiersk
3300 E
Droga LutomierskJanowice
3301 E
Droga LichawaPrzyrownicaKwiatkowice
3706 E
Wodzier
ady
dz. 323
Nowy
Świat
dz. 38
Włodzim
ierz
dz. 235
Piorunó
w
dz. 187
Przyrow
nica
dz.
277/1,
241/2
Wrząsaw
a
dz. 61
Droga WodzieradyDobruchów
3300 E
Czarnysz
dz. 36/1
Kolonia
Kwiatko
wice
dz. 46/2
109
Dobruch
ów
dz. 192/2
SR1L/00057123/0
2,6600
327.180,00
1,1200
137.760,00
SR1L/00055415/0
SR1L/00055414/3
GN.V.7723/D/4649/2009/JS z
12.03.2009 r.
GN.V/SP.VII.7723/D/3316/2
006/MG
z 8.06.2007 r.
GN.V.7723/D/4645/2009/JS
z 09.03.2009 r.
GN.V.7723/D/4664/2009/JS z
26.03.2009 r.
2,0800
255.840,00
1,9000
233.700,00
1,2400
152.520,00
GN.V/SP.VII.7723/D/3322/2
006/MG
z 28.02.2007 r.
0,3800
46.740,00
GN.V.7723/D/4664/2009/JS z
26.03.2009 r.
0,4200
51.660,00
1,3600
167.280,00
SR1L/00057117/5
SR1L/00055416/7
SR1L/00057119/9
SR1L/00055406/4
SR1L/00055407/1
0,4828
59.384,40
0,3200
39.360,00
1,7859
219.665,70
SR1L/00057121/6
GN.V/SP.VII.7723/D/3322/2
006/MG
z 28.02.2007 r.
GN.V.7723/D/4643/2009/JS z
12.03.2009 r.
Strona 26
Droga PiaskiChorzeszów
4911 E
Droga ChorzeszówJanowice
4911 E
Droga DziadkowiceKiki
4912 E
Droga KikiMauryców
4912 E
Leśnica
dz. 58
3,1500
387.450,00
DobkówJulianów
dz.133
0,5700
70.110,00
SR1L/00057122/3
2,7900
343.170,00
SR1L/00055404/0
SR1L/00055405/7
0,3800
46.740,00
0,1500
18.450,00
1,0500
129.150,00
0,2400
29.520,00
135
Pelagia
dz. 5
Chorzesz
ów
Dz. 118
Chorzesz
ów
dz. 77
115
Ludowin
ka
dz. 22
Włodzim
ierz
dz.87
Kiki
dz. 362
Kiki
dz. 226
Hipolitó
w
dz. 22
Maurycó
w
Marianó
w
dz. 143
dz. 252/1
SR1L/00055413/6
GN.V/SP.VII.7723/D/3318/2
006/MG
z 8.06.2007 r.
GN.V.7723/D/4642/2009/JS z
12.03.2009 r.
GN.V/SP.VII.7723/D/3321/2
006/MG
z 8.06.2007 r.
SR1l/00055412/9
SR1L/00055412/9
GN.V/SP.VII.7723/D/3320/2
006/MG
z 8.06.2007 r.
SR1L/00055411/2
1,4400
177.120,00
1,7500
215.250,00
1,0200
125.460,00
SR1L/00055414/3
SR1L/00055410/5
SR1L/00055410/5
0,9300
114.390,00
SR1L/00055409/5
1,5700
193.110,00
GN.V/SP.VII.7723/D/3350/2
006/UD/MF
z 16.01.2007 r.
GN.V/SP.VII.7723/D/3319/2
006/MG
z 8.06.2007 r.
SR1L/00055408/8
2,1800
268.140,00
0,0110
1.353,00
Dec. Zarządu
Powiatu
GK.6844.5.2013
z 9.09.2013 r.
Dec. Wójta Gminy
Wodzierady
Strona 27
Wodzier
ady
dz. 23,
211,
327/1,
327/2
Droga ŁaskKwiatkowice
3706 E
Kiki
dz. 27/1,
27/2
Chorzesz
ów
dz. 47
Leśnica
dz. 137
Kwiatko
wice
dz. 447/2
RAZEM:
263.220,00
1,8900
0,1600
0,8300
232.470,00
19.680,00
102.090,00
1,2700
2,1300
156.210,00
261.990,00
5,6500
694.950,00
1,2200
150.060,00
1,6061
197.550,30
Dec. Zarządu
Powiatu
GK.7002/5/2010
z 24.08.2010 r.
SR1L/00055410/5
SR1L/00055412/9
SR1L/00055413/6
SR1L/00055417/4
GN.V/SP.VII.7723/D/3317/
2006/MG
z 28.02.2007 r.
287,0137 ha
SUMA:
miasto Łask
Widawa
Sędziejowice
gm. Łask
Buczek
Wodzierady
SR1L/00057123/0
2,1400
GG.7430/29/2/04/05
z 10.03.2005 r.
GN.V.7723/D/4644/2009/JS z
25.03.2009 r.
40.331.534,88 zł
7.523.750,58 zł
7.624.592,11 zł
8.733.676,09 zł
5.975.852,52 zł
3.733.115,98 zł
6.740.547,60 zł
W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji w stanie praw własności, posiadania i innych praw majątkowych powiatu zaszły następujące zmiany.
1. Powiat Łaski nabył działkę działkę nr 645/3 o pow. 0,0044 ha.
Strona 28
Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych w 2015 r. dla konta 011
Grupa/Nr inwentarzowy
0/03/036/III/295
Nazwa
Droga Buczek-Sędziejowice - 2301 E
działka 645/3, obręb Buczek, pow. 0,0044 ha
Wartość
Darowizna-Nieodpłatne otrzymanie
667,04 Akt notarialny Rep A nr 2135/2015 z dn.
14.05.2015 r.
Uwagi
1. Wartość gruntów Powiatu Łaskiego (na dzień 31.12.2015 r.) wynosi - 3.871.544 zł
2. Wykaz udziału w spółkach Powiatu Łaskiego
L Nazwa spółki
p
.
1 Spółka
„Lotnisko
Łask” Sp. z
o.o.
2 EKO
REGION –
Bełchatów
3 Powiatowy
Zespół
Poradni w
Łasku Sp. z
o.o.
Razem
Data przystąpienia
28.10.1999 r.
akt notarialny
5286/99
Udzia
łw
spółce
50.000
50.000
14.03.2000 r.
akt notarialny
A/1626/2000
Akt notarialny z dnia 379.00
0
21.10.2013 r.
Rep. A Nr
5111/2013 Powiat
Łaski w zamian za
udziały wniósł do
spółki aportem
nieruchomość w
postaci zabudowanej
działki
479.00
0
3. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności.
Wyszczególnien
ie
2014 r.
Stan na
31.12.2015 r.
Strona 29
Ogółem
dochody z
majątku Powiatu
Łaskiego
3 291 256,85
3 114 978,70
Strona 30
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2015-2028 za
2015 rok
W dniu 29 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III/14/14 Rady Powiatu Łaskiego została uchwalona Wieloletnia
Prognoza Finansowa Powiatu Łaskiego na lata 2015–2028, a Uchwałą Nr III/15/14 Rady Powiatu Łaskiego
został uchwalony budżet Powiatu Łaskiego na 2015 rok.
W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz przychodów, co
zostało również uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łaskiego.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2015-2028 za
2015 rok została zaprezentowana w następujących tabelach:
1. Informacja o kształtowaniu się WPF Powiatu Łaskiego na lata 2015-2028 wraz z wykonaniem na dzień
31.12.2015 r.
2. Realizacja przedsięwzięć wykazanych w WPF Powiatu Łaskiego na lata 2015-2028 wraz z wykonaniem na
dzień
31.12.2015
r.
Strona 1
1. Informacja o kształtowaniu się WPF Powiatu Łaskiego na lata 2015-2028 wraz z wykonaniem na dzień 31.12.2015 r.
Wykonanie
Lp.
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.3.
1
1.1.4
1.1.5
1.2
1.2.1
1.2.2
2
2.1
2.1.1
2.1.1.
1
Wyszczególnienie
2012
Dochody ogółem
Dochody bieżące
dochody z tytułu
udziału we wpływach
z podatku
dochodowego od osób
fizycznych
dochody z tytułu
udziału we wpływach
z podatku
prawnych
podatki i opłaty
z podatku od
nieruchomości
z subwencji ogólnej
z tytułu dotacji i
środków
przeznaczonych na
cele bieżące
Dochody majątkowe,
w tym
ze sprzedaży majątku
z tytułu dotacji oraz
środków
przeznaczonych na
inwestycje
Wydatki ogółem
Wydatki bieżące, w
tym:
z tytułu poręczeń i
gwarancji
w tym: gwarancje i
poręczenia
podlegające
wyłączeniu z limitu
spłaty zobowiązań, o
którym mowa w art.
42 041 375,81
40 833 187,00
Plan 3 kw.
2013
Wykonanie
Plan
Wykonanie
na 31.12.2015
%
wyko
nania
planu
2014
2014
2015
40 694 978,68
39 880 114,60
42 365 420,00
39 850 879,00
42 915 095,68
40 317 773,31
41 498 052,98
38 989 661,98
42 312 498,50
39 441 104,35
101,96
101,16
39 683 896,00
39 563 896,00
40 462 773,00
40 342 773,00
41 252 587,00
41 132 587,00
0,00
6 869 607,85
7 408 981,00
7 491 210,00
8 043 440,00
8 113 263,00
100,87
8 228 439,00
8 417 693,00
8 611 300,00
0,00
0,00
0,00
95 081,12
0,00
96 676,90
0,00
0,00
0,00
0,00
1 737 028,70
1 684 270,00
1 719 830,88
2 098 150,00
2 352 311,41
2 132 228,00
2 213 253,00
2 295 143,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 563 846,00
18 454 501,00
18 454 501,00
18 048 735,00
18 048 735,00
100,00
18 024 387,00
18 136 423,00
18 249 163,00
0,00
8 908 138,13
8 857 298,00
8 779 556,85
7 801 825,98
7 771 062,52
99,61
8 187 257,00
8 494 269,00
8 804 562,00
1 208 188,81
814 864,08
2 514 541,00
2 597 322,37
2 508 391,00
2 871 394,15
114,47
120 000,00
120 000,00
120 000,00
474 594,10
604 305,40
920 522,00
998 755,56
491 129,00
861 137,28
175,34
120 000,00
120 000,00
120 000,00
0,00
210 558,68
1 594 019,00
1 598 566,81
2 017 262,00
2 010 256,87
99,65
0,00
0,00
0,00
37 631 987,12
53 991 952,37
49 226 337,00
47 560 105,38
40 314 121,98
37 974 260,58
94,20
37 211 675,00
38 264 853,00
39 018 667,00
36 076 823,08
52 131 749,07
44 481 270,00
43 063 665,86
35 632 774,98
34 401 918,16
96,55
35 301 190,00
36 058 965,00
36 823 061,00
543 260,58
642 271,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112,11
2016
2017
2018
Strona 2
2.1.2
2.1.3
2.1.3.
1
2.1.3.1.
1
2.1.3.1.
2
2.2
243 ustawy
na spłatę przejętych
zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
przekształconego na
zasadach określonych
w przepisach o
działalności
leczniczej, w
wysokości w jakiej nie
podlegają
sfinansowaniu dotacją
z budżetu państwa
wydatki na obsługę
długu, w tym:
odsetki i dyskonto
określone w art. 243
ust. 1 ustawy, w tym:
odsetki i dyskonto
podlegające
którym mowa w art.
243 ustawy, w
terminie nie dłuższym
niż 90 dni po
zakończeniu
programu, projektu
lub zadania i
otrzymaniu refundacji
z tych środków (bez
odsetek i dyskonta od
zobowiązań na wkład
krajowy)
odsetki i dyskonto
podlegające
którym mowa w art.
243 ustawy, z tytułu
zobowiązań
zaciągniętych na
wkład krajowy
Wydatki majątkowe
0,00
16 681 846,35
8 519 530,00
8 384 027,15
195 808,00
180 430,35
92,15
186 013,00
175 972,00
166 054,00
252 922,92
150 713,71
722 249,00
609 623,76
681 694,00
584 487,97
85,74
586 001,00
490 588,00
415 184,00
252 922,92
150 713,71
722 249,00
609 623,76
681 694,00
584 487,97
85,74
586 001,00
490 588,00
415 184,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 555 164,04
1 860 203,30
4 745 067,00
4 496 439,52
4 681 347,00
3 572 342,42
1 910 485,00
2 205 888,00
2 195 606,00
76,31
Strona 3
3
4
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1
4.4
4.4.1
5
5.1
5.1.1
5.1.1.
1
5.1.1.
2
Wynik budżetu
Przychody budżetu
Nadwyżka budżetowa
z lat ubiegłych
w tym na pokrycie
deficytu budżetu
Wolne środki, o
których mowa w art.
217 ust.2 pkt 6 ustawy
w tym na pokrycie
deficytu budżetu
Kredyty, pożyczki,
emisja papierów
wartościowych
w tym na pokrycie
deficytu budżetu
Inne przychody
niezwiązane z
zaciągnięciem długu
w tym na pokrycie
deficytu budżetu
Rozchody budżetu
Spłaty rat
kapitałowych
kredytów i pożyczek
oraz wykup papierów
wartościowych
w tym łączna kwota
przypadających na
dany rok kwot
ustawowych wyłączeń
z limitu spłaty
zobowiązań, o którym
mowa w art. 243
ustawy, z tego:
kwota przypadających
na dany rok kwot
określonych w art. 243
ust. 3 ustawy
na dany rok kwot
ust. 3a ustawy
4 409 388,69
2 044 897,58
-13 296 973,69
19 837 155,08
-6 860 917,00
8 883 768,00
-4 645 009,70
12 117 535,39
1 183 931,00
1 269 790,00
4 338 237,92
5 494 675,12
0,00
2 005 633,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 044 897,58
1 787 221,67
2 883 768,00
0,00
1 787 221,67
0,00
2 472 221,00
0,00
2 197 920,00
0,00
2 233 920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 117 535,39
1 269 790,00
5 494 675,12
0,00
0,00
0,00
860 917,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 044 299,88
6 000 000,00
6 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 044 299,88
6 000 000,00
4 645 009,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 661 431,07
422 646,00
2 022 851,00
1 977 850,57
2 453 721,00
2 453 721,04
100,00
2 472 221,00
2 197 920,00
2 233 920,00
2 661 431,07
422 646,00
2 022 851,00
1 977 850,57
2 453 721,00
2 453 721,04
100,00
2 472 221,00
2 197 920,00
2 233 920,00
0,00
0,00
1 515 377,00
1 515 377,00
1 873 920,00
1 873 920,00
100,00
2 149 920,00
2 197 920,00
2 233 920,00
0,00
0,00
1 515 377,00
1 515 377,00
1 873 920,00
1 873 920,00
100,00
2 149 920,00
2 197 920,00
2 233 920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
366,43
432,72
432,72
Strona 4
5.1.1.
3
5.2
6
7
8
8.1
8.2
9
9.1
na dany rok kwot
innych niż określone
w art. 243 ustawy
Inne rozchody
niezwiązane ze spłatą
długu
Kwota długu
Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez
jednostkę samorządu
terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i
przekształcanych
jednostkach
zaliczanych do
sektora finansów
publicznych
Relacja
zrównoważenia
wydatków bieżących,
o której mowa w art.
242 ustawy
Różnica między
dochodami bieżącymi
a wydatkami
bieżącymi
Różnica między
dochodami bieżącymi,
skorygowanymi o
środki a wydatkami
bieżącymi,
pomniejszonymi o
wydatki
Wskaźnik spłaty
zobowiązań
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której
mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów,
bez uwzględnienia
zobowiązań związku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 787 221,67
25 796 628,57
22 195 609,00
22 240 608,49
19 641 888,00
19 641 887,49
99,99
17 024 667,00
14 681 747,00
12 302 827,00
0,00
18 191 781,82
966 492,00
966 491,76
770 684,00
770 683,56
99,99
584 671,00
408 699,00
242 645,00
x
x
x
x
x
4 756 363,92
-12 251 634,47
-4 630 391,00
-2 745 892,55
3 356 887,00
5 039 186,19
150,11
4 262 706,00
4 283 808,00
4 309 526,00
6 801 261,50
8 223 067,08
6 772 907,00
11 755 669,99
4 822 485,00
10 714 291,66
222,17
4 262 706,00
4 283 808,00
4 309 526,00
x
x
x
x
8,22%
x
2,99%
6,48%
6,03%
x
x
x
7,56%
x
x
7,18%
x
x
7,71%
x
6,64%
6,42%
Strona 5
9.2
9.3
9.4
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego i bez
uwzględnienia
przypadających na
dany rok.
bez uwzględnienia
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego, po
uwzględnieniu
przypadających na
dany rok.
Kwota zobowiązań
związku
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego
przypadających do
spłaty w danym roku
budżetowym,
podlegająca doliczeniu
zgodnie z art. 244
ustawy
po uwzględnieniu
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego oraz po
8,22%
2,99%
2,90%
2,50%
3,04%
2,75%
2,29%
1,21%
1,01%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,22%
2,99%
2,90%
2,50%
3,04%
2,75%
2,29%
1,21%
1,01%
Strona 6
9.5
9.6
9.6.1
9.7
uwzględnieniu
przypadających na
dany rok
Wskaźnik dochodów
bieżących
powiększonych o
dochody ze sprzedaży
majątku oraz
pomniejszonych o
wydatki bieżące, do
dochodów budżetu,
ustalony dla danego
roku (wskaźnik
jednoroczny)
Dopuszczalny
wskaźnik spłaty
zobowiązań określony
w art. 243 ustawy, po
uwzględnieniu
, obliczony w oparciu
o plan 3 kwartału roku
poprzedzającego
pierwszy rok
prognozy (wskaźnik
ustalony w oparciu o
średnią arytmetyczną
z 3 poprzednich lat)
Dopuszczalny
wskaźnik spłaty
zobowiązań określony
uwzględnieniu
ustawowych
wyłączeń, obliczony w
oparciu o wykonanie
roku poprzedzającego
pierwszy rok
prognozy (wskaźnik
ustalony w oparciu o
średnią arytmetyczną
z 3 poprzednich lat)
Informacja o
spełnieniu wskaźnika
spłaty zobowiązań
12,44%
12,37%
11,35%
15,47%
9,74%
14,37%
11,51%
11,32%
11,14%
x
x
x
x
12,05%
12,05%
11,15%
10,87%
10,86%
x
x
x
x
13,43%
13,43%
12,53%
12,24%
10,86%
x
x
x
x
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Strona 7
9.7.1
10
10.1
11
określonego w art. 243
ustawy, po
uwzględnieniu
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
uwzględnieniu
ustawowych
wyłączeń, obliczonego
w oparciu o plan 3
kwartałów roku
poprzedzającego rok
budżetowy
Informacja o
spełnieniu wskaźnika
określonego w art. 243
ustawy, po
uwzględnieniu
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
uwzględnieniu
ustawowych
wyłączeń, obliczonego
w oparciu o
wykonanie roku
budżetowy
Przeznaczenie
prognozowanej
nadwyżki
budżetowej, w tym
na:
Spłaty kredytów,
pożyczek i wykup
papierów
wartościowych
Informacje
uzupełniające o
wybranych
rodzajach wydatków
x
x
x
x
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
0,00
0,00
0,00
0,00
1 183 931,00
4 338 237,92
366,43
2 472 221,00
2 197 920,00
2 233 920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 183 931,00
1 183 931,00
100,00
2 472 221,00
2 197 920,00
2 233 920,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Strona 8
11.1
11.2
11.3
11.3.1
11.3.2
11.4
11.5
11.6
12
12.1
12.1.1
12.1.1
.1
budżetowych
Wydatki bieżące na
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
Wydatki związane z
funkcjonowaniem
organów jednostki
samorządu
terytorialnego
Wydatki objęte
limitem, o którym
pkt 4 ustawy
bieżące
majątkowe
Wydatki inwestycyjne
kontynuowane
Nowe wydatki
inwestycyjne
Wydatki majątkowe w
formie dotacji
Finansowanie
programów,
projektów lub zadań
realizowanych z
udziałem środków, o
których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
Dochody bieżące na
programy, projekty
lub zadania
finansowane z
których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- w tym środki
określone w art. 5 ust.
1 pkt 2 ustawy
- w tym środki
1 pkt 2 ustawy
wynikające wyłącznie
z zawartych umów na
realizację programu,
23 099 530,23
22 810 704,24
22 498 882,00
22 508 925,56
22 444 064,98
22 246 577,87
99,12
22 865 256,00
23 436 887,00
23 999 372,00
4 557 142,00
4 695 678,35
5 463 790,00
5 007 957,74
5 438 392,00
5 164 923,75
94,97
5 562 564,00
5 701 628,00
5 838 467,00
1 581 009,19
1 812 982,20
11 508 079,00
11 307 638,53
2 688 396,00
2 511 849,35
93,43
312 192,00
453 212,00
417 871,00
1 527 174,78
53 834,41
716 286,47
1 096 695,73
9 170 560,00
2 337 519,00
8 982 459,37
2 325 179,16
206 388,00
2 482 008,00
190 007,06
2 321 842,29
92,06
93,55
296 918,00
15 274,00
177 049,00
276 163,00
167 206,00
250 665,00
0,00
854 098,03
2 323 194,00
2 322 459,16
2 477 097,00
2 316 932,16
93,53
9 940,00
276 163,00
250 665,00
0,00
984 287,27
1 727 292,00
1 660 182,86
1 815 739,00
922 968,49
50,83
0,00
0,00
0,00
0,00
19 999,31
318 325,00
306 720,00
189 911,00
136 793,98
72,03
5 334,00
0,00
0,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
600 133,54
752 358,29
531 233,00
471 844,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
576 542,45
734 441,50
511 289,00
453 667,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
576 542,45
734 441,50
511 289,00
453 667,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 9
12.2
12.2.1
12.2.1.1
12.3
12.3.1
12.3.2
12.4
projektu lub zadania
Dochody majątkowe
na programy, projekty
lub zadania
finansowane z
- w tym środki
1 pkt 2 ustawy
- w tym środki
1 pkt 2 ustawy
z zawartych umów na
programy, projekty
lub zadania
finansowane z
- w tym finansowane
środkami określonymi
w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
z zawartych umów z
podmiotem
dysponującym
środkami, o których
pkt 2 ustawy
Wydatki majątkowe
na programy, projekty
lub zadania
finansowane z
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
589 651,88
673 683,52
816 273,00
716 602,76
10 580,00
9 576,71
90,52
109 723,00
0,00
0,00
516 091,14
613 106,13
710 457,00
625 086,90
9 092,00
9 090,45
99,98
109 723,00
0,00
0,00
516 091,14
613 106,13
710 457,00
625 086,90
9 092,00
9 090,45
99,98
109 723,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 325,00
2 720,00
4 911,00
4 910,13
99,98
0,00
0,00
0,00
Strona 10
12.4.1
12.4.2
12.5
12.5.1
12.6
12.6.1
- w tym finansowane
środkami określonymi
ustawy
Wydatki majątkowe
na realizację
programu, projektu
lub zadania
z zawartych umów z
podmiotem
dysponującym
pkt 2 ustawy
Wydatki na wkład
krajowy w związku z
umową na realizację
programu, projektu
lub zadania
finansowanego z
ust. 1 pkt 2 ustawy bez
względu na stopień
finansowania tymi
środkami
w tym w związku z
już zawartą umową na
Wydatki na wkład
zawartą po dniu 1
stycznia 2013 r.
programu, projektu
lub zadania
finansowanego w co
najmniej 60%
pkt 2 ustawy
w tym w związku z
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120 141,00
94 235,86
6 399,00
5 396,39
84,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120 141,00
94 235,86
6 399,00
5 396,39
84,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47 032,00
33 453,97
5 916,00
4 915,43
83,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47 032,00
33 453,97
5 916,00
4 915,43
83,09
0,00
0,00
0,00
Strona 11
12.7
12.7.1
12.8
12.8.1
13
Przychody z tytułu
kredytów, pożyczek,
emisji papierów
wartościowych
powstające w związku
z umową na realizację
programu, projektu
lub zadania
finansowanego z
finansowania tymi
środkami
w tym w związku z
Przychody z tytułu
emisji papierów
wartościowych
powstające w związku
z zawartą po dniu 1
stycznia 2013 r.
programu, projektu
lub zadania
finansowanego w co
najmniej 60%
pkt 2 ustawy
w tym w związku z
Kwoty dotyczące
przejęcia i spłaty
zobowiązań po
samodzielnych
publicznych
zakładach opieki
zdrowotnej oraz
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Strona 12
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
pokrycia ujemnego
wyniku
Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez
terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i
przekształcanych
samodzielnych
zakładach opieki
zdrowotnej
Dochody budżetowe z
tytułu dotacji celowej
z budżetu państwa, o
której mowa w art.
196 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej
(Dz.U. Nr 112, poz.
654, z późn. zm.)
Wysokość zobowiązań
podlegających
umorzeniu, o którym
mowa w art. 190
ustawy o działalności
leczniczej
Wydatki na spłatę
przejętych zobowiązań
samodzielnego
opieki zdrowotnej
w przepisach o
Wydatki na spłatę
samodzielnego
opieki zdrowotnej
likwidowanego na
w przepisach o
0,00
18 191 781,82
966 492,00
966 491,76
770 684,00
770 683,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 681 846,35
8 722 624,00
0,00
0,00
0,00
100,00
584 671,00
408 699,00
242 645,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 587 121,09
195 808,00
180 430,35
186 013,00
175 972,00
166 054,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92,15
Strona 13
13.6
13.7
14
14.1
14.2
14.3
14.3.1
14.3.2
14.3.3
Wydatki na spłatę
zobowiązań
samodzielnego
opieki zdrowotnej
przejętych do końca
2011 r. na podstawie
przepisów o zakładach
opieki zdrowotnej
pokrycie ujemnego
wyniku finansowego
samodzielnego
opieki zdrowotnej
Dane uzupełniające o
długu i jego spłacie
Spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
wartościowych, o
których mowa w pkt.
5.1., wynikające
wyłącznie z tytułu
zobowiązań już
zaciągniętych
Kwota długu, którego
planowana spłata
dokona się z
wydatków budżetu
Wydatki
zmniejszające dług, w
tym
spłata zobowiązań
wymagalnych z lat
poprzednich, innych
niż w pkt 14.3.3
związane z umowami
zaliczanymi do
tytułów dłużnych
wliczanych do
państwowego długu
publicznego
wypłaty z tytułu
wymagalnych
poręczeń i gwarancji
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,00
422 646,00
2 022 851,00
1 977 850,57
2 453 721,00
2 453 721,04
100,00
2 472 221,00
2 197 920,00
2 233 920,00
0,00
8 387 753,02
809 584,00
809 583,51
664 584,00
664 583,55
100,00
519 584,00
374 584,00
229 584,00
0,00
47 697,75
7 578 169,00
7 578 169,51
145 000,00
144 999,96
99,99
145 000,00
145 000,00
145 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47 697,75
7 578 169,00
7 578 169,51
145 000,00
144 999,96
145 000,00
145 000,00
145 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,99
Strona 14
14.4
15
16
Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu ( m.in.
umorzenia, różnice
kursowe)
Dane dotyczące
emitowanych
obligacji
przychodowych
Stopień
niezachowania
relacji określonych w
art. 242-244 ustawy
(dotyczy tylko JST
objętych procedurą z
art. 240a lub 240b)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Strona 15
Lp.
Wyszczególnienie
2019
2020
2021
2022
2023
45 066
626,00
45 066
626,00
2024
2026
2027
2028
46 675
099,00
46 675
099,00
47 500
454,00
47 500
454,00
48 345
358,00
48 345
358,00
49 193
695,00
49 193
695,00
1
Dochody ogółem
42 025 058,00
42 805 386,00
43 472 896,00
44 266 884,00
1.1
Dochody bieżące
41 905 058,00
42 685 386,00
43 472 896,00
44 266 884,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120 000,00
120 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120 000,00
120 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 581
179,00
42 766
204,00
46 406
534,00
43 714
603,00
47 251
438,00
44 685
570,00
48 480
732,00
45 636
550,00
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.3.
1
1.1.4
1.1.5
1.2
1.2.1
1.2.2
dochody z tytułu udziału
we wpływach z podatku
fizycznych
dochody z tytułu udziału
we wpływach z podatku
prawnych
podatki i opłaty
z podatku od
nieruchomości
z subwencji ogólnej
z tytułu dotacji i
środków
przeznaczonych na cele
bieżące
Dochody majątkowe, w
tym
ze sprzedaży majątku
z tytułu dotacji oraz
środków
przeznaczonych na
inwestycje
43 972
706,00
40 935
092,00
45 868 804,00
2025
45 868 804,00
2
Wydatki ogółem
39 755 138,00
41 372 466,00
42 378 976,00
43 172 964,00
2.1
Wydatki bieżące, w tym:
37 606 177,00
38 360 543,00
39 150 272,00
40 051 398,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1
2.1.1.
1
2.1.2
z tytułu poręczeń i
gwarancji
w tym: gwarancje i
poręczenia podlegające
którym mowa w art. 243
ustawy
na spłatę przejętych
zobowiązań
samodzielnego
44 774 884,00
41 840 680,00
Strona 16
2.1.3
2.1.3.
1
2.1.3.1.
1
2.1.3.1
2
2.2
3
4
4.1
4.1.1
4.2
opieki zdrowotnej
zasadach określonych w
przepisach o
działalności leczniczej,
w wysokości w jakiej
nie podlegają
sfinansowaniu dotacją z
budżetu państwa
wydatki na obsługę
długu, w tym:
odsetki i dyskonto
1 ustawy, w tym:
odsetki i dyskonto
podlegające wyłączeniu
z limitu spłaty
mowa w art. 243
ustawy, w terminie nie
dłuższym niż 90 dni po
zakończeniu programu,
projektu lub zadania i
otrzymaniu refundacji z
tych środków (bez
odsetek i dyskonta od
zobowiązań na wkład
krajowy)
odsetki i dyskonto
podlegające wyłączeniu
z limitu spłaty
mowa w art. 243
ustawy, z tytułu
zobowiązań
zaciągniętych na wkład
krajowy
Wydatki majątkowe
Wynik budżetu
Przychody budżetu
Nadwyżka budżetowa z
lat ubiegłych
w tym na pokrycie
deficytu budżetu
Wolne środki, o których
mowa w art. 217 ust.2
338 414,00
271 727,00
235 910,00
203 092,00
170 274,00
138 271,00
104 639,00
71 822,00
39 004,00
7 760,00
338 414,00
271 727,00
235 910,00
203 092,00
170 274,00
138 271,00
104 639,00
71 822,00
39 004,00
7 760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 148 961,00
2 269 920,00
0,00
3 011 923,00
1 432 920,00
0,00
3 228 704,00
1 093 920,00
0,00
3 121 566,00
1 093 920,00
0,00
3 037 614,00
1 093 920,00
0,00
2 934 204,00
1 093 920,00
0,00
2 814 975,00
1 093 920,00
0,00
2 691 931,00
1 093 920,00
0,00
2 565 868,00
1 093 920,00
0,00
2 844 182,00
712 963,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 17
4.2.1
4.3
4.3.1
4.4
4.4.1
5
5.1
5.1.1
5.1.1.
1
5.1.1.
2
5.1.1.
3
5.2
6
7
pkt 6 ustawy
w tym na pokrycie
deficytu budżetu
Kredyty, pożyczki,
emisja papierów
wartościowych
w tym na pokrycie
deficytu budżetu
Inne przychody
niezwiązane z
zaciągnięciem długu
w tym na pokrycie
deficytu budżetu
Rozchody budżetu
Spłaty rat kapitałowych
kredytów i pożyczek
wartościowych
w tym łączna kwota
przypadających na dany
rok kwot ustawowych
wyłączeń z limitu spłaty
mowa w art. 243
ustawy, z tego:
na dany rok kwot
ust. 3 ustawy
na dany rok kwot
ust. 3a ustawy
na dany rok kwot
innych niż określone w
art. 243 ustawy
Inne rozchody
niezwiązane ze spłatą
długu
Kwota długu
Kwota zobowiązań
wynikających z
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 269 920,00
1 432 920,00
1 093 920,00
1 093 920,00
1 093 920,00
1 093 920,00
1 093 920,00
1 093 920,00
1 093 920,00
712 963,00
2 269 920,00
1 432 920,00
1 093 920,00
1 093 920,00
1 093 920,00
1 093 920,00
1 093 920,00
1 093 920,00
1 093 920,00
712 963,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 887 907,00
8 370 403,00
7 276 483,00
6 182 563,00
5 088 643,00
3 994 723,00
2 900 803,00
1 806 883,00
712 963,00
0,00
86 509,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 18
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
przejęcia przez
terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i
przekształcanych
jednostkach
zaliczanych do sektora
finansów publicznych
Relacja
zrównoważenia
wydatków bieżących, o
której mowa w art. 242
ustawy
Różnica między
dochodami bieżącymi a
wydatkami bieżącymi
Różnica między
dochodami bieżącymi,
skorygowanymi o środki
a wydatkami bieżącymi,
pomniejszonymi o
wydatki
Wskaźnik spłaty
zobowiązań
bez uwzględnienia
współtworzonego przez
terytorialnego i bez
uwzględnienia
rok.
bez uwzględnienia
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4 298 881,00
4 324 843,00
4 322 624,00
4 215 486,00
4 131 534,00
4 028 124,00
3 908 895,00
3 785 851,00
3 659 788,00
3 557 145,00
4 298 881,00
4 324 843,00
4 322 624,00
4 215 486,00
4 131 534,00
4 028 124,00
3 908 895,00
3 785 851,00
3 659 788,00
3 557 145,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6,21%
3,98%
3,06%
2,93%
2,81%
2,69%
2,57%
2,45%
2,34%
1,47%
6,21%
3,98%
3,06%
2,93%
2,81%
2,69%
2,57%
2,45%
2,34%
1,47%
Strona 19
9.3
9.4
9.5
9.6
terytorialnego, po
uwzględnieniu
rok.
Kwota zobowiązań
związku
terytorialnego
przypadających do
spłaty w danym roku
budżetowym,
podlegająca doliczeniu
zgodnie z art. 244
ustawy
ustawy do dochodów, po
uwzględnieniu
uwzględnieniu
rok
Wskaźnik dochodów
bieżących
powiększonych o
dochody ze sprzedaży
majątku oraz
pomniejszonych o
wydatki bieżące, do
dochodów budżetu,
ustalony dla danego
roku (wskaźnik
jednoroczny)
Dopuszczalny wskaźnik
określony w art. 243
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,21%
3,98%
3,06%
2,93%
2,81%
2,69%
2,57%
2,45%
2,34%
1,47%
10,51%
10,38%
9,94%
9,52%
9,17%
8,78%
8,37%
7,97%
7,57%
7,23%
11,32%
10,99%
10,68%
10,28%
9,95%
9,54%
9,16%
8,77%
8,37%
7,97%
Strona 20
9.6.1
9.7
9.7.1
ustawy, po
uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń ,
obliczony w oparciu o
plan 3 kwartału roku
poprzedzającego
pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w
oparciu o średnią
arytmetyczną z 3
poprzednich lat)
Dopuszczalny wskaźnik
określony w art. 243
ustawy, po
uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń,
obliczony w oparciu o
wykonanie roku
poprzedzającego
pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w
oparciu o średnią
arytmetyczną z 3
poprzednich lat)
Informacja o spełnieniu
wskaźnika spłaty
zobowiązań określonego
uwzględnieniu
uwzględnieniu
obliczonego w oparciu o
plan 3 kwartałów roku
budżetowy
Informacja o spełnieniu
wskaźnika spłaty
zobowiązań określonego
uwzględnieniu
11,32%
10,99%
10,68%
10,28%
9,95%
9,54%
9,16%
8,77%
8,37%
7,97%
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Spełniona
Strona 21
10
10.1
11
11.1
11.2
11.3
11.3.1
11.3.2
11.4
11.5
11.6
12
uwzględnieniu
obliczonego w oparciu o
wykonanie roku
budżetowy
Przeznaczenie
prognozowanej
nadwyżki budżetowej,
w tym na:
Spłaty kredytów,
pożyczek i wykup
papierów wartościowych
Informacje
uzupełniające o
wybranych rodzajach
wydatków
budżetowych
wynagrodzenia i składki
od nich naliczane
Wydatki związane z
funkcjonowaniem
organów jednostki
samorządu
terytorialnego
Wydatki objęte limitem,
o którym mowa w art.
226 ust. 3 pkt 4 ustawy
bieżące
majątkowe
Wydatki inwestycyjne
kontynuowane
Nowe wydatki
inwestycyjne
Wydatki majątkowe w
formie dotacji
Finansowanie
programów, projektów
lub zadań
realizowanych z
2 269 920,00
1 432 920,00
1 093 920,00
1 093 920,00
1 093 920,00
1 093 920,00
1 093 920,00
1 093 920,00
1 093 920,00
712 963,00
2 269 920,00
1 432 920,00
1 093 920,00
1 093 920,00
1 093 920,00
1 093 920,00
1 093 920,00
1 093 920,00
1 093 920,00
712 963,00
x
x
x
x
x
24 575 357,00
25 165 166,00
25 769 130,00
26 387 589,00
26 994
504,00
27 615 378,00
28 250
532,00
28 900
294,00
29 565
001,00
30 215
431,00
5 978 591,00
6 122 077,00
6 269 006,00
6 419 462,00
6 567 110,00
6 718 153,00
6 872 670,00
7 030 741,00
7 192 448,00
7 350 682,00
156 136,00
86 509,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156 136,00
0,00
86 509,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Strona 22
12.1
12.1.1
12.1.1
1
12.2
12.2.1
12.2.1
1
12.3
12.3.1
12.3.2
Dochody bieżące na
programy, projekty lub
zadania finansowane z
- w tym środki
określone w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
- w tym środki określone
ustawy wynikające
wyłącznie z zawartych
umów na realizację
programu, projektu lub
zadania
Dochody majątkowe na
- w tym środki
określone w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
- w tym środki określone
ustawy wynikające
wyłącznie z zawartych
umów na realizację
zadania
- w tym finansowane
środkami określonymi w
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
wynikające wyłącznie z
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 23
12.4
12.4.1
12.4.2
12.5
12.5.1
12.6
zawartych umów z
podmiotem
dysponującym
mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy
Wydatki majątkowe na
- w tym finansowane
środkami określonymi w
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki majątkowe na
wynikające wyłącznie z
zawartych umów z
podmiotem
dysponującym
mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy
Wydatki na wkład
zadania finansowanego
z udziałem środków, o
finansowania tymi
środkami
w tym w związku z już
zawartą umową na
Wydatki na wkład
zawartą po dniu 1
stycznia 2013 r. umową
na realizację programu,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 24
12.6.1
12.7
12.7.1
12.8
12.8.1
13
finansowanego w co
najmniej 60% środkami,
o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy
zawartą umową na
Przychody z tytułu
emisji papierów
wartościowych
powstające w związku z
zadania finansowanego
z udziałem środków, o
finansowania tymi
środkami
zawartą umową na
Przychody z tytułu
emisji papierów
wartościowych
powstające w związku z
zawartą po dniu 1
stycznia 2013 r. umową
na realizację programu,
finansowanego w co
najmniej 60% środkami,
o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy
zawartą umową na
Kwoty dotyczące
przejęcia i spłaty
zobowiązań po
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Strona 25
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
samodzielnych
publicznych zakładach
opieki zdrowotnej oraz
pokrycia ujemnego
wyniku
Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez
terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i
przekształcanych
samodzielnych
zakładach opieki
zdrowotnej
Dochody budżetowe z
tytułu dotacji celowej z
budżetu państwa, o
której mowa w art. 196
ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o
(Dz.U. Nr 112, poz. 654,
z późn. zm.)
Wysokość zobowiązań
podlegających
umorzeniu, o którym
mowa w art. 190 ustawy
o działalności leczniczej
Wydatki na spłatę
samodzielnego
opieki zdrowotnej
przepisach o
Wydatki na spłatę
samodzielnego
opieki zdrowotnej
likwidowanego na
86 509,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156 136,00
86 509,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 26
13.6
13.7
14
14.1
14.2
14.3
14.3.1
14.3.2
14.3.3
14.4
przepisach o
Wydatki na spłatę
zobowiązań
samodzielnego
opieki zdrowotnej
przejętych do końca
2011 r. na podstawie
przepisów o zakładach
opieki zdrowotnej
pokrycie ujemnego
wyniku finansowego
samodzielnego
opieki zdrowotnej
Dane uzupełniające o
długu i jego spłacie
Spłaty rat kapitałowych
wartościowych, o
których mowa w pkt.
5.1., wynikające
wyłącznie z tytułu
zobowiązań już
zaciągniętych
Kwota długu, którego
planowana spłata
dokona się z wydatków
budżetu
Wydatki zmniejszające
dług, w tym
spłata zobowiązań
wymagalnych z lat
poprzednich, innych niż
w pkt 14.3.3
związane z umowami
zaliczanymi do tytułów
dłużnych wliczanych do
państwowego długu
publicznego
wypłaty z tytułu
wymagalnych poręczeń i
gwarancji
Wynik operacji
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 269 920,00
1 432 920,00
1 093 920,00
1 093 920,00
1 093 920,00
1 093 920,00
1 093 920,00
1 093 920,00
1 093 920,00
712 963,00
84 584,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145 000,00
84 584,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145 000,00
84 584,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 27
15
16
niekasowych
wpływających na kwotę
długu ( m.in. umorzenia,
różnice kursowe)
Dane dotyczące
emitowanych obligacji
przychodowych
Stopień niezachowania
relacji określonych w
art. 242-244 ustawy
(dotyczy tylko JST
objętych procedurą z
art. 240a lub 240b)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Strona 28
2. Realizacja przedsięwzięć wykazanych w WPF Powiatu Łaskiego na lata 2015-2028 wraz z wykonaniem na dzień 31.12.2015 r.
Lp
Nazwa i cel
jednostka
odpowiedzialna
lub koordynująca
program
okres realizacji
programu
(w wierszu
program/umowa
)
Od
1
1.
1.a
1.b
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.1.2.
1.1.1.1.3
1.1.2
1.1.2.1
Do
Klas. Budżet.
dział
Rozdz.
2
3
4
5
6
7
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:
- wydatki bieżące
transportowo-przemysłowym na
Śląsk-Porty Projekt Partnerski
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji
społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji
Nazwa projektu: Szansa na godne
życie4
Współczesne aranżacje terenów
zieleni w obrębie obiektów
historycznych w ramach programu
ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność
Edukacyjna7
Śląsk-Porty2 Projekt Partnerski
łączne
nakłady
finansowe
z
uwzględni
eniem
wykonania
za lata
2008-2015
8
9 491 222
3 642 343
5 848 879
2015
2016
2017
2018
9
2 688 396
206 388
2 482 008
10
312 192
296 918
15 274
11
453 212
177 049
276 163
12
417 871
167 206
250 665
2 450 396
15 491
2 443 284
10 580
Wykonanie
na dzień
31.12.2015 r.
Limity wydatków w poszczególnych latach
2019
2020
13
156 136
156 136
0
14
86 509
86 509
0
%
wykonania
15
2 511 849,35
190 007,06
2 321 842,29
16
93,43
92,06
93,55
109 723
14 486,84
93,52
109 723
9 576,71
90,52
Starostwo
Powiatowe w
Łasku przy udziale
Powiatowego
Zarządu Dróg w
Łasku
2013
2016
853
85395
651
5
5,00
100,00
2008
2015
852
85295
2 332 910
9 575
9 571,71
99,97
2015
2017
801
80130
109 723
1 000
0,00
0,00
7 112
4 911
4 910,13
99,98
7 112
4 911
4 910,13
99,98
Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie w Łasku
Zespół Szkół
Rolniczcyh w
Sędziejowicach
109 723
Starostwo
Powiatowe w
Łasku przy udziale
Powiatowego
Zarządu Dróg w
Łasku
2013
2016
853
85395
Strona 29
1.2
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.2
1.3.2.2.
1.3.2.1.
1.3.2.2.
1.3.2.3.
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego z tego:
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2 ) z tego:
- wydatki bieżące
Spłata zobowiązań SP ZOZ w Łasku Starostwo
kredyt PKO Bank Polski SA
Powiatowe w
poprzednio Nordea Bank S.A3
Łasku
2013
2020
851
85111
Starostwo
Miejski Obszar Funkcjonalny
Powiatowe w
Zduńska Wola – Karsznice – budowa
Łasku przy udziale
łącznika z drogą ekspresową S8 na
Powiatowego
terenie powiatu zduńskowolskiego i
Zarządu Dróg w
6
powiatu łaskiego - Projekt Partnerski
Łasku
2015
2018
600
60014
Przebudowa drogi Nr 2319E Łask, ul.
Powiatowy Zarząd
Batorego1
Dróg w Łasku
2007
2015
600
60014
Komenda
Powiatowej
Państwowej Straży
Docieplenie ścian i stropów oraz
Pożarnej w
modernizacja systemu grzewczego
Łaskuprzy udziale
strażnicy Komendy Powiatowej
Starostwa
Państwowej Straży Pożarnej w Łasku5
Powiatowego w
Łasku
2012
2015
754
75411
Starostwo
Miejski Obszar Funkcjonalny
Powiatowe w
Zduńska Wola – Karsznice – budowa
Łasku przy udziale
łącznika z drogą ekspresową S8 na
Powiatowego
terenie powiatu zduńskowolskiego i
Zarządu Dróg w
powiatu łaskiego - Projekt Partnerski6
Łasku
2015
2018
600
60014
Starostwo
Powiatowe w
Łasku przy udziale
Powiatowego
Zarządu Dróg w
Łasku
Śląsk-Porty Projekt Partnerski2
2013
2016
853
85395
7 040 826
1 199 059
2 672 905
195 808
202 469
187 195
453 212
177 049
417 871
167 206
156 136
156 136
86 509
86 509
2 497 362,51
180 430,35
93,43
92,15
1 195 648
195 808
186 013
175 972
166 054
156 136
86 509
180 430,35
92,15
3 411
5 841 767
0
2 477 097
1 182
15 274
1 077
276 163
1 152
250 665
0
0
0,00
2 316 932,16
93,53
4 000 266
1 093 794
1 042 533,58
95,31
1 299 399
1 383 303
1 274 398,58
92,13
536 768
0
9 940
5 334
0
5 334
276 163
250 665
0,00
0,00
Powiat Łaski podpisał w dniu 10.02.2012 r. umowę Nr 1/2012 w sprawie ustanowienia partnerstwa i udzielenia wzajemnej pomocy dla realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa ciągu drogowego Zduńska Wola-Marzenin-Pruszków w powiatach zduńskowolskim i łaskim". Wartość całkowita Etapu II
polegającego na przebudowie drogi powiatowej Marzenin-Pruszków w Powiecie Łaskim zostanie oszacowana na podstawie odrębnej dokumentacji technicznej. Powiat
Łaski zadeklarował w umowie zakończenie realizacji robót budowlanych w Etapie II do końca roku 2016 pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków
zewnętrznych.
1. Wartość zadania inwestycyjnego w 2015 r. określono na kwotę 1.093.794 zł (1.093.793,01 zł) w tym :
300.163 zł dotacja z ŁUW w Łodzi w ramach NPPDL zg. z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.57.2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. (814.682 zł) oraz
decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.155.2015 z dnia 07 lipca 2015 r. (-514.519 zł)
Strona 30
199.999 zł dotacja z ŁUW w Łodzi zg. z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.29.2015 z dnia 17 marca 2015 r.
443.582 zł środki własne Powiatu, w tym wydatki niekwalifikowalne 41.508 zł (41.508,20 zł)
150.050 zł (150.049,01 zł) dotacja celowa z Gminy Łask zgodnie z Uchwałą Nr LX/574/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24 września 2014 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Łaskiego oraz Załącznikiem Nr 1 do Aneksu Nr 2 do umowy Nr 3/NPPDL/FE-IV/2015 z dnia 06.03.2015 r.
2. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w latach 2013-2016 na podstawie umowy partnerstwa pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim, Miastem Zduńska Wola,
Gminą Zduńska Wola, Powiatem Łaskim, Gminą Sędziejowice. Plan finansowy Projektu to kwota 830.499,99 zł. Wkład własny do całkowitych kosztów realizacji
Projektu, został oszacowany łącznie na kwotę 130.973,58 zł i zostanie pokryty przez Lidera Powiat Zduńskowolski i Partnerów.
Lider i Partnerzy w ramach wkładu własnego zadeklarowali swoje udziały finansowe w następujących wysokościach:
a) Powiat Zduńskowolski -
39.292,11 zł,
b) Miasto Zduńska Wola -
39.292,05 zł,
c) Gmina Zduńska Wola -
26.194,71 zł,
d) Powiat Łaski -
13.097,36 zł,
e) Gmina Sędziejowice -
13.097,35 zł,
Zmiana okresu realizacji projektu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na płatność w 2016 r. dotyczącą części opracowania niezbędnych dokumentów i
pozyskania decyzji środowiskowej w zakresie w/w przedsięwzięcia. Lider Powiat Zduńskowolski podpisał stosowny aneks z wykonawcą wydłużający termin
realizacji usługi do 31.12.2015 r., co będzie również uwzględnione w aneksie Nr 5 do umowy partnerstwa podpisanej 31 stycznia 2013 r.
Ogółem koszty Powiatu Łaskiego - wkład własny do projektu w latach 2013-2016
Nazwa i cel
1
funkcjonalnego o charakterze transportowoprzemysłowym na terenie Powiatu
Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół
węzładrogi ekspresowej S8 Zduńska Wola
Karsznice oraz magistrali kolejowej ŚląskPorty Projekt Partnerski
jednostka
odpowiedzialna
lub
koordynująca
program
Starostwo
Powiatowe w
Łasku przy
udziale
Powiatowego
Zarządu Dróg w
Łasku
Od
2013
Do
2016
dział
853
Rozdz.
85395
łączne
nakłady
finansowe
2013
2014
2015
2016
13 098
211
2 637
4 916
7 113
0
2 202
4 911
5 334
651
5 334
5 334
211
435
5
Majątkowe kwalifikowalne projekt "9"
Majątkowe niekwalifikowalne poza projektem "0"
Bieżące kwalifikowalne -projekt
"9"
Powyższe dane wynikają z harmonogramu na dzień 10.11.2015 r. przesłanego przez lidera Powiat Zduńskowolski. Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Powiat
Zduńskowolski za 2013 r. kwota 28,56 zł nastąpił dnia 28.01.2014 r., za 2014 r. kwota 517,54 zł dnia 16.01.2015 r. oraz za 2015 r. kwota 540,87 zł dnia 08.12.2015 r.
Strona 31
3. Spłata zobowiązań SP ZOZ w Łasku - kredyt PKO Bank Polski SA poprzednio Nordea Bank S.A to kwoty do spłaty za kolejne lata zgodnie z harmonogramem
spłat.PKO Bank Polski SA w piśmie Nr CKK-BKK04-7000-BW-453/2014 z dnia 17.12.2014 r. poinformował, że w dniu 31 października 2014 r. nastąpiło połączenie
prawne Nordea Bank Polski S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, z PKO Bankiem S.A., potwierdzone wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Połączenie prawne obu banków odbyło się w drodze przeniesienia majątku Nordea Bank Polska SA na PKO Bank Polski S.A. Od tej pory PKO Bank Polski SA jako
następca prawny dawnego Nordea Bank Polska SA będzie realizował wszystkie prawa i obowiązki z tytułu umów zawartych do tej pory przez przejęty Bank.
4. Zgodnie z pismem z WUP w Łodzi z dnia 12 czerwca 2015 r. projekt został uznany za całkowicie rozliczony przez zaakceptowanie bilansu realizacji projektu.
5. Całkowity koszt zadania to kwota 1.383.303 zł, którego źródłem finansowania jest dotacja z NFOŚiGW w kwocie 1.125.950 zł, środki własne Powiatu w kwocie
257.353 zł. Ponadto w 2012 r. zostały zrealizowane już wydatki w kwocie 25.000 zł na dokumentację techniczną oraz audyt energetyczny. Dotacja z ŁUW w Łodzi w
kwocie 5.000 zł.zgodnie z decyzją Nr FN-3111.2.71.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. została skorygowana decyzją Nr FN-I.3111.2.71.2015 z dnia 03 listopada 2015 r.,
środki w kwocie 5.000 zł po korekcie przeniesiono na nowe zadanie inwestycyjne p.n. :,,Wykonanie zadaszenia nad dwoma wejściami bocznymi ścian szczytowych
budynku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku".
6. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane po udzieleniu dofinansowania w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy
partnerstwa pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim, Miastem Zduńska Wola, Gminą Zduńska Wola, Powiatem Łaskim, Gminą Sędziejowice. Plan finansowy Projektu to
kwota 32.045.210,65 zł. Wkład własny do całkowitych kosztów realizacji Projektu, został oszacowany łącznie na kwotę 5.401.781,61 zł i zostanie pokryty przez Lidera
Powiat Zduńskowolski i Partnerów.
Lider i Partnerzy w ramach wkładu własnego zadeklarowali swoje udziały finansowe w następujących wysokościach:
a) Powiat Zduńskowolski -
2.700.890,81 zł,
b) Miasto Zduńska Wola -
540.178,16 zł,
c) Gmina Zduńska Wola -
810.267,24 zł,
d) Powiat Łaski -
540.178,16 zł,
e) Gmina Sędziejowice -
810.267,24 zł,
Zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli Nr IF.041.10.32.2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. zmianie uległ Załącznik Nr 1 do umowy partnerstwa
podpisanej w dniu 19.10.2015 r. w sprawie przygotowania i realizacji projektu poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2015 r., a zwiększenie w 2016 r. o kwotę
400 zł w zakresie wkładu własnego Powiatu Łaskiego.
Nazwa i cel
1
Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska
Wola– Karsznice – budowa łącznika z
drogą ekspresową S8 na terenie powiatu
zduńskowolskiego i powiatu
łaskiegoProjektPartnerski6
jednostka
odpowiedzialna
lub koordynująca
program
Starostwo
Powiatowe w
Łasku przy udziale
Powiatowego
Zarządu Dróg w
Łasku
Od
Do
dział
Rozdz.
Rodzaj
łączne
nakłady
finansowe
540 179
2015
2018
600
60014
Bieżące
Majątkowe
w tym wydatki
niekwalifikowalne
w tym wydatki
kwalifikowalne
3 411
536 768
2015
2016
2017
2018
0
11 122
277 240
251 817
0
1 182
9 940
1 077
276 163
1 152
250 665
35 000
35 000
241 163
215 665
70 000
466 768
0
9 940
Strona 32
7. Przyjęto do realizacji w 2015 r. zadanie bieżące p.n. : ,,Współczesne aranżacje terenów zieleni w obrębie obiektów historycznych w ramach programu ERASMUS+,
Akcja 1: Mobilność Edukacyjna " zgodnie z umową Nr 2015-1-PL01-KA102-015246 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją
Programu "ERASMUS+" a Zespołem Szkół Rolniczych w Sędziejowicach. Okres realizacji projektu to lata 2015-2017. Dotyczy uczniów Technikum Architektury
Krajobrazu, którzy odbędą 4-tygodniowy staż zawodowy we Włoszech oraz szkolenie językowe i kulturowe. Zgodnie z projektem wartość zadania do realizacji w 2016 r.
to kwota 109.723 zł. W 2015 r. utworzono plan wydatków w kwocie 1.000 zł na ewentualne wydatki niekwalifikowalne.
Wydatki poniesione w latach poprzednich
Lp
1
1.
1.a
1.b
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.1.
2.
1.1.1.1.
3
1.1.2
1.1.2.1.
1.2
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
Nazwa i cel
jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
program
okres realizacji
programu
(w wierszu
program/umowa)
Od
Do
4
5
Klas. Budżet.
dział
Rozdz.
2
3
6
7
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:
- wydatki bieżące
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:
- wydatki bieżące
Starostwo
Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze
Powiatowe w Łasku
transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego
przy udziale
i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska
Powiatowego
Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty 2 Projekt
Zarządu Dróg w
Partnerski
Łasku
2013
2016
853
85395
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja
Powiatowe Centrum
integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie
Pomocy Rodzinie w
aktywnej integracji
Łasku
4
Nazwa projektu: Szansa na godne życie
2008
2015
852
85204 85295
Współczesne aranżacje terenów zieleni w obrębie obiektów
Zespół Szkół
historycznych w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1:
Rolniczcyh w
Mobilność Edukacyjna7
Sędziejowicach
2015
2017
801
80130
Starostwo
Powiatowe w Łasku
przy udziale
Powiatowego
Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty 2 Projekt
Zarządu Dróg w
Partnerski
Łasku
2013
2016
853
85395
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2 ) z tego:
- wydatki bieżące
Spłata zobowiązań SP ZOZ w Łasku - kredyt PKO Bank Polski SA
Starostwo
poprzednio Nordea Bank S.A3
Powiatowe w Łasku 2013
2020
851
85111
Starostwo
Powiatowe w Łasku
Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa
przy udziale
łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu
Powiatowego
zduńskowolskiego i powiatu łaskiego - Projekt Partnerski6
Zarządu Dróg w
2015
2018
600
60014
wydatki
poniesione w
latach 20082014
Wykonanie w
2015 r.
wydatki
poniesione w
latach 20082015
8
5 553 452
2 568 518
2 984 934
9
2 511 850
190 007
2 321 843
10
8 065 302
2 758 525
5 306 777
2 326 186
2 323 984
14 487
9 577
2 340 673
2 333 561
646
5
651
2 323 338
9 572
2 332 910
0
2 202
0
4 910
0
7 112
2 202
3 227 266
244 534
4 910
2 497 363
180 430
7 112
5 724 629
424 964
244 534
180 430
424 964
0
0
0
Strona 33
Łasku
1.3.2
1.3.2.1.
Przebudowa drogi Nr 2319E Łask, ul. Batorego
1.3.2.2.
Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego
strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Łasku5
1.3.2.3.
1.3.2.4.
1
Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa
łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu
zduńskowolskiego i powiatu łaskiego - Projekt Partnerski6
Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty Projekt
Partnerski2
Powiatowy Zarząd
Dróg w Łasku
Komenda
Powiatowej
Państwowej Straży
Pożarnej w Łasku
przy udziale
Starostwa
Powiatowego w
Łasku
Starostwo
Powiatowe w Łasku
przy udziale
Powiatowego
Zarządu Dróg w
Łasku
Starostwo
Powiatowe w Łasku
przy udziale
Powiatowego
Zarządu Dróg w
Łasku
2 982 732
2 316 933
5 299 665
2007
2015
600
60014
2 957 732
1 042 534
4 000 266
2012
2015
754
75411
25 000
1 274 399
1 299 399
2015
2018
600
60014
0
0
0
2013
2016
853
85395
0
0
0
Strona 34

Uchwala Nr 195/16 z dnia 22 marca 2016 r. - e

Transkrypt

Podobne dokumenty

Zarządzenie Nr 141-06 z dnia 29 grudnia 2006 r

Uchwała Nr XXV/271/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania

SCENARIUSZ OBCHODÓW 2 kwietnia 2016 r. w Łasku

Uchwala Nr XXXVIII/386/13 z dnia 15 maja 2013 r. - Miejsko

20 lecie Stowarzyszenia Las Kolumna