UCHWAŁA Nr 72 druk nr 110

UCHWAŁA Nr 72
RADY MIASTA KONINA
z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2011-2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art.226 i art. 231 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) - Rada Miasta
Konina u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr 39 Rady Miasta Konina z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2011-2014 zmienionej uchwałą
Nr 62 Rady Miasta Konina z dnia 23 lutego 2011 roku – wprowadza się następujące zmiany:
1. W ZAŁĄCZNIKU nr 3 dokonuje się następujących zmian:
a) W pkt. I. A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dodaje się następujące
zadania:
„Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Podniesienie kwalifikacji dla kadry pedagogicznej
szkół subregionu konińskiego. Cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
(dz.853 rozdz. 85395).Wydatki bieŜące. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca:
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Okres realizacji 2011-2012.
Łączne nakłady finansowe 459.320 zł z tego w 2011 roku 262.220 zł, w 2012 roku
197.100 zł. Limit zobowiązań 459.320 zł.
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek.
Cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (dz.853 rozdz. 85395). Wydatki
bieŜące i majątkowe. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Miejski
w Koninie. Okres realizacji 2011-2013. Łączne nakłady finansowe 921.723,30 zł z tego
w 2011 roku wydatki bieŜące 691.883,30 zł i wydatki majątkowe 16.000 zł, w 2012 roku
wydatki bieŜące 177.960zł, w 2013 roku wydatki bieŜące 35.880 zł. Limit zobowiązań
921.723,30 zł.
b) W pkt. I. C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŜ wymienione w li. a i b)
dodaje się następujące zadania realizowane przez Urząd Miejski w Koninie:
„Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji” (dz. 900 rozdz.
90015). Wydatki bieŜące. Okres realizacji 2011-2012. Łączne nakłady finansowe
2
136.875,54zł z tego w 2011 roku 68.437,77 zł, w 2012 roku 68.437,77 zł. Limit
zobowiązań 0,00 zł.
„Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji” (dz. 900 rozdz.
90015, 90095). Wydatki bieŜące. Okres realizacji 2010-2012. Łączne nakłady finansowe
3.445.896,15 zł z tego w 2011 roku 940.380,51 zł, w 2012 roku 940.380,51 zł. Limit
zobowiązań 0,00 zł.
„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych” (dz. 750 rozdz. 75020). Wydatki bieŜące.
Okres realizacji 2010-2012. Łączne nakłady finansowe 1.278.807,66 zł z tego w 2011 roku
426.967,06 zł, w 2012 roku 456.882,68 zł. Limit zobowiązań 0,00 zł.
„Oczyszczanie miast i wsi” (dz. 900 rozdz. 90003). Wydatki bieŜące. Okres realizacji
2011-2012. Łączne nakłady finansowe 1.071.130,29 zł z tego w 2011 roku 661.130,29 zł,
w 2012 roku 410.000 zł. Limit zobowiązań 1.071.130,29 zł.
„Utrzymanie szaletów miejskich na terenie miasta Konina” (dz. 900 rozdz. 90095).
Wydatki bieŜące. Okres realizacji 2011-2012. Łączne nakłady finansowe 292.896 zł z tego
w 2011 roku 146.448 zł, w 2012 roku 146.448 zł. Limit zobowiązań 0,00 zł.
„Waloryzacja i rewitalizacja jezior konińskich dla potrzeb rozwoju regionalnego”
(dz. 900 rozdz. 90095). Wydatki bieŜące. Okres realizacji 2011-2012. Łączne nakłady
finansowe 300.000 zł z tego w 2011 roku 150.000 zł, w 2012 roku 150.000 zł. Limit
zobowiązań 0,00 zł.
„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina
– osiedle Wilków Etap I” (dz. 710 rozdz. 71004). Wydatki bieŜące. Okres realizacji 20112013. Łączne nakłady finansowe 60.000 zł z tego w 2011 roku 15.000 zł, w 2012 roku
15.000zł, w 2013 roku 30.000 zł. Limit zobowiązań 60.000 zł.
„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina
– osiedle Wilków Etap II” (dz. 710 rozdz. 71004). Wydatki bieŜące. Okres realizacji
2011-2013. Łączne nakłady finansowe 60.000 zł z tego w 2011 roku 15.000 zł, w 2012
roku 15.000zł, w 2013 roku 30.000 zł. Limit zobowiązań 60.000 zł.
„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina
– osiedle Wilków Etap III” (dz. 710 rozdz. 71004). Wydatki bieŜące. Okres realizacji
2011-2013. Łączne nakłady finansowe 60.000 zł z tego w 2011 roku 15.000 zł, w 2012
roku 15.000zł, w 2013 roku 30.000 zł. Limit zobowiązań 60.000 zł.
„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina
Pątnów – Janów” (dz. 710 rozdz. 71004). Wydatki bieŜące. Okres realizacji 2011-2013.
Łączne nakłady finansowe 90.000 zł z tego w 2011 roku 18.000 zł, w 2012 roku 22.000 zł,
w 2013 roku 50.000 zł. Limit zobowiązań 90.000 zł.
„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina
– ŁęŜyn” (dz. 710 rozdz. 71004). Wydatki bieŜące. Okres realizacji 2011-2013. Łączne
nakłady finansowe 145.000 zł z tego w 2011 roku 35.000 zł, w 2012 roku 40.000 zł, w
2013 roku 70.000 zł. Limit zobowiązań 145.000 zł.
„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina
dla obszaru połoŜonego w rejonie ulic: Europejska – Kolska – Brzozowa (obręb
Wilków) (dz. 710 rozdz. 71004). Wydatki bieŜące. Okres realizacji 2010-2012. Łączne
3
nakłady finansowe 69.540 zł z tego w 2011 roku 20.862 zł, w 2012 roku 27.816 zł. Limit
zobowiązań 0,00 zł.
W związku z wprowadzeniem powyŜszych zadań zwiększa się łączne nakłady finansowe
na przedsięwzięcia ogółem do kwoty 55.061.696,94 zł w tym nakłady na wydatki bieŜące
15.455.881,94 zł oraz majątkowe 39.605.815 zł, limit wydatków ogółem w 2011 roku do
kwoty 20.958.089,93 zł w tym wydatki bieŜące 9.412.651,93 zł oraz wydatki majątkowe
11.545.438 zł, w roku 2012 do kwoty 30.154.019,96 zł w tym wydatki bieŜące
3.617.122,96zł i w roku 2013 do kwoty 245.880 zł (w tym wydatki bieŜące 245.880 zł)
oraz limit zobowiązań do kwoty 40.793.648,59 zł. w tym na wydatki bieŜące 9.208.576,59
zł i na wydatki majątkowe 31.585.072 zł.
ZAŁĄCZNIK nr 3 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na
lata 2011-2014 obejmujący „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina”
otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W ZAŁĄCZNIKU nr 1 dokonuje się następujących zmian:
a) wiersz 1 zwiększa się w roku 2011 o kwotę 1.739.900,30 zł do kwoty 353.278.327,08
zł, w tym wiersz 1a o kwotę 1.530.896,30 zł do kwoty 328.416.667,09 zł oraz wiersz
1b o kwotę 209.004 zł do kwoty 24.861.659,99 zł,
b) wiersz 2 zwiększa się w roku 2011 o kwotę 1.500.615,30 zł do kwoty 312.501.252,37 zł
w tym wiersz 2a o kwotę 560.077,71 zł do kwoty 166.308.836,59 zł,
c) wiersz 2e zwiększa się w roku 2011 o kwotę 3.466.328,93 zł do kwoty 9.412.651,93 zł,
w roku 2012 o kwotę 2.682.024,96 zł do kwoty 3.617.122,96 zł oraz w roku 2013
o kwotę 245.880zł,
d) wiersz 10 zwiększa się w roku 2011 o kwotę 239.285 zł do kwoty 51.713.389,87zł
w tym wiersz 10a o kwotę 16.000 zł do kwoty 11.545.438 zł
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2011-2014 obejmujący „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata
2011-2014” otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W związku z dokonanymi zmianami ZAŁĄCZNIK nr 4 do Uchwały o Wieloletniej
Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2011-2014 obejmujący „Informację o relacji,
której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach
2011-2022” otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza Prezydentowi Miasta Konina.
§ 3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Konina
Wiesław Steinke