Opisówka (formatka) do faktur/rachunków dla grup nieformalnych

Dokumentacja do projektu: „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”
Wydatek poniesiony w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” ze środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich, realizowany przez Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundację Generator Inspiracji, Fundację Fundusz Lokalny SMK
oraz Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 788_III/2014
z dnia 09.09.2014 roku
Opis wydatku/uzasadnienie wydatku poniesionego na podstawie dokumentu nr (należy podać numer faktury/rachunku):
opis spójny z działaniem i pozycją budżetową - opisuje przedstawiciel grupy nieformalnej - dotyczy całej faktury
Kwota dokumentu:
PLN, w tym: pozycja/e budżetowa/e na fakturze/rachunku nr:
wydatek kwalifikowalny w kwocie:
PLN, poniesiony w związku z realizacją zadania/działania:
podać opis spójny z pozycją budżetową - opisuje przedstawiciel grupy nieformalnej - dotyczy poszczególnych/nej pozycji na fakturze
(wypełniać wówczas, gdy opisuje się pozycje nie opisane powyżej) w tym: pozycja/e budżetowa/e na fakturze/rachunku nr:
wydatek kwalifikowalny w kwocie:
PLN, poniesiony w związku z realizacją zadania/działania:
podać opis spójny z pozycją budżetową, np. - opisuje przedstawiciel grupy nieformalnej - dotyczy poszczególnych/nej pozycji na fakturze
(wypełniać wówczas, gdy opisuje się pozycje nie opisane powyżej) w tym: pozycja/e budżetowa/e na fakturze/rachunku nr:
wydatek kwalifikowalny w kwocie:
PLN, poniesiony w związku z realizacją zadania/działania:
podać opis spójny z pozycją budżetową, np. - opisuje przedstawiciel grupy nieformalnej - dotyczy poszczególnych/nej pozycji na fakturze
Metryczka projektowa
Wydatek poniesiony na podstawie umowy dotacji nr: FIO/2014/AAO_PIO/
Niniejszym potwierdzam, że usługa/produkt została/został wykonana/zakupiony w ramach niniejszego dokumentu:
(czytelny podpis przedstawiciela grupy nieformalnej za zgodność merytoryczną wydatku)
Sprawdzono pod względem formalno–rachunkowym
Sprawdzono pod względem merytorycznym
………………….…………………………………….
………………….…………………………………….
(data i podpis osoby upoważnionej ze strony Operatora
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu)
Wydatek został poniesiony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177, z późn. zm.)
(data i podpis osoby upoważnionej ze strony Operatora
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu)
Zapłacono dnia:
/ PRZELEW / GOTÓWKA / KARTA /
………………….…………………………………….
(data i podpis osoby upoważnionej ze strony Operatora
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu)
Nr dokumentu:
Jeżeli zapłaty dokonano gotówką, wówczas należy wskazać, jak należy zrefundować te koszty, osobie opłacającej:
Oświadczam, że osobiście dokonałam/em zapłaty za niniejszy dokument, w związku z tym proszę o refundację poniesionych kosztów:
na konto bankowe, którego jestem właścicielem - o numerze:
właściciel konta - podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania:
lub gotówką - potwierdzam odbiór gotówki w dniu:
(czytelny podpis osoby wypełniającej tą część metryczki):
Sposób ujęcia dokumentu w księgach rachunkowych (dekret)