docPP-7.4-01 ZAKUPY
download 
Reklamacja Transkrypt
PP-7.4-01 ZAKUPY
Plan Przebiegu Procesu PP-7.4-01 Wydanie I z dnia 01.09.2008 r. Zakupy Strona: 1 z 3 Opracował: Starszy Referent ds. Zaopatrzenia Jolanta Dziadosz Nazwisko i imię 21.08.2008 r. Data Podpis Sprawdził: Zatwierdził do stosowania : Dyrektor Szpitala mgr Mariola Dudziak Z-ca Dyrektora ds. AdministracyjnoEksploatacyjnych mgr inŜ. Andrzej StąŜka 22.08.2008 r. Nazwisko i imię Data Podpis Nazwisko i imię 29.08.2008 r. Data Podpis Osoba odpowiedzialna za nadzór, skuteczność i doskonalenie procesu : Dyrektor Naczelny, z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych Cel procesu: : Zapewnienie niezbędnych zasobów i realizacji świadczeń medycznych spełniających potrzeby i oczekiwania pacjentów Dane wejściowe Przebieg procesu Osoba odpowiedzialna za właściwe wykonanie działania Dane wyjściowe Zakupy poniŜej 14 000 EURO • BieŜące potrzeby 1. Planowanie zapotrzebowania na usługi i dostawy • Kierownik Komórki Organizacyjnej • • Zlecenie zamówienia publicznego 2. Opiniowanie zakupu i akceptacja zlecenia zamówienia publicznego • • Właściwy Dyrektor Dyrektor Naczelny • • Zatwierdzone zlecenie zamówienia publicznego 3. Ustalenie trybu postępowania • Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia • • zaproszenie do złoŜenia propozycji cenowej 4. Rozeznanie rynku • referent ds. Zaopatrzenia • • Regulamin udzielania zamówień Publicznych poniŜej 14.000 euro Kryteria kwalifikacji dostawców materiałów i usług F-PP-7.4-01/01 Kryteria kwalifikacji dostawców usług medycznych F-PP-7.401/02 Karta opisu stanowiska pracy Taryfikator kwalifikacyjny 5. Ocena i kwalifikacja dostawców • materiałów i usług, • usług medycznych, • usług ( pracownicy na umowach cywilno-prawnych) • • referent ds. Zaopatrzenia z-ca Dyrektora ds. lecznictwa, z-ca dyr. ds. admeksploatacyjnych Bezpośredni przełoŜony kierownik Działu Spraw Pracowniczych Dyrektor ordynator kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia kierownik Działu Obsługi Szpitala • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Zlecenie zamówienia publicznego Zatwierdzone zlecenia zamówienia publicznego Zapis na druku zlecenia zamówienia publicznego Formularz dokumentujący postępowanie Zlecenie zamówienia nie przekraczającego 14.000 euro Formularz postępowania o wartości poniŜej 14.000 euro Karta oceny dostawców materiałów i usług F-PP-7.4-01/03 Karta oceny dostawców usług medycznych F-PP7.4-01/04 Arkusz oceny pracowników na umowach cywilnoprawnych Lista zakwalifikowanych dostawców mat. i usług F-PP-7.4-01/5 Lista zakwalifikowanych dostawców usług medycznych F-PP7.4-01/06 Lista zakwalifikowanych pracowników na umowach cywilnoprawnych F-PP-7.401/07 Wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści są zastrzeŜone. Powielanie oraz udostępnianie osobom nieupowaŜnionym bez pisemnego zezwolenia Dyrektora lub Pełnomocnika Dyrektora ds. Zarządzania Jakością jest zabronione. Plan Przebiegu Procesu PP-7.4-01 Wydanie I z dnia 01.09.2008 r. Zakupy Strona: 2 z 3 • • • • • • Listy zakwalifikowanych dostawców materiałów i usług F-PP-7.4-01/05 Formularz zamówienia Listy zakwalifikowanych dostawców materiałów i usług F-PP-7.4-01/05, usług medycznych F-PP7.4-01/06 Zamówienie Umowa Faktury 6. Opracowanie dokumentów w celu dokonania zakupu (zamówienie) 7. Okresowa ocena dostawców materiałów i usług (1 raz w roku) 8. Okresowa ocena dostawców usług - 1 raz w roku( pracownicy na umowach cywilno – prawnych ) 9. Okresowa ocena dostawców usług medycznych 8. Przegląd i podpisanie umowy z wykonawcą/ wykonawcą usług medycznych • • • • • • • • 9. Weryfikacja pod względem jakościowym i ilościowym zakupionych towarów/usług • • • • kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia kierownik Działu Obsługi Szpitala kierownik Działu Spraw Pracowniczych Ordynator • • Zamówienie Listy zakwalifikowanych dostawców materiałów i usług F-PP-7.4-01/05 referent ds. Zaopatrzenia specjalista ds. Zamówień Publicznych Radca Prawny Dyrektor • • • Umowa Rejestr umów Kopia zamówienia w formie pisemnej lub elektronicznej pracownik magazynu referent ds. zaopatrzenia specjalista ds. Zamówień Publicznych UŜytkownik • • • Zamówienie PZ Karta reklamacji dostaw F-P-8.301/02 Rejestr reklamacji dostaw F-P-8.301/01 • Zakupy powyŜej 14 000 EURO • • • • • • • • Plan finansowo-rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych, Formularz zlecenia zamówienia publicznego Zlecenia zamówienia publicznego 1. Planowanie zapotrzebowania na usługi i materiały • Poszczególne komórki organizacyjne • • Wymagania Zlecenie zamówienia publicznego 2. Opiniowanie potrzeby zakupu • Kierownicy komórek organizacyjnych • Zaopiniowane zlecenie zamówienia Zaopiniowane zlecenia zamówienia publicznego Zatwierdzenie zlecenie zamówienia publicznego (inwestycje) Decyzja Dyrektora Plan zakupów Decyzja Dyrektora 3. Akceptacja zlecenia na zakup • • • • Właściwy Dyrektor Dyrektor Naczelny Dyrektor Główny księgowy • • Zatwierdzone zlecenie Decyzje • Komórka organizacyjna uŜytkownika Dyrektor ds. Lecznictwa Z-ca dyrektora ds. admeksploatacyjnych • • Wniosek Rejestr postępowań • Dyrektor • Decyzja Dyrektora Komisja Przetargowa zleceniodawca Komisja Przetargowa • Protokół 10. Ustalenie trybu przetargu • • • • Protokół 11. Opis przedmiotu zamówienia, ustalenie terminu otwarcia ofert • • Komisja Przetargowa zleceniodawca • Projekt SIWZ 12. Zatwierdzenie SIWZ • Dyrektor • SIWZ 4. Zatwierdzenie planu zakupów 5. Wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego (opis przedmiotu zakupu) 6. Akceptacja wniosku pod względem finansowym i formalnym • • • • • • • • Ustawa Prawo zamówień publicznych (art.19 – 21) Ustawa Prawo zamówień publicznych Ustawa Prawo zamówień publicznych Ustawa Prawo zamówień publicznych Regulamin Komisji Przetargowej Protokół Ustawa Prawo zamówień publicznych Regulamin Komisji Przetargowej 7. Rejestracja postępowania 8. Powołanie Komisji Przetargowej 9. Ustalenie wartości szacunkowej • • Wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści są zastrzeŜone. Powielanie oraz udostępnianie osobom nieupowaŜnionym bez pisemnego zezwolenia Dyrektora lub Pełnomocnika Dyrektora ds. Zarządzania Jakością jest zabronione. Plan Przebiegu Procesu PP-7.4-01 Wydanie I z dnia 01.09.2008 r. Zakupy Strona: 3 z 3 • • 13. Ogłoszenie o postępowaniu Ustawa Prawo zamówień publicznych Regulamin Komisji Przetargowej SIWZ Projekt odpowiedzi 14. Pytania do SIWZ 15. Protesty i odwołania • • Komisja Przetargowa Specjalista z dziedziny objętej pytaniem • 16. Akceptacja odpowiedzi • • Komisja przetargowa Dyrektor • 17. Otwarcie ofert • Komisja przetargowa • 18. Ocena ofert: • formalna • zgodności z SIWZ • Komisja przetargowa • Protokół 19. Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty • Komisja przetargowa • Protokół • • • • • Ustawa Prawo Zamówień Publicznych Regulamin Komisji Przetargowej Oferty przetargowe Ustawa Prawo zamówień publicznych Regulamin Komisji Przetargowej Oferty Protokół Ustawa Prawo zamówień publicznych Regulamin Komisji Przetargowej Oferty Protokół Oferta Protokół Protokół Odpowiedź do wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu Protokół 20. Zatwierdzenie postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty 21. Zawiadomienie o wyborze oferty • Dyrektor • Protokół • Dyrektor • • • • • Oferta Protokół Umowa Umowa 22. Przygotowanie umowy do podpisu • • Umowa Rejestr umów • • Zamówienie Faktury 25. Weryfikacja pod względem jakościowym i ilościowym zakupionych towarów i usług • • Komisja przetargowa Radca Prawny Dyrektor Specjalista ds. Zamówień Publicznych Pracownik Magazynu UŜytkownik • 23. Podpisanie umowy z wykonawcą 24. Rejestracja umowy • • • • Pismo do wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu Umowa • • PZ Karta reklamacji dostaw F-P-8.301/02 Rejestr reklamacji dostaw F-P-8.301/01 Karta reklamacji dostawF-P-8.301/02 Rejestr reklamacji dostaw F-P-8.301/01 Procedura: działania zapobiegawcze • • • • • • • • • • • • • • Komisja Przetargowa • Ustawa Prawo zamówień publicznych Regulamin Komisji Przetargowej • • • • • • • • Umowa Faktury Reklamacja 26. Nadzór nad prawidłową realizacją wykonania umowy • Protokół z przeglądu systemu przez kierownictwo 27. Doskonalenie procesu • • • • • • referent ds. Zaopatrzenia specjalista ds. Zamówień Publicznych UŜytkownik (kierownik komórki organizacyjnej) • Dyrektor Naczelny z-ca dyr. ds. lecznictwa z-ca dyr. ds. administracyjnoeksploatacyjnych • • Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Biuletyn UZP Strona Internetowa Tablica ogłoszeń Prasa lokalna lub o zasięgu ogólnokrajowym Projekt odpowiedzi Wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści są zastrzeŜone. Powielanie oraz udostępnianie osobom nieupowaŜnionym bez pisemnego zezwolenia Dyrektora lub Pełnomocnika Dyrektora ds. Zarządzania Jakością jest zabronione.
