i. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Lubartowskiego
za rok 2014
WYKONANIE
planu dotacji z budżetu Powiatu Lubartowskiego
na rok 2014
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1.A. Dotacje podmiotowe dla jednostek kultury
Lp.
Rozdział - jednostka
1
2
1.
Kwota dotacji w złotych
Nazwa zadania
3
Wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki bieżące
(czynsz, opłaty telefoniczne, energia, materiały biurowe
itp.), zakup książek
92116 - Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Lubartowie
OGÓŁEM
Plan
Wykonanie
4
5
%
(5:4)
6
67 000,00
67 000,00
100,00
67 000,00
67 000,00
100,00
1.B. Dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi i województwu na zadanie bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów) między JST
Lp.
Rozdział - jednostka
Nazwa zadania
1
2
3
Kwota dotacji w złotych
Plan
Wykonanie
4
5
%
(5:4)
6
1.
60014 - Miasto Lubartów
Dotacja na realizację zadania: Przebudowa skrzyżowania
ulic Słowackiego i Lipowej w Lubartowie
135 991,00
135 990,50
100,00
2.
72095 - Powiat Parczewski
Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem
trwałości projektu "Regionalna Sieć Szerokopasmowa
Lublin północny - wschód"
210 333,00
200 027,67
95,10
3.
72095 - Powiat Parczewski
Dotacja na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem
trwałości projektu "Regionalna Sieć Szerokopasmowa
Lublin północny - wschód"
3 297,00
2 931,15
88,90
4.
72095 - Województwo Lubelskie
Dotacja na realizację programu "Wrota Lubelszczyzny"
1 021,00
984,16
96,39
85410 - Miasto Ostrów Lubelski
Dotacja na realizację zadania: Wykonanie na budynku ZS
w Ostrowie Lubelskim instalacji do przygotowywania
c.w.u. złożonej z kolektorów słonecznych płaskich 60 szt.
wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z
zamontowaniem i uruchomieniem instalacji
40 944,00
40 943,72
100,00
391 586,00
380 877,20
97,27
5.
OGÓŁEM
1.C. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań bieżących lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
innych jednostek sektora finansów publicznych
Lp.
Rozdział - jednostka
1
2
Kwota dotacji w złotych
Nazwa zadania
3
Plan
Wykonanie
4
5
%
(5:4)
6
1.
85149 - SP ZOZ w Lubartowie
Realizacja programu szczepień przeciwko pneumokokom
i meningokokom dla dzieci z powiatu lubartowskiego
urodzonych w 2011 r.
2.
85111 - SP ZOZ w Lubartowie
Sporządzenie projektu wydzielenia pożarowego głównej
klatki schodowej szpitala
32 350,00
0,00
0,00
3.
85111 - SP ZOZ w Lubartowie
Zakup programu księgowego dla SP ZOZ
33 581,00
33 580,23
100,00
4.
85111 - SP ZOZ w Lubartowie
Zakup serwera z oprogramowaniem
16 893,00
16 893,00
100,00
5.
85111 - SP ZOZ w Lubartowie
Zakup aparatu USG dla SP ZOZ
200 000,00
199 368,96
99,68
6.
85111 - SP ZOZ w Lubartowie
Zakup zestawu do endoskopii przewodu pokarmowego
267 960,00
267 960,00
100,00
7.
85111 - SP ZOZ w Lubartowie
Zakup aparatu USG Doppler
32 040,00
32 040,00
100,00
632 824,00
599 842,19
94,79
RAZEM
II.
W zakresie pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej
50 000,00
50 000,00
100,00
Lp.
1.
Rozdział - jednostka
85311 - Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Lublinie
Nazwa zadania
Pokrycie kosztów udziału w Warsztatach Terapii
Zajęciowej 1 mieszkańca powiatu
RAZEM
III.
1.
92105 - Pozostałe jednostki sektora
finansów publicznych
Kwota dotacji w złotych
Plan
Wykonanie
%
(5:4)
1 644,00
1 644,00
100,00
1 644,00
1 644,00
100,00
1 684,00
0,00
0,00
1 684,00
0,00
0,00
636 152,00
601 486,19
94,55
W zakresie kultury
Realizacja imprez kulturalnych wybranych w
postępowaniu ofertowym
RAZEM
OGÓŁEM
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
2.A. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających
w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu
Lp.
Rozdział - jednostka
1
2
Nazwa zadania
3
I.
Kwota dotacji w złotych
%
(5:4)
Plan
Wykonanie
4
5
6
W zakresie promocji powiatu
1.
75075 - Stowarzyszenie "SĄSIEDZI" w
Promocja Powiatu w trakcie VI Turnieju Bravo Sport 2014
Lubartowie
4 200,00
4 200,00
100,00
2.
75075 - Stowarzyszenie "SĄSIEDZI" w Promocja Powiatu w "Miasteczku atrakcji" - organizacja
Lubartowie
bezpłatnych atrakcji dla dzieci
2 000,00
2 000,00
100,00
3.
75075 - Stowarzyszenie "SĄSIEDZI" w Promocja Powiatu w trakcie Mistrzostw Polski Pojazdów
Lubartowie
Zabytkowych w kategorii motocykle
7 000,00
7 000,00
100,00
4.
75075 - Lubartowskie Towarzystwo
Muzyczne
Promocja Powiatu w trakcie IX Ogólnopolskiego Konkursu
- Festiwalu Józefa Haydna
2 500,00
2 500,00
100,00
5.
75075 - Lubartowskie Towarzystwo
Muzyczne
Promocja Powiatu w trakcie II Ogólnopolskiego Festiwalu
Muzyki Kameralnej "SEMPRE"
2 000,00
2 000,00
100,00
6.
75075 - Stowarzyszenie "ALWERNIA"
Promocja Powiatu w trakcie Pikniku Motocyklowego 2014
w Lubartowie
2 800,00
2 800,00
100,00
7.
75075 - Stowarzyszenie "ALWERNIA" Promocja Powiatu w trakcie KAPUCYNALII - Festynu
w Lubartowie
Rodzinnego 2014
3 500,00
3 500,00
100,00
8.
75075 - Stowarzyszenie "ALWERNIA"
Promocja Powiatu w trakcie imprezy Streetball 2014
w Lubartowie
1 500,00
1 500,00
100,00
9.
75075 - Powiatowe Zrzeszenie
Ludowe Zespoły Sportowe w
Lubartowie
Promocja Powiatu w trakcie XV Wojewódzkich Igrzysk
LZS
3 000,00
3 000,00
100,00
10.
75075 - Klub sportowy "POLESIE" w
Kocku
Promocja Powiatu w trakcie XX Edycji Ogólnopolskich
Biegów Ulicznych Pamięci Generała Franciszka
Kleeberga
2 000,00
2 000,00
100,00
11.
75075 - Miejski Klub Sportowy
"LEWART" Autonomiczna Grupa
Sekcji
Promocja Powiatu w trakcie XXXVIII Wyścigu Kolarskiego
Po Ziemii Lubartowskiej o Puchar Starosty
7 000,00
7 000,00
100,00
12.
75075 - Miejski Klub Sportowy
"LEWART" Autonomiczna Grupa
Sekcji
Promocja Powiatu w trakcie XXI Święta Roweru
4 000,00
4 000,00
100,00
41 500,00
41 500,00
100,00
RAZEM
II.
W zakresie bezpieczeństwa publicznego
1.
Przeprowadzenie Powiatowego Finału Konkursu
75495 - Stowarzyszenie "SĄSIEDZI" w
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół i
Lubartowie
gimnazjów powiatu lubartowskiego
3 000,00
3 000,00
100,00
2.
75495 - Oddział Wojewódzki Związku Organizacja i przeprowadzenie powiatowych eliminacji
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i
Województwa Lubelskiego
młodzieży pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom"
1 500,00
0,00
0,00
4 500,00
3 000,00
66,67
RAZEM
III.
W zakresie promocji zdrowia
1.
85149 - podmiot wyłoniony w
otwartym konkursie ofert
Realizacja akcji promocyjno-infomacyjnej skierowanej do
lokalnej społeczności w zakresie promowania "zdrowego
stylu życia"
2 000,00
0,00
0,00
2.
85149 - podmiot wyłoniony w
otwartym konkursie ofert
Realizacja przedsięwzięcia mającego na celu edukację
zdrowotną społeczeństwa
2 000,00
0,00
0,00
Lp.
Rozdział - jednostka
Kwota dotacji w złotych
Nazwa zadania
Plan
RAZEM
IV.
Wykonanie
%
(5:4)
4 000,00
0,00
0,00
459 576,00
459 576,00
100,00
10 000,00
10 000,00
100,00
469 576,00
469 576,00
100,00
W zakresie pomocy społecznej
1.
85202 - Zgromadzenie Zakonne Sióstr Prowadzenie w Jadwinowie Domu Pomocy Społecznej dla
Felicjanek w Warszawie
22 kobiet
2.
85205 - Stowarzyszenie Inicjatyw
Lokalnych w Lubartowie
Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla
sprawców przemocy w rodzinie w 2014 roku
RAZEM
V. W zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej
1.
85311 - Stowarzyszenie Walki z
Kalectwem Oddział w Kocku
Prowadzenie w Kocku warsztatów terapii zajęciowej dla
35 osób
575 400,00
575 325,60
99,99
2.
85311 - Stowarzyszenie "Pro
Educatio" w Ostrowie Lubelskim
Prowadzenie w Ostrowie Lubelskim warsztatów terapii
zajęciowej dla 40 osób
657 600,00
657 081,80
99,92
1 233 000,00
1 232 407,40
99,95
1 200,00
1 200,00
100,00
1 200,00
1 200,00
100,00
700,00
634,83
90,69
RAZEM
VI. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
1.
92105 - Stowarzyszenie "ALWERNIA"
Realizacja zadania "Zaduszki Artystyczne 2014"
w Lubartowie
RAZEM
VII. W zakresie kultury fizycznej
1.
92605 - Miejski Klub Sportowy
"LEWART" Autonomiczna Grupa
Sekcji
2.
92605 - Stowarzyszenie "ALWERNIA" Przeprowadzenie Lubartowskiej Ligi Koszykówki w Lubartowie
Alwernia
1 500,00
1 500,00
100,00
3.
92605 - Klub Sportowy "Pogoń 07 PERŁA" Lubartów - Rokitno
Przeprowadzenie Piłkarskiego Turnieju Gmin o Puchar
Starosty Lubartowskiego
3 000,00
3 000,00
100,00
4.
92605 - Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy
Przeprowadzenie powiatowych finałów w wybranych
dyscyplinach sportu dla młodzieży szkolnej szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
powiatu lubartowskiego
20 000,00
20 000,00
100,00
5.
92605 - Ludowy Klub Sportowy
"TRZCINIEC"
Przeprowadzenie imprezy "Bieg po zdrowie"
2 110,00
2 099,50
99,50
27 310,00
27 234,33
99,72
1 781 086,00
1 774 917,73
99,65
Przeprowadzenie Mistrzostw Powiatu w Tenisie Stołowym
RAZEM
OGÓŁEM
2.B. Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty
Lp.
1
Rozdział - jednostka
Nazwa zadania
2
3
1.
80120 - Stowarzyszenie "SZANSA" w
Prowadzenie Trzyletniego Zaocznego LO dla 74 dorosłych
Lublinie Filia w Lubartowie
2.
80120 - Fundacja "AKADEMIA
UMIEJĘTNOŚCI" w Lublinie
Prowadzenie Trzyletniego Zaocznego LO dla 85 dorosłych
3.
80130 - Fundacja "AKADEMIA
UMIEJĘTNOŚCI" w Lublinie
Kwota dotacji w złotych
Plan
Wykonanie
4
5
%
(5:4)
6
62 844,00
62 844,00
100,00
124 752,00
124 752,00
100,00
Prowadzenie Zaocznej Szkoły Policealnej dla 50
dorosłych
13 231,00
13 231,00
100,00
4.
80130 - Zakład Doskonalenia
Prowadzenie Technikum Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Lublinie Filia w Kocku Zawodowego dla młodzieży (50 uczniów)
218 696,00
218 696,00
100,00
5.
80130 - Firma Produkcyjno-Handlowa
Prowadzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla
"WOŹNIAK" w Lubartowie Szkoła
młodzieży (34 uczniów)
Umiejętności
218 696,00
218 696,00
100,00
6.
80130 - Firma Produkcyjno-Handlowa
Prowadzenie Uzupełniającego Technikum
"WOŹNIAK" w Lubartowie Szkoła
Mechanicznego do 7 dorosłych
Umiejętności
16 821,00
16 821,00
100,00
7.
85404 - Alicja Lizer - Bonat
Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna im.
Jolanty Lizer
346 973,00
346 973,00
100,00
8.
85410 - Firma Produkcyjno-Handlowa
Prowadzenie internatu dla młodzieży przy Szkole
"WOŹNIAK" w Lubartowie Szkoła
Umiejętności (26 uczniów)
Umiejętności
191 300,00
191 300,00
100,00
1 193 313,00
1 193 313,00
100,00
Prowadzenie zajęć dla 80 dzieci
RAZEM
Lp.
Rozdział - jednostka
Nazwa zadania
DOTACJE UDZIELONE W ROKU 2014 OGÓŁEM
Kwota dotacji w złotych
Plan
4 069 137,00
Wykonanie
4 017 594,12
%
(5:4)
98,73