Zalacznik6

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Lubartowskiego
za rok 2013
WYKONANIE
planu dotacji z budżetu Powiatu Lubartowskiego
na rok 2013
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1.A. Dotacje podmiotowe dla jednostek kultury
Lp.
Rozdział - jednostka
1
2
1.
92116 - Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Lubartowie
Nazwa zadania
3
wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki bieżące
(czynsz, opłaty telefoniczne, energia, materiały biurowe
itp.), zakup książek
OGÓŁEM
Kwota dotacji w złotych
Plan
Wykonanie
4
5
%
(5:4)
6
65 000,00
65 000,00
100,00
65 000,00
65 000,00
100,00
1.B. Dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi i województwu na zadanie bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów) między JST
Lp.
Rozdział - jednostka
1
2
Nazwa zadania
3
1.
60014 - Gmina Niedźwiada
Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1556L-1553L-1554L1555L stanowiących połączenie dróg wojewódzkich nr
815 i 821
2.
60053 - Powiat Parczew
3.
4.
Kwota dotacji w złotych
Plan
Wykonanie
4
5
%
(5:4)
6
1 814 006,00
1 813 678,59
99,98
dotacja na utrzymanie trwałości sieci dostępu do internetu
szerokopasmowego
118 294,00
89 854,30
75,96
60053 - Powiat Parczew
dotacja na budowę sieci dostępu do internetu
szerokopasmowego
609 325,00
609 101,23
99,96
72095 - Województwo Lubelskie
dotacja na realizację programu "Wrota Lubelszczyzny"
15 607,00
2 975,94
19,07
2 557 232,00
2 515 610,06
98,37
OGÓŁEM
1.C. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań bieżących lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
innych jednostek sektora finansów publicznych
Lp.
1
1.
Rozdział - jednostka
Nazwa zadania
2
85111 - SP ZOZ w Lubartowie
3
zakup karetki transportowej
OGÓŁEM
Kwota dotacji w złotych
Plan
Wykonanie
4
5
%
(5:4)
6
149 526,00
149 526,00
100,00
149 526,00
149 526,00
100,00
1.D. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań własnych powiatów realizowane na podstawie umów przez pozostałe jednostki
sektora finansów publicznych
Lp.
1
Rozdział - jednostka
Nazwa zadania
2
3
1.
75404 - Komenda Wojewódzka Policji zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w
- Wojewódzki Fundusz Policji
Lubartowie
2.
92105 - Gminny Ośrodek kultury w
Jeziorzanach
3.
92105 - Centrum Kultury w Ostrowie
Lubelskim
Kwota dotacji w złotych
Plan
Wykonanie
4
5
%
(5:4)
6
10 000,00
10 000,00
100,00
organizację XIII Powiatowego Spotkania Śpiewających
Dzieci
1 000,00
1 000,00
100,00
Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich
1 000,00
1 000,00
100,00
12 000,00
12 000,00
100,00
OGÓŁEM
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
2.A. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających
w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu
Lp.
Rozdział - jednostka
1
2
Kwota dotacji w złotych
Nazwa zadania
3
I.
%
(5:4)
Plan
Wykonanie
4
5
6
5 000,00
5 000,00
100,00
W zakresie promocji powiatu
1.
75075 - Lubartowskie Towarzystwo
Regionalne
Promocja powiatu w publikacji "Lubartów i Ziemia
Lubartowska"
2.
Promocja Powiatu w trakcie V Turnieju Bravo Sport 2013 75075 - Stowarzyszenie "SĄSIEDZI" w
Ogólnopolskiego turnieju w piłce nożnej chłopców rocznik
Lubartowie
2003
2 000,00
2 000,00
100,00
3.
75075 - Stowarzyszenie "SĄSIEDZI" w Promocja powiatu w trakcie imprezy - Miasteczko atrakcji Lubartowie
organizacja bezpłatnych atrakcji dla dzieci
1 500,00
1 500,00
100,00
4.
75075 - Stowarzyszenie "SĄSIEDZI" w Promocja powiatu w trakcie Mistrzostw Polski Pojazdów
Lubartowie
Zabytkowych w kategorii motocykle
8 500,00
8 500,00
100,00
5.
75075 - Stowarzyszenie "ALWERNIA" Promocja powiatu w trakcie imprezy - KAPUCYNALIA w Lubartowie
festyn rodzinny 2013
1 500,00
1 500,00
100,00
6.
75075 - Stowarzyszenie "ALWERNIA"
Promocja powiatu w trakcie imprezy - Piknik Motocyklowy
w Lubartowie
1 700,00
1 700,00
100,00
7.
75075 - Miejski Klub Sportowy
"LEWART" Autonomiczna Grupa
Sekcji
Promocja powiatu w trakcie imprezy - XX Święto Roweru
3 500,00
3 500,00
100,00
8.
75075 - Miejski Klub Sportowy
"LEWART" Autonomiczna Grupa
Sekcji
Promocja powiatu w trakcie XVII Wyścigu Kolarskiego po
Ziemii Lubartowskiej o Puchar Starosty
5 000,00
5 000,00
100,00
9.
75075 - Miejski Klub Sportowy
"LEWART" Autonomiczna Grupa
Sekcji
Promocja powiatu w trakcie XVI Turnieju Grand Prix
Starosty Powiatu Lubartowskiego w Tenisie Stołowym
1 000,00
1 000,00
100,00
10.
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe
Promocja powiatu w trakcie XIV Wojewódzkich Igrzysk
LZS
2 500,00
2 500,00
100,00
11.
Klub sportowy "POLESIE" w Kocku
Promocja powiatu w trakcie XIX Edycji Ogólnopolskich
Biegów Ulicznych Pamięci Generała Franciszka
Kleeberga
1 000,00
1 000,00
100,00
12.
75075 - Lubartowskie Towarzystwo
Muzyczne
Promocja powiatu w trakcie VIII Ogólnopolskiego
Konkursu - Festiwal Witolda Lutosławskiego
1 600,00
1 600,00
100,00
13.
75075 - Miejski Klub Sportowy
"LEWART" Autonomiczna Grupa
Sekcji
Promocja powiatu w trakcie XXVI Mistrzostw Polski
Seniorów i Młodzieżowców w TAEKWON-DO
10 000,00
10 000,00
100,00
14.
75075 - Klub Sportowy "Pogoń 07 PERŁA" Lubartów - Rokitno
Promocja powiatu w trakcie Rozgrywek Klasy Okręgowej
seniorów w 2013 roku
2 500,00
2 500,00
100,00
47 300,00
47 300,00
100,00
4 300,00
4 300,00
100,00
4 300,00
4 300,00
100,00
4 400,00
4 400,00
100,00
4 400,00
4 400,00
100,00
511 443,00
511 443,00
100,00
15 000,00
14 995,09
99,97
526 443,00
526 438,09
100,00
RAZEM
II.
1.
W zakresie bezpieczeństwa publicznego
Realizacja zadania "Powiatowy Finał Konkursu
75495 - Stowarzyszenie "SĄSIEDZI" w
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół
Lubartowie
podstawowych i gimnazjów powiatu lubartowskiego"
RAZEM
III.
1.
85149 - Centrum Pomocy "Otoczmy
troską życie" im Karola Wojtyły w
Lisowie
W zakresie promocji zdrowia
Przeprowadzenie imprezy z zakresu profilaktyki chorób
układu krążenia pn. "Lepiej zapobiegać niż leczyć"
RAZEM
IV.
W zakresie pomocy społecznej
1.
85202 - Zgromadzenie Zakonne Sióstr Prowadzenie w Jadwinowie Domu Pomocy Społecznej dla
Felicjanek w Warszawie
28 kobiet
2.
85205 - Stowarzyszenie Inicjatyw
Lokalnych w Lubartowie
realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla
sprawców przemocy w rodzinie w 2013 roku
RAZEM
V. W zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej
1.
85311 - Stowarzyszenie Walki z
Kalectwem Oddział w Kocku
Prowadzenie w Kocku warsztatów terapii zajęciowej dla
35 osób
575 400,00
575 288,51
99,98
2.
85311 - Stowarzyszenie "Pro
Educatio" w Ostrowie Lubelskim
Prowadzenie w Ostrowie Lubelskim warsztatów terapii
zajęciowej dla 40 osób
657 600,00
657 339,79
99,96
RAZEM
1 233 000,00
1 232 628,30
99,97
1 200,00
1 200,00
100,00
1 200,00
1 200,00
100,00
VI. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
1.
92105 - Stowarzyszenie "ALWERNIA"
Realizację projektu "Zaduszki Artystyczne" w roku 2013
w Lubartowie
RAZEM
VII. W zakresie kultury fizycznej
1.
92605 - Stowarzyszenie "ALWERNIA"
organizację Lubartowskiej Ligi Koszykówki - ALWERNIA
w Lubartowie
1 600,00
1 600,00
100,00
2.
92605 - Klub Sportowy "Pogoń 07 PERŁA" Lubartów - Rokitno
2 500,00
2 500,00
100,00
3.
92605 - Stowarzyszenie "ALWERNIA" Zorganizowanie Turnieju o Puchar św. Franciszka w Lubartowie
FRANCESCO CUP 2013 (Turniej Piłki Nożnej)
500,00
500,00
100,00
4.
Zorganizowanie Lubartowskiej Ligii Koszykówki 92605 - Stowarzyszenie "ALWERNIA"
ALWERNIA (LLK-ALWERNIA) Amatorskie rozgrywki
w Lubartowie
ligowe w piłkę koszykową
1 700,00
1 700,00
100,00
5.
92605 - Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy
Przeprowadzenie Powiatowych Finałów młodzieży szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w
wybranych dyscyplinach sportowych
16 000,00
16 000,00
100,00
6.
92605 - Miejski Klub Sportowy
"LEWART" Autonomiczna Grupa
Sekcji
Zorganizowanie XV Mistrzostw Powiatu Lubartowskiego w
Indywidualnym Tenisie Stołowym
700,00
700,00
100,00
7.
92605 - Powiatowe Zrzeszenie
Ludowe Zespoły Sportowe
Przeprowadzenie Powiatowych finałów turnieju "Piłkarska
Kadra Czeka" dziewcząt i chłopców
1 000,00
999,95
100,00
24 000,00
23 999,95
100,00
1 840 643,00
1 792 966,34
97,41
Zorganizowanie Piłkarskiego Turnieju Gmin o Puchar
Starosty Lubartowskiego
RAZEM
OGÓŁEM
2.B. Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty
Lp.
1
Rozdział - jednostka
Nazwa zadania
2
3
1.
80120 - Stowarzyszenie "SZANSA" w
Prowadzenie Trzyletniego Zaocznego LO dla 74 dorosłych
Lublinie Filia w Lubartowie
2.
Kwota dotacji w złotych
Plan
Wykonanie
4
5
%
(5:4)
6
108 994,00
96 412,00
88,46
80120 - Stowarzyszenie "SZANSA" w Prowadzenie Dwuletniego Uzupełniającego Zaocznego
Lublinie Filia w Lubartowie
LO dla 24 dorosłych
24 454,00
24 454,00
100,00
3.
80120 - Fundacja "AKADEMIA
UMIEJĘTNOŚCI" w Lublinie
Prowadzenie Trzyletniego Dziennego LO dla młodzieży
(14 osób)
25 468,00
0,00
0,00
4.
80120 - Fundacja "AKADEMIA
UMIEJĘTNOŚCI" w Lublinie
Prowadzenie Trzyletniego Zaocznego LO dla 170
dorosłych
173 804,00
111 334,00
64,06
5.
80120 - Fundacja "AKADEMIA
UMIEJĘTNOŚCI" w Lublinie
Prowadzenie Dwuletniego Uzupełniającego Zaocznego
LO dla 70 dorosłych
36 399,00
36 399,00
100,00
6.
80130 - Fundacja "AKADEMIA
UMIEJĘTNOŚCI" w Lublinie
Prowadzenie Zaocznej Szkoły Policealnej dla 170
dorosłych
68 209,00
11 042,00
16,19
7.
80130 - Zakład Doskonalenia
Prowadzenie Technikum ZDZ dla młodzieży (80 osób)
Zawodowego w Lublinie Filia w Kocku
405 860,00
317 299,00
78,18
8.
80130 - Firma Produkcyjno-Handlowa
Prowadzenie Technikum Mechanicznego dla młodzieży (8
"WOŹNIAK" w Lubartowie Szkoła
osób)
Umiejętności
36 159,00
34 772,00
96,16
9.
80130 - Firma Produkcyjno-Handlowa
Prowadzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla
"WOŹNIAK" w Lubartowie Szkoła
młodzieży (26 osób)
Umiejętności
184 169,00
182 012,00
98,83
10.
80130 - Firma Produkcyjno-Handlowa
Prowadzenie Uzupełniającego Technikum
"WOŹNIAK" w Lubartowie Szkoła
Mechanicznego dla 23 dorosłych
Umiejętności
48 124,00
36 898,00
76,67
10.
85410 - Firma Produkcyjno-Handlowa
Prowadzenie internatu dla młodzieży przy Szkole
"WOŹNIAK" w Lubartowie Szkoła
Umiejętności (28 osób)
Umiejętności
210 153,00
203 746,00
96,95
RAZEM
1 321 793,00
1 054 368,00
79,77
DOTACJE UDZIELONE W ROKU 2013 OGÓŁEM
5 946 194,00
5 589 470,40
94,00