Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
Transkrypt
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t ustawami ( ogółem). Gmina Kamień Pomorski 2010 r. (w złotych) DOCHODY WYDATKI Dz. Rozdz. 1. 2. § Wyszczególnienie 3. 4. Administracja publiczna 750 75011 2010 4010 4040 4110 4120 4300 4410 852 Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pomoc społeczna 85212 5. Plan na 2010 r. zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 6. 162.300,00 162.300,00 162.300,00 162.300,00 162.300,00 110.000,00 10.000,00 20.500,00 3.000,00 10.000,00 8.800,00 4.128.000,00 4.128.000,00 4.057.000,00 4.057.000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4370 4410 4440 4700 4740 4750 85213 Plan na 2010 r. zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpis na Z.F.Ś.Socjal. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4.057.000,00 3.808.000,00 82.553,14 6.685,51 82.000,00 2.186,35 3.600,00 38.125,00 12.000,00 11.600,00 1.599,87 3.250,13 3.000,00 1.200,00 1.200,00 9.000,00 9.000,00 2 1. 2. 3. 2010 4130 85228 2010 4010 4040 4110 4120 4170 4440 4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5. 9.000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Odpis na ZFS. Socjal. RAZEM BUDŻET W załączeniu: Plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy ( zgodnie z zał. Nr 1) 6. 9.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 42.206,57 4.761,10 8.098,20 1.434,13 2.000,00 3.500,00 4.290.300 4.290.300 3 Załącznik Nr 1 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t ustawami Gminy Kamień Pomorski na 2010 r. z podziałem na jednostki organizacyjne gminy. (w złotych) DOCHODY WYDATKI Dz. Rozdz. 1. 2. § Wyszczególnienie 3. 4. Plan na 2010 r. zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 5. Plan na 2010 r. zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 6. URZĄD MIEJSKI Administracja publiczna 750 75011 2010 4010 4040 4110 4120 4300 4410 Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 162.300,00 162.300,00 162.300,00 162.300,00 162.300,00 110.000,00 10.000,00 20.500,00 3.000,00 10.000,00 8.800,00 Pomoc społeczna 852 4.128.000,00 85212 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.057.000,00 4.057.000,00 85213 2010 85228 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 62.000,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 62.000,00 Ogółem Urząd Miejski 9.000,00 9.000,00 4.290.300,00 162.300 4 1 2 3 4 5 6 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 852 Pomoc społeczna 85212 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4370 4410 4440 4700 4740 4750 85213 4130 85228 4010 4040 4110 4120 4170 4440 4.057.000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpis na Z.F.Ś. Socjal. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Odpis na ZFS. Socjal Ogółem OPS OGÓŁEM GMINA 4.057.000,00 3.808.000,00 82.553,14 6.685,51 82.000,00 2.186,35 3.600,00 38.125,00 12.000,00 11.600,00 1.599,87 3.250,13 3.000,00 1.200,00 1.200,00 9.000,00 9.000,00 62.000,00 42.206,57 4.761,10 8.098,20 1.434,13 2.000,00 3.500,00 4.290.300,00 4.128.000,00 4.290.300,00 5 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓRE STANOWIĄ DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA W 2010 ROKU ( W ZŁOTYCH) DZIAŁ ROZDZIAŁ 750 75011 852 85228 NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, § PARAGRAFU ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie 0690 Wpływy z różnych opłat POMOC SPOŁECZNA Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług OGÓŁEM: DOCHODY 5.000 5.000 5.000 3.000 3.000 3.000 8.000 6 Plan finansowy zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2010 r. (w złotych) Dz. Rozdział 1. 2. § 3. Wyszczególnienie 4. URZĄD MIEJSKI Działalność usługowa 710 71035 Dochody Wydatki Plan na 2010 r. Plan na 2010r. 5. 6. 22.000 22.000 Cmentarze 2020 Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 22.000 22.000 22.000 OGÓŁEM URZĄD MIEJSKI 22.000 8.500 15.000 22.000 7 KOREKTA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓRE STANOWIĄ DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA W 2009 ROKU ( W ZŁOTYCH) DZIAŁ ROZDZIAŁ 750 75011 852 85212 85228 NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie 0690 Wpływy z różnych opłat POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług OGÓŁEM: § DOCHODY 28.000 28.000 28.000 22.000 20.000 20.000 2.000 2.000 50.000