PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA
Transkrypt
PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA
załącznik do zarządzenia nr K/15/2016 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 11 stycznia 2016 r. PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA 2016 ROK REALIZOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2016 rok Dział Rozdz. § PLAN Treść DOCHODÓW 1 2 3 4 700 5 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 70005 2110 4010 4040 4110 4120 4300 4390 4440 4480 710 2110 35 470,00 3 000,00 5 870,00 947,00 18 600,00 8 000,00 1 000,00 13 400,00 72 000,00 72 000,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75011 2110 4010 4040 4110 4120 4170 4440 75045 4110 4120 4170 4210 4300 755 75515 2110 72 000,00 136 270,00 114 270,00 82 602,00 12 878,00 13 003,00 2 007,00 0,00 3 780,00 22 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 22 000,00 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup usług pozostałych WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 136 270,00 114 270,00 114 270,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 72 000,00 72 000,00 72 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 750 7 86 287,00 86 287,00 86 287,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujacych wykonaie ekspertyz, analiz i opinii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71012 6 86 287,00 86 287,00 WYDATKÓW 1 200,00 100,00 16 700,00 1 000,00 3 000,00 185 400,00 185 400,00 185 400,00 185 400,00 185 400,00 185 400,00 1 2 3 4 853 5 6 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85321 2110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4360 4410 4440 199 184,00 199 184,00 199 184,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych PodróŜe słuŜbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych OGÓŁEM 7 199 184,00 199 184,00 38 260,00 9 500,00 11 720,00 2 348,00 31 000,00 2 600,00 4 541,00 400,00 93 200,00 500,00 500,00 4 615,00 679 141,00 679 141,00 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budŜetu państwa na 2016 rok Dział Rozdz. § 1 2 3 700 70005 0470 0550 0750 0760 0770 853 85321 PLAN DOCHODÓW Treść 4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarzad, uŜytkowanie i słuŜebność z tego: naleŜne jednostce samorządu terytorialnego - 8.500,- zł Wpływy z opłat z tytułu uŜytkowania wieczystego nieruchomości z tego: naleŜne jednostce samorządu terytorialnego - 425.000,- zł Dochody z najmu i dzierŜawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: naleŜne jednostce samorządu terytorialnego - 4.250,- zł Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: naleŜne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,- zł Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości z tego: naleŜne jednostce samorządu terytorialnego - 50.000 zł POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0690 Wpływy z róŜnych opłat z tego: naleŜne jednostce samorządu terytorialnego - 897,- zł DOCHODY BUDśETU PAŃSTWA 5 2 251 000,00 2 251 000,00 34 000,00 1 700 000,00 17 000,00 300 000,00 200 000,00 17 941,00 17 941,00 17 941,00 2 268 941,00