komentarz finansowy do wykon.budż.miasta2012

Transkrypt

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Leszna za 2012 rok
_______________________________________________________________
KOMENTARZ FINANSOWY DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LESZNA
ZA 2012 ROK
Budżet Miasta Leszna na rok 2012 przyjęty został Uchwałą Rady
Miejskiej Leszna Nr XV/209/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w kwocie:
− po stronie dochodów:
296.890.682 zł
w tym:
• dochody miasta
181.406.414 zł
• dochody powiatu
115.484.268 zł
− po stronie wydatków:
300.702.382 zł
w tym:
• wydatki miasta
176.897.713 zł
• wydatki powiatu
123.804.669 zł
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami – deficyt budżetu – określono
w wysokości 3.811.700 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody
z emisji obligacji komunalnych w wysokości 14.000.000 zł oraz z pożyczki
w wysokości 236.800 zł. Zaplanowano również rozchody budżetu z tytułu
wykupu obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000 zł i z tytułu spłaty
zaciągniętej pożyczki w wysokości 425.100 zł.
W 2012 roku Rada Miejska Leszna podjęła 7 uchwał zmieniających
budżet Miasta Leszna na rok 2012, a także upoważniła Prezydenta Miasta
do dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach po stronie
wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji
budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
i uposażenia oraz w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale
do wysokości 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania na kwotę
nie większą niż 1.000.000 zł. Prezydent Miasta Leszna wydał 22 zarządzenia
zmieniające budżet Miasta Leszna na rok 2012. Zmiany dokonane w ciągu roku
budżetowego można pogrupować według następujących rodzajów:
- zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków,
- zmniejszenie budżetu po stronie dochodów i wydatków,
- zwiększenie budżetu po stronie wydatków o wolne środki z lat ubiegłych
z jednoczesnym zwiększeniem deficytu budżetowego,
- uruchomienie rezerw,
- przeniesienie środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: działami,
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
Ostatecznie budżet Miasta Leszna na rok 2012 ukształtował się
w następujących wielkościach:
304.269.430 zł
w tym:
• dochody miasta
188.300.288 zł
• dochody powiatu
115.969.142 zł
312.161.330 zł
w tym:
• wydatki miasta
188.981.203 zł
200
_______________________________________________________________
•
wydatki powiatu
123.180.127 zł
Planowany deficyt budżetu wyniósł 7.891.900 zł, który zamierzono pokryć
przychodami: z emisji obligacji komunalnych w kwocie 14.000.000 zł,
z zaciągniętej pożyczki w kwocie 217.000 zł i z kredytu na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w wysokości 1.800.000 zł. Po stronie przychodów zaplanowano
również wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.300.000 zł.
Kwota planowanych rozchodów ogółem wyniosła 14.425.100 zł, z tego: z tytułu
wykupu obligacji komunalnych wynosiła 14.000.000 zł oraz z tytułu spłaty
pożyczki w kwocie 425.100 zł.
W dniu 20 grudnia 2012 roku Rada Miejska Leszna Uchwałą
Nr XXII/359/2012 ustaliła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku
budżetowego 2012 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków.
Wydatki niewygasające określono w wysokości 7.530.709 zł, z tego: wydatki
majątkowe w kwocie 5.822.843 zł i wydatki bieżące w kwocie 1.707.866 zł.
W 2012 roku zrealizowano budżet Miasta w następujących wielkościach:
299.947.076,85 zł
w tym:
• dochody miasta
185.522.368,12 zł
• dochody powiatu
114.424.708,73 zł
299.614.889,65 zł
w tym:
• wydatki miasta
178.764.666,12 zł
• wydatki powiatu
120.850.223,53 zł
Rok budżetowy zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 332.187,20 zł.
W 2012 wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 14.000.000 zł, zaciągnięto
pożyczkę w kwocie 217.000 zł, zaciągnięto kredyt na wyprzedzające
finansowanie w kwocie 1.798.227,59 zł. Finansowaniu budżetu służyły również
„wolne środki z roku 2011” w kwocie 6.336.929,33 zł. W 2012 roku dokonano
wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie
14.000.000 zł oraz spłacono pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 425.100 zł.
Rozliczenie budżetu ogółem w 2012 roku z uwzględnieniem przychodów
i rozchodów budżetu przedstawia się następująco:
1. zrealizowane dochody
+ pozostałe wpływy:
• emisja obligacji komunalnych
• zaciągnięcie pożyczki
• kredyt na wyprzedzające finansowanie
• wolne środki z 2011 roku
• dodatnie różnice kursowe
• umorzenie pożyczki
201
299.947.076,85 zł
14.000.000,00 zł
217.000,00 zł
1.798.227,59 zł
6.336.929,33 zł
765,47 zł
137.020,00 zł
_______________________________________________________________
razem wpływy
322.437.019,24 zł
2. zrealizowane wydatki
łącznie z wydatkami niewygasającymi
+ pozostałe rozchody:
• wykup obligacji komunalnych
• spłata pożyczki
razem rozchody
3. wolne środki za 2012 rok
299.614.889,65 zł
14.000.000,00 zł
425.100,00 zł
314.039.989,65 zł
8.397.029,59 zł
Wolne środki wykazane w powyższym rozliczeniu powstały jako nadwyżka
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikająca
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych. Rozdysponowanie kwoty wolnych środków za 2012 rok Prezydent
Miasta zaproponuje po przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu przez
Radę Miejską Leszna.
Załącznik nr 1 „Realizacja dochodów budżetu”
W 2012 roku zrealizowano dochody w wysokości 299.947.076,85 zł
tj. 98,58% wielkości planowanych, z tego dochody miasta stanowiły
185.522.368,12 zł tj. 61,85% dochodów ogółem, a dochody powiatu wyniosły
114.424.708,73 zł tj. 38,15% dochodów ogółem. Zrealizowane dochody
w zadaniach miasta stanowiły 98,52% planu, natomiast dochody powiatu
stanowiły 98,67% wielkości planowanych.
Grupując dochody zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie dochodów
bieżących wynosiło 258.516.071,95 zł tj. 98,95% kwot planowanych, a dochody
majątkowe zrealizowano w kwocie 41.431.004,90 zł tj. 96,31% wielkości
planowanych. Do dochodów majątkowych, zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych zalicza się dotacje i środki przeznaczone
na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: dochody
własne stanowią 48,09% dochodów ogółem i wynoszą 144.257.211,08 zł
natomiast dochody obce wynoszą 155.689.865,77 zł tj. 51,91% dochodów
ogółem. Poniżej w tabeli przedstawiono plan i wykonanie dochodów ogółem,
dochody gminy i dochody powiatu w rozbiciu na dochody własne i obce.
202
_______________________________________________________________
Struktura dochodów ogółem w 2012 roku
Źródło dochodów
Plan
Wykonanie
% wykonania
Dochody własne
145 350 520,00
144 257 211,08
99,25%
Dochody obce
158 918 910,00
155 689 865,77
97,97%
Ogółem dochody
304 269 430,00
299 947 076,85
98,58%
Struktura dochodów ogółem w 2012 roku
(zadania miasta i zadania powiatu)
Zadania miasta
Źródło
dochodów
plan
Dochody własne
Dochody obce
Ogółem dochody
wykonanie
121 340 707,00 119 896 329,55
Zadania powiatu
%
plan
wykonanie
%
98,81%
24 009 813,00
24 360 881,53
101,46%
65 626 038,57
98,01%
91 959 329,00
90 063 827,20
97,94%
188 300 288,00 185 522 368,12
98,52%
115 969 142,00 114 424 708,73
98,67%
66 959 581,00
Dochody własne
Dochody własne w 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości
144.257.211,08 zł tj. 99,25% planu, z tego: dochody własne miasta w kwocie
119.896.329,55 zł tj. 98,81% planu zadań miasta i dochody powiatu w kwocie
24.360.881,53 zł tj. 101,46% planu zadań powiatu. Wykonanie dochodów
własnych według źródeł pochodzenia w stosunku do planu przedstawiono
w tabeli poniżej:
203
_______________________________________________________________
Dochody własne wg źródeł pochodzenia w 2012 roku
Źródło dochodów
własnych
Plan
Wykonanie
% wykonania
Podatki i opłaty
42 133 416,00
40 966 413,34
97,23%
Udziały w podatkach
73 558 056,00
71 556 406,57
97,28%
Dochody z mienia
16 874 670,00
17 628 253,12
104,47%
Pozostałe dochody
12 784 378,00
14 106 138,05
110,34%
145 350 520,00
144 257 211,08
99,25%
Ogółem dochody własne
Strukturę zrealizowanych dochodów własnych ogółem przedstawia wykres
poniżej:
Strukturę dochodów własnych według źródeł pochodzenia w podziale
na zadania miasta i zadania powiatu przedstawiono w poniższej tabeli:
204
_______________________________________________________________
Zadania miasta
Źródło
dochodów
własnych
plan
wykonanie
Zadania powiatu
%
plan
wykonanie
%
Podatki i opłaty
39 311 016,00
38 290 394,16
97,40%
2 822 400,00
2 676 019,18
94,81%
Udziały w podatkach
57 849 919,00
56 268 186,69
97,27%
15 708 137,00
15 288 219,88
97,33%
Dochody z mienia
16 236 921,00
17 007 059,86
104,74%
637 749,00
621 193,26
97,40%
Pozostałe dochody
7 942 851,00
8 330 688,84
104,88%
4 841 527,00
5 775 449,21
119,29%
121 340 707,00 119 896 329,55
98,81%
24 009 813,00
24 360 881,53
101,46%
Ogółem
dochody własne
W 2012 roku zrealizowano dochody własne w wysokości
144.257.211,08 zł, z tego dochody dotyczące zadań miasta w kwocie
119.896.329,55 zł i dochody dotyczące zadań powiatu w kwocie
24.360.881,53 zł.
W grupie podatków i opłat zaplanowano dochody w wysokości
42.133.416 zł i w 2012 roku uzyskano wpływy w wysokości 40.966.413,34 zł
tj. 97,23% kwot planowanych. Najwyższą kwotowo pozycją w tej grupie
stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które w 2012 roku wyniosły
27.425.785,99 zł tj. 95,89% kwot planowanych, wpływy z tytułu podatku
od czynności cywilno-prawnych w wysokości 2.641.886,14 zł (98,21% wielkości
planowanych), opłaty za dzierżawy i inne usługi w pasie drogowym w kwocie
2.118.528,32 zł (90,15% planu) oraz wpływy z opłaty skarbowej w wysokości
1.766.806,16 zł (88,34% planu), a także wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej
w kwocie 1.496.322,75 zł (103,02% planu). Zrealizowanie ww. dochodów
średnio zostało wykonane w 94,92%. Wykonanie wpływów z podatku
od nieruchomości oraz pozostałych podatków lokalnych poniżej wielkości
zaplanowanych spowodowane jest: wyegzekwowaniem zaległości w kwotach
niższych niż zakładano, nieuregulowaniem w całości należności przypisanych
na 2012 rok, a także niższymi niż planowano wpływami z opłaty skarbowej
pobieranej przez Urząd Miasta. Niższe wpływy z podatków i opłat lokalnych
spowodowane są również większą ilością wniosków o ulgi w spłacie
zobowiązań podatkowych, czyli rozłożenia podatku na raty bądź odroczeniem
terminu płatności.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
(PIT) i prawnych (CIT) w 2012 roku wynosiły 71.556.406,57 zł tj. 97,28%
wielkości planowanych. Wielkość planowanych kwot z tytułu udziału w podatku
dochodowym od osób fizycznych określana jest na podstawie zawiadomienia
Ministra Finansów, natomiast planowane kwoty udziału w podatku dochodowym
od osób prawnych szacuje samorząd na podstawie wykonania roku ubiegłego.
W 2012 roku wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób
fizycznych wyniosły 68.084.346 zł, tj. 97,22% kwoty zaplanowanej. Wpływy
z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły
3.472.060,57 zł tj. 98,36% kwoty zaplanowanej.
205
_______________________________________________________________
Dochody z mienia w 2012 roku zrealizowano w kwocie 17.628.253,12 zł
tj. 104,47% wielkości planowanych. Jeden z najwyższych wskaźników
w stosunku do planu dochodów z mienia stanowią dochody z tytułu opłat
za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
(zrealizowano dochody w wysokości 293.623,11 zł tj. 146,81% planu). Dochody
z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i za zarząd nieruchomościami
stanowiącymi własność Miasta zrealizowano w 97,90% (kwota dochodów
1.871.894,54 zł), natomiast wpływy z tytułu najmu i dzierżawy majątku
tj. z tytułu dzierżawy gruntów, dzierżawy lokali użytkowych i innych składników
majątku np. słupy ogłoszeniowe zrealizowano w kwocie 5.017.882,79 zł
tj.97,68% kwot planowanych. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku zrealizowano
w wysokości 10.331.341,08 zł tj. 108,75% wielkości planowanych i dotyczyły
sprzedaży m. in.: Miejskiej Telewizji Kablowej (kwota 4.000.001 zł),
3 nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne, 5 nieruchomości z przeznaczeniem pod przemysł, usługi,
składy, 8 nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej, 3 nieruchomości zabudowane
budynkami: administracyjno-magazynowymi oraz mieszkalno-usługowymi,
49 lokali mieszkalnych oraz dochody ze sprzedaży nieruchomości z lat
poprzednich. W 2012 roku zauważa się małe zainteresowanie nabywaniem
działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne. Przyczyną takiego stanu
jest oczekiwany przez nabywców spadek cen nieruchomości, niepewność
związana z rynkiem pracy i wzrostem bezrobocia oraz ograniczony dostęp
do kredytów hipotecznych udzielanych przez banki.
Pozostałe dochody obejmują między innymi: dochody realizowane
przez jednostki budżetowe (kwota 6.119.941,89 zł), wpływy środków
finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego (kwota 2.671.863,87 zł), odsetki od środków
na rachunkach
bankowych
oraz
od nieterminowych
wpłat
(kwota
1.465.935,04 zł), a także dochody należne miastu z tytułu realizacji zadań
z zakresu administracji rządowej (kwota 890.913,83 zł). Plan „pozostałych
dochodów” określono w wysokości 12.784.378 zł, natomiast zrealizowano
dochody w wysokości 14.106.138,05 zł, tj. 110,34% wielkości planowanych.
206
_______________________________________________________________
Dochody obce
W 2012 roku zaplanowano wpływy z tytułu dochodów obcych
w wysokości 158.918.910 zł, które zrealizowano w wysokości 155.689.865,77 zł
tj. 97,97% kwot planowanych. Dochody obce miasta stanowiły 65.626.038,57 zł
tj. 98,01% kwot planowanych, a dochody obce powiatu 90.063.827,20 zł
tj. 97,94% kwot planowanych. Plan i wykonanie dochodów obcych
przedstawiono w poniższej tabeli:
Źródło dochodów obcych
Plan
Wykonanie
%
wykonania
Dotacje z budżetu państwa na
zadania zlecone
25 671 434,00
25 430 306,64
99,06%
Dotacje z budżetu państwa na
zadania własne
6 894 134,00
6 844 361,54
99,28%
Pozostałe dotacje
35 577 233,00
32 441 749,59
91,19%
Pomoc finansowa
700 000,00
700 000,00
100,00%
Subwencja ogólna
90 076 109,00
90 273 448,00
100,22%
158 918 910,00
155 689 865,77
97,97%
Ogółem dochody obce
Strukturę zrealizowanych dochodów obcych ogółem przedstawia wykres
poniżej.
207
_______________________________________________________________
Wykonanie dochodów obcych według poszczególnych rodzajów źródeł
pochodzenia w podziale na dochody miasta i powiatu przedstawiono w tabeli
poniżej:
Zadania miasta
Źródło
dochodów obcych
plan
wykonanie
Zadania powiatu
%
plan
wykonanie
%
Dotacje z budżet
państwa na zadania
zlecone
17 248 331,00
17 021 239,13
98,68%
8 423 103,00
8 409 067,51
99,83%
Dotacje z budżetu
państwa na zadania
własne
6 141 769,00
6 091 997,50
99,19%
752 365,00
752 364,04
100,00%
Pozostałe dotacje
8 733 857,00
7 493 840,94
85,80%
26 843 376,00
24 947 908,65
92,94%
Pomoc finansowa
100 000,00
100 000,00
100,00%
600 000,00
600 000,00
100,00%
Subwencja ogólna
34 735 624,00
34 918 961,00
100,53%
55 340 485,00
55 354 487,00
100,03%
Ogółem
dochody obce
66 959 581,00
65 626 038,57
98,01%
91 959 329,00
90 063 827,20
97,94%
Dochody obce przekazywane w formie dotacji z budżetu państwa
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości
25.430.306,64 zł tj. 99,06% kwot planowanych, z tego na zadania gminne
w kwocie 17.021.239,13 zł i na zadania powiatowe w kwocie 8.409.067,51 zł.
Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części
komentarza.
W 2012 roku otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację
zadań własnych w wysokości 6.844.361,54 zł tj. 99,28% kwot planowanych.
Otrzymane dotacje dotyczą m. in. zadań z zakresu pomocy społecznej
tj. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (1.227.471 zł), wypłaty
zasiłków okresowych i stałych (2.544.678 zł), realizacji rządowego programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (1.397.470 zł), a także prowadzenia
Domu Pomocy Społecznej (301.252 zł) oraz opłacenia składek
na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy
społecznej (101.910 zł), jak również na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia (kwota 471.940 zł)
oraz realizacji rządowego programu „Wyprawka szkolna” – zakup podręczników
(104.982,70 zł). W 2012 roku otrzymano dotacje na realizację zadań
inwestycyjnych: „Przebudowa ul. Kąkolewskiej łączącej Al. Konstytucji 3-go
Maja (DK 5) z ul. Unii Europejskiej (DK 12) i ul. Osiecką (DK 432) w wysokości
355.211,04 zł oraz na zakup sprzętu do realizacji programów nauczania
z wykorzystaniem
technologii
informacyjno-komunikacyjnych,
w ramach
Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”
w wysokości 44.114,80 zł.
208
_______________________________________________________________
W analizowanym okresie w grupie pozostałe dotacje otrzymano
następujące środki finansowe:
− z funduszy celowych w wysokości 2.539.246,25 zł tj. 95,15% kwot
planowanych,
− z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane
na podstawie porozumień w wysokości 2.748.196,90 zł tj. 99,67% kwot
planowanych,
− w ramach programów finansowych realizowanych z udziałem środków
Unii Europejskiej w wysokości 26.633.745,23 zł tj. 92,36% kwot
planowanych, z tego:
• klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w wysokości 26.487.037,21 zł
tj. 92,39% kwot planowanych,
• klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
(dofinansowanie stanowiące wkład własny) w wysokości
146.708,02 zł tj. 87,12% kwot planowanych,
− środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 514.508,71 zł tj. 39,36%
kwot planowanych,
− z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień
w wysokości 6.052,50 zł tj. 99,99% kwot planowanych.
W 2012 roku otrzymano dotacje z funduszy celowych w wysokości
2.539.246,25 zł, z tego: z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie
kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 259.900 zł, z Funduszu Dopłat Banku
Gospodarstwa Krajowego w kwocie 575.830,19 zł, z Funduszu Wsparcia
w kwocie 572.840 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratownictwa
chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
(kwota 554.840 zł) oraz pokrycie części kosztów funkcjonowania
Zintegrowanego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej (kwota 18.000 zł), z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji i przebudowy stadionu
im. A. Smoczyka w kwocie 1.130.676,06 zł.
W 2012 roku otrzymano dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 26.487.037,21 zł
tj. 92,39% kwot planowanych, które otrzymano z następujących instytucji:
− z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1.334.328,60 zł
na realizację projektów:
• „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” w kwocie 497.521,69 zł,
• „Daj sobie szanse” w kwocie 555.929,80 zł,
• „Pomoc dla każdego” w kwocie 200.762,29 zł,
• „Rozwiń skrzydła w biznesie” w kwocie 80.114,82 zł,
− z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości
25.152.708,61 zł na realizację projektów:
• „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie w granicach miasta
Leszna Trasa P-P” w kwocie 17.456.516,61 zł,
• „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta
Leszna” w kwocie 2.837.556,90 zł,
209
_______________________________________________________________
•
„Budowa ulicy Geodetów (droga nr 1) na terenie Strefy
Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja
(DK 5) z ul. Usługową” w kwocie 1.953.330,08 zł,
• „Przebudowa ul. Usługowej w Lesznie na odcinku od ul. Okrężnej
(DW 323) do km 0+530” w kwocie 2.158.070,56 zł,
• „Promocja produktów turystycznych Leszna i południowozachodniej Wielkopolski” w kwocie 630.845,62 zł,
• „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowozachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności
i innowacyjności” w kwocie 116.388,84 zł.
W roku 2012 nie otrzymano środków unijnych na realizację projektu
„Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna Trasa W-Z”
ze względu na system refundowania poniesionych wydatków. Kwoty dochodów
zaplanowane na rok 2012 nie zostały w całości przekazane na rachunek
budżetu z uwagi na wydłużony proces refundacji poniesionych wydatków.
W 2012 roku otrzymano dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” stanowiące wkład własny w wysokości
146.708,02 zł tj. 87,12% kwot planowanych w realizację następujących
projektów:
− „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” w kwocie 87.797,95 zł,
− „Rozwiń skrzydła w biznesie” w wysokości 29.478,52 zł,
− „Daj sobie szansę” w kwocie 29.431,55 zł.
Dotacje pozostałe oraz środki pozyskane z innych źródeł otrzymane
w 2012 roku dotyczyły następujących dotacji:
− środki partnera (Fundacja Pro Musica) realizującego wspólnie projekt
pn.: „Biel i Leszno. Partnerstwo dla rozwoju” w kwocie 8.988 zł,
− środki pomocowych pochodzących z utworzonego w ramach
Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy Grantu Blokowego
na realizację projektu pn.: „Biel i Leszno – Partnerstwo dla Rozwoju”
w kwocie 229.243,94 zł,
− Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na „Rewitalizację parku ze Centrum Kultury i Sztuki” w kwocie 10.000 zł,
− środki z Komisji Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu
„Rola szkół wyższych w biegunach miejskich” w ramach programu
URBACT II w kwocie 28.405,82 zł,
− środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji
programu „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 237.870,95 zł
na realizację następujących projektów:
• „Legendy i bajki: most do mojego europejskiego świata” w kwocie
63.196,15 zł,
• „Muzyka
jako europejski język komunikacji” w kwocie
14.479,36 zł,
• „Odpowiedzialni, aktywni, pewni i efektywni poprzez dialog
wielokulturowy” w kwocie 30.556,10 zł,
• „Globalne ubóstwo i my” w kwocie 18.644,99 zł,
210
_______________________________________________________________
„Jeden głos, jedna myśl” w kwocie 30.485,44 zł,
„Celebrowanie świąt w różnych kulturach” w kwocie 19.752,70 zł,
• „Ponadczasowa kolej w Europie: od parowozu po nowoczesne
TGV” w kwocie 53.712,96 zł,
• wizyty
przygotowawcze w ramach Programu w kwocie
7.043,25 zł.
W 2012 roku nie otrzymano środków z Funduszu Spójności na realizację
projektu „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla
miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamkniecie i rekultywacja 13
składowisk” w kwocie 803.138 zł. Wniosek o płatność końcową został złożony
wraz z Raportem Końcowym w lutym 2011 roku do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. We wrześniu 2011 roku został on
przekazany do Komisji Europejskiej, gdzie do tej pory trwa weryfikacja Raportu
Końcowego.
•
•
Dotacje celowe otrzymane na zadania powierzone realizowane
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami
samorządu terytorialnego omówiono szczegółowo w dalszej części
komentarza.
Na mocy podpisanych umów ze Starostą Powiatu Leszczyńskiego oraz
z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego udzielona została pomoc
finansowa w wysokości 700.000 zł, z tego:
− od Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie realizacji zadania
pn.: „Przebudowa ul. Kakolewskiej łączącej Al. Konstytucji 3-go Maja
(DK 5) z ul. Unii Europejskiej (DK 12) i ul. Osiecką (DW 432)”
w kwocie 600.000 zł,
− od Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: „Zakup
torów kręglarskich profesjonalnych z osprzętem” w kwocie 100.000 zł.
Środki z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły w 2012 roku w wysokości
90.273.448 zł tj. 100,22% kwot planowanych, z tego: część oświatowa
w wysokości 86.460.459 zł, część równoważąca w wysokości 3.204.850 zł oraz
uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 608.139 zł.
Decyzją Ministra Finansów zostały zwiększone dla Miasta środki
na uzupełnienie dochodów w wysokości 197.339 zł, z tego na realizację zadań
miasta w kwocie 183.337 zł i na realizację zadań powiatu w kwocie 14.002 zł.
Ww. środki wykazano w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów
budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 jako
„dochody wykonane” bez zwiększenia „planu dochodów”. W związku
z przerwaniem obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia 2012 roku
i wyznaczeniem zakończenia jej obrad na dzień 3 stycznia 2013 roku nie było
możliwości zwołania posiedzenia Rady Miejskiej w ostatnich dniach grudnia
2012 roku w celu zwiększenia planu dochodów i jednocześnie planu wydatków.
211
_______________________________________________________________
Informacja o zaległościach w dochodach realizowanych
przez Miasto według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku
Zaległości według
następująco:
jednostek
realizujących
dochody
przedstawiają
się
• Urzędy Skarbowe
należności
dochody wykonane
zaległości
udział zaległości w należnościach
udział zaległości w dochodach
31.12.2011 r.
31.12.2012 r.
7.119.978,80 zł
6.774.437,87 zł
316.456,32 zł
4,44%
4,67%
7.357.543,70 zł
6.925.964,02 zł
357.511,80 zł
4,86%
5,16%
W stosunku do roku poprzedniego zaległości wzrosły o 41.055,48 zł. Udział
zaległości w należnościach wzrósł o 0,42%, a udział zaległości w dochodach
wzrósł o 0,49%. W ogólnej kwocie zaległości aż 99,97% stanowią zaległości
wykazane przez Urząd Skarbowy w Lesznie.
Największe zaległości występują w podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej, bo aż 228.496,91 zł (63,91%
ogólnej kwoty zaległości). Kolejną pozycją, pod względem wielkości
są zaległości w podatku od spadków i darowizn, które wynoszą 89.849,02 zł,
(ich wartość wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 24.063,56 zł),
zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych, które wzrosły i wynoszą
36.197,72 zł (w roku 2011 stanowiły kwotę 8.174,45 zł) oraz zaległości
w opłacie skarbowej wynoszące 2.968,15 zł. Aktualnie dochody z opłaty
skarbowej realizowane są przez Urząd Miasta, nie mniej do końca 2000 roku
były one pobierane przez urzędy skarbowe. Zaległości dotyczą tamtego okresu.
W stosunku do roku ubiegłego zaległości z tytułu opłaty skarbowej zmniejszyły
się o 1.318,77 zł (w roku 2011 stanowiły kwotę 4.286,92 zł, w roku 2010 kwotę
4.790,76 zł, a w 2009 roku kwotę 5.179,76 zł).
• Urząd Miasta
należności
dochody wykonane
zaległości
udział zaległości
w należnościach
31.12.2011 r.
67.344.602,18 zł
55.240.248,55 zł
8.790.919,93 zł
13,05 %
31.12.2012 r.
70.598.941,68 zł
57.962.784,07 zł
8.779.226,47 zł
12,44 %
Należności wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 3.254.339,50 zł, natomiast
zaległości spadły o 11.693,46 zł.
Wzrost zaległości wystąpił w:
• odsetkach za zwłokę (od należności niepodatkowych) o kwotę
241.882,10 zł.
212
_______________________________________________________________
•
•
•
odszkodowaniach od osób, którym przyznano prawo do lokalu
socjalnego na podstawie wyroku sądu, ale z uwagi na brak takiego lokalu
sąd wstrzymał nakaz opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez Miasto
oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego o kwotę 158.882,64 zł,
dochodach z mienia komunalnego o kwotę 80.641,17 zł (z tego
w lokalach użytkowych MZBK o kwotę 44.030,58 zł),
podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 38.373,80 zł.
Natomiast spadek zaległości odnotowano między innymi w:
• podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 558.983,22 zł,
• podatku rolnym od osób fizycznych o kwotę 10.129,94 zł,
• dochodach z dróg publicznych o kwotę 17.184,71 zł.
Celem wyegzekwowania zaległych kwot podejmuje się działania windykacyjne,
właściwe dla określonych rodzajów należności:
EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA
Na kwoty zaległe wystawiono: 300 postanowienia, 287 decyzji określających
wysokość zobowiązania oraz 2.017 upomnień. Do organów egzekucyjnych
przekazano 3.514 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.482.053,13 zł.
Ponadto w 104 sprawach na łączną kwotę 598.937,06 zł organy egzekucyjne
umorzyły postępowania.
EGZEKUCJA SĄDOWA
Na zaległości wystawiono 1.050 wezwań do zapłaty, do sądu skierowano 295
spraw, w których uzyskano 273 tytuły egzekucyjne.
Do komorników przekazano 211 spraw na łączną kwotę 1.162.924,81 zł, z tego
z tytułu:
• opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 103 sprawy na kwotę
252.406,63 zł,
• kosztów postępowania 1 sprawa na kwotę 100,00 zł,
• dzierżaw 36 spraw na kwotę 107.656,68 zł,
• odszkodowań - lokale mieszkalne 64 sprawy na kwotę 787.166,95 zł,
• odszkodowań – kradzież na cmentarzu 1 sprawa na kwotę 1.500,00 zł,
• odszkodowań – kradzież blokady 1 sprawa na kwotę 240,00 zł,
• kosztów interwencji ubocznej 1 sprawa na kwotę 40,00 zł,
• prowizji za sprzedaż biletów 1 sprawa na kwotę 137,17 zł,
• usług geodezyjnych i kartograficznych 1 sprawa na kwotę 1.346,51 zł,
• usług – media 2 sprawy na kwotę 12.330,87 zł.
W 23 sprawach na łączną kwotę 19.324,15 zł organy egzekucyjne umorzyły
postępowania z uwagi na bezskuteczność.
ZABEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI
213
_______________________________________________________________
Wpisano 138 hipotek, które łącznie zabezpieczają kwotę 1.908.015,83 zł oraz
ustanowiono jeden zastaw skarbowy na kwotę 6.403,43 zł.
Oprócz tego zabezpieczono hipoteką należności w podatku od środków
transportowych na kwotę 14.968,90 zł, które uległy przedawnieniu i mogą być
egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki.
W poszczególnych grupach realizacja należności przedstawia się następująco:
w zł
Rodzaj należności
Należności
podatki
32 822 283,24
opłaty o charakterze podatkowym *
2 267 626,73
mienie komunalne
15 110 936,37
w tym: lokale użytkowe
2 653 428,70
drogi publiczne
3 824 652,19
odsetki
5 331 050,66
pozostałe należności
11 242 392,49
RAZEM
70 598 941,68
* opłata skarbowa, targowa, od posiadania psów
Zaległości
3 997 975,12
12 836,15
1 019 462,67
269 396,08
630 652,28
1 306 929,16
1 811 371,09
8 779 226,47
%
12,18%
0,57%
6,75%
10,15%
16,49%
24,52%
16,11%
12,44%
PODATKI
Największe kwotowo zaległości występują w podatku od nieruchomości.
Podatek od nieruchomości od osób prawnych
należności wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o
zaległości spadły o
zaległości na dzień 31.12.2012 r.
w tym:
zaległości z lat ubiegłych
zaległości z roku 2012 r.
3.265.331,86 zł
558.983,22 zł
1.865.190,69 zł
1.527.108,43 zł
338.082,26 zł
W podatku tym ilość kont podatkowych w roku 2012 wzrosła o 17 sztuk.
W ewidencji podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego figurowało 458
kont, z czego na 114 wystąpiły zaległości. Zaległości w kwotach do 100 zł
stwierdza się na 70 kontach (łącznie 862,45 zł), w przedziałach kwotowych
od 100 do 1.000 zł na 10 kontach (łącznie 3.649,96 zł) oraz w kwotach powyżej
1.000 zł na 34 kontach (łącznie 1.860.678,28 zł, w tym 5 podmiotów zalega
na kwotę 1.215.081,02 zł). Celem wyegzekwowania zaległych kwot wystawiono
10 decyzji określających wysokość zobowiązania, 143 upomnienia i 129 tytułów
wykonawczych na łączną kwotę 1.000.098,84 zł. Ponadto organy egzekucyjne
w 7 sprawach wydały postanowienia o umorzeniu postępowań egzekucyjnych
z uwagi na ich bezskuteczność (kwota 375.985,92 zł).
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
zaległości wzrosły o
330.921,62 zł
38.373,80 zł
1.839.004,59 zł
214
_______________________________________________________________
w tym:
1.190.339,43 zł
648.665,16 zł
W podatku tym ilość kont w 2012 roku wzrosła o 588 sztuk. Na ogólną liczbę
kont 16.176 sztuk, zaległości występują w 2.359 przypadkach. Na 1.441
kontach stwierdza się zaległości w kwotach do 100 zł (łącznie 41.540,98 zł),
na 764 – w przedziałach kwotowych od 100 do 1.000 zł (łącznie 238.705,20 zł)
oraz na 154 kontach w kwotach powyżej 1.000 zł (łącznie 1.558.758,41 zł).
Celem wyegzekwowania zaległych kwot wystawiono 1.371 upomnień i 760
tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.005.842,76 zł. Oprócz tego organy
egzekucyjne w 28 sprawach na łączną kwotę 198.283,03 zł umorzyły
postępowania z uwagi na ich bezskuteczność.
Podatek od środków transportowych od osób prawnych
należności zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o
83.296,11 zł
770,95 zł
w tym:
59.658,42 zł
51.006,84 zł
8.651,58 zł
W podatku tym zarejestrowanych jest 78 kont, z tego na 16 występują salda
z zaległościami. Aby je wyegzekwować wystawiono 2 decyzje, 15 upomnień
i 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 11.105,58 zł. W 2 przypadkach na
łączną kwotę 3.962 zł organy egzekucyjne umorzyły postępowania
egzekucyjne.
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych
w tym:
4.864,84 zł
7.040,18 zł
219.991,33 zł
155.828,91 zł
64.162,42 zł
W podatku tym zarejestrowanych jest 249 kont, z tego na 71 kontach
występują salda z zaległościami. Aby je wyegzekwować wystawiono 14 decyzji,
121 upomnień, a następnie 109 tytułów wykonawczych na łączną kwotę
185.199,55 zł. Ponadto organy egzekucyjne umorzyły postępowania w 9
sprawach na łączną kwotę 5.896,25 zł.
215
_______________________________________________________________
OPŁATY O CHARAKTERZE PODATKOWYM
(opłata targowa, skarbowa, od posiadania psów)
Zaległości w opłatach wynoszą 12.836,15 zł, w tym 411,00 zł dotyczy opłaty
targowej, a 12.425,15 zł to zadłużenia w opłacie od posiadania psów.
Na ogólną liczbę kont 2.926, zaległości występują na 214 kontach. Aby je
wyegzekwować wszczęto 170 postępowań, wystawiono 152 decyzje i 15
upomnień. Do organów egzekucyjnych skierowano 15 tytułów wykonawczych
na łączną kwotę 420,73 zł.
MIENIE KOMUNALNE
zaległości
w zł
dział - rozdz.- §
Ilość osób,
podmiotów
600-60016-0750
43 170,58
1
parkingi - dzierżawa gruntu
43 170,58
1
700-70005-0470
334 225,00
342
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu
(osoby fizyczne i prawne)
334 225,00
342
700-70005-0750
427 709,01
199
dzierżawy handlowe, dzierżawy rolne
140 401,46
65
17 911,47
1
269 396,08
133
700-70005-0760
5 538,47
13
przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności
5 538,47
13
131 665,54
3
4 400,00
1
127 265,54
2
700-70005-0970
237,29
6
służebność przejazdu
237,29
6
758-75814-0970
31 358,88
0
VAT zaległy z tytułu dzierżawy oraz opłat za
wieczyste użytkowanie gruntu
30 278,52
0
1 080,36
0
756-75618-0490
43 180,43
63
opłaty adiacenckie
43 180,43
63
756-75618-0490
2 377,47
1
opłata z tyt. wzrostu wartości nieruchomości
2 377,47
1
pozostałe dzierżawy
lokale użytkowe (należności pobiera MZBK)
700-70005-0770
sprzedaż terenu na własność, sprzedaż lokali
bonifikaty
VAT zaległy - pozostałe dochody
OGÓŁEM
1 019 462,67
216
628
_______________________________________________________________
Wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawy, przekształcenie prawa
wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, sprzedaż
nieruchomości, opłata adiacencka
zaległości na dzień 31.12.2012 r
w tym:
za lata ubiegłe
za rok 2012
713.456,00 zł
750.066,59 zł
599.132,90 zł
150.933,69 zł
36.610,59 zł
W dochodach z mienia, na ogólną liczbę 2.844 kont, zaległości występują
na 495 kontach (17,41% ogólnej ilości kont). Celem wyegzekwowania zaległych
kwot wystawiono łącznie 277 upomnień i wezwań do zapłaty. Do organów
egzekucyjnych skierowano 169 spraw na łączną kwotę 396.602,35 zł. Ponadto
organy egzekucyjne umorzyły postępowania w 24 sprawach na łączną kwotę
19.704,75 zł.
Dzierżawa lokali użytkowych
zaległości (netto, bez VAT-u) na dzień 31.12.2011 r.
na dzień 31.12.2012 r.
225.365,50 zł
269.396,08 zł
44.030,58 zł
Należności te pobiera oraz windykację prowadzi Miejski Zakład Budynków
Komunalnych, a następnie po upływie miesiąca zebrane wpływy przekazuje
do Urzędu Miasta. Na koniec 2012 roku należności netto z tego tytułu wynosiły
2.653.428,70 zł, a zaległości 269.396,08 zł, tj. 10,15%.
217
_______________________________________________________________
DROGI PUBLICZNE
Realizacja należności z dróg publicznych wpływających na subkonto dochodów
przedstawia się następująco:
RODZAJ NALEŻNOŚCI
1
DROGI POWIATOWE
opłaty za parkowanie
kary pieniężne – os. fizyczne
kary pieniężne – os. prawne
zajęcie pasa drogowegodzierżawy
odsetki za zwłokę
należności lat ubiegłych –
dot. środka specjalnego
opłaty za zajęcie pasa
drogowego
koszty upomnienia od decyzji
za zajęcie pasa drogowego
odsetki za zwłokę
DROGI GMINNE
opłaty za parkowanie, opłata
dodatkowa, abonamenty,
identyfikatory
koszty upomnienia
zajęcie pasa drogowego dzierżawy
odsetki za zwłokę od
dzierżaw
sumy do wyjaśnień
opłaty za zajęcie pasa
drogowego
koszty upomnienia od decyzji
za zajęcie pasa drogowego
odsetki za zwłokę
VAT zaległy
Odsetki od VAT-u zaległego
OGÓŁEM
NALEŻNOŚCI
w zł
2
WPŁYWY
w zł
3
ZALEGŁOŚCI
w zł
4
%
(4/2)
5
32,68%
2 022 532,31
735 190,20
16 929,60
18 420,00
1 361 850,49
735 190,20
0,00
18 420,00
660 978,98
0,00
16 940,80
0,00
--100,06%
---
209 903,07
141 203,74
68 700,23
32,73%
307 175,69
6 263,56
300 912,13
97,96%
210 722,74
177,34
210 545,40
99,91%
495 090,14
443 916,63
51 458,57
10,39%
870,85
484,00
386,85
44,42%
28 230,02
2 196 101,46
16 195,02
1 880 965,58
12 035,00
316 344,95
42,63%
14,40%
1 650 717,56
1 383 338,12
268 409,38
16,26%
49 300,25
20 889,76
28 410,49
57,63%
1 944,00
1 944,00
0,00
---
0,00
0,00
0,00
---
0,00
0,00
0,00
---
469 253,04
456 170,89
13 261,28
2,83%
1 530,20
1 092,00
438,20
28,64%
4 967,11
16 481,84
1 907,46
4 218 633,77
1 071,09
15 145,22
1 314,50
3 242 816,07
3 896,02
1 336,62
592,96
977 323,93
78,44%
8,11%
31,09%
23,17%
Zaległości w należnościach pobieranych na mocy ustawy o drogach (oprócz
odsetek i kosztów upomnienia) wynosiły na dzień 31 grudnia 2012 roku
630.652,28 zł. Zmalały one w stosunku do roku 2011 o 17.184,71 zł.
Celem wyegzekwowania tych zaległości do organów egzekucyjnych skierowano
1.114 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 83.161,60 zł. Niezależnie od tego
w 53 sprawach na łączną kwotę 11.202,46 zł organy egzekucyjne umorzyły
postępowania.
POZOSTAŁE DOCHODY
Odszkodowania od osób, którym przyznano prawo do lokalu socjalnego
na podstawie wyroku sądu, ale z uwagi na brak takiego lokalu sąd wstrzymał
nakaz opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez Miasto oferty zawarcia
umowy najmu lokalu socjalnego
218
_______________________________________________________________
w tym:
231.372,88 zł
158.882,64 zł
1.483.782,72 zł
1.190.128,98 zł
293.653,74 zł
Aby wyegzekwować powyższe zaległości wystawiono 805 wezwań do zapłaty.
Postępowania sądowe w tych sprawach przeprowadzane są przez Wydział
Gospodarki Lokalowej. Do organów egzekucyjnych zostały przekazane
64 sprawy na łączną kwotę 787.166,95 zł.
Mandaty nakładane przez Straż Miejską
w tym:
137.080,64 zł
137.820,16 zł
79.247,53 zł
58.572,63 zł
739,52 zł
W ewidencji księgowej figuruje 5.339 kont, z tego zaległości występują na 1.283
kontach. Na kwoty zaległe wystawiono 1.234 tytuły wykonawcze na łączną
kwotę 133.780,16 zł. Oprócz tego w 2 sprawach na kwotę 200 zł organy
egzekucyjne umorzyły postępowania.
219
_______________________________________________________________
INFORMACJA O ZALEGŁOŚCIACH W NALEŻNOŚCIACH
PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH
Urząd Miasta Leszna
Należności pozostałe do zapłaty
Lp.
Rodzaj dochodu
Należności (przypis
minus odpis)
Ogółem:
Zaległości
31.12.2012 r.
2
3
4
5
1
1
2
3
4
Podatek od nieruchomości - osoby
prawne
Podatek od nieruchomości - osoby
fizyczne
Podatek od śr. transportowych - osoby
prawne
Podatek od śr. transportowych - osoby
fizyczne
%
(5:3)
6
22 314 664,56
1 924 411,69
1 865 190,692 8,36%
9 073 865,46
1 961 827,58
1 839 004,59
20,27%
670 872,10
59 658,42
59 658,42
8,89%
647 086,78
219 991,33
219 991,33
34,00%
5
Podatek rolny - osoby prawne
34 297,80
0,00
0,00
0,00%
6
Podatek rolny - osoby fizyczne
70 881,00
7 293,75
7 293,75
10,29%
7
Podatek leśny - osoby prawne
3 394,00
0,00
0,00
0,00%
8
Podatek leśny - osoby fizyczne
403,00
0,00
0,00
0,00%
9
Podatek od posiadania psów - zniesiony
6 818,54
6 836,34
66 079,24
12 425,15
12 425,15
18,80%
1 766 235,99
0,00
0,00
0,00%
435 311,50
411,00
411,00
0,09%
15 110 936,37
1 019 462,67
1 019 462,67
6,75%
2 653 428,70
269 396,08
269 396,08
10,15%
14 Drogi publiczne
3 824 652,19
630 652,28
630 652,28
16,49%
15 Odsetki za zwłokę
5 251 941,00
4 793 663,76
1 306 188,89
24,87%
79 109,66
740,27
740,27
0,94%
239 069,26
137 820,16
137 820,16
57,65%
1 633 101,04
9 370 222,19
1 593 413,06
194 046,38
1 483 782,72
189 768,21
90,86%
70 598 941,68
12 562 653,84
8 779 226,47
12,44%
10 Opłata od posiadania psów
11 Opłata skarbowa
12 Opłata targowa
13 Dochody z mienia komunalnego
6 836,34 100,26%
w tym:
lokale użytkowe
16 Oprocentowanie
17 Mandaty
18 Odszkodowania – lokal mieszkalny
19 Pozostałe dochody niepodatkowe
OGÓŁEM
220
2,03%
_______________________________________________________________
Poniższa tabela przedstawia szczegółowy wykaz skutków udzielonych ulg,
odroczeń, umorzeń i zwolnień w należnościach pobieranych przez Urząd
Miasta Leszna.
Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień
w należnościach pobieranych przez Urząd Miasta Leszna
na dzień 31.12.2012 r.
(zgodne z Rb - 27S - kolumny 13, 14 i 15)
Klasyfikacja
budżetowa
dział
rozdział
Wyszczególnienie
Kwota zł
§
Ilość
osób,
dłużników
UMORZENIE ZALEGŁOŚCI
756 75615 0310 Podatek od nieruchomości – osoby prawne
39 000,64
2
2 981,00
3
3 819,00
1
5 569,36
4
125,00
1
0360 Podatek od posiadania psów (zniesiony)
0910 Odsetki od osób fizycznych
36,00
127,70
1
3
51 658,70
15
0910 Odsetki od osób prawnych
756 75616 0310 Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne
0360 Podatek od spadków i darowizn
RAZEM
ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI
756 75615 0310 Podatek od nieruchomości – osoby prawne
59 221,00
1
756 75616 0310 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
79 783,19
7
37 079,12
14
1 581,38
1
177 664,69
23
0360 Podatek od spadków i darowizn
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
RAZEM
ZWOLNIENIA WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ
756 75615 0310 Podatek od nieruchomości - osoby prawne
211 574,00
3
756 75616 0310 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
106 156,00
12
4 187,50
179
RAZEM
321 917,50
194
OGÓŁEM SKUTKI
551 240,89
232
221
_______________________________________________________________
• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Na dzień 31 grudnia 2012 roku w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu
dochodów budżetowych wykazano zaległości w wysokości 206.559,20 zł,
z tego:
− rozdz. 85201 w wysokości 830,74 zł,
− rozdz. 85203 w wysokości 40 zł,
− rozdz. 85204 w wysokości 25.243,72 zł,
− rozdz. 85220 w wysokości 548,64 zł.
Wykazane zaległości w stosunku do roku 2011 przedstawiały się następująco:
należności
dochody wykonane
zaległości
udział zaległości w należnościach
udział zaległości w dochodach
31.12.2011 r.
31.12.2012 r.
1.378.596,26 zł
1.172.155,64 zł
189.377,73 zł
13,74%
16,16%
1.347.758,20 zł
1.128.319,09 zł
219.439,11 zł
16,28%
19,45%
W stosunku do roku poprzedniego zaległości wzrosły o kwotę 30.061,38 zł.
Wskaźnik dynamiki wynosi 115,87%. Udział zaległości w należnościach
i w dochodach ogółem wzrósł odpowiednio o 2,54% i 3,29%.
Największe zaległości dotyczą niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych,
zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, które wynoszą 112.058,66 zł
(w 2011 roku 110.113,99 zł) oraz niesłusznie pobranych zasiłków stałych,
zasiłków celowych zwrotnych oraz zasiłków okresowych, które wynoszą
67.775,84 zł (w 2011 roku 71.130,09 zł). W celu wyegzekwowania należnych
kwot stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954
ze zmianami), ale przede wszystkim w przypadku posiadania uprawnień
do świadczeń pieniężnych kwoty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych
podlegają potrąceniu z bieżących wypłat. W roku 2012 wystawiono 25 tytułów
wykonawczych na łączną kwotę 26.149,96 zł. Z wystawionych tytułów
egzekucyjnych w roku 2012 wpłynęła kwota 1.051,87 zł, natomiast z tytułów
egzekucyjnych wystawionych w latach 2010-2011 wpłynęła kwota 36.504,44 zł.
Do dnia 31 grudnia 2012 roku otrzymano umorzenia z urzędów skarbowych
39 wystawionych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 54.128,19 zł.
Umorzenia dotyczyły 14 dłużników.
222
_______________________________________________________________
• Jednostki oświatowe
Na dzień 31 grudnia 2012 roku w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu
dochodów budżetowych wykazano zaległości w wysokości 2.023,63 zł, z tego:
− rozdz. 80130 w wysokości 369 zł,
− rozdz. 85407 w wysokości 28 zł
− rozdz. 85410 w wysokości 362 zł.
Zaległości wykazane zostały przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych,
Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Środowiskową Pływalnię Edukacyjną
i dotyczyły należności z tytułu: wynajmu placu manewrowego, wynajmu
pracowni komputerowej zakwaterowania, żywienia, czynszu dzierżawnego,
niezapłacenia za bilety wstępu oraz odsetek od nieterminowych wpłat.
Zaległości w kwocie 673,10 zł zostały uregulowane w miesiącu styczniu i lutym
2013 roku, natomiast na zaległości w wysokości 1.350,53 zł jednostki wystawiły
upomnienia.
Załącznik nr 2 „Realizacja wydatków budżetu”
W 2012 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie 299.614.889,65 zł
tj. 95,98% wydatków planowanych, z tego: 178.764.666,12 zł dotyczyło zadań
miasta, a 120.850.223,53 zł zadań powiatu. Po stronie planu na dzień
31 grudnia 2012 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości
1.032.652 zł, w tym rezerwa ogólna w wysokości 382.652 zł.
Poniesione wydatki na dzień 31 grudnia 2012 roku dotyczą: zadań
bieżących w wysokości 244.776.206,53 zł oraz wydatków majątkowych
w wysokości 54.838.683,12 zł. Plan i wykonanie wydatków ogółem na dzień
31 grudnia 2012 roku przedstawiono w poniższej tabeli:
Wydatki według rodzaju w 2012 roku
Wyszczególnienie
Wydatki bieżące
Plan
Wykonanie
%
wykonania
251 857 855,00
244 776 206,53
97,19%
59 270 823,00
54 838 683,12
92,52%
Rezerwa
1 032 652,00
0,00
0,00%
Ogółem
312 161 330,00
299 614 889,65
Wydatki majątkowe
223
95,98%
_______________________________________________________________
Poniesione wydatki bieżące w wysokości 244.776.206,53 zł dotyczą:
wynagrodzeń i pochodnych 125.402.184,81 zł, dotacji 28.095.465,52 zł, obsługi
długu publicznego 8.869.519,86 zł, wydatków na programy finansowane
z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 2.979.730,99 zł oraz
pozostałych wydatków bieżących w kwocie 79.429.305,35 zł. Wykonane
wydatki majątkowe w kwocie 54.838.683,12 zł omówiono szczegółowo
w dalszej części komentarza.
Poniesione w 2012 roku wydatki ogółem według rodzaju z podziałem
na wydatki poniesione w ramach realizacji zadań gminnych i powiatowych
przedstawiono w tabeli poniżej:
Wydatki według rodzaju w 2012 roku
(zadania miasta i zadania powiatu)
Zadania miasta
Wyszczególnienie
plan
Wydatki bieżące,
z tego:
- wynagrodzenia
- dotacje
- wydatki na
programy z UE
- obsługa długu
- pozostałe wydatki
Wydatki majątkowe
Rezerwa
Ogółem wydatki
wykonanie
163 342 789,00 158 195 193,90
Zadania powiatu
%
plan
wykonanie
%
96,85%
88 515 066,00
86 581 012,63
97,82%
70 224 726,00
18 003 272,00
69 340 377,98
17 399 787,38
98,74%
96,65%
56 551 964,00
11 437 033,00
56 061 806,83
10 695 678,14
99,13%
93,52%
3 021 834,00
9 120 703,00
62 972 254,00
2 675 131,79
8 869 519,86
59 910 376,89
88,53%
97,25%
95,14%
306 696,00
0,00
20 219 373,00
304 599,20
0,00
19 518 928,46
99,32%
0,00%
96,54%
24 730 349,00
20 569 472,22
83,18%
34 540 474,00
34 269 210,90
99,21%
908 065,00
0,00
0,00%
124 587,00
0,00
0,00%
188 981 203,00 178 764 666,12
94,59%
123 180 127,00 120 850 223,53
98,11%
Analizując poniesione wydatki według działów klasyfikacji budżetowej
można je pogrupować według najważniejszych obszarów ich ponoszenia,
a mianowicie:
− działalność socjalna,
− działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
− działalność administracji i bezpieczeństwa,
− rezerwa.
Działalność socjalną tworzą wydatki związane z pomocą społeczną,
pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej, oświatą i wychowaniem,
edukacyjną opieką wychowawczą, ochroną zdrowia, turystyką, kulturą i ochroną
dziedzictwa narodowego oraz kulturą fizyczną. Wydatki na działalność socjalną
to m.in. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, utrzymanie
Powiatowego Urzędu Pracy oraz pozostałych jednostek z zakresu pomocy
społecznej, wypłaty zasiłków, świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie
zdrowotne za osoby bezrobotne i za podopiecznych, wydatki na szkolnictwo,
przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, a także dotacje dla instytucji
kultury oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W 2012 roku na wydatki
dotyczące obszaru socjalnego wydatkowano kwotę 193.784.649,95 zł
224
_______________________________________________________________
tj. 97,89% wydatków planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości
185.625.932,54 zł i wydatki majątkowe w wysokości 8.158.717,41 zł.
W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza
wykonano wydatki w wysokości 134.721.354,15 zł tj. 98,57% wydatków
planowanych. Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania szkół i przedszkoli,
Zespołu Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych, a także innych placówek
oświatowych: Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej, Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Kształcenia
Praktycznego, Bursy Międzyszkolnej. W ramach tej grupy wydatków
przekazano dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
w kwocie 11.774.391,42 zł, zrealizowano podwyżkę wynagrodzeń wynikającą
z nowelizacji Karty Nauczyciela. W 2012 roku awansowało 19 nauczycieli
na stopień nauczyciela kontraktowego, 32 osoby na stopień nauczyciela
mianowanego i 22 osoby na nauczyciela dyplomowanego. W 2012 roku
zagwarantowano kwoty na dodatkowe zadania, takie jak: zajęcia pozalekcyjne,
zastępstwa, dodatkowe godziny matematyki w klasach maturalnych,
prowadzenie klasy międzynarodowej i klas dwujęzycznych, innowacje
pedagogiczne, pomoce naukowe, wynajem sal gimnastycznych, gimnastyka
korekcyjna od klas IV wzwyż, doposażenie pracowni komputerowych, badania
lekarskie, ubezpieczenia budynków. W 2012 roku realizowano 11 projektów
oświatowych, na które otrzymano środki zewnętrzne w wysokości
823.190,59 zł. Projekty polegały m. in. na organizacji dodatkowych zajęć
polegających na pracy z uczniem w zakresie specyficznych trudności w uczeniu
się lub zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania, wyrównywaniu szans
edukacyjnych w obszarze kształcenia i wychowania poprzez prowadzenie
dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, terapii pedagogicznej
i psychologicznej, zajęć socjoterapeutycznych oraz kółek zainteresowań.
W 2012 roku zapewniono środki na udzielenie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów
najuboższych. Zadanie dofinansowano w kwocie 471.940 zł z budżetu państwa.
Ustawa o finansach publicznych z 2009 roku wprowadziła zapis, że dotacja
z budżetu państwa nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji
zadania. Dlatego też 20% wartości zadania musi być finansowana udziałem
środków własnych Samorządu. Z budżetu Miasta realizowano także stypendia
o charakterze motywacyjnym, za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży. W ramach Programu wypłacono 52 uczniom stypendia na kwotę
56.524 zł (190 zł lub 250 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy) oraz nagrody
edukacyjne dla 25 uczniów za szczególne osiągnięcia w konkursach
i olimpiadach na szczeblu minimum wojewódzkim w ogólnej kwocie 8.750 zł
(po 250 zł na osobę lub po 500 zł na osobę). Miasto otrzymało środki
z Wielkopolskiego
Urzędu
Wojewódzkiego
z
przeznaczeniem
na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu
pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. W roku 2012 na ten cel wydatkowano
kwotę 104.982,70 zł. Na organizację doradztwa i doskonalenia nauczycieli
wydatkowano kwotę 559.542,22 zł. Na realizację remontów w szkołach
i placówkach oświatowych wydano kwotę 1.630.839,29 zł, które dotyczyły m. in.
wymiany drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, wymianę wykładzin
225
_______________________________________________________________
podłogowych, wymiany grzejników, malowania bloku kuchennego, malowania
klas, korytarzy i klatek schodowych, remontów pokrycia dachowego.
Na zadania z zakresu pomocy społecznej i zadania w zakresie polityki
społecznej w 2012 roku wydatkowano kwotę 40.599.428,32 zł tj. 96,39% kwot
planowanych. Wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych oraz zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej, jak również zadań realizowanych
na podstawie porozumień z administracją rządową oraz jednostkami
samorządu terytorialnego. Wydatki na pomoc społeczną i inne zadania
z zakresu polityki społecznej dotyczą wydatków następujących jednostek:
•
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:
środki na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej (20.205.939,85 zł). Od dnia
1 sierpnia 2009 roku wypłata zasiłków stałych i opłacenie składek
na ubezpieczenie
zdrowotne
jest
zadaniem
własnym
gminy
o charakterze obowiązkowym. Wcześniej było to zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej, na realizację którego środki
przekazywane były z budżetu państwa,
środki na utrzymanie ośrodków wsparcia w kwocie 2.038.008,95 zł:
Domu
Seniora,
Noclegowni
dla
Bezdomnych
Mężczyzn,
Środowiskowego Domu Samopomocy,
środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie
2.949.193,69 zł,
środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów
Pomocy Społecznej w kwocie 1.126.190,43 zł,
środki finansowe dla rodzin zastępczych, pomoc pieniężną
na kontynuowanie nauki, częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
wydatki na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług
opiekuńczych w kwocie 993.706,74 zł,
dotacje dla organizacji pozarządowych, które to wspomagają samorząd
w wypełnianiu zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w kwocie
1.183.418,09 zł,
•
utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.013.626,97 zł. Zadanie
współfinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 301.252 zł,
•
utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 2.469.636,86 zł.
Od 2006 roku koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy
pokrywane są częściowo przez Starostwo Leszczyńskie (kwota
1.009.594 zł, którą Starostwo Leszczyńskie otrzymało z budżetu państwa
w ramach subwencji równoważącej), jak również z Funduszu Pracy (kwota
259.900 zł jako rekompensata utraconych źródeł finansowania wydatków
Powiatowego Urzędu Pracy przed 2006 rokiem),
•
utrzymania Organizatora Pieczy Zastępczej w wysokości 234.778 zł.
Jednostka budżetowa powołana została z dniem 1 stycznia 2012 roku
i realizuje zadania związane z pozyskiwaniem, przygotowaniem
i wsparciem rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych,
•
Urzędu Miasta związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych
w wysokości 2.086.724,80 zł oraz wydatki dotyczące działalności
226
_______________________________________________________________
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości
243.352,07 zł (finansowane w formie dotacji z budżetu państwa w kwocie
182.915,77 zł).
Na ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 4.667.529,82 zł tj. 94,40%
wydatków planowanych. Na realizację „Miejskiego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych” oraz „Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii” wydatkowano kwotę 1.367.215,51 zł tj. 93,39% kwot planowanych.
Szczegółowe omówienie ww. poniesionych wydatków ujęto w załączniku nr 7
do komentarza. Na zadania związane z promocją zdrowia przeznaczono środki
w wysokości 837.806,27 zł tj. 82,95% zaplanowanych wydatków. Sfinansowano
lub dofinansowano szkolenia, programy profilaktyczne i profilaktycznoedukacyjne, współorganizowano konkursy z zakresu promocji, profilaktyki
i ochrony zdrowia. Przekazano dotację dla Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Lesznie w wysokości 680.000 zł z przeznaczeniem
w szczególności na: zakup aparatu do znieczulania, respiratora, aparatu
do ciągłego pomiaru rzutu serca przez linie tętnicze, monitorów
wieloparametrycznych, aparatu do operacji zaćmy i tylnego odcinka oka,
zestawu lamp operacyjnych, modernizacja Sali operacyjno-zabiegowej oraz
projektu technicznego modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.
W tym dziale mieszczą się także wydatki związane z opłaceniem składki
zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 2.462.508,04 zł
(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).
Wydatki na zadania z zakresu upowszechniania turystyki oraz kultury
i kultury fizycznej w 2012 roku wyniosły 13.796.337,66 zł tj. 96,43% kwot
planowanych. Zaplanowane wydatki dotyczyły m. in. organizacji imprez
turystycznych promujących wybrane produkty turystyczne regionu (kwota
833.243,54 zł, z tego: w ramach realizowanego projektu z udziałem środków
unijnych w wysokości 499.264,35 zł), ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
(kwota 291.171,38 zł), dotacji przedmiotowej w kwocie 957.400 zł i dotacji
na zakupy i inwestycje w kwocie 2.699.162,56 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji oraz dotacji na prowadzenie działalności sportowej z dziećmi
i młodzieżą oraz dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych, jak również
rozwoju sportu (kwota 3.513.726,42 zł). Na funkcjonowanie i działalność
merytoryczną miejskich instytucji kultury wydatkowano środki w wysokości
3.744.525 zł tj. 100% kwot planowanych oraz dotacje na inwestycje i zakupy
inwestycje w wysokości 791.965,23 zł tj. 91,47% kwot planowanych.
Działalność gospodarki komunalnej i mieszkaniowej tworzą wydatki
związane z rolnictwem i łowiectwem, leśnictwem, transportem i łącznością,
gospodarką mieszkaniową, działalnością usługową, gospodarką komunalną
i ochroną środowiska. Wydatki na obszar gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej to m.in. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego, dotacje dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, Miejskiego Zakładu
Budynków Komunalnych, Miejskiego Zakładu Zieleni, wydatki na oświetlenie
ulic, utrzymanie zieleni, opracowania geodezyjne i kartograficzne, gospodarkę
gruntami i nieruchomościami (w tym wykupy nieruchomości) oraz na utrzymanie
dróg i ulic. W 2012 roku na wydatki dotyczące obszaru gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej wydatkowano kwotę 67.496.737,47 zł tj. 93,16% wielkości
227
_______________________________________________________________
planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 22.480.228,04 zł i wydatki
majątkowe w wysokości 45.016.509,43 zł.
Wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
wykonano w wysokości 22.480.228,04 zł tj. 95,98% kwot planowanych
i dotyczyły m. in. bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych (kwota
4.704.999,85 zł), która dotyczy prowadzenia akcji zimowej, wykonywania
remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, remontów chodników,
równania dróg gruntowych, odnowy oznakowania poziomego i wymiany starych
i uszkodzonych, a także ustawiania nowych tablic i znaków drogowych.
Ponadto w ramach bieżącego utrzymania finansowana jest również
konserwacja i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnych oraz parkomatów
zainstalowanych w strefie płatnego parkowania, wycinka drzew i nasadzenia
zieleni w pasach drogowych.
W zakresie gospodarki lokalowej zaplanowane środki na kary
i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych
i jednostek organizacyjnych w kwocie 362.000 zł wydatkowano w kwocie
259.693,60 zł tj. 71,74% wielkości planowanych. Odszkodowania na rzecz osób
fizycznych z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym
wypłacono w kwocie 66.278,86 zł, a na rzecz osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych w kwocie 193.414,74 zł z przeznaczeniem na uregulowanie
płatności na rzecz Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni
Mieszkaniowej „Przylesie”, Spółdzielni Mieszkaniowej „ZODIAK”, Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej, Firmy Handlowej „ENERGO-TUR” Sp. z o.o.,
Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości oraz Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego na podstawie zawartych ugód i porozumień.
Na zadania w zakresie sporządzania opracowań planistycznych,
realizacji planów miejscowych oraz pozostałych zadań wydatkowano kwotę
323.822,76 zł, w tym ustalono wydatki niewygasające na kwotę 195.640 zł.
Na opracowania
geodezyjne
i
kartograficzne
wydatkowano
kwotę
136.329,71 zł. Ww. wydatki ponoszone są przez Wydział Gospodarki
Nieruchomościami w celu przygotowania mienia komunalnego i Skarbu
Państwa pod względem geodezyjnym do sprzedaży lub uregulowania stanu
prawnego, sporządzenia dokumentów geodezyjnych mających na celu
sprawdzenie zapisów w księgach wieczystych oraz przez Miejski Zarząd Dróg
i Inwestycji na obsługę geodezyjną przy realizowanych zadaniach i dotyczą
sporządzania podkładów geodezyjnych, map i wypisów działek oraz projektów
podziałów geodezyjnych.
Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
wydatkowano kwotę 331.000 zł. Zadanie finansowane z budżetu państwa
w kwocie 311.000 zł oraz z budżetu miasta w kwocie 20.000 zł. W ramach
wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska łącznie z ustalonymi
wydatkami niewygasającymi wydatkowano kwotę 12.514.944,35 zł tj. 79,69%
wydatków planowanych. Większość wydatków dotyczy zadań inwestycyjnych.
W ramach wydatków bieżących na oczyszczanie miasta tj. regulowanie faktur
za zamiatanie ręczne, zamiatanie mechaniczne, mycie ulic, mycie deptaku przy
ul. Słowiańskiej oraz sprzątanie parkingów wydatkowano kwotę 2.097.523,79 zł,
na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście przeznaczono kwotę
3.227.691 zł, a na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulic w mieście
kwotę 2.649.481,52 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. utrzymania oraz
228
_______________________________________________________________
profilaktycznego
czyszczenia
sieci
kanalizacji
deszczowej,
rowów
odwadniających i studni publicznych, likwidacji dzikich wysypisk, utrzymania
szaletów miejskich, utrzymanie hydrantów. Wpływy z opłaty produktowej
w kwocie 25.599,55 zł przeznaczono na wydatki związane z finansowaniem
działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, edukacji
ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów
opakowaniowych (kwota 20.652,68 zł). W 2012 roku dokonano wpłaty w kwocie
69.663 zł na rzecz Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, który
to powołany został w celu wspólnego (łącznie z gminami regionu
leszczyńskiego) wykonywania zadań publicznych w zakresie tworzenia
warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin
uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi.
Działalność z zakresu administracji i bezpieczeństwa tworzą wydatki
związane z administracją (w tym wydatki Rady Miejskiej), bezpieczeństwem
publicznym i ochroną przeciwpożarową (w tym: utrzymanie Straży Miejskiej,
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej), obsługą długu publicznego
oraz różne rozliczenia. W 2012 roku na wydatki dotyczące obszaru administracji
i bezpieczeństwa wydano kwotę 38.333.502,23 zł tj. 94,13% wielkości
planowanych, z tego: wydatki bieżące w wysokości 36.670.045,95 zł i wydatki
majątkowe w wysokości 1.663.456,28 zł. Zaplanowane środki na administrację
publiczną wykonano w kwocie 20.243.046,78 zł tj. 91,40% wydatków.
Na utrzymanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 444.920,48 zł tj. 80,31%
wydatków planowanych. Wydatki na obsługę długu Miasta w 2012 roku
wyniosły 8.869.519,86 zł. Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wyniosły
7.518.279,48 zł, w tym m.in.: wpłata na fundusz celowy Policji w kwocie
229.500 zł, wpłaty na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej w kwocie
209.840 zł, bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w kwocie 5.210.809,48 zł, utrzymanie Straży Miejskiej w kwocie 1.135.649,95
zł. W wydatkach na administrację uwzględniono także kwotę 1.677.295 zł, którą
Miasto było zobowiązane wpłacić do budżetu państwa z tytułu wyższych
dochodów podatkowych na 1 mieszkańca niż 110% wskaźnika ustalonego
analogicznie dla wszystkich powiatów.
W 2012 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie
54.838.683,12 zł tj. 92,52% wydatków planowanych. Zrealizowane wydatki
majątkowe dotyczą: wydatków inwestycyjnych wieloletnich i jednorocznych,
zakupów inwestycyjnych, dotacji na wydatki i zakupy inwestycyjne dla
samorządowych zakładów budżetowych, wydatków na wniesienie udziałów,
pomocy
finansowej
dla Starostwa
Leszczyńskiego
i
Województwa
Wielkopolskiego oraz dotacji dla pozostałych jednostek sektora lub spoza
sektora finansów publicznych, jak również wpłat na państwowy fundusz celowy,
jak również zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Wydatki majątkowe
omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania.
Na dzień 31 grudnia 2012 roku po stronie planu występuje
nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.032.652 zł, z tego: rezerwa ogólna
w wysokości 382.652 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 650.000 zł.
229
_______________________________________________________________
Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej (obszarów
ich przeznaczenia) na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
Działalność socjalna
Plan
Wykonanie
%
wykonania
197 951 661,00
193 784 649,95
97,89%
Działalność gospodarki
komunalnej i mieszkaniowej
72 454 232,00
67 496 737,47
93,16%
Działalność administracji
i bezpieczeństwa
40 722 785,00
38 333 502,23
94,13%
Rezerwa
1 032 652,00
0,00
0,00%
Ogółem
312 161 330,00
299 614 889,65
95,98%
Analizując sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu
wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012
roku należy poinformować, iż:
− suma wykonanych wydatków i zobowiązań w niektórych podziałkach
klasyfikacji budżetowej przekracza ustalony w budżecie plan wydatków.
Związane jest to z:
• naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery
budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zmianami) wraz
z pochodnymi,
• zobowiązaniami z tytułu wynagrodzeń, umów zlecenia, składek
na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy płatnych
przez pracodawcę lub pracownika do dnia 5 następnego miesiąca
za miesiąc poprzedni,
• wydatkami bieżącymi z tytułu dostaw towarów i usług. W uchwale
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2012-2024 Rada Miejska Leszna upoważniła Prezydenta
do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których
płatności wykraczają poza rok budżetowy. Na podstawie § 10 pkt
6 uchwały budżetowej Prezydent upoważnił kierowników
jednostek organizacyjnych do zaciągania ww. zobowiązań,
• ustaleniem wykazu wydatków niewygasających z końcem 2012
roku, które to uwzględnione są w wydatkach wykonanych,
• ustaleniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji
na realizację zadania związanego z opłaceniem składek
za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, który w żaden sposób
nie odpowiada potrzebom wynikającym ze zmiany przepisów
230
_______________________________________________________________
w zakresie wysokości opłacanej składki zdrowotnej za uprawnione
osoby
bezrobotne
(rozdz.
85156).
Termin
płatności
ww. zobowiązań przypada na dzień 15 stycznia 2013 roku,
− przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
(§ 4440) zrealizowano w pełnych wysokościach naliczonego odpisu.
Z uwagi na nieskorygowanie planu wydatków do wysokości
przekazanego odpisu wskaźnik wykonania wynosi poniżej 100%,
− w 2012 roku zapłacono odsetki oraz kary i odszkodowania wypłacone
na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych m. in. w związku
z nałożoną karą dot. doprowadzenia do właściwego stanu technicznego
nawierzchni dziedzińca szkolnego oraz zdarzeń w pasie drogowym
i komunikacyjnych oraz wyroków sądowych dot. zwrotu części opłaty
za wydanie karty pojazdu, jak również brakiem środków od Wojewody
Wielkopolskiego na opłacenie składek za bezrobotnych bez prawa
do zasiłku. Zapłacone odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości dotyczą m. in. odzyskanych, nienależnie wypłaconych
ze środków budżetu państwa zasiłków i świadczeń rodzinnych, które
wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane na rachunek
dochodów Wojewody oraz zwrotów dotacji lub płatności na zadania
majątkowe opisanych w dalszej części komentarza. Wypłacone kary
i odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych
i jednostek organizacyjnych dotyczą m. in. odszkodowań na rzecz osób
fizycznych z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom
uprawnionym, oraz na rzecz osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych z przeznaczeniem na uregulowanie płatności na rzecz
Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej
„Przylesie”, Spółdzielni Mieszkaniowej „ZODIAK”, Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej, Firmy Handlowej „ENERGO-TUR” Sp. z o.o., Zrzeszenia
Właścicieli Nieruchomości oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego na podstawie zawartych ugód i porozumień.
Załącznik nr 3 „Realizacja dotacji i wydatków na zadania
zlecone gminie”
Planowane w 2012 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
wynosiły po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku 17.248.331 zł i w 2012
roku otrzymano środki w wysokości 17.021.239,13 zł, czyli 98,68% kwot
planowanych. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie zrealizowano
w 2012 roku w wysokości 17.021.239,13 zł, czyli 98,68% kwot planowanych.
Zadania zlecone gminie dotyczą:
− utrzymania administracji rządowej,
− prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
− funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy,
− wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, zaliczki
alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
− opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
231
_______________________________________________________________
− finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
− pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu
wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
− zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów
rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
poniesionych przez gminy.
Środki na zadania zlecone gminie w 2012 roku wykorzystano
w wielkościach otrzymanych. Do dnia 31 stycznia 2013 roku dokonano zwrotu
niewykorzystanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych
w wysokości 226.887,28 zł. Zwroty dotacji celowych dotyczyły zadań z zakresu
pomocy społecznej. Środki przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego
na utrzymanie administracji rządowej oraz przez Dyrektora Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru
wyborców były niewystarczające. Na realizację ww. zadań zaangażowano
środki własne w wysokości 248.698,18 zł tj. 39,20% poniesionych wydatków.
Planowane wielkości po stronie dochodów i wydatków zawarte
w załączniku różnią się od wielkości zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu
20 grudnia 2012 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Prezydenta
Miasta Leszna nr 539/2012 z dnia 28 grudnia oraz nr 559/2012 z dnia
31 grudnia 2012 roku.
zlecone powiatowi”
Planowane w 2012 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi
ustawami wynoszą po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku 8.423.103 zł
i w 2012 roku otrzymano środki w wysokości 8.409.067,51 zł, czyli 99,83% kwot
planowanych. Wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi zrealizowano
w 2012 roku w wysokości 8.409.067,51 zł, czyli 99,83% kwot planowanych.
Zadania zlecone powiatowi dotyczą m. in.:
− opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
− gospodarki gruntami i nieruchomościami,
− funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
− utrzymania administracji rządowej,
− przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych,
− funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
− opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
− pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych,
− funkcjonowania
Powiatowego
Zespołu
ds.
Orzekania
o Niepełnosprawności.
Środki na zadania zlecone powiatowi w 2012 roku wykorzystano
w wielkościach otrzymanych. Do dnia 31 stycznia 2013 roku dokonano zwrotu
niewykorzystanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych
232
_______________________________________________________________
w wysokości 13.935,84 zł. Zwroty dotacji celowych dotyczyły m. in. zadań
związanych z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej, gospodarki gruntami i nieruchomościami, opłacenia składek
zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Środki przekazane przez
Wojewodę Wielkopolskiego na utrzymanie administracji rządowej oraz
funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności jak
co roku były niewystarczające. Na realizację ww. zadań zaangażowano środki
własne w wysokości 584.886,52 zł tj. 63,14% poniesionych wydatków.
20 grudnia 2012 roku o zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia
nr 538/2012 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 grudnia 2012 roku.
powierzone gminie”
W 2012 roku realizacja zadań powierzonych gminie dotyczyła
podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Realizowano
następujące zadania:
− zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli
dotowanych przez Miasto Leszno od gmin, z którymi Miasto podpisało
porozumienia w sprawie zwrotu dotacji (Góra, Włoszakowice, Osieczna,
Rydzyna, Krzemieniewo, Śmigiel, Lipno, Niechlów, Bojanowo
i Świeciechowa). Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości
474.520,83 zł tj. 90,38% wielkości planowanych. Niewykonanie
zaplanowanych dochodów wynika z wpłat gmin należnych dochodów
za rok 2012 w styczniu 2013 roku. Gmina Lipno posiada najwyższe
zaległości z wpłatą dotacji dla Miasta, dlatego też podpisano
porozumienie i ustalono terminy wpłat zaległości. Zgodnie
z porozumieniem Gmina zobowiązała się do całkowitej spłaty zaległości
do dnia 31 grudnia 2013 roku,
− realizacja zadania prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
W 2011 roku oddano do użytkowania nowowybudowane schronisko dla
zwierząt. W kosztach inwestycji partycypowały inne jednostki samorządu
terytorialnego jednocześnie powierzając Miastu Leszno prowadzenie
schroniska. W 2012 roku w związku z podpisaniem kolejnych
porozumień otrzymano zwrot poniesionych wydatków inwestycyjnych
w wysokości 427.925,19 zł. Na realizację zadania utrzymania schroniska
otrzymano środki w kwocie 288.119,08 zł tj. 82,32% wielkości
planowanych. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości
329.076,51 zł. Różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami, a dochodami
wynosi 40.957,43 zł i została wpłacona na konto budżetu w miesiącu
styczniu 2013 roku.
233
_______________________________________________________________
powierzone powiatowi”
W 2012 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczyła
podpisanych porozumień z organem administracji rządowej oraz z jednostkami
samorządu terytorialnego. Na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej realizowano zadania:
− przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Otrzymano środki finansowe
w wysokości 1.275 zł tj. 100% dotacji planowanych, które wykorzystano
w 100% kwoty otrzymanej,
− zgodnie z umową nr 11/30/2012/K/2 o wsparcie realizacji zadania
publicznego pod nazwą: Resortowy Program Wspierania Rodziny
i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 „Koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej – druga edycja”. Otrzymano i wykorzystano środki
w wysokości 4.777,50 zł tj. 99,99% wielkości planowanych.
Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
realizowano następujące zadania:
− całodobowa opieka nad dzieckiem z terenu innych powiatów w placówce
opiekuńczo-wychowawczej (porozumienia z Miastem Poznań).
Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 166.879,34 zł.
Na realizację zadania wydatkowano kwotę 166.879,08 zł,
− całodobowa opieka nad dzieckiem z terenu innych powiatów w rodzinie
zastępczej zamieszkałej na terenie naszego Miasta (porozumienia
z Powiatem Wschowskim,
Powiatem Wolsztyńskim,
Powiatem
Kościańskim, Powiatem Górowskim, Powiatem Gostyńskim, Powiatem
Żagańskim, Powiatem Krośnieńskim, Powiatem Średzkim, Powiatem
Świdwińskim, Powiatem Goleniowskim, Powiatem Średzkim (Środa
Wlkp.), Powiatem Nowosolskim oraz Miastem Wrocław i Miastem
Gliwice). Po stronie dochodów otrzymano dotacje w wysokości
349.223,60 zł, w tym z tytułu refundacji poniesionych wydatków za 2011
rok. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 346.244,43 zł
tj. w 100,00% wielkości planowanych,
− współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy
(porozumienie z Powiatem Leszczyńskim). Na realizację zadania
otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 1.009.594 zł,
− objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży
niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci
z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczających
do szkól, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym.
Na realizację zadania otrzymano i wykorzystano środki w wysokości
4.934,86 zł,
− dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (porozumienie
z Powiatem Leszczyńskim). Na realizację zadania otrzymano
i wykorzystano środki w wysokości 27.000 zł, czyli 100,00% wielkości
planowanych.
234
_______________________________________________________________
Załącznik nr 7 „Realizacja zadań określonych w programie
przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi”
W 2012 roku zrealizowano dochody z tytułu wpływów z opłat
za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 1.461.470,93 zł
tj. 100,51% dochodów planowanych. Zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku nr 70,
poz. 473 ze zmianami) dochody z ww. opłat przeznacza się na realizację
„Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” (kwota 214.167,43 zł)
oraz „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych” (kwota 1.153.048,08 zł, w tym wydatki niewygasające z końcem
2012 roku w kwocie 25.700 zł z przeznaczeniem na organizację zimowego
obozu terapeutycznego dla gimnazjalistów).
Zrealizowane wydatki na realizację ww. programów mają na celu
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji, wspieranie
programów profilaktycznych, w tym m.in. wspieranie i prowadzenie programów
profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci, realizację pozalekcyjnych zajęć
sportowych, prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci
i młodzieży, prowadzenie wyjazdowych form terapii, organizowanie konferencji,
szkoleń, opracowywanie oraz upowszechnianie materiałów informacyjnoedukacyjnych, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej,
współpracę z organizacjami pozarządowymi, merytoryczne i finansowe
wspieranie stowarzyszeń i organizacji trzeźwościowych. Zadania przyjęte
w Programach na 2012 rok zrealizowano, wobec powyższego niewykorzystane
środki zwiększają wielkość „wolnych środków”.
Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe”
W załączniku przedstawiono szczegółowo wydatki majątkowe poniesione
w 2012 roku. Plan wydatków po zmianach wynosił 59.270.823 zł, z czego
wydatkowano kwotę 54.838.683,12 zł tj. 92,52% kwot planowanych. Wydatki
niewygasające dotyczące zadań inwestycyjnych określone zostały w wysokości
5.822.843 zł. Realizowane w 2012 roku wydatki majątkowe dotyczyły:
- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości
40.712.402,14 zł tj. 92,13% wydatków planowanych, z tego:
• inwestycje wieloletnie w wysokości 34.372.696,18 zł tj. 98,83%
wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8/1,
• inwestycje jednoroczne w wysokości 6.339.705,96 zł tj. 67,35%
wydatków planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8/2,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości
2.815.122,22 zł tj. 93,48% wydatków planowanych, zgodnie
z załącznikiem nr 8/3,
- dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy
inwestycyjne w wysokości 4.243.472,30 zł tj. 91,94% wydatków
planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8/4,
- wykupów udziałów w spółkach w wysokości 4.147.300 zł tj. 93,89%
235
_______________________________________________________________
-
-
-
-
-
wydatków planowanych (dot. Leszczyńskiego Centrum Biznesu
Sp. z o.o.),
dotacji celowych dla innych jednostek sektora finansów publicznych
w wysokości 791.965,23 zł tj. 91,47% wydatków planowanych, z tego:
• dla Miejskiego Ośrodka Kultury w kwocie 575.462,46 zł tj. 89,92%
wydatków planowanych, z tego: na zakup sprzętu nagłaśniającego
(kwota 40.000 zł) oraz modernizację budynku (kwota 535.462,46 zł),
• dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 216.502,77 zł tj. 95,88%
wydatków planowanych, z tego: na zakup laptopa (kwota 3.500 zł),
zakup projektora multimedialnego (kwota 3.500 zł), zakup sprzętu
komputerowego (kwota 25.690 zł), zakup regałów (kwota 59.993,25
zł), zakup i montaż wyświetlacza LED (kwota 3.299,22 zł) oraz
modernizację budynku (kwota 120.520,30 zł),
dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego w wysokości 1.280.000 zł tj. 100,00%
wydatków planowanych, z tego:
• dla Starostwa Powiatowego w kwocie 600.000 zł tj. 100% wydatków
planowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa
drogi powiatowej nr 3823P od granicy z powiatem wolsztyńskim
do skrzyżowania w kierunku Ujazdowa”,
• dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w kwocie 680.000 zł
tj. 100,00% wydatków planowanych na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych, w szczególności: zakup aparatu do znieczulania,
respiratora, aparatu do ciągłego pomiaru rzutu serca przez linie
tętnicze, monitorów wieloparametrycznych, aparatu do operacji
zaćmy i tylnego odcinka oka, zestawu lamp operacyjnych,
modernizacja Sali operacyjno-zabiegowej oraz projektu technicznego
modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,
dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych w wysokości 291.171,38 zł tj. 97,06%
wydatków planowanych,
dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w wysokości 193.418,63 zł tj. 85,77% wydatków
• dla podmiotów na realizację zadań wynikających z „Programu ochrony
powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim”
w kwocie 136.070,47 zł tj. 88,65% wydatków planowanych,
• dla podmiotów na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną
powietrza i klimatu (przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu)
w kwocie 47.348,16 zł tj. 76,37% wydatków planowanych,
• na zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem zajęć
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży metodą harcerską w kwocie
10.000 zł tj. 100% wydatków planowanych,
wpłaty na państwowy fundusz celowy w wysokości 309.340 zł tj. 99,84%
wydatków planowanych, z tego:
• dla Komendy Miejskiej Policji w kwocie 99.500 zł tj. 99,50% wydatków
planowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
samochodu osobowego,
236
_______________________________________________________________
-
• dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie
209.840 zł tj. 100% wydatków planowanych z przeznaczeniem
na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa chemicznoekologicznego,
zwrotu
dotacji
oraz
płatności
wykorzystanych
niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie
54.491,22 zł tj. 99,87% wydatków planowanych. Konieczność dokonania
zwrotu dotyczyła realizacji następujących projektów:
• „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w Lesznie na odcinku
od Al. Konstytucji 3 Maja (DK 5) do granicy administracyjnej miasta”
w kwocie 54.317,26 zł. Zwroty dotacji dotyczyły następujących
wielkości:
− kwota 1.086,99 zł dotycząca wartości nadzoru autorskiego.
Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie inwestycji
ze środków Unii Europejskiej koszt nadzoru autorskiego był
uznany przez Instytucje Zarządzającą WRPO jako koszt
kwalifikowany. Po wyborze wykonawcy robót i inżyniera kontraktu
Miasto podpisało z autorem projekt w trybie zamówienia z wolnej
ręki umowę na ww. nadzór. W trakcie przeprowadzania audytu
stwierdzono, że z uwagi na zawarcie umowy w trybie z wolnej
ręki, mając na uwadze interpretację Urzędu Zamówień
Publicznych dotycząca zlecania nadzoru autorskiego, koszt tego
nadzoru autorskiego nie może być kosztem kwalifikowanym.
W związku z powyższym należało dokonać zwrotu pozyskanej
do tego czasu refundacji ww. kosztów wraz z odsetkami,
− kwota 53.230,27 zł. Prezydent Miasta zwrócił się do Marszałka
Województwa Wielkopolskiego o wyrażenie zgody na uznanie
wydatków związanych z modernizacją sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu ulic Okrężna i Al. Konstytucji 3-go Maja,
realizowaną
w
ramach
WRPO
w
ramach
zadania
pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w Lesznie” jako
wydatków niekwalifikowanych. Jest to kwota 106.418,54 zł brutto.
Powyższe wynika z zaplanowanej w znacznie większym zakresie
przebudowy ww. sygnalizacji w ramach realizowanego zadania
pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie – etap II” i ma
na celu uniknięcie podwójnego dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej tego elementu robót. Zgodnie ze stanowiskiem
Instytucji Zarządzającej WRPO wyrażającej zgodę na powyższe
zwrotowi podlega kwota dofinansowania tj. 50% poniesionych
wydatków wraz z odsetkami,
• „Rozwiń skrzydła w biznesie” w kwocie 173,96 zł. Środki na realizację
wydatków inwestycyjnych wpłynęły w 2011 roku i nie zostały
wykorzystane, stąd konieczność ich zwrotu w 2012 roku.
237
_______________________________________________________________
Załącznik nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne”
1. Przebudowa drogi krajowej Nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P
Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach na dzień 31 grudnia
2012 roku wynosił 26.168.433 zł, z tego: środki własne 4.650.181 zł, środki
z emisji obligacji komunalnych 2.600.000 zł, środki z kredytu
na wyprzedzające finansowanie 1.800.000 zł i środki unijne 17.118.252 zł.
W 2012 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę
26.164.730,87 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 3.164.183 zł.
W 2012 roku kontynuowana była przebudowa drogi krajowej nr 5
w granicach miasta Leszna, odcinek od Ronda „Podwale” do granicy
południowej miasta. Zadanie to realizowane jest na podstawie Umowy
z dnia 27 maja 2010 roku zawartej pomiędzy Miastem Lesznem a Skarbem
Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinansowanie
tego zadania ze środków Unii Europejskiej . Wykonawcą robót wybranym
w drodze
przetargu
nieograniczonego
jest
Konsorcjum
Firm:
Przedsiębiorstwa „DROMOST” Sp. z o.o. z Żabna – Lidera,
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. z Nowego
Tomyśla – Partnera i Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Sp. z o.o. z Leszna –
Partnera, przy czym na początku miesiąca lipca 2012 r. dokonano zmiany
Lidera Konsorcjum, którym zostało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o.
Prace prowadzone są na trzech odcinkach tj.:
1) na odcinku pomiędzy rondami „Podwale” i rondem „Antoniny”,
realizowany przez Drogi i Ulice Sp. z o.o.,
2) na odcinku od ronda Antoniny do skrzyżowania z ul. 55-go Pułku
Piechoty, realizowany przez „DROMOST” Sp. z o.o.,
3) na odcinku od skrzyżowania z ul. 55-Pułku Piechoty do granicy
miasta, realizowany przez Przedsiębiorstwo Robót InżynieryjnoDrogowych Sp. z o.o.
O ile tempo prac na odcinku nr 1 jest bardzo dobre, a na odcinku nr 3
należy uznać za zadawalające, o tyle prace na odcinku nr 2 przebiegały
ze znacznym opóźnieniem, w szczególności w obrębie skrzyżowania
Al. Konstytucji 3-go Maja z ulicami Kąkolewską i Niepodległości.
Niestety, przyczyną tego są problemy finansowe Spółek „DROMOST”
i PRID, które w miesiącu czerwcu 2012 roku złożyły do sądu wnioski
o ogłoszenie upadłości układowej i postanowieniami sądu takie upadłości
zostały ogłoszone. Spółki te należą do grupy kapitałowej PBG, która
również złożyła wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości układowej.
Nowy Lider Konsorcjum tj. Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o.
opracowało plan naprawczy, który przewiduje nadgonienie opóźnień i dalszą
realizacje tej inwestycji zgodnie z przyjętym harmonogramem
z zakończeniem w wyznaczonym umową terminie tj. do 30 września 2013
roku.
238
_______________________________________________________________
Równolegle z realizacją tej inwestycji Miasto Leszno uzyskało zgodę
z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na włączenie do kosztów
kwalifikowanych w ramach tego zadania budowy kolidujących z przebudową
DK5 10-ciu odcinków projektowanego wschodniego kolektora deszczowego
dla miasta Leszna. Zadanie to zrealizowało, w wyniku wyboru w drodze
przetargu nieograniczonego, Przedsiębiorstwo Delta-PLUS Sp. z o.o. a jego
celem było unikniecie w przyszłości konieczności rozbierania nowych
nawierzchni jezdni i chodników przy docelowej budowie ww. kolektora.
Dla zapewnienia płynności finansowej miasta Rada Miejska na wniosek
Prezydenta Miasta postanowiła zaciągnąć w 2012 roku na wydatki
podlegające refundacji ze środków Unii Europejskiej, kredyt w wysokości
1.800.000 zł. Ostatecznie kredyt ten został wykorzystany w kwocie
1.798.227,59 zł.
Na realizację ww. zadania ustalono w wykazie wydatków niewygasających
z końcem roku 2012 kwotę 3.164.183 zł.
2. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna Trasa W-Z
2012 roku wynosił 3.130.707 zł. W analizowanym okresie poniesiono
wydatki na kwotę 2.938.292,70 zł.
Zgodnie z podpisaną pomiędzy Miastem Lesznem a Centrum Unijnych
Projektów Transportowych umową Nr POIS.08.01.00-00-026/10/00 z dnia
11 marca 2011 roku w III kwartale 2012 roku w ciągu drogi krajowej nr 12
zostały wykonane dwa zadania:
1) przebudowane zostało skrzyżowanie ulic: Estkowskiego, Unii
Europejskiej i Portugalskiej na skrzyżowanie typu rondo,
na przebudowę
którą
Miasto
uzyskało
dofinansowanie
w wysokości 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
2) przebudowana została ul. Unii Europejskiej na odcinku od ww.
ronda do skrzyżowania z ul. Hiszpańską.
Wykonawcą 1-go zadania, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego,
była SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, a koszt robót budowlanych
wyniósł 1.604.108,84 zł brutto. Wykonawcą 2-go zadania, również
wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, był STRABAG Sp. z o.o.
z siedzibą w Pruszkowie, a koszt robót wyniósł 1.149.564,73 zł brutto.
Ponadto, w ramach wydatków nie objętych umową o dofinansowanie
poniesiono wydatki na zagospodarowanie zielenią pasa drogowego ww. ulic.
3. Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni
gruntowej
2012 roku wynosił 1.400.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę
1.399.979,06 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 36.700 zł. W 2012
roku w ramach budowy nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchniach
239
_______________________________________________________________
gruntowych wybudowano nowe nawierzchnie z kostki betonowej w ulicach:
Siemiradzkiego, Tetmajera i Stanisławskiego o łącznej długości 250 mb.
Wykonawcą robót, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, była
firma „Żak” Roboty Drogowo-Mostowe z siedzibą w Lesznie.
Ponadto wykonano nawierzchnie z tzw. kory asfaltowej pozyskiwanej
z rozbiórki istniejącej nawierzchni na DK 5 na 35 następujących ulicach:
Irlandzkiej, Luksemburskiej, Greckiej, Żniwnej, Pszenicznej, Mehoffera,
Bojanowskiego, Kudeli, Sadowej, Memoraty, Gryczanej, Żytniej, Zbożowej,
Rzepakowej, św. Huberta, św. Krzysztofa, Kolbego, Rycerskiej, Zachodniej,
Lnianej, Siewnej, Żurawinowej, Jęczmiennej, Słonecznikowej, Łubinowej,
Borowej, Choinkowej, Brzechwy, Wesołej, Jubilerskiej, Andersena,
Skorupki, Uroczej, Kryłowa i Rycerskiej o łącznej długości 10,7 km.
Kwota wydatków niewygasających w wysokości 36.700 zł dotyczy
zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę za wykonane roboty
polegające na układaniu nawierzchni z destruktu asfaltowego.
4. Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej
Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił
1.300.000 zł. Na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 1.299.896,50 zł,
w tym wydatki niewygasające w wysokości 813.100 zł. W ramach zadania
wykonano:
1) przebudowę placu manewrowego przed budynkiem OSP przy
ul. Gronowskiej. Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu
nieograniczonego była firma TOMBUD Tomasz Kozłowski z siedzibą
w Lesznie,
2) rozpoczęto przebudowę ulicy ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
na odcinku od ul. Święciechowskiej do ul. Wolińskiej. Zadanie to jest
realizowane w cyklu dwuletnim w podziale na trzy etapy. Etap I –
odcinek od ul. Święciechowskiej do ul. Wybickiego, Etap II – odcinek
od ul. Wybickiego do ul. Miśnieńskiej i Etap III – odcinek
od ul. Miśnieńskiej do ul. Wolińskiej. Zakres prac oprócz całkowitej
przebudowy nawierzchni jezdni chodników obejmuje także wymianę
sieci sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami do granicy posesji
(finansowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.) oraz budowę nowej sieci gazociągowej wraz z przyłączami
(finansowane przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.).
W 2012 roku zrealizowany został Etap I, a wykonawcą robót wybranym
w drodze przetargu nieograniczonego, jest Konsorcjum firm: „PRA MAS” Sp. z o.o. – Lider oraz Przedsiębiorstwo Drogi i Ulice Spółka z o.o.
– Partner.
Zabezpieczone środki w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2012
roku w kwocie 813.100 zł stanowią zabezpieczenie wydatków
z przeznaczeniem na:
1) przebudowę ul. Zamenhofa – sięgacz; 120.000 zł,
2) przebudowę ul. ks. kard. Wyszyńskiego; 218.700 zł,
240
_______________________________________________________________
3) przebudowę al.21-Października na odcinku
podziemnego do ul. Unii Europejskiej; 474.400 zł.
od
przejścia
5. Budowa miejskich ścieżek rowerowych
Na realizację ww. zadania zabezpieczono środki finansowe w wysokości
325.000 zł. Wydatkowano kwotę 146.532,70 zł. W ramach budowy
miejskich ścieżek rowerowych w 2012 roku przebudowano dostosowując
do parametrów technicznych umożliwiających poruszanie się rowerzystom,
chodnik wzdłuż ul. 17-go Stycznia na odcinku od ronda Sybiraków
do ul. Projektantów. Wykonawcą robót, wybranym w drodze przetargu
nieograniczonego, była firma TOMBUD Tomasz Kozłowski z siedzibą
w Lesznie.
6. Przebudowa nawierzchni chodników
Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił
250.000 zł. Na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 232.441,52 zł.
W ramach zadania zaplanowano wykonanie przebudowy nawierzchni
chodników w ul. Sygietyńskiego. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu
2012 roku, a jego wykonawcą wybranym w drodze przetargu
nieograniczonego
była
firma:
Kompleksowe
Roboty
Ziemne
i Ogólnobudowlane Michał Smektała z siedzibą w Święciechowie.
7. Budowa lokali socjalnych
2012 roku wynosił 1.129.110 zł. Poniesiono wydatki na kwotę
1.129.074,57 zł. W 2012 roku
dokończono budowę zlokalizowanych przy
ul. Łowieckiej kolejnych dwóch budynków mieszkalnych z 12 lokalami
socjalnymi każdy. Miasto Leszno otrzymało dofinansowanie dla tej
inwestycji z budżetu państwa w ramach tzw. Funduszu Dopłat zgodnie
z ustawą o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań
chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, w wysokości 30%
kosztów kwalifikowanych i w całości została ona wykorzystana w 2012 roku
po zakończeniu zadania. Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu
nieograniczonego było Konsorcjum Firm: Piotr Giera – Usługi budowlane
z siedzibą w Dzięczynie – Lider oraz Przedsiębiorstwo InwestycyjnoProjektowe STANDARD Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie - Partner. Roboty
budowlane rozpoczęły się dnia 4 sierpnia 2011 roku, a zakończyły się
30 czerwca 2012 r. Pozwolenie na użytkowanie budynków wydano w dniu
3 sierpnia 2012 r. Koszt budowy przedmiotowych budynków mieszkalnych
w latach 2011-2012 wyniósł 1.889.045,49 zł. w tym otrzymane
dofinansowanie z Funduszu Dopłat wynosi 575 830,19 zł.
8. Rozbudowa cmentarza komunalnego
z infrastrukturą towarzyszącą
przy
ul.
Osieckiej
wraz
2012 roku wynosił 100.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 91.504,82 zł.
241
_______________________________________________________________
W ramach zadania utwardzono brukową kostką betonową grubości 8 cm
ciąg pieszo-jezdny o powierzchni 299,50 m2 oraz utwardzono brukową
kostką betonową grubości 6 cm ciągi piesze o powierzchni 678,80 m2.
Wykonanie powyższych utwardzeń poprawiło warunki komunikacji pieszej
i dojazdu pojazdów mechanicznych ma terenie cmentarza. Przedsięwzięcie
zrealizowano w dwóch etapach. Na wykonanie każdego etapu ogłoszono
przetarg nieograniczony. W obu przetargach jako najkorzystniejsze wybrano
oferty złożone przez Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno- Handlowe
„PRA-MAS” Sp. z o.o. z siedziba w Lesznie.
9. Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie
Początkowo na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe
w wysokości 150.000 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano
zmniejszenia planu wydatków, który ostatecznie określono w wysokości
30.000 zł. W 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 29.976,98 zł, w tym
wydatki niewygasające w kwocie 29.000 zł.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie miała obejmować swoim
zakresem budowę na terenie szkolnym na Rynku Zaborowskim sali
gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i 4 salami
dydaktycznymi. W trakcie roku budżetowego pojawiła się propozycja budowy
nowej siedziby SP4 u zbiegu ulic Ruszczyńskiego i Henrykowskiej. W nowym
miejscu docelowo powstałyby dwie szkoły tj. SP4 i Gimnazjum wraz
z wielofunkcyjną salą sportową i boiskami przyszkolnymi. Inwestycja
ta mogłaby być realizowana etapowo. Po przeprowadzeniu konsultacji
społecznych przedmiotowy zespół obiektów oświatowych zlokalizowano
u zbiegu ulic Ruszczyńskiego i Henrykowskiej. W trybie art. 4 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych udzielono zamówienia firmie KALDO Agencja
Budowlana Paweł Jędraś z siedzibą w Lesznie przy ul Antonińskiej 6
na wykonanie dokumentacji przedprojektowej zespołu obiektów oświatowych
zlokalizowanych na terenie działki nr 2 przy ul. Henrykowskiej w Lesznie.
W trybie art.4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielono
zamówienia Pracowni Dokumentacji Hydrogeologicznych Piotr Wołcyrz
z siedzibą w Rydzynie przy ul. Jarzębinowej 1 na wykonanie dokumentacji
geotechnicznej pod budowę zespołu obiektów oświatowych na działce nr 2
przy ul. Henrykowskiej w Lesznie. Zabezpieczone środki w wykazie
wydatków niewygasających dotyczą zabezpieczenia wydatków związanych
z realizacją ww. umów.
10. Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego
W budżecie na realizację ww. zadania zabezpieczono środki finansowe
w wysokości 420.000 zł. Dokonano wydatków na kwotę 417.645,47 zł,
w tym wydatki niewygasające w kwocie 60.000 zł.
W ramach tej pozycji inwestycyjnej w 2012 roku uregulowano kolejne 12 rat
za przeprowadzony II etap modernizacji oświetlenia drogowego. Ponadto
wybudowano oświetlenie uliczne w ul. Willowej, którego wykonawcą
wybranym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Instalatorstwo
242
_______________________________________________________________
Elektryczne Henryk Kaźmierowski z siedzibą w Lesznie, a także
przebudowano istniejące oświetlenie uliczne w ul. Grunwaldzkiej na odcinku
od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Niepodległości.
Wykonawcą tego zadania, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego,
była również firma Instalatorstwo Elektryczne Henryk Kaźmierowski.
Kwota 60.000 zł dotyczy wydatków niewygasających jako zabezpieczenie
należności na zapłatę grudniowej raty za modernizację oświetlenia
ulicznego oraz za sporządzane do 31 marca 2013 roku projekty budowlane
na budowę oświetlenia drogowego w ulicach Kąkolewskiej, Osieckiej
i Rejtana.
11. Budowa sieci kanalizacji deszczowej
Na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe w wysokości
525.000 zł. W trakcie roku wydatkowano kwotę 522.620,99 zł, w tym
wydatki niewygasające w wysokości 127.400 zł. W ramach zadania
wybudowano :
1) kanalizację deszczową w ul. Hiszpańskiej o długości 385 m i fi 250 mm
w związku z budową nawierzchni tej ulicy w ramach KIG. Wykonawcą
wybranym w drodze przetargu nieograniczonego była firma
„DROGTRANZ” Andrzej i Elżbieta Paradowscy z siedzibą w Górze,
2) kanalizację deszczową w ul. Rydzowej na odcinku od ul. Grzybowej
do ul. Kurkowej o długości 128 mb i fi 313 mm w związku z budową
nawierzchni tej ulicy w ramach KIG. Wykonawcą wybranym w drodze
przetargu nieograniczonego była firma „PRA-MAS” Sp. z o.o. z siedzibą
w Lesznie,
3) kanalizację deszczową w ul. Choinkowej na odcinku od ul. Grzybowej
do ul. Kurkowej o długości 124 mb i fi 315 mm w związku z budową
nawierzchni tej ulicy w ramach KIG. Wykonawcą wybranym w drodze
przetargu nieograniczonego była firma „PRA-MAS” Sp. z o.o. z siedzibą
w Lesznie,
4) kanalizację deszczową w ulicach Tetmajera, i Stanisławskiego o łącznej
długości 27 mb i fi 315 mm w związku z budową na ww. ulicach
nawierzchni z kostki betonowej w ramach budowy nawierzchni na ulicach
o nawierzchni gruntowej. Wykonawcą wybranym w drodze przetargu
nieograniczonego była firma „ŻAK” Roboty Drogowo-Mostowe z siedzibą
w Lesznie,
5) kanalizację deszczową w ciągu al. 21-Października na odcinku od rowu
do ul. Unii Europejskiej o długości 253 mb i fi 600 mm. Wykonawcą
wybranym w drodze przetargu nieograniczonego była firma „PRA-MAS”
Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie.
Kwota wydatków niewygasających z końcem 2012 roku w wysokości
127.400 zł dotyczy zabezpieczenia środków na uregulowanie należności
za zadanie o którym mowa w pkt. 5 (kwota 102.400 zł), a także
na uregulowanie należności za wykonanie tymczasowego rowu chłonnego
w rejonie pól irygacyjnych (kwota 25.000 zł).
243
_______________________________________________________________
12. Budowa wschodniego kolektora deszczowego
Realizując przebudowę drogi krajowej nr 5 należy wybudować jednocześnie
10 odcinków wschodniego kolektora deszczowego, kolidujących
z przebudową DK5. Początkowo zakładano, że będzie to odrębna
inwestycja, jednak staraniem Prezydenta Miasta Centrum Unijnych
Projektów Transportowych wyraziło zgodę na włączenie tego zadania
do projektu związanego z przebudową DK5 jako kosztów kwalifikowanych,
przeznaczając na ten cel rezerwę finansową zapisaną w umowie pomiędzy
CUPT-em a Miastem Lesznem. W tej sytuacji zaplanowane na początku
roku wydatki w tej pozycji budżetowej stały się niezasadne a środki
finansowe przeznaczono na inny cel.
13. Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu Strefy Inwestycyjnej
I.D.E.A. w Lesznie
W
ramach wydatków na tym zadaniu inwestycyjnym planowano
początkowo wybudowanie wzdłuż ulicy Geodetów od Al. Konstytucji 3-go
Maja do ulicy Usługowej, kanalizacji światłowodowej umożliwiającej
korzystanie z Internetu i innych usług elektronicznych Leszczyńskiemu
Centrum Biznesu w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości. Przedmiotowa
linia światłowodowa miała być połączona z budowaną linią światłowodową
wzdłuż Al. Konstytucji 3-go Maja w ramach przebudowy drogi krajowej nr 5
w granicach miasta Leszna i docelowo stanowić jeden z odcinków miejskiej
sieci światłowodowej. Z analiz obowiązujących przepisów wynika jednak,
że inwestorem tego zadania powinno być LCB, które w późniejszym okresie
może udostępniać linie światłowodową dla innych użytkowników
za odpłatnością. W tej sytuacji zaplanowane na początku roku wydatki w tej
pozycji budżetowej stały się niezasadne, a środki finansowe przeznaczono
na zwiększenie udziałów Miasta w Spółce LCB, umożliwiając tym samym
budowę linii światłowodowej przez tą Spółkę.
Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne”
1. Przebudowa ul. Kąkolewskiej łączącej Al. Konstytucji 3-go Maja (DK 5)
z ul. Unii Europejskiej (DK 12) i ul. Osieckiej (DW 432)
Plan wydatków na realizację ww. zadnia po zmianach na dzień 31 grudnia
2012 roku wynosił 1.335.502 zł. W 2012 roku na realizację zadania
wydatkowano kwotę 1.307.600,62 zł.
Miasto Leszno otrzymało dofinansowanie w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność –
Rozwój” na wykonanie
przebudowy ulicy Kąkolewskiej na odcinku
od Al. Konstytucji 3-go Maja do Ronda „Grzybowo”. Inwestycje tą
zrealizowano w I połowie 2012 roku, a jej wykonawcą wybranym w drodze
przetargu nieograniczonego było Konsorcjum firm : Przedsiębiorstwo Dróg
i Ulic Sp. z o.o. oraz PTSH PRA-MAS Sp. z o.o. W ramach przebudowy
244
_______________________________________________________________
ulicy Kąkolewskiej zostało wykonane wzmocnienie nawierzchni jezdni,
przebudowa obustronnych chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego
na chodniku po stronie południowej, a także przebudowane zostały zatoki
autobusowe i oświetlenie uliczne .
W trakcie realizacji tego zadania ENEA S.A. Zakład Energetyczny
w Lesznie dokonał skablowania istniejącej linii napowietrznej, a Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przebudowało sieć
wodociągową.
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna
Plan wydatków na realizację ww. zadnia po zmianach na dzień 31 grudnia
2012 roku wynosił 7.062 zł. W 2012 roku na realizację zadania
wydatkowano kwotę 123 zł.
W okresie od 15 lutego 2010 roku do 30 listopada 2011 roku realizowany był
projekt pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w Lesznie na odcinku
od Al. Konstytucji 3-go Maja (DK5) do granicy administracyjnej miasta”
z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu II
„Infrastruktura komunikacyjna”, Działania 2.2. „Poprawa dostępności
do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie
w miasta na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” Schemat I „Drogi
w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców
na obszarach wiejskich” Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013. Zadanie to było rozliczone finansowo
do końca 2011 roku. Zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej
po zrealizowaniu zadania należy na tablicach informacyjnych zaktualizować
informacje o kosztach inwestycji oraz dostosować te tablice do wymogów
tablic pamiątkowych. Wydatkowana kwota dotyczy spełnienia powyższego
wymogu.
3. Przebudowa ul. Usługowej w Lesznie na odcinku od ul. Okrężnej
(DW 323) do km 0+530
2012 roku wynosił 11.445 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki
w wysokości 8.056,01 zł.
W okresie od 6 lipca 2011 roku do 15 października 2011 roku realizowany
był projekt pt. „Przebudowa ulicy Usługowej w Lesznie na odcinku
od ul. Okrężnej (DW323) do km 0+530,00” z dofinansowaniem ze środków
Unii Europejskiej w ramach Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna”,
Działania 2.2. „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego
układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu,
powiatowe i gminne)” Schemat I „Drogi w granicach administracyjnych miast
powyżej 50 tys. mieszkańców na obszarach wiejskich” Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zadanie to było
rozliczone finansowo do końca 2011 roku. Zgodnie z wymogami Instytucji
Zarządzającej po zrealizowaniu tego zadania należy ustawić tablice
245
_______________________________________________________________
pamiątkowe z informacją o źródłach finansowania tej inwestycji wraz
z podaniem poszczególnych kwot. Wydatkowana kwota dotyczy spełnienia
powyższego wymogu.
4. Likwidacja miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach
Na realizację ww. zadania zabezpieczono środki finansowe w wysokości
200.000 zł. W 2012 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie
161.535,62 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 80.000 zł.
W ramach zadania wykonano:
1) kompleksową
wymianę
opraw
oświetlenia
ulicznego
w ul. Dąbrowskiego,
2) kompleksową
wymianę
opraw
oświetlenia
ulicznego
w ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II
do skrzyżowania z ul. 17-go Stycznia,
3) wybudowano brakujący odcinek chodnika wzdłuż ul. Osieckiej jako
dojście do przystanku autobusowego,
4) wybudowano brakujący odcinek chodnika wzdłuż ul. 17-Stycznia
wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych na wysokości
skrzyżowania ul. 17-go Stycznia z ul. Prusa,
5) wyznaczono przejście dla pieszych przez ul. Św. Franciszka z Asyżu
na wysokości skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego,
6) wyznaczono przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic
Kiepury-Zamenhofa.
Kwota wydatków niewygasających w wysokości 80.000 zł dotyczy
zabezpieczenia wydatków z przeznaczeniem na budowę chodnika wzdłuż
ul. Chocimskiej.
5. Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta
Na realizację ww. zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości
520.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 519.608,23 zł tj. 99,92% wydatków
planowanych, w tym wydatki niewygasające w kwocie 315.000 zł. W ramach
zadania inwestycyjnego wykonano m. in. następujące prace modernizacyjne:
• modernizacja nieruchomości przy ul. Wałowej za łączną kwotę
200.207,06 zł. Prace wykonało Przedsiębiorstwo „Usługowe „EPIR”
z Leszna,
• remont placu na nieruchomości przy ul. Wałowej – zadanie
realizowane z wydatków niewygasających w wysokości 125.000 zł.
Termin realizacji zadania – 30 czerwca 2013 roku, wykonawca: PUH
„BRUK-MAX” z Brenna,
• prace remontowe oraz modernizacja sieci strukturalnej w wybranych
pomieszczeniach Urzędu Miasta przy al. Jana Pawła II – zadanie
realizowane z wydatków niewygasających w wysokości 190.000 zł.
Termin realizacji zadania – 30 czerwca 2013 roku, wykonawca: Usługi
Budowlane i Transportowe W. Kalbarczyk z Leszna.
246
_______________________________________________________________
6. Wykonanie nośnika reklamowego. Pneumatyczna brama reklamowa
Na realizację ww. zadania zabezpieczono w budżecie Miasta środki
w wysokości 7.011 zł. Wykonawca – firma Tent Balony z Białegostoku został
wyłoniony poprzez porównanie ofert. Zlecone zostało zaprojektowanie oraz
produkcja nośników reklamowych promujących Miasto. Nośniki
wykorzystywane będą do promowania Miasta w czasie wydarzeń miejskich
organizowanych na otwartym powietrzu i w budynkach. Nośniki będą
również do dyspozycji innych podmiotów, które na terenie Miasta
organizować będą wydarzenia pod patronatem Prezydenta czy przy
współudziale środków miasta.
7. Budowa zespołu boisk wraz z placem zabaw i budynkiem zaplecza
socjalnego przy Szkole Podstawowej nr 7
Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości
232.500 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 232.435,16 zł. W ramach tego
zadania planuje się wybudowanie na terenie Szkoły Podstawowej nr 7
i Szkoły Podstawowej nr 6 zespołu obiektów sportowych składającego się z:
boiska do piłki nożnej, dwóch boisk wielofunkcyjnych, dwóch placów zabaw
dla uczniów klas 1 – 3, bieżni o długości 60 m, skoczni w dal, boiska
rekreacyjnego oraz budynku zaplecza sanitarno-socjalnego.
W 2012 r. po przeprowadzeniu konsultacji z nauczycielami ww. szkół, oraz
przedstawicielami Rady Rodziców opracowano dokumentację budowlaną
przedsięwzięcia oraz wykonano pierwszy etap inwestycji obejmujący
budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7.
Na wykonanie placu zabaw ogłoszono przetarg nieograniczony i w wyniku
jego rozstrzygnięcia wykonawcą robót był Zakład Robót Ogrodniczych
„SPIRAEA” Renata Przybylska z siedzibą w Lesznie.
8. Modernizacja budynków Szkół Podstawowych nr 2, nr 3, nr 4, nr 7, nr 9
i nr 10
Na realizację inwestycji w 2012 roku zaplanowano środki w wysokości
987.359 zł, z czego wydatkowano kwotę 986.665,67 zł tj. 99,93%
zaplanowanych wydatków. W ramach zadania wykonano następujące
prace:
− Szkoła Podstawowa nr 2 – wykonano remont nawierzchni
dziedzińca szkolnego. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę
Firmę ,,TOMBUD’’ z Leszna. W ramach robót wykonano: rozbiórkę
wiaty z konstrukcji metalowej krytej płytami cementowo-azbestowymi,
roboty rozbiórkowe związane z nawierzchnią, odwodnienie, roboty
związane z ułożeniem nowej nawierzchni z kostki brukowej
betonowej. Prace zostały przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2012
roku. W październiku 2012 r. ogłoszono przetarg na rozbiórkę
budynku kotłowni i komina murowanego wraz z robotami
towarzyszącymi. Wygrała go Firma ,,Instalatorstwo Sanitarne,
247
_______________________________________________________________
−
−
−
−
−
Ogrzewcze i Gazowe’’ z Leszna. Prace zostały przeprowadzone
w październiku i listopadzie 2012 roku,
Szkoła Podstawowa nr 3 - wymieniono okna w budynku szkoły.
W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę Fabrykę Okien
SPECTRUM Sp. z o.o. z Lublina. W ramach robót zostały
wymienione okna drewniane na okna z profili PCV, parapety
wewnętrzne oraz przeprowadzono prace związane z obróbką
wymienionej stolarki. Prace zostały wykonane we wrześniu 2012
roku,
Szkoła Podstawowa nr 4 – wymieniono pokrycia dachowe
z dachówki na budynku A.
W drodze przetargu wyłoniono
wykonawcę Zakład Ogólnobudowlany, Ciesielstwo z Grodziska.
W ramach robót wymieniono pokrycie dachowe z dachówki
ceramicznej karpiówki na dachówkę ceramiczną, wymieniono rynny,
rury spustowe, zostały wykonane obróbki blacharskie i instalacji
odgromowej, przebudowano kominy oraz wykonano impregnację
elementów drewnianych dachu. Prace przeprowadzono w lipcu
i sierpniu 2012 roku,
Szkoła Podstawowa nr 7 – zmodernizowano pomieszczenia bloku
kuchennego. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę PHU
,,RISET’’ z Wilkowic. W ramach robót zostały wykonane roboty
rozbiórkowe i demontażowe, murarsko-tynkarskie, okładanie ścian
płytkami, roboty posadzkarskie, wymieniono stolarkę drzwiową
i zamontowano wyposażenie, wymieniono
i okienną, dostarczono
i przerobiono instalację wod-kan c.o, gazową, wykonano wentylację
mechaniczną nawiewno-wywiewną, roboty malarskie. Prace zostały
przeprowadzone w sierpniu i wrześniu 2012 roku,
Szkoła Podstawowa nr 9 – zmodernizowano pomieszczenia bloku
kuchennego. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę Firmę
,,TOMBUD’’ z Leszna. W ramach robót zostały wykonane roboty
rozbiórkowe i demontażowe, murarsko-tynkarskie, okładanie ścian
płytkami, roboty posadzkarskie, wymieniono stolarkę drzwiową
i okienną, dostarczono i zamontowano wyposażenie, wymieniono
i przerobiono instalację wod-kan c.o, gazową, wykonano wentylację
mechaniczną nawiewno-wywiewną, roboty malarskie. Prace
przeprowadzono w sierpniu i wrześniu 2012 roku,
Szkoła Podstawowa nr 10 – modernizacja pomieszczeń zaplecza
sali gimnastycznej. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę Firmę
,,TOMBUD’’ z Leszna. W ramach robót zostały wykonane roboty
rozbiórkowe, malarsko-tynkarskie, okładziny ścian płytkami, roboty
posadzkarskie, malarskie, wymieniono instalację wod-kan i c.o. oraz
roboty elektryczne. Prace przeprowadzono w lipcu, sierpniu 2012
roku.
9. Modernizacja pomieszczeń kotłowni w Szkole Podstawowej nr 9
(budynek w Strzyżewicach)
Na realizację zadania zabezpieczono wydatki w wysokości 38.400 zł.
Zrealizowano wydatki w kwocie 37.960 zł tj. 98,85% kwot planowanych.
Modernizacja kotłowni związana była ze zmianą sposobu ogrzewania
248
_______________________________________________________________
z węglowego na olejowe. Zlecenia zamówienia dokonano z wolnej ręki.
Firma Ogólnobudowlana P. Ratajczak, K. Konieczny wykonywała roboty
ogólnobudowlane, a Zakład Instalacyjny St. Krysiak roboty instalacyjne.
Prace przeprowadzono w miesiącach wrzesień i październik 2012 roku.
10. Modernizacja stolarki okiennej w Przedszkolach Miejskich nr 3, nr 7,
nr 11, nr 18, nr 19 i nr 21
zaplanowanych wydatków. W ramach zadania wykonano modernizację
stolarki okiennej w następujących przedszkolach:
− Przedszkole Miejskie nr 3. W drodze przetargu wyłoniono
wykonawcę Fabrykę Okien SPECTRUM Sp. z o.o z Lublina.
W ramach robót została wymieniona stolarka okienna drewniana na
okna z profili PCV, wymieniono parapety zewnętrzne, zostały
wykonane prace związane z obróbką murarsko-malarską
wymienionej stolarki. Prace zostały przeprowadzone w sierpniu
i wrześniu 2012 roku. W październiku 2012 roku ogłoszono przetarg
na dokończenie wymiany stolarki okiennej i wygrała go Firma JASEK
ALUGLASS Sp. z o.o. ze Środy Wlkp. W ramach robót dokończono
wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna z profili PCV,
wymieniono parapety zewnętrzne, zostały wykonane prace związane
z obróbką murarsko-malarską wymienionej stolarki. Prace zostały
przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2012 roku,
wykonawcę Fabrykę Okien SPECTRUM Sp. z o. o. z Lublina.
W ramach robót została wymieniona stolarka okienna drewniana
na okna z profili PCV, wymieniono parapety zewnętrzne, zostały
wymienionej stolarki. Prace zostały przeprowadzone w lipcu i sierpniu
2012 roku. W październiku 2012 roku ogłoszono przetarg
na dokończenie wymiany stolarki okiennej i wygrała go Firma JASEK
ALUGLASS Sp. z o.o. ze Środy Wlkp. W ramach robót dokończono
wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna z profili PCV,
wymieniono parapety zewnętrzne, zostały wykonane prace związane
z obróbką murarsko-malarską wymienionej stolarki. Prace zostały
przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2012 roku,
wykonawcę ,,Firma JASEK ALUGLASS Sp. z o. o. ze Środy
Wielkopolskiej. W ramach robót została wymieniona stolarka okienna
drewniana na okna z profili PCV, wymieniono parapety zewnętrzne,
zostały wykonane prace związane z obróbką murarsko-malarską
2012 roku. W październiku 2012 roku ogłoszono przetarg
na dokończenie wymiany stolarki okiennej i wygrała go ponownie
Firma JASEK ALUGLASS Sp. z o.o. ze Środy Wlkp. W ramach robót
dokończono wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna z profili
PCV, wymieniono parapety zewnętrzne, zostały wykonane prace
249
_______________________________________________________________
−
−
związane z obróbką murarsko-malarską wymienionej stolarki. Prace
zostały przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2012 roku,
Przedszkole Miejskie nr 18 i nr 21. W drodze przetargu wyłoniono
wykonawcę ,,Firma PLAST – PROFIL’’ Sp. z o.o. z Grodziska.
W ramach robót została wymieniona stolarka okienna drewniana
na okna z profili PCV, wymieniono parapety zewnętrzne, zostały
2012 roku,
Przedszkole Miejskie nr 19. W drodze przetargu wyłoniono
wykonawcę Firma OKNO-TECH Z.P.U. ze Słupska. W ramach robót
została wymieniona stolarka okienna drewniana na okna z profili
PCV, wymieniono parapety zewnętrzne, zostały wykonane prace
związane z obróbką murarsko-malarską wymienionej stolarki. Prace
zostały przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2012 roku. W październiku
2012 roku ogłoszono przetarg na dokończenie wymiany stolarki
okiennej i wygrała go Firma JASEK ALUGLASS Sp. z o.o. ze Środy
Wlkp. W ramach robót dokończono wymianę stolarki okiennej
drewnianej na okna z profili PCV, wymieniono parapety zewnętrzne,
zostały wykonane prace związane z obróbką murarsko-malarską
wymienionej stolarki. Prace zostały przeprowadzone w listopadzie
i grudniu 2012 roku.
11. Modernizacja placów zabaw w Przedszkolu nr 4, nr 5, nr 10 i nr 20
W budżecie na realizację ww. zadania zaplanowano środki finansowe
w wysokości 95.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 94.339,37 zł tj. 99,30%
wielkości planowanych. W ramach zadania inwestycyjnego została
dokonana wymiana zużytych i nienadających się do remontu i dalszej
eksploatacji urządzeń terenowych placów zabaw dla dzieci oraz
doposażenie w nowe urządzenia terenowe.
12. Wykonanie ogrodzenia w Gimnazjum nr 1
Na realizację ww. inwestycji zaplanowano kwotę 66.241 zł. W analizowanym
okresie poniesiono wydatki w wysokości 66.240,92 zł. W drodze przetargu
wyłoniono wykonawcę – Zakład Budowlany UNIMED z Włoszakowic.
W ramach robót została przeprowadzona rozbiórka ogrodzeń i cokołów
betonowych, wykonano i zamontowano nowe ogrodzenia i furtki
z kształtowników stalowych i siatki metalowej, wykonano utwardzenia
z kostki brukowej. Prace przeprowadzono w lipcu i sierpniu 2012 roku.
13. Budowa boiska sportowego przy III Liceum Ogólnokształcącym
w wysokości 522.500 zł. W 2012 roku zrealizowano wydatki w kwocie
522.477 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 505.300 zł.
W ramach zadania została wykonana przebudowa istniejącego przy III LO.
nieczynnego boiska o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne
o nawierzchni ze sztucznej trawy, wraz z budową ogrodzenia i instalacji
250
_______________________________________________________________
oświetlenia boiska i terenu szkoły. Na wykonanie tych zadań ogłaszano
odrębne postępowania przetargowe. Wykonawcą przebudowy boiska,
wyłonionym dopiero w trzecim postępowaniu przetargowym, była Firma
Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy z siedzibą w Lesznie. Ponieważ prace
rozpoczęły się 10 października 2012 roku, w związku z wystąpieniem
niekorzystnych warunków atmosferycznych utrudniających wykonanie robót
budowlanych o wymaganej jakości technicznej, przedłużono termin ich
realizacji do 30 kwietnia 2013 roku.
Wykonawcą instalacji oświetlenia boiska sportowego i terenu szkoły,
wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, była firma Instalatorstwo
Elektryczne Henryk Kaźmierowski z siedzibą w Lesznie, a prace te zostały
w całości wykonane w 2012 roku, natomiast ich rozliczenie finansowe
nastąpi w 2013 roku.
Wykonawcą remontu ogrodzenia frontowego i dojść do budynku
i dziedzińca szkoły, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, była
Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy z siedzibą w Lesznie. Ponieważ
prace rozpoczęły się 21 listopada 2012 roku, w związku z wystąpieniem
niekorzystnych warunków atmosferycznych utrudniających wykonanie robót
budowlanych o wymaganej jakości technicznej, przedłużono termin ich
realizacji do 30 kwietnia 2013 roku.
Wydatki poniesione w 2012 r. dotyczą zapłaty za wykonanie dokumentacji
technicznej. Zapłata pozostałych należności wykonawców nastąpi w 2013 r.
ze środków niewygasających.
14. Modernizacja budynków Liceów Ogólnokształcących nr I, nr II i nr IV
zaplanowanych wydatków. W ramach zadania wykonano modernizację
budynków szkół:
− Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – wykonano remont dachu
papowego na budynku biblioteki. W drodze przetargu wyłoniono
wykonawcę P.U.H. ART-BUD A. Mitura z Rydzyny. W ramach robót
zostały wykonane nowe pokrycia z papy termozgrzewalnej,
naprawiono i wymieniono obróbki blacharskie rynien i rur
spustowych, wymieniono instalację odgromową. Prace wykonano
w lipcu 2012 roku. Również w ramach inwestycji Firma
,,Instalatorstwo Sanitarne, Ogrzewcze i Gazowe’’ (z wolnej ręki)
z Leszna wymieniła kocioł gazowy co.,
− II Liceum Ogólnokształcące – wykonano remont dachów papowych
na budynkach szkoły. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę
Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane SMOL-DEK P. Antonik
z Leszna. W ramach robót wykonano rozbiórkę pokryć dachowych
z papy termozgrzewalnej, naprawiono i wymieniono obróbki
blacharskie, rynien i rur spustowych, wymieniono instalację
odgromową. Prace wykonano w lipcu 2012 roku,
251
_______________________________________________________________
−
IV Liceum Ogólnokształcące – wykonano wymianę stolarki
okiennej. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę Fabrykę okien
SPECTRUM Sp. z o.o. z Lublina. W ramach robót wymieniono
stolarkę okienną drewnianą na okna z profili PCV, wymieniono
parapety zewnętrzne, przeprowadzono prace związane z obróbką
murarsko-malarską wymienionej stolarki. Prace przeprowadzono
w sierpniu 2012 roku.
15. Modernizacja ogrzewania salek gimnastycznych w pawilonie Zespołu
Szkół Ekonomicznych
w wysokości 35.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 34.580,73 zł tj. 98,80%
wielkości planowanych. W ramach zapytania o cenę wyłoniono wykonawcę
Firmę Instalatorstwo Sanitarne, Ogrzewcze i Gazowe z Leszna. W ramach
robót wymieniono wewnętrzną instalację co. Prace zostały przeprowadzone
w lipcu i sierpniu 2012 roku.
16. Modernizacja dachu i okien świetlikowych na budynku głównym
Centrum Kształcenia Praktycznego
Plan wydatków na realizację inwestycji wynosił 170.000 zł. W 2012 roku
poniesiono wydatki w wysokości 169.997,77 zł tj. 100% wielkości
planowanych. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu Zakład
Produkcyjno-Usługowy ,,ALUDACH’’ B. Sikorski. W ramach robót zostały
wykonane roboty rozbiórkowe i demontażowe, wykonano nowe deskowanie
na połaci dachu i koryta odprowadzającego wodę, zamontowano kominki
wentylacyjne, ułożono pokrycie dachu z blachy, zamontowano ramę
aluminiową wraz z oknami szedowymi, wykonano instalację elektryczną
okien uchylnych i wentylatorów, wykonano instalację odgromową i grzewczą
koryta ściekowego. Prace zostały wykonane w lipcu i sierpniu 2012 roku.
17. Przebudowa pomieszczeń mieszczących się przy ul. Słowiańskiej 1
w Lesznie z przeznaczeniem na klub młodzieżowy
2012 roku wyniósł 173.000 zł. W 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie
172.072,36 zł. Realizatorem zadania był Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew
Grobelny z Leszna, wybrany w trybie przetargowym. Zadania zakończono
w 2012 roku i od miesiąca października 2012 roku w klubie rozpoczęły się
zajęcia dla młodzieży w wieku gimnazjalnym.
18. Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
2012 roku wyniósł 21.000 zł. W 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie
21.000 zł tj. 100% wielkości planowanych. Poniesione wydatki dotyczyły
prac związanych z remontem instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego
oraz robót elektrycznych związanych z instalacją elektryczną w zakresie
252
_______________________________________________________________
oprzyrządowania głównych linii zasilających oraz rozdzielnic elektrycznych
wraz z osprzętem.
19. Modernizacja budynku przy ul. Starozamkowej 14a
w wysokości 100.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 74.544,09 zł.
Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu Firmę EFEKT GROUP Malepszy
Sp. z o.o. z Leszna. W ramach robót przeprowadzono naprawę kominów,
montaż ław kominiarskich, wymieniono 2 sztuki drzwi zewnętrznych,
ocieplono i otynkowano ściany od strony tarasów.
20. Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi
dla Miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie
i rekultywacja 13 składowisk”
Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe z tytułu rozliczeń z lat
ubiegłych (dot. 2010 roku) w wysokości 2.824.219 zł, z tego: klasyfikowane
z czwartą cyfrą „8” w kwocie 2.528.794 zł oraz klasyfikowane z czwartą cyfrą
„9” w kwocie 295.425 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w
wysokości 819,18 zł. Projekt „Zamknięcie i rekultywacja 13 gminnych
składowisk”
realizowany
jest
w
ramach
Grupy
Projektów
Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn.: „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi
w Lesznie i subregionie leszczyńskim”. Zadanie współfinansowane jest
ze środków Funduszu Spójności oraz ze środków własnych miasta Leszna i
15 gmin, w tym Miasta Leszna uczestniczących w Projekcie w ramach
Porozumienia międzygminnego z dnia 29 maja 2006 roku ze zmianami
(gminy: Rydzyna, Osieczna, Krzemieniewo, Święciechowa, Wijewo, Lipno,
Gostyń, Krobia, Poniec, Pępowo, Krzywiń, Śmigiel, Rawicz i Bojanowo).
Kontrakt na wybór Inżyniera oraz kontrakt budowlany dotyczący rekultywacji
składowisk zostały zakończone. Złożono również Raport Końcowy wraz
z wnioskiem na płatność końcową. Obecnie Beneficjenci oczekują na ocenę
końcową i otrzymanie płatności zatrzymanej. Po stronie dochodów założono
zwrot nadpłaconych przez Miasto Leszno środków na realizację projektu
w wysokości 803.138 zł.
21. Komitety Inicjatyw Gospodarczych
Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 1.077.518 zł,
z czego wydatkowano kwotę 935.000,68 zł. W ramach tej pozycji
budżetowej wykonano przy wsparciu finansowym mieszkańców w 2012 roku
następujące zadania:
1) budowę nawierzchni jezdni i chodników wraz z oświetleniem ulicznym
w ul. Hiszpańskiej, których wykonawcą wybranym w drodze przetargu
nieograniczonego była firma „DROGTRANZ” Andrzej i Elżbieta
Paradowscy z siedzibą w Górze. Koszt całkowity inwestycji wyniósł
528.364,69 zł, przy wsparciu finansowym mieszkańców 30%,
w ul. Rydzowej na odcinku od ul. Grzybowej do ul. Kurkowej, których
wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego była
253
_______________________________________________________________
firma „PRA-MAS” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie . Koszt całkowity
inwestycji wyniósł 194.046,23 zł, przy
wsparciu finansowym
mieszkańców 30%,
w ul. Choinkowej na odcinku od ul. Grzybowej do ul. Kurkowej,
których wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego
była firma „PRA-MAS” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie. Koszt
całkowity inwestycji wyniósł 212.589,76 zł, przy wsparciu finansowym
mieszkańców 30%,
4) budowa sieci wodociągowej w ul. Osterwy, której wykonawcą
wybranym
w
drodze
przetargu
nieograniczonego
było
Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Wojciech Giera z siedzibą
w Lesznie. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 22.481,40 zł, przy
wsparciu finansowe mieszkańców 50% - płatne ze środków
niewygasających z upływem 2011 roku.
22. Opracowanie wielobranżowego projektu robót budowlanych budynku
głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie
2012 roku wynosił 200.000 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki
w kwocie 199.941,14 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości
159.200 zł.
Zadanie obejmuje wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego
i wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
i nadbudowy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie przy
ul. Bolesława Chrobrego 3. W pierwszym etapie realizacji zadania zlecono,
w trybie art.4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonanie
Programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy i nadbudowy budynku
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie przy ul. Bolesława Chrobrego 2.
Wykonawcą przedmiotowego programu była firma BUDMAR spółka cywilna
Mariola Adamska, Andrzej Adamski z siedzibą w Lesznie. W drugim etapie
realizacji zadania ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie
wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
i nadbudowy budynku MBP. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu jako
najkorzystniejszą wybrano ofertę złożona przez firmę B.R.H. Zakład
Budownictwa Henryk Bereżecki z siedzibą we Wrocławiu. W wyniku
rozstrzygnięcia przetargu zawarto umowę z wybranym wykonawcą
z terminem wykonania zamówienia do 15 marca 2013 roku.
Wydatkowana kwota dotyczy zapłaty za opracowanie programu
funkcjonalno-użytkowego oraz sporządzenie map do celów projektowych.
Kwota 159.200 zł przeszła z upływem 2012 roku jako środki niewygasające
dla zabezpieczenia środków na zapłatę za opracowanie dokumentacji
budowlanej.
254
_______________________________________________________________
Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne”
W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji
budżetowej oraz jednostek budżetowych dokonane w 2012 roku zakupy
inwestycyjne. W 2012 roku dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę
2.815.122,22 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 20.049 zł tj. 93,48%
wydatków planowanych. Zakupy inwestycyjne były realizowane sukcesywnie,
według potrzeb i zgodnie z wymogami procedur zamówień publicznych.
Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów
budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne”
W załączniku przedstawiono planowane i wykonane kwoty dotacji
na realizację inwestycji oraz zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów
budżetowych. W 2012 roku przekazano dotacje na zadania i zakupy
inwestycyjne w wysokości 4.243.472,30 zł tj. 91,94% wielkości planowanych,
z tego:
- dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości 35.482,23 zł
z przeznaczeniem na budowę wiat przystankowych,
-
dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości
607.087,15 zł na zmianę systemu ogrzewania. Po stronie planu zapisano
dotację na zakupy inwestycyjne w wysokości 6.500 zł z przeznaczeniem
na zakup modułu do programu finansowo-księgowego. Ze względów
technicznych moduł ten nie został zakupiony,
-
dla Miejskiego Zakładu Zieleni w wysokości 901.740,36 zł, z tego kwota
590.965,26 zł dotyczy realizacji następujących inwestycji:
•
modernizacja Parku 1000-lecia,
•
ustawienie urządzeń fitness,
oraz w kwocie 310.775,10 zł na następujące zakupy inwestycyjne:
•
zakup kosiarki bijakowej hydraulicznej do rowów,
•
zakup ciągnika rolniczego z przednim TUZ,
•
zakup samochodu na potrzeby Międzygminnego Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt,
•
zakup mechanicznego sprzętu ogrodniczego do utrzymania terenów
zieleni,
•
zakup pieca centralnego ogrzewania,
-
dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 2.699.162,56 zł,
z tego w kwocie 1.829.606,06 zł na realizację następujących inwestycji:
•
przebudowa i modernizacja stadionu im. A. Smoczyka,
•
modernizacja punktu redukcyjno-pomiarowego na „budynku czarnym”
przy ul. Strzeleckiej 7,
oraz w kwocie 869.556,50 zł na następujące zakupy inwestycyjne:
•
zakup profesjonalnych torów kręglarskich z osprzętem, adaptacja hali
sportowo-widowiskowej „TRAPEZ” oraz kręgielni przy ul. Strzeleckiej
do przeprowadzenia Mistrzostw Świata Seniorów w Kręglach
Klasycznych,
255
_______________________________________________________________
•
zakup wyposażenia dla budynku szatniowo-socjalnego kompleksu
stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego.
Zakłady budżetowe rozliczyły się z udzielonych przez Miasto Leszno środków
na dotacje na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne w 2012 roku. Na dzień
31 grudnia 2012 roku zobowiązanie z tytułu zwrotu dotacji przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji wynosi 149.140,78 zł. Kwota ta obejmuje zwrot
podatku VAT odliczonego od faktur na realizację inwestycji:
− „Przebudowa i modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka” w kwocie
126.216,75 zł,
− „Zakup profesjonalnych torów kręglarskich z osprzętem, adaptacja hali
sportowo-widowiskowej „TRAPEZ” oraz Kręgielni przy ul. Strzeleckiej do
przeprowadzenia Mistrzostw Świata Seniorów w Kręglach Klasycznych”
w kwocie 4.585,02 zł,
− „Zakup wyposażenia dla budynku szatniowo-socjalnego kompleksu
stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego” w kwocie 18.339,01 zł.
Środki są sukcesywnie zwracane na rachunek bankowy Miasta po otrzymaniu
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwrotu podatku VAT od Urzędu
Skarbowego. Zgodnie z zawartą umową Miasto zobowiązane jest dokonać
zwrotu części odzyskanego podatku VAT do instytucji finansujących zadania,
proporcjonalnie do udziału dotacji w kosztach inwestycji.
Załącznik nr 8/5 „Wykupy nieruchomości”
W załączniku przedstawiono poniesione w 2012 roku wydatki na wykupy
nieruchomości wraz z określeniem nieruchomości, ilości działek i powierzchnią
w ha. Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami
i Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji. W 2012 roku dokonano wykupów
nieruchomości na kwotę 1.637.080,27 zł tj. 90,95% wielkości planowanych.
Załącznik nr 9 „Zbiorcze zestawienie udzielonych dotacji”
W 2012 roku zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 36.973.852 zł
i w 2012 roku przekazano dotacje w wysokości 35.072.562,33 zł, w tym wydatki
niewygasające w kwocie 505.900 zł, z tego:
− dla
jednostek
sektora
finansów
publicznych
w
wysokości
17.069.793,43 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 505.900 zł),
− dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości
18.002.768,90 zł.
W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
przekazano dotacje przedmiotowe w wysokości 6.657.400 zł, dotacje
podmiotowe w wysokości 3.744.525 zł oraz dotacje celowe w wysokości
6.667.868,43 zł.
Zaplanowane dotacje przedmiotowe dotyczą dotacji dla samorządowych
zakładów budżetowych, które w 2012 roku przekazano w wysokości
6.657.400 zł tj. 100% kwot planowanych. Dotacje przedmiotowe przekazano
następującym zakładom budżetowym: Miejskiemu Zakładowi Komunikacji,
256
_______________________________________________________________
Miejskiemu Zakładowi Budynków Komunalnych oraz Miejskiemu Ośrodkowi
Sportu i Rekreacji.
Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą samorządowych instytucji
kultury tj. dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Biura Wystaw
Artystycznych oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. W 2012 roku przekazano
dotacje dla instytucji kultury w wysokości 3.744.525 zł, tj. 100% kwot
planowanych.
W 2012 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora
finansów publicznych w wysokości 7.219.824 zł i w 2012 roku przekazano
dotacje w wysokości 6.667.868,43 zł tj. 92,35% kwot planowanych, z tego:
− na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310 i § 2315)
w wysokości 42.239,70 zł tj. 68,88% kwot planowanych,
− na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320, § 2327 i § 2329)
w wysokości 310.191,20 zł tj. 78,09% kwot planowanych,
− na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
(§ 6210) w wysokości 4.243.472,30 zł tj. 91,94% kwot planowanych,
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
(§ 6220) w wysokości 791.965,23 zł tj. 91,47% kwot planowanych,
− na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w wysokości 1.280.000 zł tj. 100%
kwot planowanych.
Większość dotacji przekazana była w wielkościach planowanych,
z wyjątkiem m. in. dotacji dla ościennych starostw na pokrycie kosztów
utrzymania dzieci z Leszna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
i rodzinach zastępczych, gdyż środki przekazywane są na umieszczane
dziecko, a także dotacje dla ościennych gmin tytułem pokrycia kosztów dzieci
uczęszczających do przedszkoli oraz dotacje przekazywane w ramach realizacji
projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie” czy z zakresu promocji Miasta.
W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 11.826.810,38 zł oraz dotacje
celowe w wysokości 6.175.958,52 zł.
Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą:
− dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, które w 2012 roku
przekazano (§ 2540) w wysokości 11.774.391,42 zł tj. 91,51% kwot
planowanych. Wykonanie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu
oświaty poniżej ustalonego planu, gdyż plan dotacji ustalany jest
na podstawie liczby uczniów i sprawozdań statystycznych, natomiast
udzielono dotacji na faktyczną liczbę uczniów,
257
_______________________________________________________________
− dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
(§ 2587 i § 2589) w wysokości 52.418,96 zł tj. 54,48% wielkości
planowanych.
W 2012 roku przekazano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych w wysokości 6.175.958,52 zł tj. 96,67% kwot
− na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)
w wysokości 3.832.572,51 zł tj. 97,56% wielkości planowanych,
fundacjom (§ 2815 i § 2816) w wysokości 89.880 zł tj. 100% kwot
planowanych,
stowarzyszeniom (§ 2820) w wysokości 1.192.372 zł tj. 95,77% kwot
planowanych,
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
(§ 2830) w wysokości 576.544 zł tj. 96,14% kwot planowanych,
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych (§ 6230) w wysokości 193.418,63 zł tj. 85,77% kwot
planowanych,
− na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów
zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
(§ 6570) w wysokości 291.171,38 zł tj. 97,06% kwot planowanych.
Dotacje celowe przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.
Na dzień 31 grudnia 2012 roku pozostała nierozdysponowana kwota dotacji dla
jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 70.912 zł, z tego:
na zadania z zakresu pomocy społecznej (13.00 zł), na zadania z zakresu
kultury fizycznej (35.892 zł) oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
(kwota 22.020 zł). Spowodowane jest to m. in. tym, iż komisje konkursowe
wnioskowały o przyznanie kwot mniejszych niż zaplanowane na realizację
zadań, jak również z procedur otwartego konkursu ofert i obowiązujących
terminów. Wobec powyższego nie było już możliwości przekazania
i rozdysponowania zaplanowanych kwot dotacji do końca roku.
Planowane wielkości dotacji zawarte w załączniku różnią się od wielkości
zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 20 grudnia 2012 roku o zmiany
dokonane na podstawie Zarządzenia nr 538/2012 Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 28 grudnia 2012 roku.
258
_______________________________________________________________
Załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów rachunków jednostek
oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych”
W załączniku przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków nimi
finansowanych rachunków dochodów jednostek oświatowych utworzonych
na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009
roku, czyli określonych przez Radę Miejską. Ww. rachunki zostały utworzone
na podstawie:
− uchwały nr XLVII/590/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada
2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów
samorządowej jednostki oświatowej. W § 2 uchwały określono
następujące tytuły wpłat: spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
na rzecz jednostki, odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone
mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki, odsetki
bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym
rachunku,
− uchwały nr XLVII/591/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada
2010 r. w sprawie utworzenia w Zespole Szkół Ekonomicznych
wydzielonego rachunku dochodów. W § 2 uchwały określono
następujące tytuły wpłat: opłaty za przeprowadzenie egzaminu
kwalifikacyjnego, odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym
rachunku dochodów.
Wykonanie dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków
nimi finansowanych w 2012 roku dotyczyło następujących jednostek
budżetowych:
− Szkoła Podstawowa Nr 7, Szkoła Podstawowa Nr 13, Gimnazjum Nr 7,
Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych uzyskały dochody z tytułu darowizn
oraz odsetek bankowych,
− Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 9, Szkoła
Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13, Gimnazjum Nr 7, I Liceum
Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych oraz Zespół Szkół
Rolniczo-Budowlanych uzyskały dochody z tytułu odszkodowań oraz
odsetek bankowych,
− Zespół Szkół Ekonomicznych uzyskał dochody z tytułu opłat
za przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy oraz
na tytuł mistrzowski, jak również w tytułu odsetek bankowych.
W 2012 roku na wydzielonych rachunkach dochodów jednostki
oświatowe zgromadziły środki finansowe w wysokości 75.025,90 zł tj. 47,16%
wielkości planowanych oraz sfinansowały wydatki na kwotę 75.025,90 zł
tj. 47,16% wydatków planowanych.
259
_______________________________________________________________
Załącznik nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów
budżetowych”
W załączniku przedstawiono plan i wykonanie przychodów
i wydatków miejskich zakładów budżetowych, tzn.:
− Miejskiego Zakładu Komunikacji,
− Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych,
− Miejskiego Zakładu Zieleni,
− Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Ww. załącznik uzupełniono, w porównaniu do złożonych sprawozdań Rb-30S
z wykonania planów finansowych, o dotacje celowe na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz wydatki nimi
sfinansowane.
Przychody Miejskiego Zakładu Komunikacji w 2012 roku wyniosły
7.682.135,04 zł tj. 91,96% kwot planowanych, w tym: przychody własne
w kwocie 4.446.652,81 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 3.200.000 zł oraz
dotacja na inwestycje w kwocie 36.000 zł. Zrealizowano koszty ogółem
w wysokości 7.792.915,37 zł tj. 93,28% kosztów planowanych, w tym kwota
3.723.989,32 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
oraz kwota 35.482,23 zł dotyczy wydatków na inwestycje.
Przychody Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w 2012 roku
wyniosły 16.949.933,59 zł tj. 110,52% kwot planowanych, w tym: przychody
własne w kwocie 13.842.846,44 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie
2.500.000 zł oraz dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie
607.087,15 zł. W kwocie dotacji na realizację inwestycji ujęto również środki
związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 142.082,94 zł.
W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości
14.426.019,88 zł tj. 94,07% kosztów planowanych, w tym: 3.308.488,34 zł
dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kwota 607.087,15 zł
dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.
Przychody Miejskiego Zakładu Zieleni w 2012 roku wyniosły
5.129.856,49 zł tj. 88,82% kwot planowanych, w tym: przychody własne
w kwocie 4.228.116,13 zł oraz dotacja na zakupy i wydatki inwestycyjne
w kwocie 901.740,36 zł. W analizowanym okresie koszty Zakładu ukształtowały
się na poziomie 5.115.921,43 zł tj. 88,58% kosztów planowanych, w tym:
2.399.768,49 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz
kwota 901.740,36 zł dotyczy zakupów i wydatków inwestycyjnych.
Przychody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2012 roku
wyniosły 5.551.866,85 zł tj. 96,19% kwot planowanych, w tym: przychody
własne w kwocie 1.895.304,29 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 957.400 zł
oraz dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.699.162,56 zł.
W analizowanym okresie zrealizowano koszty ogółem w wysokości
5.315.522,38 zł tj. 92,09% kosztów planowanych, w tym: kwota 1.428.820,02 zł
dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz 2.550.021,78 zł
dotyczy wydatków i zakupów inwestycyjnych.
260
_______________________________________________________________
Załącznik nr 12 „Realizacja zadań związanych z ochroną
środowiska i gospodarką wodną”
W załączniku przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką
wodną. Dochody zrealizowano w kwocie 209.400,98 zł tj. 73,03% wielkości
planowanych. Wpływy w 2012 roku dotyczyły m. in. środków z Urzędu
Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, jakie uiszczają
podmioty prowadzące działalność na terenie Miasta. Wydatki zrealizowano
w kwocie 404.094,94 zł tj. 85,68% kwot planowanych. W ramach wydatków
bieżących finansowano wydatki związane m.in. zabiegami pielęgnacyjnymi oraz
nowymi nasadzeniami na cmentarzu komunalnym, zabiegami pielęgnacyjnymi
i zagospodarowaniem zielenią terenu przy ul. Holenderskiej, sfinansowaniem
wynajmu podnośnika koszowego niezbędnego do kontroli gniazd bociana
białego,
wykonaniem operatu wodno-prawnego na odprowadzanie wód
opadowych i roztopowych oraz prenumeratą czasopism, nagrody dla
uczestników konkursu, pomoce edukacyjne. W 2012 w ramach wydatków
inwestycyjnych przekazano:
• dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych dotację
w wysokości 142.082,94 zł z przeznaczeniem na koszty
przedsięwzięć związanych ze zmianą systemu ogrzewania
z węglowego na gazowe w budynkach wielorodzinnych będących
w zasobach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych,
• dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
dotację w wysokości 47.348,16 zł z przeznaczeniem
związane
z
usuwaniem
azbestu
na przedsięwzięcia
z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta (podpisano
36 umów, z czego jedna nie została zrealizowana),
• dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
dotację w wysokości 136.070,47 zł z przeznaczeniem
na realizację zadań wynikających z „Programu ochrony powietrza
dla strefy: Miasta Leszno w województwie wielkopolskim”
dot. zmiany sposobu ogrzewania dla osób fizycznych (podpisano
47 umów, z czego jedna nie została zrealizowana).
Załącznik nr 13 „Realizacja dochodów i wydatków budżetu
na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych”
W załączniku przedstawiono plan i wykonanie w 2012 roku dotacji
na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i innych źródeł zagranicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych oraz udział
własny Miasta w ich realizację. W 2012 roku otrzymano lub planowano
otrzymać następujące środki unijne oraz środki z innych źródeł zagranicznych:
− z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet VIII. „Bezpieczeństwo
transportu i krajowe sieci transportowe” Działanie 8.2. „Drogi krajowe poza
261
_______________________________________________________________
−
−
−
−
−
−
−
−
siecią TEN-T” na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5
w Lesznie w granicach miasta Leszna Trasa P-P”,
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet VIII. „Bezpieczeństwo
transportu i krajowe sieci transportowe” Działanie 8.1. „Bezpieczeństwo
ruchu drogowego” na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi krajowej
nr 12 w granicach miasta Leszna Trasa W-Z”,
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet II.
„Infrastruktura komunikacyjna” Działanie 2.2. „Poprawa dostępności
do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego” na realizację
projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej 323 w granicach miasta
Leszna”,
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet II.
„Infrastruktura komunikacyjna” Działanie 2.2. „Poprawa dostępności
do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego” na realizację
projektu pn.: „Przebudowa ul. Usługowej w Lesznie na odcinku
od ul. Okrężnej (DW 323) do km 0+530”,
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 6.1.
„Turystyka” Schemat II „Promocja i Informacja Turystyczna” na realizację
projektu pn.: „Promocja produktów turystycznych Leszna i południowozachodniej Wielkopolski”,
ze środków pomocowych pochodzących z utworzonego w ramach
Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy Grantu Blokowego dla
Organizacji Pozarządowych i Polsko – Szwajcarskich Regionalnych
Projektów Partnerskich dofinansowany w ramach Funduszu Partnerskiego
Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich
Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy na realizację projektu pn.: „Biel i Leszno – Partnerstwo dla
Rozwoju. Tworzenie i wzmacnianie partnerstwa, w szczególności poprzez
wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych
w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk oraz przekazania know
– how pomiędzy partnerami”,
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” na realizację projektu
pn.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” przez Szkoły Podstawowe Nr 1,
Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 7, Nr 9, Nr 10, Nr 12 i Nr 13,
z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencję Programu
„Uczenie się przez całe życie” COMENIUS na realizację projektu
pn.: „Legendy i bajki: most do mojego europejskiego świata” przez Szkołę
Podstawową Nr 5,
z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencję Programu
pn.: „Muzyka jako europejski język komunikacji” przez Szkołę Podstawową
Nr 13,
262
_______________________________________________________________
− z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencję Programu
pn.: „Odpowiedzialni, aktywni, pewni i efektywni poprzez dialog
wielokulturowy” przez Szkołę Podstawową Nr 3,
pn.: „Globalne ubóstwo i my” przez Szkołę Podstawową Nr 7,
„Uczenie się przez całe życie” COMENIUS na realizację wizyty
przygotowawczej koordynatora w ramach Programu przez Szkołę
Podstawową Nr 5,
− z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” na realizację projektu
pn.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” przez Zespół Szkół Specjalnych,
pn.: „Jeden głos, jedna myśl” przez Gimnazjum Nr 5,
pn.: „Celebrowanie świąt w różnych kulturach” przez IV Liceum
Ogólnokształcące,
pn.: „Ponadczasowa kolej w Europie: od parowozu po nowoczesne TGV”
przez III Liceum Ogólnokształcące,
„Uczenie się przez całe życie” COMENIUS na realizację wizyty
przygotowawczej koordynatora w ramach Programu przez IV Liceum
Ogólnokształcące,
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie” Poddziałanie 6.1.2. „Wsparcie
powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz
aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie” na realizację
projektu pn.: „Pomoc dla każdego” przez Powiatowy Urząd Pracy,
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. „Rynek Pracy otwarty
dla wszystkich” Działanie 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia” na realizację projektu pn.: „Rozwiń skrzydła
w biznesie”,
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. „Promocja integracji społecznej”
Priorytet VII. „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1. „Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”
263
_______________________________________________________________
na realizację projektu pn.: „Daj sobie szansę” przez Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie,
− z Funduszu Spójności pn.: „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi
w Lesznie i subregionie leszczyńskim” na realizację projektu 2
pn.: „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk”,
− z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet I.
„Konkurencyjność przedsiębiorstw” Działanie 1.6. „Rozwój sieci
i kooperacji” na realizację projektu pn.: „Utworzenie sieci firm w sektorze
budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu
ich konkurencyjności i innowacyjności”.
W 2012 roku otrzymano środki finansowe stanowiące refundację
wydatków poniesionych w latach wcześniejszych ze środków Miasta
(dot. zadań nie realizowanych w 2012 roku) w następujących kwotach:
− 1.953.330,08 zł
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013 Priorytet II. „Infrastruktura komunikacyjna” Działanie
2.2. „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu
drogowego” na realizację projektu pn.: „Budowa ulicy Geodetów (droga
nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie łączącej
Al. Konstytucji 3 Maja (DK 5) z ul. Usługową”,
− 28.405,82 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu URBACT II Oś Priorytetowa 1 „Miasta motory
wzrostu i miejsc pracy” na realizację projektu pn.: „Rola Szkół Wyższych
w Biegunach Miejskich”.
Załącznik nr 14 „Realizacja dochodów budżetu państwa”
W załączniku przedstawiono plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2012
roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych,
które zrealizowano w wysokości 3.575.282,41 zł, czyli 183,65% kwot
planowanych. Za 2012 rok na rachunek bieżący dysponenta, czyli Wojewody
Wielkopolskiego odprowadzono kwotę 2.651.415,79 zł. Z tytułu realizacji
ww. dochodów dla miasta przypada kwota 890.913,83 zł, a dla innych jednostek
samorządu terytorialnego 32.952,79 zł.
W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w dz. 700 rozdz.
70005 § 2360 wykazano kwotę 773.942,42 zł, z tego: dochody związane
z wykonywaniem zadań zleconych w wysokości 773.459,08 zł oraz dochody
przekazane przez Agencję Mienia Wojskowego w wysokości 483,34 zł
(25% środków z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu
w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, w stosunku do której
wykonywanie prawa własności powierzono Agencji Mienia Wojskowego).
264
_______________________________________________________________
Załącznik nr 15 „Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki
budżetowej) oraz przychodów i rozchodów budżetu”
W załączniku przedstawiono zestawienie deficytu budżetowego
(nadwyżki budżetowej) oraz przychody i rozchody budżetu na dzień 31 grudnia
2012 roku. Planowana różnica między dochodami a wydatkami na dzień
31 grudnia 2012 roku stanowi deficyt w kwocie 7.891.900 zł. Jednak na koniec
roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 332.187,20 zł. Planowany
deficyt budżetu postanowiono pokryć poprzez uruchomienie środków z tytułu
emisji obligacji komunalnych w kwocie 14.000.000 zł, z tytułu zaciągnięcia
pożyczki w kwocie 217.000 zł oraz z tytułu zaciągnięcia kredytu
na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.800.000 zł
(wykorzystano kredyt w wysokości 1.798.227,59 zł). W 2012 roku Rada Miejska
podjęła decyzję o zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 6.300.000 zł
poprzez włączenie „wolnych środków z lat ubiegłych” (wykonanie poz. „wolne
środki” 6.336.929,33 zł). W analizowanym okresie wykonanie planowanych
rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych (III, IV, V, VII i VIII emisja
obligacji komunalnych) wyniosło 14.000.000 zł oraz spłaty zaciągniętych
pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie 425.100 zł. W 2012 roku Rada Miejska postanowiła o wcześniejszym
wykupie obligacji komunalnych na kwotę 4.000.000 zł (planowany termin
wykupu przypadał na lata 2013-2014).
Załącznik nr 16 „Zadłużenie Miasta Leszna oraz poręczenie
i gwarancje”
Na dzień 31 grudnia 2012 roku zadłużenie miasta Leszna z tytułu emisji
obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytu wyniosło
152.484.227,59 zł, z tego:
− z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 150.300.000 zł,
− z tytułu pożyczek w kwocie 386.000 zł,
− z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w kwocie 1.798.227,59 zł.
Spłata zadłużenia przebiegała w terminach określonych w zawartych umowach.
W 2012 roku dokonano wykupu III, IV, V, VII i VIII emisji obligacji komunalnych
w kwocie 14.000.000 zł oraz spłacono pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 425.100 zł. Zdecydowano
także o nowej emisji obligacji komunalnych w wysokości 14.000.000 zł. Bank,
który wyemitował dla Miasta obligacje został wybrany w drodze pisemnego
przetargu. Najkorzystniejszą ofertę złożył bank Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski S.A., z którym dnia 16 listopada 2012 roku
podpisano umowę. W 2012 roku zaciągnięto również pożyczkę w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 217.000 zł
z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu
ogrzewania budynków mieszkalnych w centrum Miasta – etap III” (umowa
z dnia 25 września 2012 r.) oraz zaciągnięto kredyt na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
265
_______________________________________________________________
Europejskiej w kwocie 1.798.227,59 zł (umowa z bankiem Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski S.A. zawarta dnia 25 września 2012 roku).
W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
wykazano zobowiązania w kwocie 152.998.500,67 zł, z tego: z tytułu kredytów
i pożyczek – 152.992.247,53 zł, wymagalne zobowiązania – 6.253,14 zł
(z tytułu pozostałych zobowiązań). Zobowiązania wymagalne zostały wykazane
w jednostkowym sprawozdaniu Powiatowego Urzędu Pracy i dotyczą
niepodjętych przez osoby bezrobotne następujących świadczeń ze środków
Funduszu Pracy: zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych oraz
stypendiów za okres szkolenia.
Zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdań stanowiącą załącznik nr 9
do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji
finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247) zobowiązania z tytułu emisji obligacji
komunalnych wykazano w pozycji „kredytów i pożyczek”, gdyż w tej kategorii
mieszczą się również papiery wartościowe, których zbywalność jest
ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny). Do zobowiązań
z tytułu pożyczek i kredytów doliczono również umowy nienazwane o terminie
zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót
budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki
lub kredytu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia
2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych
zaliczanych do państwowego długu publicznego Dz. U. Nr 298, poz. 1767).
Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu
wyemitowanych obligacji komunalnych, zaciągniętych pożyczek oraz
zaciągniętego kredytu stanowiło 50,84% wykonanych dochodów Miasta Leszna
w 2012 roku. Natomiast zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień
31 grudnia 2012 roku wynoszą 152.998.500,67 zł
i stanowią 51,01%
wykonanych dochodów Miasta Leszna. Korzystając z możliwości określonych
w ustawie o finansach publicznych tzn. wyłączenia kwoty kredytu
na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.798.227,59 zł, wskaźnik
zadłużenia Miasta na koniec 2012 roku wynosi 50,41% wykonanych dochodów.
W roku 2008 decyzją Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku
(uchwała Nr XXIV/262/2008) postanowiono o udzieleniu poręczenia
wekslowego do kwoty 3.136.924,35 zł na okres kredytowania i spłaty
zadłużenia do dnia 30 listopada 2023 roku za zobowiązania Miejskiego Zakładu
Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035
pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie
leszczyńskim”. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności.
Ponadto miasto Leszno decyzją Rady Miejskiej (uchwała Nr XXIV/264/2008
z dnia 26 sierpnia 2008 roku) postanowiło o zabezpieczeniu ww. pożyczki
266
_______________________________________________________________
poprzez ustanowienie sądowego zastawu rejestrowego na 4.055 udziałach
w spółce (stan na dzień 31.12.2007 roku) na kwotę 3.345.375 zł oraz
ustanowiono hipotekę kaucyjną do wysokości 3.500.000 zł na nieruchomości
stanowiącej własność Miasta. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wartość
nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia
wynosi 2.980.040,35 zł (kwota wygasłej części zobowiązania na które udzielono
poręczenia wynosi 156.884 zł i dotyczy roku 2011).
Załącznik nr 17 „Stopień zaawansowania realizacji programów
wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej
Prognozy Finansowej”
a) przedsięwzięcia bieżące realizowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1. Promocja produktów turystycznych Leszna i południowo-zachodniej
Wielkopolski
Celem projektu jest poprawa warunków ekonomicznych i atrakcyjności
inwestycyjnej południowo-zachodniej Wielkopolski. Projekt przyczynia się
do wzrostu konkurencyjności sektora turystycznego w wyniku efektywnego
wykorzystania walorów turystycznych regionu i ich promocji. Projekt jest
realizowany w latach 2010-2013.
W ramach projektu realizowano następujące działania:
− przygotowanie
i realizacja kampanii wizerunkowej Regionu
Leszczyńskiego pt. „Naturalna Ewolucja” (16 – 30 kwietnia 2012 r.).
Kampania adresowana była do ludzi młodych, którzy świetnie
rozumieją konwekcje komiksową, a jej hasło brzmiało „Podążaj
za śpiącym królem”. Komiks prezentował humorystyczną wizję
podstarzałego monarchy śniącego o dzisiejszym Lesznie. Postać
króla Stanisława Leszczyńskiego w piżamie pojawiła się w czterech
miastach: Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Katowicach na następujących
nośnikach: 40 billboardów, 40 citylightów, 17 nośników typu scroll
i nośnik typu backlight. Plakaty zachęcały do wejścia na internetową
stronę miasta, gdzie można było przeczytać cały komiks i tym samym
dowiedzieć się o historii miasta i najważniejszych jego zabytkach.
Kampania uzupełniona była reklamami w radiu ZET oraz na portalu
Onet.pl,
− organizacja imprez turystycznych promujących wybrane produkty
turystyczne regionu:
• piknik żużlowy towarzyszący Grand Prix na żużlu (28 kwietnia
2012 r.). Impreza obejmowała: stoisko promocyjne Leszna
i regionu, prezentację „Historia sportu żużlowego w Lesznie”,
dystrybucję broszur promujących walory turystyczne regionu oraz
zaktualizowanej ulotki „Żużlowa pasja”,
• spływ konwaliowym szlakiem kajakowym (2 czerwca 2012 r.).
Imprezę zorganizowano przy współpracy z Gminą Przemęt. Start
spływu zaplanowano z Przemętu, gdzie przed wyruszeniem
na szlak uczestnicy wycieczki zwiedzili pocysterski kościół
pw. Św. Jana Chrzciciela. W spływie wzięło udział łącznie 110
267
_______________________________________________________________
•
•
•
osób, czyli 55 załóg kajakarskich. Spływ zakończył się
na przystani AWF Wrocław w Olejnicy, przy wspólnym posiłku
oraz quizie związanym ze spływem, informacjami o Gminie
Przemęt i Pikniku Szybowcowym „Leszno. Rozwiń skrzydła!”.
Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Listę
uczestników zamknięto pierwszego dnia przyjmowania zgłoszeń,
piknik szybowcowy „Leszno. Rozwiń skrzydła” (30 czerwca –
1 lipca 2012 r.). Impreza została przygotowana przez Miasto
Leszno, wspólnie z Organizacją Turystyczną Leszno-Region,
Centralną Szkołą Szybowcową i Miejskim Ośrodkiem Kultury.
W programie pikniku pojawiły się takie atrakcje jak: as przestworzy
Martin Sonka z Czech, pilotujący akrobacyjny samolot Extra 300,
piloci Jordańskich Królewskich Sił Powietrznych, tworzący grupę
Royal Jordanian Falcons, w przelocie na niskiej wysokości
zaprezentowały się myśliwce F-16 należące do Sił Powietrznych
RP. Ponadto publiczność obejrzała pokaz akrobacji samolotowych
czeskiej grupy The Flying Bulls, skok spadochroniarza z szybowca
Bocian, powietrzne szarże dwupłatowego samolotu szkolnobojowego Boeing Stearman, akcję śmigłowca marynarki wojennej.
Wszystkie pokazy lotnicze komentował Tadeusz Sznuk znany
prezenter telewizyjny a prywatnie pasjonat lotnictwa. Podczas
pikniku były obecne media ogólnopolskie m. in. stacja TVN24,
TVP1 oraz radio ZET. Wydarzeniem artystycznym był sobotni
koncert Dody, któremu towarzyszyły nocne pokazy przygotowane
przez baloniarzy. Imprezę poprzedzała intensywna akcja
promocyjna, w zakres której wchodziły następujące działania:
kampania outdoorowa, kampania radiowa, kampania prasowa,
kampania telewizyjna, tablice reklamowe przy Al. Konstytucji 3
Maja, kampania internetowa, ulotki promocyjne, konferencja
prasowa,
piknik konny, Jeziorki (21 lipca 2012 r.) Woltyżerka kozacka,
przejażdżki konne, zawody w powożeniu i muzyka country
uatrakcyjniły kolejny Piknik Konny, który odbył się w niedzielę
w Stadninie Koni i Dworku w Jeziorkach. Miasto Leszno już po raz
szósty zorganizowało Piknik Konny promujący jeden z dziesięciu
produktów turystycznych regionu. W niedzielne popołudnie kilka
tysięcy miłośników koni bawiło się w Stadninie Koni i Dworku
w Jeziorkach koło Osiecznej. Piknik rozpoczął pokaz skoków
przez przeszkody w wykonaniu podopiecznych miejscowej
stadniny. Później na parkurze pojawili się m.in. uczestnicy
konkursu w powożeniu oraz miłośnicy ekstremalnej jazdy konnej
z grupy Pawła Apolinarskiego z Bukówca Górnego. Wśród
dodatkowych atrakcji nie zabrakło przejażdżek na koniach,
krótkich wycieczek bryczkami i powozami oraz warsztatów
artystycznych dla dzieci. Imprezę zakończyła zabawa taneczna
przy piosenkach country granych przez zespół Gładek Brothers
Band,
Leszczyńskie smaki, Rajd Pieszy, CKiR „Akwawit”
(28 sierpnia 2012 r.) Piknik „Leszczyńskie smaki” tradycyjnie już
połączono z Rajdem Pieszym. Imprezy odbyły się w niedzielę
268
_______________________________________________________________
•
•
26 sierpnia 2012 roku przed Centrum Konferencji i Rekreacji
„Akwawit”. Miłośnicy aktywnego spędzania wolnego czasu
wystartowali z placu przed CKiR „Akwawit” o godz. 12.00.
Z dziesięciokilometrową trasą wytyczoną w okolicach miasta
zmierzyło się kilkadziesiąt osób. Dla każdego uczestnika rajdu
przygotowano na mecie ciepły posiłek oraz upominek z logo
Leszna – płaszcz przeciwdeszczowy. Od godz. 14.00 przed
Centrum Konferencji i Rekreacji „Akwawit” trwała natomiast
kulinarna zabawa w ramach Pikniku „Leszczyńskie smaki”.
Podczas imprezy można było spróbować regionalnych potraw,
tradycyjnych wypieków i domowych przetworów oraz posłuchać
dobrej muzyki. O smaczne potrawy podczas pikniku zadbali także
znani leszczyńscy kucharze – Patryk Wróblewski i Arkadiusz
Kruszik, którzy w swoich pokazach kulinarnych zaprezentowali
nowoczesne techniki gotowania w niskich temperaturach. Nie
zabrakło także okazji do zabawy. Z myślą o najmłodszych
przygotowano dmuchańce, zagrodę z domowymi zwierzętami oraz
wystawę starych maszyn rolniczych, którą zaprezentowali
członkowie Stowarzyszenia Miłośników Starych Ciągników
i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna”. Tegoroczny Piknik
„Leszczyńskie smaki” miał także bogatą oprawę artystyczną.
W kilkugodzinnej zabawie wzięli udział m.in. przedstawiciele
lokalnych zespołów – Kapela Dudziarska Centrum Konferencji
i Rekreacji „Akwawit” , Zespół Tańca Ludowego „Moraczego” oraz
gwarowy kabaret „Dziura” z Bukówca Górnego. O oprawę
muzyczną przedsięwzięcia zadbały także takie zespoły jak Dżem
Cover Band oraz pochodząca z Leszna grupa In Fresh.
Tegoroczny Piknik „Leszczyńskie smaki” zakończył występ
rawiczanki Joanny Kwaśnik i zespołu The Crakers Band,
Rajd rowerowy im. Zdzisława Adamczaka, Górzno (1 września
2012 r.) Kilkaset osób wzięło udział w tegorocznym Rajdzie
Rowerowym, który zorganizowano w sobotę 1 września 2012.
Przedsięwzięcie już po raz drugi dedykowano zmarłemu przed
dwoma laty wielkiemu miłośnikowi regionu i aktywnej turystyki,
wiceprezydentowi Zdzisławowi Adamczakowi. Rajd rowerowy
tradycyjnie rozpoczął się w każdej gminie stowarzyszonej
w Organizacji Turystycznej Leszno-Region. Każda grupa
wyznaczała sobie trasę, która prowadziła na plażę nad Jeziorem
Górznickim
w
gminie
Krzemieniewo.
Przed
startem
przedsięwzięcia członkowie zarządu OT Leszno – Region złożyli
kwiaty na grobie patrona rajdu – Zdzisława Adamczaka.
W tegorocznej edycji przedsięwzięcia wzięli udział miłośnicy
dwóch kółek z prawie wszystkich gmin stowarzyszonych
w Organizacji Turystycznej Leszno – Region. Na mecie
na wszystkich rowerzystów czekał ciepły posiłek. O część
artystyczną na mecie zadbali uczestnicy „Festiwalu Artystycznych
Poszukiwań”, który odbywał się nad Jeziorem Górznickim,
Powrót Króla Leszno, Rydzyna (8-9 września 2012 r.) Tłumy
leszczyniaków wzięły w tym roku udział w szóstej edycji „Powrotu
króla”, który odbył się na leszczyńskim rynku w sobotnie
269
_______________________________________________________________
•
popołudnie 8 września 2012. Pierwszym z punktów programu było
zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Wzięło w nim udział prawie
40 osób, które tradycyjnie przeszły trasę zwiedzania „Śladami
króla Stanisława Leszczyńskiego”. Imprezę na rynku rozpoczął
natomiast barwny korowód przedszkolaków i uczniów
leszczyńskich szkół. Specjalnie dla najmłodszych uczestników
imprezy przygotowano wiele atrakcji. Wśród nich były m.in. występ
Teatru Maska z Jeleniej Góry z inscenizacją bajki „O rybaku
i złotej rybce” oraz warsztaty artystyczne, kulinarne i malarskie,
a także namiot historyczny w którym obejrzeć można było zbroje
polskiego rycerstwa. W trakcie występów na ulicach miasta
rozgrywana była gra miejska. W tym roku odbyła się ona pod
hasłem „Leszno- sensacje XX wieku”. Wzięło w niej udział prawie
60 osób, które stworzyły 9 drużyn. Sporo emocji wzbudził także
przelot balonów nad rynkiem, który poprzedził występ gwiazd
wieczoru – tenora Marka Torzewskiego i iluzjonisty Marcina Pola.
Następnego dnia impreza przeniosła się do gminy Rydzyna.
Rozegrano tam królewską grę miejską „Rydzyna – tajemnice
barokowego miasteczka”
Konferencje w regionie Leszczyńskim, Leszczyńskie Centrum
Biznesu (29 listopada 2012 r.) Dnia 29 listopada 2012 roku
odbyła się impreza popularyzująca turystykę biznesową
i konferencyjną. Organizatorem spotkania było Miasto Leszno
oraz Organizacja Turystyczna Leszno-Region. Spotkanie odbyło
się w Leszczyńskim Centrum Biznesu i miało charakter
warsztatów szkoleniowych. Adresatami byli przedstawiciele
ośrodków specjalizujących się w organizowaniu konferencji,
szkoleń i spotkań biznesowych. Tematem warsztatów były:
zasady skutecznego komunikowania się z klientem biznesowym
oraz sposoby promocji obiektów konferencyjnych. Szkolenie
prowadzili wybitni trenerzy w zakresie psychologii potencjału
rozwoju człowieka oraz marketingu terytorialnego: Iwona
Majewska-Opiełka i Adam Mikołajczyk.
Planowane działania do zrealizowania do końca trwania projektu:
• przygotowanie i wydaniem drukiem wydawnictw promocyjnych
południowo-zachodniej Wielkopolski,
• planowane wydawnictwa: (ulotki promujące produkty turystyczne
dopasowane do potrzeb gr. docelowych: ulotka dla rowerzystów,
aktywnych, seniorów, rodzin z dziećmi, turystyka kulturowa dla dzieci
i młodzieży – komiks, album fotograficzny widokówki, folder promujący
bazę noclegową),
• organizacja i promocja imprez promujących produkty turystyczne
południowo–zachodniej Wielkopolski,
• piknik szybowcowy „Leszno. Rozwiń skrzydła”, Powrót króla, piknik
„Leszczyńskie smaki” (połączony z rajdem pieszym), piknik konny
Leszczyńskie w siodle, rajd rowerowy, piknik żużlowy, spływ kajakowy,
impreza promująca turystykę konferencyjną,
produkty
• przeprowadzenie
kampanii
wizerunkowej
promującej
turystyczne “Wypoczynek seniorów w Lesznie i okolicy”: spot reklamowy,
270
_______________________________________________________________
kampania radiowa, outdoorowa, prasowa, internetowa – mieszkańcy
Poznania i Wrocławia, Łodzi, Katowic, turyści przebywający na terenie
Regionu,
• badania opinii dotyczące: znajomości produktów turystycznych wśród
turystów odwiedzających region oraz skuteczności kampanii
promocyjnej.
2. Biel i Leszno – Partnerstwo dla Rozwoju
Projekt pn.: „Biel i Leszno – Partnerstwo dla Rozwoju. Tworzenie
i wzmacnianie partnerstwa, w szczególności poprzez wdrażanie wspólnych
działań w określonych obszarach tematycznych w celu promowania
i wymiany najlepszych praktyk oraz przekazania know-how pomiędzy
partnerami” jest w 90% finansowany z Funduszu Partnerskiego Grantu
Blokowego Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy.
Celem projektu jest tworzenie i wzmacnianie partnerstwa oraz współpraca
między Lesznem i szwajcarskim miastem Biel, instytucjami i partnerami
społecznymi w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk oraz
transferu wiedzy pomiędzy regionami. Przedsięwzięcie nie zakłada
wydatków inwestycyjnych.
W 2012 zrealizowano następujące działania:
przygotowanie projektu – w ramach działania zaplanowano wizytę
roboczą oraz konferencję otwierającą w Lesznie,
− w marcu odbyła się pierwsza wizyta przygotowująca działania projektowe
w Lesznie z udziałem partnera szwajcarskiego oraz został rozpisany
otwarty konkurs ofert na polskiego partnera projektu,
− w kwietniu Rada Miasta Leszna przyjęła projekt Biel i Leszno –
Partnerstwo dla rozwoju do realizacji i upoważniła Prezydenta Miasta
do podpisanie umowy o dofinansowanie. Zostały przygotowane
i podpisane umowy partnerskie z partnerem polskim i szwajcarskim,
− w maju został przygotowany i zaplanowany budżet projektu na poziomie
jednostki,
− w czerwcu rozpoczęły się przygotowania do konferencji inauguracyjnej
w Lesznie. Na początku miesiąca rozesłano pierwsze zaproszenia m.in.
do Dyrektora Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
Zaplanowano
przebieg
konferencji,
zaproszono
prelegentów.
W miesiącu czerwcu rozpoczęto przygotowania do opracowania
koncepcji promocji projektu. Wybrano firmę realizującą koncepcję
promocji projektu. Prezydent Miasta Leszna powołał cztery zespoły
robocze pracujące w ramach obszarów tematycznych: wspieranie
gospodarki, promocja miasta oraz promocja i rozwój turystyki,
gospodarka
odpadami,
współpraca
miasta
z
organizacjami
pozarządowymi, których dotyczy wymiana doświadczeń i promowanie
najlepszych praktyk. Odbyły się pierwsze spotkania robocze tych
zespołów. Druga połowa miesiąca wiązała się z przygotowaniami
do drugiego spotkania roboczego z partnerem szwajcarskim w Lesznie
oraz przygotowaniami do konferencji inauguracyjnej w Lesznie,
− w lipcu odbyła się konferencja inaugurująca projekt z udziałem
Prezydenta Miasta Leszna, władz miasta Biel, przedstawicieli organizacji
−
271
_______________________________________________________________
−
−
−
pozarządowych, przedsiębiorców, mediów i in., podczas której
uroczyście podpisano umowy z partnerami projektu,
we wrześniu odbyła się wizyta studyjna w Biel z udziałem
przedstawiciela Rady Miejskiej, PWSZ, RIPH oraz pracowników urzędu,
podczas której zapoznano się z polityką gospodarczą miasta Biel,
regionalnej Izby Gospodarczej oraz działaniami Berner Fachhochschule
dotyczącymi wspierania przedsiębiorczości,
w listopadzie odbyło się spotkanie zespołu dot. wspierania gospodarki
lokalnej, podczas którego podsumowano wizytę w Biel i rozpoczęto
przygotowania do rewizyty w 2013 r.,
w 2012 r. zrealizowano również działania promocyjne: zakup gadżetów
promocyjnych, wykonanie strony www.biel-bienne.leszno.pl oraz
nagranie filmu promocyjnego.
Partner polski projektu - Fundacja Edukacyjna PRO MUSICA, zrealizował
następujące działania:
• warsztaty jazzowe. Przygotowania do wydarzenia rozpoczęły się
w kwietniu. Zamówiono reklamę prasową w ogólnopolskim piśmie,
zarezerwowano sale i pomieszczenia wykładowe i koncertowe,
noclegi, catering, przeloty dla wykładowców. W maju pozyskano
wokalistkę/trenerkę jazzową Fanny Anderegg z Biel oraz Nikolasa
Gerbera w czerwcu. Od miesiąca maja przyjmowane były zgłoszenia
uczestników klas: wokal, piano, saksofon, trąbka, gitara, gitara
basowa / kontrabas, perkusja. W miesiącu czerwcu popisano umowy
z wykładowcami, wystosowano pismo ws. akceptacji miejsca
na ustanowienie sceny estradowej na rynku oraz udostępnienie wieży
ratusza do odegrania hejnału Miasta Leszna. Następnie podpisano
porozumienie z kościołem p.w. Św. Krzyża w Lesznie do odegrania
oprawy jazzowej Mszy Św. Przygotowane zostały nagrody
dla uczestników warsztatów,
• Warsztaty odbyły się w sierpniu z udziałem 57 uczestników z Polski
i Szwajcarii. Zajęcia odbywały się w siedmiu klasach. Codziennie
wieczorem uczestnicy wraz z wykładowcami grali koncerty typu jam
session. Na zakończenie warsztatów wykonano oprawę muzyczną
mszy św. oraz zagrano koncert finałowy na leszczyńskim rynku,
• polsko – szwajcarskie warsztaty astro fotograficzne. W czerwcu
nastąpiło podpisanie umów z wykładowcami warsztatów, rezerwacja
lokali i przygotowanie umów (Gospodarstwo Agroturystyczne Chata
na Skraju oraz Gimnazjum Nr 4 w Lesznie). Ogłoszono nabór
uczestników i nawiązano odpowiednie kontakty w celu pozyskania
wykładowców i uczestników szwajcarskich.
• Warsztaty odbyły się w październiku z udziałem 17 osób. Zajęcia
odbywały się w Gimnazjum nr 4 w Lesznie oraz w gospodarstwie
agroturystycznym w Nowym Belęcinie. W zajęciach otwartych
w Lesznie wzięła też udział liczna grupa młodzieży szkolnej.
Wykładowcami warsztatów byli popularyzatorzy astronomii. Podczas
warsztatów pełni zrealizowano zakładane cele: obserwację
głębokiego nieba oraz wykorzystanie sprzętu do fotografowania
nieba.
272
_______________________________________________________________
Planowane działania do zrealizowania do końca trwania projektu:
1 wizyta studyjna na temat wspierania gospodarki lokalnej,
2 wizyty studyjne na temat promocji i rozwoju turystyki,
festiwal jazzowy,
zawody i konsultacje ujeżdżeniowe,
2 wizyty studyjne na temat współpracy miasta z organizacjami
pozarządowymi,
− 2 wizyty studyjne na temat gospodarki odpadami,
− organizacja dwóch konferencji tematycznych w Lesznie,
− konferencja zamykająca w Lesznie.
−
−
−
−
−
3. Odpowiedzialni,
wielokulturowy
aktywni,
pewni
i
efektywni
poprzez
dialog
W dniach 28 listopada do 2 grudnia w Edynburgu, odbyło się pierwsze
spotkanie (I mobilność nauczycieli) przedstawicieli szkół współpracujących
w Wielostronnym Partnerskim Projekcie Szkół Comenius. Spotkanie miało
na celu omówienie strategii działań w latach 2011 – 2013 w związku
ze zmniejszeniem się liczby krajów partnerskich z 5 do 3. Uczestnicy
z Polski
i Hiszpanii mieli okazję zwiedzić szkołę, poznać zasady
funkcjonowania jednostki w systemie edukacyjnym Wielkiej Brytanii, a także
wziąć udział w zajęciach z wybranych przedmiotów. W trakcie obrad w sali
konferencyjnej ustalony został szczegółowy harmonogram spotkań
roboczych, zaplanowanych na okres dwóch lat wspólnej pracy nad
realizacją projektu. W dniach 14 – 18 maja w murach naszej szkoły
gościliśmy nauczycieli
oraz
uczniów
ze
szkół współpracujących
w Wielostronnym Partnerskim Projekcie Szkół Comenius R.A.C.E.
z Edynburga w Szkocji i z Hellin w Hiszpanii. W I mobilności uczniów,
oprócz całej społeczności SP 3 w Lesznie, wzięło udział 10 uczniów
i 3 nauczycieli ze Szkocji, 8 uczniów i 3 nauczycieli z Hiszpanii oraz grupa
projektowa Comenius z Polski, w skład której weszło aż 17 uczniów z naszej
szkoły. Oprócz
przygotowania przedstawienia prezentującego kulturę
i tradycje polskie, organizacji warsztatów tańca i śpiewu a także
warsztatów tradycyjnych gier podwórkowych, pokazaliśmy im kawałek
Polski, naszego regionu i tego, jak żyjemy. Uczestnicy ze Szkocji
i Hiszpanii mieli okazję zwiedzić szkołę, poznać zasady funkcjonowania
jednostki
w systemie
edukacyjnym
Polski, a także wziąć udział
w zajęciach z wybranych przedmiotów.W dniach 10-14 września 2012 roku,
zespół 10 uczniów z klasy 6a i 5b wraz z koordynatorem projektu oraz
2 nauczycielkami gościł w Edynburgu u naszych szkockich przyjaciół.
Podczas II mobilności uczniów oprócz obejrzenia prezentacji multimedialnej
o Szkocji, ukazującej kulturę i zwyczaje szkockie, mieliśmy również okazję
uczestniczyć w warsztatach tanecznych, podczas których uczyliśmy się
szkockich tańców narodowych oraz zdrowej rywalizacji sportowej podczas
wyścigów rzędów i unihokeja. Kolejnym punktem spotkania były zajęcia
z gotowania podczas których przygotowywaliśmy tradycyjne potrawy
z krajów partnerskich.
273
_______________________________________________________________
4. Legendy i bajki: Most do mojego europejskiego świata
Projekt obejmuje partnerów z Polski, Węgier, Włoch, Niemiec i Finlandii.
Szkoły partnerskie zbierały informacje na temat legend, zamków, w okresie
historycznym, w którym legendy były umiejscowione. Wybrano legendy
z zamkami. Odbyła się inauguracja projektu - został on przedstawiony
uczniom, rodzicom, lokalnej społeczności, mediom lokalnym oraz władzom
lokalnym. Stworzony został pamiętnik projektu, gdzie umieszczane są
wszystkie
działania,
które
zostały
przeprowadzone.
Uczniowie
z nauczycielami słuchali wybranych legend, odkrywali zamki w okolicy oraz
legendy z nimi związane. Zorganizowano Tydzień Comeniusa, gdzie odbyła
się wystawa prezentująca kraje i szkoły partnerskie (uczniowie wypełnili
ankiety, które sprawdziły ich wiedzę na temat projektu). Podczas pierwszego
spotkania w Polsce wybrano wspólne logo, slogan i maskotkę projektu.
Jedna z nauczycielek napisała hymn projektu i nagrała go na płytę CD.
Hymn został przetłumaczony na wszystkie języki uczestniczących krajów
partnerskich. Stworzono podróżującą książkę w formie DVD poświęconą
legendzie europejskiej - każdy kraj napisał jeden rozdział. W szkołach
zorganizowano wiele konkursów: "Ogrody królewskie", "Zamki w 4 porach
roku", "Duchy na zamkach", "Wszystko tu jest Polską". Zorganizowano
wieczór z legendami, gdzie uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami
prezentowali jedną z najbardziej znanych legend o Białej Damie w Zamku
w Rydzynie. Uczniowie wykonali pocztówki świąteczne i wysłali je do szkół
partnerskich. W karnawale zorganizowany został bal kostiumowy dla
uczniów. Uczniowie byli ubrani w stroje z dawnych czasów i degustowali
potrawy spożywane w zamkach. Zorganizowane zostały quizy o krajach
partnerskich, w które zaangażowani byli uczniowie i nauczyciele z krajów
partnerskich. Uczniowie przygotowali również plakaty, na których w formie
komiksu przedstawili wybraną przez siebie legendę. Przygotowano również
przedstawienie kukiełkowe dotyczące wybranej legendy i nagrano na płytę
CD, aby móc dzielić się nią z innymi szkołami partnerskimi. Pod koniec roku
szkolnego wybrano kolejną legendę i razem z rodzicami i uczniami nagrano
inscenizację na płycie CD. Legenda ta jest produktem końcowym
pierwszego roku projektu. We wrześniu 2012 odbyło się spotkanie
we Włoszech. W listopadzie i grudniu 2012 uczniowie wszystkich krajów
poznawali geografię, tradycje, obyczaje, zamki i legendy we Włoszech.
W grudniu 2012 odbyło się również spotkanie robocze w Finlandii.
Uczniowie poznawali geografię Finlandii. Przeprowadzono konkurs
na najlepszą gazetkę przedstawiającą Finlandię oraz konkurs plastyczny
dotyczący postaci Świętego Mikołaja. W szkole zorganizowano także
szkolną wystawę prezentującą prace projektowe wykonane przez uczniów.
Uczniowie tworzyli również kartki świąteczne i wysłali je do rówieśników
ze szkół partnerskich, poznawali świąteczne potrawy i wymieniali się
przepisami.
5. Muzyka jako europejski język komunikacji
Projekt obejmuje partnerów z Czech, Niemiec, Polski, Litwy, Węgier,
Słowacji i Rumunii. Podczas wizyty w Niemczech (13-18 listopad 2011),
w którym uczestniczyli reprezentanci wszystkich państw omówiono
274
_______________________________________________________________
szczegółowo plan działań i zaplanowano na nowo mobilności. Poprzez
udział w próbie Filharmonii Berlińskiej, w koncercie i występach
artystycznych uczniów nauczyciele mieli okazję poznać niemiecką muzykę.
Podczas drugiego spotkania na Słowacji (13-18 maj 2012) wzięło udział
8 osób z polskiej szkoły. Uczestnicy poznali lokalną muzykę, taniec
i instrumenty, co przybliżyło im wiedzę o regionie słowackim. Uczniowie
mieli okazję doskonalić umiejętności językowe, poznać szkołę i kulturę
Słowacji. Przez cały rok szkolny uczniowie szkoły przygotowywali się
do nagrania polskiego tańca ludowego "Trojak". Nauczyciele podjęli
współpracę z jednym z lokalnych zespołów tanecznych, uczestniczyli
w lekcjach tańca, a następnie rozpoczęli przygotowania z uczniami. Efektem
tych działań było nagranie, przy współpracy z lokalną telewizją,
przygotowywanego tańca. Płyta z nagraniem została wysłana do wszystkich
partnerów. Kolejnym działaniem było przeprowadzenie Święta Integracji
o tematyce muzycznej. Reprezentacje klas przygotowywały przebranie
i układ taneczny do muzyki klasycznej. Uczniowie rozwiązywali też
muzyczne krzyżówki i tworzyli collage. Na koniec dzieci miały okazję
uczestniczyć w koncercie instrumentalnym uczniów uczących się w Szkole
Muzycznej. W klasach starszych dzięki współpracy z Fundacją Pro-Musica
uczniowie regularnie uczestniczyli w koncertach edukacyjnych, a poprzez
poznanie wykonawców, muzyki i instrumentów wzrosła świadomość
muzyczna naszych dzieci. Przez cały rok szkolny uczniowie na lekcjach
muzyki, plastyki, języka polskiego i języka obcego zgłębiali wiedzę
o polskich i zagranicznych kompozytorach, poznawali tańce europejskie,
tworzyli plakaty, albumy i rysunki. Odbyły się konkursy na najciekawszą
prezentację multimedialną o Chopinie, na najładniejszy portret polskiego
i zagranicznego kompozytora i na logo projektu. Prace dzieci były
prezentowane na forum szkoły. Za wykonanie najciekawszej prezentacji
o polskim kompozytorze uczniowie zostali nagrodzeni udziałem w wymianie
na Słowacji. Prezentacja na płycie CD została wysłana do wszystkich
państw partnerskich. W maju 2012 roku gośćmi szkoły byli nauczyciele
z Niemiec, dla których nasi uczniowie przygotowali występy tanecznowokalne. Poprzez udział w próbie lokalnego chóru goście mieli okazję
poznać naszą lokalną kulturę i język. Spotkanie było też okazją do założenia
konta na platformie e-Twinnig, które będzie służyło prowadzeniu
korespondencji między uczniami polskimi i niemieckimi. W czerwcu odbył
się w szkole Dzień z Comeniusem, podczas którego podsumowano
wszystkie działania. Spotkanie miało też na celu zapoznanie uczniów
z muzyką i artystami z lat 60/80-tych. Każda klasa przygotowała występ
innego wykonawcy europejskiego. W celu promocji projektu prowadzono
stronę internetową z bieżącymi wydarzeniami, wykonano plakaty, kubki
z logo projektu, współpracowano z lokalną telewizją i gazetą. We wrześniu
2012 roku
odbyło się spotkanie projektowe na Słowacji, w którym
uczestniczyli nauczyciele naszej szkoły oraz przedstawiciele wszystkich
państw partnerskich. Wizyta służyła uzgodnieniu planu działań, poznaniu
tradycji i kultury słowackiej oraz doskonaleniu znajomości językowych.
W październiku na terenie naszej szkoły zostały wykonane plakaty służące
promocji projektu wśród lokalnej społeczności. Ponieważ projekt dotyczy
tematyki muzycznej nasi uczniowie poznawali instrumenty muzyczne.
Uczniowie koła europejskiego zajmowali się tworzeniem hymnu
275
_______________________________________________________________
europejskiego w języku niemieckim. Dzięki współpracy z
fundacją
PROMUSIKA przez cały rok szkolny odbywały się też regularnie koncerty
edukacyjne, służące pogłębieniu świadomości muzycznej naszych uczniów,
udokumentowane prezentacją fotograficzną.
6. Globalne ubóstwo i my
Celami projektu są: podniesienie świadomości uczniów na problem
podzielonego społeczeństwa, zapoznanie studentów z alternatywnymi
sposobami życia w społeczeństwie, umożliwienie dzieciom zobaczenia jak
wygląda życie rodzinne ich rówieśników, rozwijanie umiejętności
i kompetencji społecznych, polepszenie znajomości języków obcych, w tym
języka angielskiego, rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie
posługiwania się komputerem (ICT skills), współpracowanie z innymi
nauczycielami a także poprawa wszystkich umiejętności w zakresie uczenia
się przez działanie.
Podjęte działania w roku 2012:
− udział w szkoleniu - 25.09.2012 r. - spotkanie informacyjne
nt. realizacji projektu,
− wykonanie gazetek informacyjnych o projekcie,
− organizacja konkursu plastycznego na logo dla projektu - wzór
projektu w drodze głosowania międzynarodowego,
− przygotowanie prezentacji multimedialnych przy współpracy dzieci
i rodziców pt.: Leszno - moja wielka i mała ojczyzna, Moja szkoła,
− nawiązanie współpracy ze szkołą w Sardynii drogą mail - określenie
zasad współpracy oraz organizacji I spotkania roboczego,
− organizacja
Szkolnego Konkursu ,,Czy znasz kraje Unii
Europejskiej?’’,
− organizacja konkursu plastycznego "Symbole narodowe państw
europejskich",
− omówienie tradycji i zwyczajów Świąt Gwiazdkowych w krajach Unii
Europejskiej (Niemcy, Holandia, Belgia, Francja),
− przygotowywanie gazetek tematycznych w salach lekcyjnych informacje o krajach UE,
− I spotkanie robocze - Sassari - Włochy - 26.11.2012 - 2.12.2012:
• opracowanie broszury odnośnie systemu edukacji w Polsce,
• porównanie
systemów
edukacyjnych
w
krajach
uczestniczących w projekcie,
• zwiedzanie placówek oświatowych - szkoły podstawowe
i przedszkola na Sardynii,
• spotkanie z przedstawicielami władz oświatowych w Sassari rozmowy nt. sposobu finansowania oświaty oraz stopniach
awansu nauczycieli,
• omówienie
sposobów
rozpowszechniania
projektu,
komunikowania się, ewaluacji przedsięwzięć,
• udział w festiwalu kultur europejskich z uwzględnieniem
smaków kuchni poszczególnych krajów,
• planowanie dalszych działań,
− przygotowanie wystawy po wizycie studyjnej na Sardynii,
276
_______________________________________________________________
−
−
−
−
−
przeprowadzenie zbiórki prezentów wśród uczniów i rodziców
w ramach akcji "Paczka dla domu dziecka",
w ramach akcji "Paczka na Ukrainę",
w ramach akcji "Pomocy dzieciom z rodzin najuboższych w naszej
szkole",
zbiórka odzieży wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły w ramach
akcji pomocowych Caritas - dla osób korzystających z jadłodajni
BETANIA przy kościele Św. Krzyża,
promocja projektu na terenie szkoły, na stronie internetowej szkoły
oraz w lokalnych mediach - Telewizja Leszno, gazeta - Panorama
Leszczyńska.
7. Zapewnijmy
i majątkowe)
dzieciom
lepszy
start
(przedsięwzięcie
bieżące
W projekcie realizowanych jest zadań w szkołach podstawowych Miasta
Leszna:
− zadanie 1 – zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu
i pisaniu. W ramach zadania zrealizowano 539 godziny zajęć
wyrównawczych usprawniających techniki czytania i pisania,
− zadanie 2 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych. W ramach zadania zrealizowano 292 godzin zajęć
korekcyjno-wyrównawczych z matematyki,
− zadanie 3 - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju
mowy. W ramach zadania zrealizowano 602 godziny zajęć korygujących
i usprawniających narząd słuchu i mowy,
− zadanie 4 - zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci
z zaburzeniami komunikacji społecznej. W ramach zadania zrealizowano
428
godzin
zajęć
wychowawczo-profilaktycznych
kształcących
umiejętności interpersonalne uczniów. W trakcie zajęć realizowano
tematy promujące postawy równościowe, w tym: równość płci w szkole
czy w domu (np. dostrzeganie i rozumienie potrzeb innych członków
rodziny, wspólne wykonywanie ról, zamiana ról, zajęcia na temat ról
społecznych),
− zadanie 5 - gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
W ramach zadania zrealizowano 830 godzin zajęć wspierających
działania profilaktyczne na rzecz prawidłowych nawyków ruchowych,
− zadanie 6 - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych
w kierunkach matematyczno-przyrodniczych. W ramach zadania
zrealizowano 668 godzin zajęć ukazujących praktyczne zastosowania
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Zajęcia wspomagają
niestereotypowy przekaz w programach nauczania (w tym w zakresie
predyspozycji dziewcząt do nauki przedmiotów ścisłych),
− zadanie 7 - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie
uzdolnionych językowo. W ramach zadania zrealizowano 441 godzin
zajęć z języka obcego, W trakcie zajęć realizowano tematy promujące
postawy równościowe, w tym: równość płci w szkole czy w domu
(np. wspólne wykonywanie ról, zajęcia na temat ról społecznych),
277
_______________________________________________________________
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
zadanie 8 - zajęcia rozwijające zainteresowania/predyspozycje uczniów
uzdolnionych artystycznie (zajęcia muzyczno-wokalne, teatralne,
plastyczne) oraz ARTETERAPIA. W ramach zadania zrealizowano 409
godzin zajęć rozwijających zainteresowania i umiejętności artystyczne,
zadanie 9 - trening pamięci, kształtowanie umiejętności kreatywnego
myślenia oraz technik uczenia się. W ramach zadania zrealizowano
84 godzin zajęć pozwalających rozwinąć sprawność myślenia,
koncentrację i wyobraźnię uczniów,
zadanie 10 - zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze,
doskonalące umiejętność czytania ze zrozumieniem. W ramach zadania
zrealizowano 106 godzin zajęć,
zadanie 11 - zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze
i ekologiczne uczniów. W ramach zadania zrealizowano 304 godziny
zajęć kształtujących postawy proekologiczne. Zajęcia wspomagają
niestereotypowy przekaz w programach nauczania (w tym w zakresie
predyspozycji dziewcząt do nauki przedmiotów ścisłych),
zadanie 12 - zajęcia komputerowe dla uczniów uzdolnionych. W ramach
zadania zrealizowano 138 godzin zajęć ukazujących możliwości pracy
z komputerem, Internetem i programami użytkowymi. Zajęcia
wspomagają niestereotypowy przekaz w programach nauczania (w tym
w zakresie predyspozycji dziewcząt do nauki przedmiotów ścisłych),
zadanie 13 - zajęcia doskonalące umiejętności językowo-ortograficzne,
zajęcia dla dzieci z dysortografią. W ramach zadania zrealizowano 180
godzin zajęć utrwalających zasady ortografii, interpunkcji oraz
wzbogacających słownictwo,
zadanie 14 - zajęcia dla dzieci z trudnościami koordynacji i aktywności
ruchowej. W ramach zadania zrealizowano 125 godzin zajęć
poprawiających koordynację ruchową i sprawnościową,
zadanie 15 - zajęcia dla uczniów z problemami w orientacji
przestrzennej, zaburzoną grafomotoryką, literalizacją/sprawnością
manualną, wadami słuchu/wzroku, przewlekle chorych. W ramach
zadania zrealizowano 272 godziny zajęć zmniejszających deficyty
rozwojowe. W trakcie zajęć realizowano tematy promujące postawy
równościowe, w tym równość płci w szkole czy w domu (poruszano
tematykę związaną z szacunkiem dla odmienności),
zadanie 16 - zajęcia dla dzieci z trudnościami językowymi. W ramach
zadania zrealizowano79 godzin zajęć wyrównujących braki w zakresie
nauki języka obcego,
zadanie 17 - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i terapeutyczne
(z wykorzystaniem kinezjologii edukacyjnej oraz programu kształcenia
inteligencji emocjonalnej). W ramach zadania zrealizowano 104 godziny
zajęć korekcyjnych (dot.w szczególności zaburzeń emocji oraz procesów
percepcyjno-motorycznych),
zadanie 18 - zajęcia dla uczniów uzdolnionych humanistycznie
z wykorzystaniem technologii informacyjnych i informatycznych.
W ramach zadania zrealizowano 42 godziny zajęć wykorzystujących
nowoczesne technologie oraz rozwijających wyobraźnię i ekspresję
werbalną,
zadanie 19 - współpraca ponadnarodowa - nie dotyczy,
278
_______________________________________________________________
−
zadanie 20 - zarządzanie projektem. Monitorowano działania z zakresu
rekrutacji
oraz
funkcjonowania
poszczególnych
grup
dzieci
(podejmowano także środki zaradcze w przypadku rezygnacji uczniów
z zajęć), przeprowadzono w szkołach spotkania z rodzicami,, dokonano
zakupu usługi edukacyjnej przeprowadzonej zgodnie z ustawą PZP,
a realizatorów zajęć zapoznano z celami projektu systemowego,
przygotowano dokumentację harmonogramu pracy zleceniobiorców,
nadzorowano prace nad rozpoczęciem i realizacją zajęć w grupach
(zbierania planów zajęć, oświadczeń i zgód rodziców uczestników
projektu ), dokonano zakupu sprzętu oraz materiałów dydaktycznych
(zgodnie z budżetem na rok szkolny 2011/2012) oraz przekazano
je do szkół będących realizatorami projektu, przeprowadzono wśród
uczestników projektu różnego rodzaju analiz, ankiet na zakończenie
zajęć w roku szkolnym 2011/2012, zatwierdzono raporty z monitorowania
zajęć. Zajęcia w ramach zadań 1-18 zostały urozmaicone dzięki
zakupionym w ramach projektu materiałom dydaktycznym, służącym
kształtowaniu w dzieciach poczucia równości. Na koniec roku szkolnego
prowadzący zajęcia dokonali podsumowania zrealizowanych zajęć
(ankiety, testy kompetencji, analiza postępów) i przedstawili
Beneficjentowi Raport z monitorowania zajęć uwzględniający efekty
i realizację celów. Z końcem roku szkolnego 2011/2012 (zgodnie
z zapisami Projektu) zakończyły się działania projektowe w ZSS.
8. Jeden głos, jedna myśl
Projekt obejmuje partnerów z Turcji, Węgier, Włoch, Polski, Portugalii,
Rumunii i Grecji. Zrealizowane działania:
− wybory do Samorządu Uczniowskiego,
− wykonanie plakatów o krajach partnerskich,
− przeprowadzenie ankiet na temat krajów partnerskich i systemu
demokratycznego,
− prezentacja o Polsce, Lesznie i naszej szkole,
− organizacja konkursu z języka angielskiego,
− prezentacja krajów partnerskich wśród uczniów i nauczycieli,
− organizacja wizyty w Sejmie,
− organizacja wystawy o tym co nas łączy z krajami partnerskimi,
− opracowanie biuletynu informacyjnego,
− organizacja wystawy fotograficznej o krajach partnerskich,
− prowadzenie blogu projektu,
− tworzenie albumów i prezentacji o świętach narodowych,
− przeprowadzenie ankiety o równości,
− organizacja występu i prezentacji o ludziach niepełnosprawnych,
− przeprowadzenie ankiety na temat projektu,
− utworzenie albumu o rozwoju demokracji,
− wydanie kolejnego biuletynu informacyjnego,
− zorganizowanie konkursu o krajach partnerskich w języku angielskim,
− wyjazd do Rumunii,
− tworzenie i rozwiązywanie krzyżówek o języku tureckim, portugalskim
i rumuńskim na podstawie słowniczków otrzymanych od partnerów,
− wykonanie plakatów o językach krajów partnerskich,
279
_______________________________________________________________
−
−
−
−
−
−
tworzenie słowniczków polsko-angielskich,
wydanie kolejnego biuletynu informacyjnego,
prezentacja multimedialna o kuchni polskiej,
wizyta gości ze szkół partnerskich w Polsce,
debata na temat szacunku,
zorganizowanie wystawy prac plastycznych na temat: "Równość
i wolność przekonań", "Dobry obywatel Europy",
− prezentacja multimedialna o polskich strojach ludowych,
− wyjazd na Węgry,
− wydanie kolejnego biuletynu projektu,
− prezentacja multimedialna o tym, jak demokracja sprawdza się
w rodzinie,
− organizacja konkursu sprawdzającego znajomość języka angielskiego
i wiedzę o kulturze Wielkiej Brytanii,
− wyjazd do Niemiec,
− wydanie ostatniego biuletynu projektu,
− organizacja wystawy "Demokracja w oczach młodego Europejczyka".
W czasie realizacji całego projektu odbyły się następujące spotkania
w krajach partnerskich: 1. Turcja (01.11.2010-07.11.2010) - lekcje
pokazowe, prezentacja zrealizowanych zadań, spotkanie z burmistrzem
i naczelnikiem Wydziału Edukacji, występ Wirujących Derwiszy, zwiedzanie:
Stambuł, Kapadocja - Góreme, Nevsehir, dolina Ihlara. 2. Portugalia
(27.03.2011-02.04.2011) - lekcje pokazowe, spotkanie z przedstawicielami
Wydziału Edukacji, prezentacja zadań, zwiedzanie: Porto - S.Bento train
station, Music Hall, Clerigos Tower, Santa Catarina street, Vizela,
Guimaraes, Barcelos, Viana do Castelo. 3. Rumunia (29.05.201104.06.2011) - spotkanie z przedstawicielami miasta i Wydziału Edukacji,
lekcje pokazowe, prezentacja zadań, omówienie dalszej współpracy,
zwiedzanie: Transylwania, Hunedoara, Sibiu, Sighisoara, Sineia, region
Otenia, Curtea de arges, Rumnicu - Valcea, Targu-Jiu, zamek Hunizilor,
zamek Bran, rzeźby Constantina Bancusiego. 4. Polska (02.10.201108.10.2011) - spotkanie z przedstawicielami miasta, lekcje pokazowe,
prezentacja zrealizowanych zadań, zwiedzanie: Warszawa, Kraków,
kopalnia soli w Wieliczce. 5. Węgry (24.03.2012-01.04.2012) - zwiedzanie
Budapesztu, Debrecenu, Egeru i Parku Narodowego Hortobagy, prezentacja
zrealizowanych zadań, pokaz węgierskich tańców ludowych, udział
w warsztatach (łucznictwo, jeździectwo, rękodzieła). 6. Niemcy (13.05.201218.05.2012) - udział w lekcjach pokazowych i warsztatach, zwiedzanie
Stuttgartu, pobyt w parku rozrywki Tripsdrill, prezentacja zrealizowanych
zadań.
Dzięki projektowi, uczniowie w szkołach partnerskich mieli możliwość
poznania koncepcji demokracji już podczas porównywania
aplikacji
w krajach partnerskich. W każdej partnerskiej szkole odbyły się wybory,
szkolne samorządy zostały ustanowione zgodnie z tymi wyborami. Odbyły
się również spotkania w szkołach partnerskich według wcześniej ustalonego
harmonogramu pracy i jeden członek każdego szkolnego samorządu
uczniowskiego wraz z wybranymi nauczycielami mógł uczestniczyć w tych
spotkaniach. W ten sposób powstał Uczniowski Samorząd Comenius.
Uczniowie w każdej z partnerskich szkół przygotowywali prezentacje
multimedialne, broszury i albumy poświęcone zadaniom projektu. Były one
280
_______________________________________________________________
prezentowane i omawiane podczas warsztatów prowadzonych w krajach
partnerskich. Każde z tego typu spotkań poruszało inny temat, taki jak
wolność, równość, itp. Dzięki wykorzystaniu aktywnych metod uczenia,
zaadoptowali oni system demokracji w swoich szkołach i życiu codziennym.
Poprzez wzajemną komunikację podczas tych spotkań, nauczyciele byli
świadomi systemów edukacji, rządu, kultury i zwyczajów w szkołach
w krajach partnerskich. Wymieniali się wymaganymi informacjami poprzez
płyty CD, DVD i albumy. Żeby uświadomić dzieci na temat systemów
demokracji, potrzebne były cele do których należało dążyć zgodnie
z przyjętym wcześniej rozkładem. W projekcie, uczniowie mieli na celu
poznanie koncepcji wolności, wolności słowa, równości, praw człowieka
i aktywnego obywatelstwa.
9. Celebrowanie świąt w różnych kulturach
Projekt obejmuje partnerów z 6 krajów (Cypr, Czechy, Włochy, Hiszpania,
Turcja i Polska). Podczas pierwszej wymiany i pobytu w Hiszpanii (8-12
listopada 2010 r.) skoncentrowano się głównie na szczegółowej organizacji
dwuletniego projektu programu Comenius. Przed pierwszym spotkaniem
przeprowadzono w szkołach konkurs na logo projektu. Następnie
przeprowadzono ich prezentację i wybrano najlepsze, które zostało
wykonane przez ucznia z Turcji. Dodatkowo utworzono wielojęzyczny
słownik audio. Ponadto każdy z partnerów brał udział w hiszpańskim święcie
"Magosto". W marcu 2011 roku (21-24.03.2011 r.) odbyło się kolejne
spotkanie na Cyprze, gdzie uczestnicy poznali tradycyjne dla każdego
z krajów gry i zabawy. Uczniowie przedstawiali zasady gier, a następnie
przedstawiali je angażując w nie inne osoby. Gry i zabawy zostały nagrane
i każdy z partnerów otrzymał płytę dvd. Uczniowie i nauczyciele brali
również udział w cypryjskim weselu, które zostało przedstawione przez
tamtejszą młodzież oraz w Święcie Narodowym, które odbyło się 25 marca.
Od 24 do 28 maja trwała wizyta w Polsce. Inauguracją tego pobytu było
spotkanie z Prezydentem Miasta Leszna. Celem wizyty w Polsce było
poznanie tradycyjnych przepisów kulinarnych charakterystycznych dla
danego kraju, przygotowanie potraw, utworzenie książki kucharskiej
zawierającej przystawkę, danie główne i deser oraz nagranie filmu DVD,
w którym zostały wyszczególnione potrzebne produkty i sposób
przygotowania poszczególnych potraw. Większość produktów została
dostarczona przez przedstawicieli IV Liceum Ogólnokształcącego.
Uczestnicy wizyty zobaczyli m.in. tradycyjne witanie chlebem i solą, poznali
tańce pochodzące z Polski oraz polskie przyśpiewki, które zostały wykonane
przez uczennice IV LO w Lesznie ubrane w stroje ludowe. Wszyscy
uczniowie brali udział w różnego rodzaju uroczystościach związanych
z organizowanymi w tym czasie "Dniami Leszna", m.in. w koncercie zespołu
"Perfect" oraz występie uczennicy IV Liceum Ogólnokształcącego, która
wygrała finał konkursu "Zagraj przed gwiazdą". Uczestnicy wizyty zobaczyli
także "wielkie gotowanie" na leszczyńskim Rynku. Uczniowie i nauczyciele
IV Liceum Ogólnokształcącego zaangażowani w projekt stworzyli na stronie
internetowej szkoły dział poświęcony programowi Comenius, który zawiera
m.in. informacje o podejmowanych przez szkołę działaniach, a także zdjęcia
i filmy z poszczególnych wizyt. Szkoła współpracowała również z lokalnymi
281
_______________________________________________________________
mediami, dzięki którym mieszkańcy miasta mogli dowiedzieć się
o realizowanych przez szkołę działaniach. Po wizycie w Polsce rozpoczęto
przygotowania do kolejnego spotkania, które odbyło się w Turcji.
W październiku 2011 wykonano prezentację multimedialną nt. pieśni,
tańców, strojów oraz instrumentów ludowych, przygotowano materiały
do kroniki Comenius, przygotowano film video z wizyty w Polsce oraz film
z konkursu na piosenkę ludową, który został nagrany na płyty i wręczony
partnerom podczas wizyty w Turcji. Nagrano również film z krokami
tanecznymi z udziałem zespołu tanecznego z Nietążkowa. W listopadzie
2011 roku odbyła się wizyta w Turcji. Promowano również książkę
kucharską poprzez lokalne media, stworzono także pokaz slajdów oraz
krótką relację filmową z pobytu w Turcji i umieszczono je na stronie
internetowej. Na bieżąco tworzono kroniki Comenius. W styczniu 2012 roku
przygotowano prezentację multimedialną o tradycyjnym stylu życia, która
została przedstawiona podczas wizyty w Czechach (12-16 marca 2012).
W marcu przygotowano stoisko na Drzwi Otwarte, które odbywały się
w szkole, nagrano film - relację z pobytu w Czechach, sporządzono
sprawozdanie z tej wizyty i wykonano plakat. W kwietniu 2012 nagrano film
o tradycjach wielkanocnych. W ramach Dnia Comeniusa przedstawiono
prezentacje multimedialne, zorganizowano wystawę prac plastycznych,
zdjęć oraz pamiątek przywiezionych z partnerskich krajów, zorganizowano
konkurs na najlepszy film przedstawiający dwa tradycyjne polskie święta.
W maju przygotowano kalendarz w wersji elektronicznej z tradycyjnymi
polskimi świętami oraz przetłumaczono go na język angielski. Od 30 maja
do 3 czerwca odbyła się ostatnia wizyta we Włoszech, w której uczestniczyły
4 nauczycielki i 4 uczennice. Motywem przewodnim wizyty były: "Tradycje,
Obrzędy i Uroczystości" a celem: poznanie tradycji i obrzędów
poszczególnych krajów partnerskich. W czerwcu 2012 sporządzono
sprawozdanie z pobytu we Włoszech oraz przygotowano plakat nawiązujący
do tego pobytu. Od czerwca do września przygotowywano raport końcowy
realizacji projektu.
10. Ponadczasowa kolej w Europie: od parowozów po nowoczesną TGV
Projekt obejmuje partnerów z Hiszpanii, Grecji, Włoch, Polski, Litwy, Belgii,
Turcji, Wielkiej Brytanii, Portugalii. Zrealizowane zadania: założenie
z pozostałymi partnerami blogu na potrzeby projektu, gdzie dokumentowane
są wszystkie działania. Założenie platformy edukacyjnej Moodle, gdzie np.
odbyło się głosowanie na logo projektu. Platforma służy do szybkiego
kontaktowania się uczniów i nauczycieli oraz dzielenia się swoimi
doświadczeniami. Utworzono także grupę Google, która umożliwia
wszystkim śledzenie wysłanych zapytań i informacji. Założono również
stronę na facebook'u dla projektu, gdzie szczególnie uczniowie komunikują
się ze sobą, co rozwija ich umiejętność porozumiewania się w języku
angielskim. We wrześniu 2011 wybrano grupę uczniów do realizacji
projektu, wybrano uczniów odpowiedzialnych za prowadzenie strony
internetowej projektu i kroniki oraz przygotowano gazetkę ścienną
informującą o projekcie społeczność szkolną. Założono stronę internetową
projektu, na której umieszczane są zdjęcia, sprawozdania ze spotkań,
wyjazdów, informacje o konkursach i działaniach oraz rezultaty pracy szkoły.
282
_______________________________________________________________
W dniach od 30.01.2012 do 03.02.2012 odbyła się wizyta w Polsce.
Uczniów
i
nauczycieli
przywitał
Prezydent
Leszna.
Gościom
zaprezentowano przedstawienie artystyczne, w którym zachwycił taniec
ludowy. Odbyły się również warsztaty na temat platformy Moodle. Uczniowie
zwiedzili Muzeum Parowozów we Wolsztynie, Kolegiatę Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy i Św. Marii Magdaleny w Poznaniu, byli na wycieczce
w Rogoźnicy gdzie zobaczyły były obóz koncentracyjny Gross-Rosen.
Uczniowie wypełnili ankietę online przeprowadzoną przez szkołę ze Szkocji
na temat wiedzy uczniów odnośnie kolei i technologii informacyjnej (wyniki
ankiety zostały podane na spotkaniu w Hiszpanii). Przeprowadzono konkurs
na logo projektu, przygotowano plakaty informujące wszystkich uczniów
o możliwości wzięcia udziału w konkursie, wyłoniono 2 najlepsze propozycje
logo i umieszczono je na platformie Moodle. Społeczność szkolna wzięła
udział w głosowaniu, wybierając logo spośród 14 propozycji. Zwyciężyło
logo przygotowane przez ucznia z Sycylii. W całej szkole rozwieszono
plakaty informujące o konkursie na zdjęcia dotyczące kolei. Spośród
nadesłanych zdjęć wybrano 15 najlepszych. Przygotowano zdjęcia
na passe-partout oraz etykiety do zdjęć i wysłano na wystawę do włoskiej
szkoły. W szkole ogłoszono konkurs na opowiadanie o tematyce związanej
z koleją, z których powstanie książka. W polskiej szkole wybrano
2 opowiadania, które zostały przetłumaczone i przygotowano ich strony
tytułowe. W dniu 14.04.2012 odbyły się Dni Otwarte, na które przygotowano
wystawę zdjęć, prezentację Power Point oraz filmy dotyczące projektu.
Wszystkie te elementy podsumowywały dotychczasowe działania.
W kwietniu 2012 odbyło się spotkanie uczniów i nauczycieli na Sycylii.
Uczniowie wraz z opiekunami pojechali do szkoły w miejscowości Gela,
gdzie zwiedzili szkołę Liceo Scientifico Statale "Elio Vittorini". Uczestnicy
wizyty odbyli spotkanie z burmistrzem, byli w Muzeum Archeologicznym,
gdzie obejrzeli wystawę zdjęć o kolei przygotowaną przez szkołę z każdego
kraju, zwiedzili Mura Timoleontee, Wulkan Etna, miasto Taormina, gdzie
podziwiali Teatr Grecki oraz malownicze, wąskie uliczki i piękny widok
na morze. Ostatni dzień uczestnicy spędzili we włoskiej szkole zwiedzając
sale lekcyjne, rozmawiając z uczniami i nauczycielami, każdy otrzymał
certyfikat uczestnictwa w spotkaniu a szkoły - album o okolicznych
zabytkach. w maju odbyło się spotkanie koordynatorów oraz dyrektorów
szkół w Hiszpanii. Spotkanie miało na celu podsumowanie pierwszego roku
projektu oraz zaplanowanie dalszych działań na kolejny rok. w czerwcu
koordynator projektu przygotował Raport Postępów, który podsumowuje
pierwszy rok pracy z projektem. W pierwszym semestrze roku szkolnego
2012/2013 przeprowadzono kolejne zadania: przygotowano polsko-angielski
słowniczek z codziennymi wyrażeniami, który rozdano uczniom
i nauczycielom projektu. W październiku 2012 roku odbyła się wizyta
uczniów w Belgii, w miejscowości Deinze. Uczestnicy spotkania zwiedzili
goszczącą ich szkołę, wzięli udział w lekcjach, wysłuchali piosenek w języku
flamandzkim, obejrzeli wystawę zdjęć o kolei. Uczniowie zwiedzili Parlament
Europejski w Brukseli, zamek, katedrę i ratusz w mieście Ghent, byli również
na spotkaniu u Burmistrza miasta Deinze, który przedstawił uczestnikom
historię miasta oraz plany rozbudowy i unowocześnienia budynków.
Po wizycie koordynatorka wraz z młodzieżą zaprezentowała wykonane
zadania i spotkania (na Sycylii i Belgii) uczniom III Liceum
283
_______________________________________________________________
Ogólnokształcącego, rodzicom oraz Radzie Miasta Leszna (X-XII.2012).
Zostały wykonane prezentacje multimedialne z każdego spotkania oraz
gazetka ścienna informująca społeczność szkolną o zrealizowanych
działaniach. Kolejne zrealizowane zadanie to porównanie podróżowania
koleją z podróżowaniem samolotem: zbadano ilość zużytego paliwa, ilość
potrzebnych godzin do pokonania dystansu pomiędzy miastami, gdzie
znajdują się szkoły biorące udział w projekcie, ilość pokonanych kilometrów
i koszt na km2. Przygotowane dane wysłaliśmy do szkoły w Portugalii, gdzie
zostanie opracowane podsumowanie wszystkich danych, które zostanie
przedstawione na ostatnim spotkaniu. Na bieżąco prowadzono stronę
internetową projektu Comenius. Zebrano również opowiadania o kolei
od pozostałych szkół i opracowano okładkę na książkę z tymi
opowiadaniami. Przetłumaczono także regulamin konkursu fotograficznego
opracowany przez koordynatorów projektu na spotkaniu w Belgii, który
zostanie rozesłany do innych szkół w powiecie informując o prowadzonym
projekcie i konkursie.
11. Rozwiń skrzydła w biznesie (przedsięwzięcie bieżące i majątkowe)
Projekt realizowany był w okresie od dnia 1 października 2010 roku do dnia
30 września 2012 roku. Działania realizowano wraz z Partnerami projektu:
Powiatem Leszczyńskim i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana
Amosa Komeńskiego w Lesznie. Celem projektu było ograniczenie
bezrobocia, zwiększenie zatrudnienia, a także rozwój gospodarczy
i społeczny regionu poprzez wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających
do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych,
służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez
bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy
i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia własnej firmy.
Zadaniem projektu było aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez
stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie
nowo zarejestrowanym mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystywaniu
istniejących narzędzi wsparcia.
Grupę docelową projektu stanowiły osoby fizyczne z Miasta Leszna,
powiatu leszczyńskiego, rawickiego, kościańskiego i gostyńskiego,
zameldowane na terenie województwa wielkopolskiego, zamierzające
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. W wyniku rekrutacji do
udziału w projekcie zakwalifikowano 100 osób, 30 z nich otrzymało dotację
inwestycyjną w kwocie do 40.000 zł i wsparcie pomostowe w kwocie
6 600 zł. W 2012 roku w ramach projektu:
• zakończono wypłacanie dotacji inwestycyjnych,
• wypłacono 38 dotacji pomostowych,
• działały 2 punkty promocyjno-informacyjne,
• zorganizowano 8 spotkań informacyjnych związanych z promocją
przedsiębiorczości,
• zorganizowano konferencję podsumowującej projekt,
• na bieżąco uaktualniano podstronę projektu, gdzie zamieszczane były
informacje dla uczestników projektu,
284
_______________________________________________________________
•
wydano katalog firm, w którym zostały zaprezentowane utworzone
w ramach projektu firmy – nakład 450 szt.,
• na bieżąco monitorowano projekt, prowadzono promocję i ewaluację
projektu,
• przeprowadzono 30 kontroli i 76 wizyt monitorujących założone
działalności gospodarcze.
Działania związane z realizacją niniejszego projektu są w 100%
finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
12. Pomoc dla każdego
Projekt pn. „Pomoc dla każdego” dofinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI:
„Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1: „Poprawa dostępu
do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”,
Poddziałanie 6.1.2: „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
w regionie”. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie dostępności oraz
podniesienie jakości usług świadczonych przez doradców zawodowych
i pośredników pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
z terenu Leszna i powiatu leszczyńskiego z uwzględnieniem specyfiki
lokalnego rynku pracy. W ramach projektu została zapewniona trwałość
w utrzymaniu stanowisk pracy kluczowych pracowników zatrudnionych
w ramach poprzednich 2 projektów („Doskonały doradca, doskonały
pośrednik” i „Pomoc w zasięgu ręki”) a ponadto – od stycznia 2012 roku –
zostało utworzone dodatkowe stanowisko pracy doradcy zawodowego.
Zatrudnienie określonej liczby pracowników kluczowych wynika z wymogów
standardów prowadzenia usług rynku pracy ustalonych w tym zakresie przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Realizacja wymienionych projektów
oznacza, iż od 2008 roku zwiększone potrzeby w zakresie zatrudnienia
w Powiatowym Urzędzie Pracy pracowników do spraw usług rynku pracy są
pokrywane środkami unijnymi. Udział kwoty dofinansowania wynosi 85%
budżetu projektu.
W ramach kwoty dofinansowania pokrywane są koszty związane
z zatrudnieniem pośredników pracy i doradców zawodowych (aktualnie
3 pośredników i 3 doradców). W szczególności są to: wynagrodzenia,
nagrody i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi
a w I półroczu 2012 roku także pokryty został odpis podstawowy
na Zakładowy
Fundusz
Świadczeń
Socjalnych
na
2012
rok
na zatrudnionych w ramach projektu pracowników, a w II półroczu – I
transza kosztów studiów podyplomowych 10 pracowników Powiatowego
Urzędu Pracy zatrudnionych na stanowiskach kluczowych. Środki unijne
przekazywane są według kwot transz ustalonych w harmonogramie,
na zasadach zawartych w umowie o dofinansowanie. Należy nadmienić,
iż w związku z opóźnieniem w otrzymaniu transz, w 2012 roku 4-krotnie
zaistniała konieczność pokrycia wydatków osobowych ze środków
budżetowych tzn. w miesiącach: styczniu, maju, czerwcu i październiku
2012 roku. Obok środków unijnych w ramach projektu niezbędny jest
tzw. wkład własny wynoszący 15% ogółem budżetu projektu. W projekcie
285
_______________________________________________________________
„Pomoc dla każdego” wkład własny w całości realizowany jest ze środków
Funduszu Pracy. W 2012 r. były to wydatki na promocję projektu i szkolenia
pracowników. W 2012 roku łączne wydatki projektu wyniosły 236.190,93 zł,
co stanowi 99,24% planu. Wydatki w ramach kwoty dofinansowania
ze środków unijnych wyniosły 200.762,29 zł, natomiast w ramach wkładu
własnego wydatkowane były środki Funduszu Pracy w kwocie 35.428,64 zł.
W 2013 roku kończącym okres realizacji projektu, przewiduje się wykonanie
planowanej kwoty budżetu projektu w całości. Kwoty wydatków w ramach
środków unijnych będą jednak uzależnione od kwoty poniesionych
wydatków w ramach wkładu własnego, w szczególności od warunków
zaproponowanych
przez
instytucje
przeprowadzające
szkolenia
pracowników. Konieczne jest bowiem zachowanie właściwych proporcji
w wydatkach między kwotą dofinansowania a wkładem własnym.
13. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na obszarze
Miasta Leszna
Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
społeczności na terenie Leszna, realizowane poprzez następujące cele
szczegółowe:
− dostarczenie wybranym 120 uczniom, objętym stypendiami
socjalnymi, usługi użyczenia sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem oraz zapewnienie dostępu do Internetu,
− wyposażenie sal komputerowych 6 szkół, do których uczęszcza
najwięcej uczniów objętych stypendiami socjalnymi oraz świetlic
terapeutycznych zlokalizowanych przy szkołach – publicznych
placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Biuro
ds. Uzależnień (łącznie w 6 szkołach i 11 świetlicach
terapeutycznych).
Umowę na realizację podpisano dnia 31 grudnia 2012 roku. Okres realizacji
Projektu określono do września 2015 roku. Harmonogram realizacji projektu:
− I kwartał 2013 r. – przetarg na wyłonienie wykonawcy usług
doradczych w zakresie zarządzania projektem,
− III, IV kwartał 2013 r. – przetarg na wyłonienie Generalnego
Wykonawcy, zakup sprzętu i oprogramowania oraz działania
promocyjne,
− II kwartał 2014 r. – 2020 r. (w tym 5 lat zapewnienia trwałości
projektu) zapewnienie dostępu do Internetu, nakłady na serwis
i utrzymanie komputerów.
14. Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowozachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności
i innowacyjności
Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności
przedsiębiorstw leszczyńskich w sektorze budownictwa. Przedsięwzięcie
ma charakter promocyjny i nie zakłada wydatków inwestycyjnych. W 2012
roku zrealizowano następujące działania:
286
_______________________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
wynajem biura sieci, zatrudnienie pracownika do obsługi
administracyjno-organizacyjnej oraz na umowę zlecenie kierownika
projektu i księgową,
odbyło się 7 spotkań roboczych sieci. Spotkania te umożliwiły
wymianę informacji i doświadczeń między partnerami, integrację
uczestników, dyskusję na temat bieżących działań, generowanie
nowych pomysłów oraz zgłaszanie problemów, a także 6 spotkań
Zarządu Klastra, na których omawiano regulamin funkcjonowania
klastra oraz standardy działania firm, zasady przyjmowania nowych
uczestników. W ramach działań grup tematycznych odbyły się
2 Akademie
Wiedzy
zorganizowane
przy
udziale
grupy
ds. energooszczędności.
Podczas
pierwszej
Akademii
zaprezentowane zostały trzy firmy z klastra. W Akademii
uczestniczyło ok. 50 osób. Tematem przewodnim drugiej były
instalacje w budynku. Podczas spotkania prezentowały się firmy:
Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Instal – Eko, PHU
Voltmar, Meibes Sp. z o.o., 4PEOPLE4SERVICE Sp. z o.o., Domator
Dariusz Jazdończyk, Kolektor – Serwis Sp. J. Pokazały stosowane
przez siebie technologie oraz praktyczne rozwiązania instalacyjne
służące poprawie parametrów energetycznych budynku,
21 i i 22 kwietnia 2012 r. Klaster brał udział targach Dom i Ogród
w Lesznie. Za urzekającą aranżację stoiska wystawienniczego
otrzymał II miejsce,
2 konferencje tematyczne:
– 23.05.2012 r. pt. „Energooszczędność w budownictwie”.
W konferencji uczestniczyło ok. 58 osób
– 14.11.2012 r. pt. „Etyka, jakość, innowacyjność – wartość firmy”.
W konferencji uczestniczyło ok. 60 osób,
rozpoczęto kampanię promocyjną klastra – wybrano motyw
kreatywny Leszczyńskiego Klastra Budowlanego, sporządzony został
System Identyfikacji Wizualnej, odbyła się konferencja prasowa
rozpoczynająca kampanię, wyprodukowane zostały nośniki
identyfikacji wizualnej, odbył się festyn ekologiczny dla firm
uczestniczących w klastrze, ukazały się reklamy w mediach oraz
reklamy
zewnętrzne.
Przeprowadzono
akcje
promocyjne
z wykorzystaniem banerów winylowych, które rozwieszano wzdłuż
ciągów komunikacyjnych o największym natężeniu ruch. Banery
zostały również zamontowane w siedzibach firm należących
do klastra. Duży kask dmuchany był rozkładany w centralnych
miejscach miasta. Zostały wydrukowane broszury i ulotki reklamowe,
warsztaty w ramach usług doradczych: „Umowy o roboty budowlane”.
Usługi odbyły się 3 i 4 września 2012 r. W warsztatach wzięli udział
zainteresowani członkowie klastra. Podczas warsztatów wyjaśniono
wiele zawiłości związanych z tworzeniem umów dotyczących robót
budowlanych. Zwracano dużą uwagę na najczęściej popełniane błędy
zarówno ze strony inwestora jak i wykonawcy,
dodatkowe działania:
− wyjazd do Sulechowa – Centrum Energetyki Odnawialnej. Dzięki
nawiązanemu kontaktowi z Centrum Energetyki Odnawialnej
(CEO) uczestnicy Leszczyńskiego Klastra Budowlanego, mieli
287
_______________________________________________________________
możliwość odwiedzić Centrum. W wyjeździe do Sulechowa, który
odbył się 30 października wzięła udział grupa osób
zainteresowana transferem wiedzy z zakresu energii odnawialnej,
− udział Leszczyńskiego Klastra Budowlanego w projekcie PARP
„Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012”. Podczas
grudniowego
spotkania
uczestników
Klastra
został
zaprezentowany raport, który pokazał mocne i słabe strony
klastra. Wysoko została oceniona rola koordynatora Klastra,
udział podmiotów edukacyjnych, bardzo dobrze przygotowana
kampania promocyjna.
W chwili obecnej sieć zrzesza łącznie 43 partnerów, w tym 36
przedsiębiorstw sektora budowlanego (10 nowych przedsiębiorstw
w 2012 r.), 4 instytucje otoczenia biznesu, szkołę wyższą, szkołę
ponadgimnazjalną oraz jednostkę samorządową – Miasto Leszno.
Planowane zadania do zrealizowania do końca 2013 r.:
•
wynajem biura sieci,
•
bieżąca obsługa biura sieci,
•
spotkania robocze sieci,
•
badania i ekspertyzy na potrzeby sieci,
•
usługi doradcze pozostałe,
•
działania promocyjne sieci,
•
udział w targach i imprezach promocyjnych,
•
konferencje służące wymianie wiedzy (2 rocznie).
b) pozostałe przedsięwzięcia bieżące
1. Bieżące utrzymanie dróg
Celem przedsięwzięcia jest całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu
technicznego nawierzchni jezdni i chodników, jak również utrzymanie zieleni
przydrożnej i urządzeń BRD. Wydatki w ramach bieżącego utrzymanie dróg
dotyczą prowadzenia akcji zimowej, wykonywania remontów cząstkowych
nawierzchni bitumicznych, remontów chodników, równania dróg gruntowych,
odnowy oznakowania poziomego i wymiany starych i uszkodzonych a także
ustawiania nowych tablic znaków drogowych. Ponadto w ramach bieżącego
utrzymania dróg finansowana jest również konserwacja i utrzymanie
urządzeń sygnalizacji świetlnych oraz parkomatów zainstalowanych
w strefie płatnego parkowania, wycinka drzew i nasadzenia zieleni w pasach
drogowych, a także praca brygady remontowej działającej w strukturach
Miejskiego Zakładu Komunikacji, a będącej w dyspozycji Miejskiego
Zarządu Dróg i Inwestycji na podstawie Porozumienia.
2. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna
W 2012 roku Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie
z przyznanej kwoty 2.500.000 zł wydatkował 2.500.000 zł co stanowi 100%
wielkości planowanych. Z całego zakresu robót remontowych zostało
wykonanych szereg zadań, z których ważniejsze to:
288
_______________________________________________________________
− remont 35 pustostanów mający na celu przygotowanie lokalu
mieszkalnego pod nowe zasiedlenie. Zakres robót przewidywał
zmianę sposobu ogrzewania z pieców kaflowych na C.O. gazowe,
wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej
z jednoczesnym
opomiarowaniem mieszkania (montaż wodomierza) oraz wykonanie
pomieszczenia łazienki z WC w danym lokalu, wymianę instalacji
elektrycznej, remont podłóg, częściową wymianę tynków
oraz wymianę stolarki drzwiowej i okiennej,
− wymiana pokryć dachowych na 8 budynkach z jednoczesną wymianą
obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, częściową wymianą
deskowania oraz przemurowania koron kominów ponad dachem,
− wykonanie wentylacji do lokali mieszkalnych. Zwiększony zakres
robót wentylacyjnych wynika z obecnie obowiązujących przepisów
Prawa budowlanego,
− remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej,
− wymiana stolarki okiennej.
Z uwagi na znaczne zużycie istniejącej stolarki okiennej zachodziła
konieczność jej wymiany (130 szt.),
− przygotowanie dokumentacji technicznej dla renowacji elewacji
3 budynków,
− remont klatek schodowych, wymiana stolarki drzwiowej.
Zakres ten obejmował również wymianę instalacji elektrycznej,
domofonowej wraz z centralą oraz naprawy biegów schodowych,
− udział w remontach części wspólnych w budynkach wspólnotowych.
Zgodnie z Uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych przekazywane
są ustalone kwoty na fundusz remontowy od mieszkań Gminy.
Zgromadzony w ten sposób fundusz remontowy jest wykorzystywany
na pokrycie bieżących zadań realizowanych na częściach wspólnych
spłatę
zaciągniętych
zobowiązań
(kredyty
termo
bądź
modernizacyjne).
Wykonany remont pustostanów polepszył ich funkcjonalność i podniósł
standard lokalu, a przy zmianie sposobu ogrzewania zmniejszyła się emisja
dwutlenku węgla do atmosfery. Wykonane prace dekarskie zmniejszyły
w części problem przeciekających dachów i zalewanych mieszkań.
Wykonane wentylacje lokali zwiększyły bezpieczeństwo mieszkańców
poszczególnych mieszkań poprzez prawidłową cyrkulację powietrza.
Wszystkie remonty w znacznym stopniu wpłynęły na polepszenie stanu
technicznego substancji mieszkaniowej miasta.
3. Plany zagospodarowania przestrzennego
Celem
przedsięwzięcia
jest
opracowanie
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego dla Miasta, a więc kształtowanie
i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Miasta poprzez ustalenie
przeznaczenie poszczególnych terenów, rozmieszczenie inwestycji celu
publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków
zabudowy. W 2012 roku realizowano zadania w zakresie realizacji planów
miejscowych w następujących liczbach: 499 pozwoleń na budowę,
208 zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,
289
_______________________________________________________________
99 decyzji o warunkach zabudowy, 30 decyzji o lokalizacji celu publicznego,
45 postanowień o zgodności podziału z planem miejscowym, 31 wypisów
i wyrysów z planów miejscowych, 133 zaświadczeń dot. przeznaczenia
nieruchomości, 4 opinie szat graficznych reklam, 197 spraw innych, w tym
opinii dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, spraw ogólnych, opinii
urbanistycznych itp. W 2012 roku zakończono dziesięć procedur
planistycznych.
Uchwały
zatwierdzające
miejscowe
plany
zagospodarowania
przestrzennego
podlegały
ocenie
Wojewody
Wielkopolskiego pod względem zgodności z prawem, co w trzech
przypadkach miało miejsce w IV kwartale 2012 roku. W związku
z powyższym realizacja części zawartych umów przypada na styczeń 2013
roku w ramach wydatków niewygasających. Jednocześnie niezależnie
od zadań przewidzianych w budżecie na rok 2012 sukcesywnie realizowano
wypłaty z puli środków niewygasających na opracowania urbanistyczne
rozpoczęte w latach ubiegłych. Przewiduje się, że planowane wydatki
związane z realizacją zadania nie przekroczą ustalonych limitów na lata
następne.
4. Zaciągnięcie
zobowiązania
finansowego
na
wynagrodzenie
za organizację, przeprowadzenie, obsługę emisji obligacji (VII emisja)
Uchwałą Nr XXVIII/315/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008
roku postanowiono zaciągnąć zobowiązanie finansowe na lata 2009-2012
przeprowadzenie,
obsługę
na wynagrodzenie
za organizację,
i gwarantowanie emisji obligacji (VII emisja) dla Banku Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie na kwotę 400.000 zł. Z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego zawarto umowę o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji
na kwotę 22.000.000 zł z ostatecznym wykupem obligacji w roku 2018.
Płatności dokonywane są zgodnie z zawartą umową.
5. Wychowanie wodne
Program przyjęty został uchwałą nr XI/169/2011 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 27 października 2011 roku. Konkurs na realizację zadania ogłoszony
został 30listopada 2011 roku. Realizacja I etapu programu „wychowanie
wodne” nastąpiła w okresie od 18 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca
2012 roku.
6. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014
(przedsięwzięcie bieżące i majątkowe)
Rada Miejska Leszna uchwałą nr XLVII/595/2010 przyjęła dnia 4 listopada
2010 roku Miejski Program Zapobiegania Narkomanii na lata 2011– 2014.
Realizacja programu odbywała się w ramach opłat za zezwolenia na handel
alkoholem. W 2012 roku Biuro ds. Uzależnień na realizację Miejskiego
Programu Zapobiegania Narkomanii wykorzystało środki w kwocie
214.167,43 zł z planowanego na ten cel 228.000 zł, co stanowi 93,93%
planowanych wydatków. W realizacji programu uczestniczą osoby fizyczne
i prawne oraz 3 organizacje pozarządowe działające w mieście.
290
_______________________________________________________________
Realizacja programu przedstawia się następująco:
podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów
związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości
zapobiegania zjawisku:
• grupy wsparcia dla rodziców,
• grupa wsparcia dla osób zagrożonych narkomanią,
• konsultacje psychologiczne,
• zajęcia terapeutyczne z zakresu narkomanii,
• warsztaty psychologiczne,
• poradnictwo rodzinne,
• porady i konsultacje – problemy zaburzeń zachowania
i emocjonalne,
• rozmowy z rodzicami osób eksperymentujących z narkotykami.
W ramach poradnictwa rodzinnego udzielono 1.581 porad,
− wzrost zaangażowania społeczności lokalnej w działania profilaktyczne:
• zajęcia edukacyjno-informacyjne nt. narkotyków, mechanizmów
uzależnienia, prawa dotyczącego narkotyków i narkomanii,
• zajęcia edukacyjno-informacyjne dla osób bliskich osobom
narkotyki
nt.
narkotyków,
mechanizmów
używających
uzależnienia, konsekwencji prawnych, zdrowotnych, społecznych
i moralnych używania narkotyków,
• zajęcia dla rodziców,
• zajęcia dla studentów,
• zajęcia dla uczniów.
We wzrost działań profilaktycznych w 2012 roku zaangażowanych
było 463 osoby,
− zintegrowanie działań profilaktycznych:
• „Zgrana klasa” – 5 warsztatów,
• „Dojrzewanie” – 2 warsztaty,
• „Kultura słowa” – 6 warsztatów,
• „Anoreksja, Bigoreksja” – 1 warsztat,
• „Uzależnienia” – 2 warsztaty,
• „Alkohol” – 2 warsztaty,
• „Integracja” – 4 warsztaty,
• „Wagary” – 1 warsztat,
• „Tolerancja” – 1 warsztat,
• „Techniki pamięciowe” – 5 warsztatów,
• „Jaki zawód wybrać” – 11 warsztatów
• „Warsztaty integracyjne” – 4 warsztaty,
• „Miłość a zakochanie: odpowiedzialna miłość” – 1 warsztat,
• „Alkohol drogą donikąd” – 8 warsztatów,
• „Papierosy a zdrowie” – 5 warsztatów,
• „Asertywność” – 2 warsztaty.
W 2012 roku przeprowadzono 65 warsztatów dla młodzieży,
w których udział wzięło 1.180 osób. W zajęciach warsztatowych
prowadzonych w szkołach udział wzięło 2.220 uczniów,
− promowanie profilaktyki alternatywnej:
• zajęcia socjoterapeutyczne „Poznaj siebie”,
−
291
_______________________________________________________________
• zajęcia w grupie „Jujitsu”,
• zajęcia w grupie „Capoeira”,
• zajęcia w grupie „Wspinaczkowej”,
• zajęcia w grupie „Survival”,
• zajęcia w grupie „Gitara i ja”,
• zajęcia w grupie „Pomoc innym”,
• zajęcia grupy „Bębniarskiej”,
• zajęcia w grupie „Tanecznej”,
• zajęcia w grupie „Kuglarskiej”,
• zajęcia grupy projektowej.
W ramach zajęć profilaktycznych odbyły się 302 spotkania,
− pomoc społeczna i socjalna dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka
oraz ich rodzin:
• pomoc bytowa – osoby eksperymentujące ze środkami
psychoaktywnymi, które pozostały w sytuacji kryzysowej
ze względu na: bezdomność, konflikt w rodzinie,
• pomoc terapeutyczna,
• porady telefoniczne,
Z terapii w Punkcie Interwencji Kryzysowej skorzystała młodzież
i jej
rodzice
–
z
problemami zaburzeń
zachowania
i emocjonalnymi – udzielono 190 porad i konsultacji,
• zajęcia grupy profilaktyczno-rozwojowo-terapeutycznej udział
wzięło 435 osób w wieku 13-22 lata.
Z pomocy społecznej i socjalnej w 2012 roku ogółem skorzystało
460 osób. W dodatkowych zajęciach organizowanych przez MCP
„Alternatywa” wzięło udział 741 osób,
− wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób
fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii:
•
realizacja warsztatów i grup terapeutycznych dla młodzieży
z grup ryzyka (alkohol i narkotyki) oraz wzmacnianie rodzin
w tworzeniu sprzyjających warunków wychowawczych,
• zwiększenie
dostępności
pomocy
terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla młodzieży eksperymentującej i używającej
narkotyki, prowadzenie spotkań z młodzieżą,
• prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
metodą harcerską.
W 2012 roku zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowali:
Poradnia Profilaktyki i Terapii „Monar”, Polskie Towarzystwo Zapobiegania
Narkomanii- Oddział Terenowy w Lesznie, Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Wielkopolska Hufiec Leszno oraz Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerstwa Hufca ZHP Leszno w ramach otrzymanych dotacji.
7. Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2010-2015 i kolejne lata
Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka raka szyjki macicy wśród
jedenastoletnich dziewczynek, mieszkanek Miasta Leszna. Program zakłada
edukację profilaktyczną oraz szczepienie trzema dawkami szczepionki
poprzedzonymi każdorazowo konsultacją lekarską. Kampania edukacyjna
292
_______________________________________________________________
polega
na
przeprowadzeniu
prelekcji
ogólnej
dla
wszystkich
zainteresowanych osób oraz 4 spotkaniach w wyznaczonych szkołach
podstawowych. Realizację programu profilaktycznego rozpoczęto w 2010
roku. Realizatorzy kolejnych edycji wyłaniani są na drodze konkursu ofert,
natomiast dostawca szczepionki w przetargu nieograniczonym. Kampanię
edukacyjną i szczepienie, w 2012 roku, przeprowadził Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej ARTES Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, natomiast
dostawcą szczepionki była PGF URTICA Sp. z o.o. z Wrocławia. W 2012
roku, do udziału w Programie zaproszono 278 dziewczynek, urodzonych
w 2001 roku. Pierwszą dawką szczepionki zaszczepiono 167 dziewczynek,
drugą i trzecia zaszczepiono 160. Ogółem, na realizację Programu w 2012
roku, wydatkowano 106.896,50 zł.
8. Program ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców Leszna na lata
2012-2015
W celu realizacji zapisów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego, Prezydent Miasta Leszna Zarządzeniem nr 32/2012 z dnia
23 stycznia 2012 roku powołał Zespół koordynujący opracowanie i realizację
programu ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców Leszna.
Program, ma uwzględniać potrzeby ludności Leszna w zakresie zdrowia
psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz dostosować do nich
skoordynowaną działalność różnych form pomocy i oparcia społecznego
oraz aktywizacji zawodowej. Powołany Zespół inicjuje realizację Programu,
jego koordynację i monitorowanie.
Opracowany Program i jego dalsza realizacja jest konsekwencją zapisów:
− Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
− Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
− Narodowego Programu Zdrowia na lata 2012-2015.
Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, ochronę zdrowia
psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej
oraz instytucje do tego powołane. Opracowany Program określa cele polityki
zdrowotnej na rzecz poprawy zdrowia psychicznego mieszkańców Leszna
i wyznacza kierunki działań do podjęcia. Program ma charakter otwarty,
z możliwością jego dostosowywania do zmiennej sytuacji zdrowotnej,
bieżących uwarunkowań. Jego realizacja zależeć będzie w głównej mierze
od budżetu samorządu Miasta, Ministerstwa Zdrowia, poziomu finansowania
przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki
psychiatrycznej specjalistycznej i środowiskowej oraz leczenia uzależnień.
Uchwałą Nr XXI/345/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 listopada 2012
roku przyjęto „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców
Leszna na lata 2012-2015”. W 2012 roku, na realizację Programu nie
przewidziano środków finansowych.
9. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Lesznie na lata 20122014
Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie warunków dla skutecznego rozwoju
systemu pieczy zastępczej ze wskazaniem na rodzinne formy. Celem
programu jest:
293
_______________________________________________________________
−
−
−
−
zorganizowanie
kompleksowego
systemu
rodzinnej
pieczy
zastępczej,
zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzinnym formom pieczy
zastępczej, aby mogły pełnić właściwe funkcje opiekuńczowychowawcze dla dzieci,
zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzinom biologicznym,
rozwój profilaktyki, aby dzieci mogły przebywać w swoim naturalnym
środowisku mając zapewnione właściwe warunki wychowania i opieki,
specjalizacja placówek opiekuńczo-wychowawczych w kierunku pracy
z dziećmi trudnymi i wymagającymi specjalistycznej pomocy.
Realizacja programu odbywa się zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 149, poz.
887 ze zmianami). Program realizowany jest przez Organizatora Pieczy
Zastępczej przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.
Od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. na terenie miasta Leszna
funkcjonowało 83 rodzin zastępczych, w których przebywało 162 dzieci,
w tym:
− 53 rodziny spokrewnione z dzieckiem, w których przebywało 59
dzieci,
− 20 rodzin niezawodowych, w których przebywało 31 dzieci,
− 10 zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywało 72 dzieci.
Do dnia 31 grudnia 2012 r. podpisano 10 umów z zawodowymi rodzinami
zastępczymi (limit na rok 2012 – 11 umów). Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie zawiera umowy wg limitu 3-letniego Powiatowego Programu
Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Leszna na lata 2012 – 2014. Realizacja
programu skupia się na udzielaniu pomocy pieniężnej i wspieraniu rodzin
zastępczych z terenu Miasta Leszna
10. Miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie na terenie Miasta Leszna
Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy
w rodzinie, zmiana postaw osób stosujących przemoc, poprawa jakości
i dostępności systemu pomocy dla ofiar przemocy, zwiększenie
skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych, podnoszenie
świadomości społecznej.
Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie miasta Leszna
ma na celu realizację zadań związanych z zapewnieniem ofiarom przemocy
w rodzinie adekwatnej do skali problemu pomocy i wsparcia. Praca zespołu
stanowi o zintegrowanym systemie profilaktyki i ogranicza problem
przemocy domowej. Realizatorami Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie są: Zespół Interdyscyplinarny, Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie, Biuro ds. Uzależnień, Policja, Sąd, Prokuratura, organizacje
pozarządowe, kościoły, media.
W ramach działalności Zespołu udzielana jest pomoc osobom dotkniętym
przemocą, monitorowanie ich sytuacji, obserwacja sytuacji dzieci i młodzieży
w środowisku
szkolnym,
praca
interdyscyplinarna
z
rodziną
294
_______________________________________________________________
w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej związanej z problemem przemocy,
współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu.
W 2012 roku do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wpłynęło 57 „Niebieskich Kart A”, które sporządzone zostały w 55 rodzinach bądź związkach partnerskich.
W 2012 roku 16 procedur Niebieskich Kart zostało zamkniętych z czego
7 spraw zakończonych zostało na podstawie ustania przemocy w rodzinie
i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania
przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy,
natomiast 9 spraw zostało zamkniętych z uwagi na rozstrzygnięcia o braku
zasadności podejmowania działań. Podłożem stosowania przemocy jest
w przeważającej mierze nadużywanie alkoholu. Obecnie wzrasta liczba
osób i rodzin potrzebujących pomocy w sytuacjach kryzysowych związanych
z przemocą, a co za tym idzie konieczne jest podnoszenie świadomości
społecznej w tematyce przemocy i szeroko pojęta edukacja w tym zakresie.
11. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w mieście Lesznie
Przedsięwzięcie obok misji i wizji ma wyznaczać cele krótko
i długookresowe oraz definicje zadań z zakresu pomocy społecznej
uwzględniających charakter prowadzonych działań przez wszystkie
podmioty działające w obszarze pomocy społecznej. Zawarte w niej cele
i zadania dotyczą rozwiązywania problemów społecznych w mieście
Lesznie, a szczególności:
− wsparcia
osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, starszych
i bezdomnych, uzależnionych,
− objęcia pomocą osób samotnie wychowujących dzieci oraz
rodzin doznających przemocy domowej,
− profilaktyki w zakresie ochrony zdrowia i uzależnień,
− edukacji publicznej.
Realizacja skupia się na pomocy i wsparciu
społeczności lokalnej
w rozwiązywaniu rozmaitych problemów z zakresu pomocy społecznej.
Głównym celem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (pedagodzy pracy socjalnej
i pracownicy socjalni) świadczą pomoc w naturze i usługach, a także
udzielają informacji, porad oraz wsparcia psychicznego. Odbiorcami są
osoby i rodziny kwalifikujące się do pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej. W ramach przedsięwzięcia wypłacane są zasiłki celowe m. in.
na posiłki dla dorosłych i dzieci w szkołach, odzież, sprawienie pogrzebu,
na pokrycie kosztów leczenia, zakup żywności, opału oraz na pokrycie
wydatków związanych ze zdarzeniami losowymi. Z roku na rok wzrastają
koszty udzielonej pomocy, ponieważ społeczeństwo ubożeje, a co za tym
idzie ponosi większe koszty związane z utrzymaniem mieszkania, zakupem
żywności itp. Z dniem 1 listopada 2012 roku zmieniły się też kwoty kryterium
dochodowego uprawniające do otrzymania pomocy, jednakże duża ilość
osób pomimo przekroczenia progu wymaga udzielenia pomocy w formie
specjalnych zasiłków celowych, które bardzo często wspomagają rodziny
295
_______________________________________________________________
mające przejściowo trudną sytuację i umożliwiają szybsze odzyskanie
samodzielności.
12. Program budowania miejskiego systemu profilaktyki i opieki nad
dzieckiem i rodziną
Celem przedsięwzięcia jest edukowanie i wczesne interweniowanie
w rodzinach
zagrożonych
dysfunkcją
(profilaktyką),
rozwijanie
środowiskowych form pomocy rodzinie, tworzenie warunków do powrotu
dziecka do rodziny i środowiska (reintegracja rodziny), tworzenie i rozwój
rodzinnej formy opieki zastępczej, przygotowanie do samodzielności
wychowanków
opuszczających
placówki
opiekuńczo-wychowawcze
i rodziny zastępcze.
W ramach realizacji przedsięwzięcia realizowane były w 2012 roku
następujące projekty o charakterze miękkim i skupiają się na pomocy
społeczności lokalnej w rozwiązywaniu rozmaitych problemów z zakresu
pomocy społecznej:
− prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
− prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Na pomoc
rodzinie.
Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej ma na celu poprawę
psychospołecznej sytuacji dzieci i kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej ze względu na doznawaną przemoc w środowisku rodzinnym
(ze strony męża/partnera i ojca). W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w 2012
roku z terenu miasta Leszna przyjęto 89 kobiet oraz 120 dzieci, długofalowej
pomocy ambulatoryjnej udzielono 195 rodzinom, pomocy jednorazowej 110
osobom. Porady, interwencje, terapie i mediacje udzielono dla 1.225 osób,
udzielono także 106 porad telefonicznych oraz 63 porady prawne. Istnieje
coraz większe społeczne zapotrzebowanie na poradnictwo specjalistyczne.
Coraz więcej osób i rodzin potrzebuje pomocy psychologicznej,
terapeutycznej i prawnej a także edukacyjnej. Wzrasta liczba rodzin, która
nie radzi sobie z wieloma problemami, sytuacjami kryzysowymi, lękami,
depresjami oraz problemami wychowawczymi wewnątrz rodziny.
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w 2012 roku udzieliła wsparcia 441
osobom i dokonała 868 przyjęć.
13. Miejski program na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych
Zgodnie z treścią art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych powiat zobowiązany jest do opracowania i realizacji
powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
Program wyznacza cele oraz definiuje zadania z zakresu wsparcia osób
niepełnosprawnych
realizowane
przez
samorządowe
jednostki
organizacyjne oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz osób
niepełnosprawnych. Celem Programu jest:
− zwiększenie ilości i podniesienie jakości działań wspierających
osoby niepełnosprawne i ich rodziny,
296
_______________________________________________________________
−
zwiększenie dostępności do kompleksowej informacji o prawach
i uprawnieniach osób niepełnosprawnych,
− zwiększenie
czynnego
uczestnictwa
środowiska
osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym miasta
Leszna,
− zwiększenie dostępu do rehabilitacji fizycznej i psychospołecznej,
− rozszerzenie
zakresu
rehabilitacji
fizycznej,
społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych,
− pobudzenie współpracy pomiędzy instytucjami samorządowymi,
organizacjami pozarządowymi, instytucjami charytatywnymi
i innymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
− zwiększenie dostępności środowiska (w tym dostępności obiektów
użyteczności
publicznej,
kulturalnych,
rekreacyjnych
i sportowych),
− podniesienie świadomości lokalnej społeczności na temat
zróżnicowania
występującego
pomiędzy
osobami
niepełnosprawnymi oraz różnych form ich dyskryminacji.
Zawarte w programie cele i zadania są odpowiedzią na lokalne potrzeby
osób niepełnosprawnych oraz propozycje programowe Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program powstał
w oparciu o diagnozę problemów społecznych w mieście Lesznie
opracowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie i wpisuje
się w Strategię rozwiązywania problemów społecznych w mieście Lesznie.
14. Usługa doradztwa energetycznego
Umowa na tzw. doradztwo energetyczne zawarta została dnia 16 maja 2012
roku. Umowa dotyczy zadania związanego z grupowym zakupem energii
elektrycznej dla Miasta Leszna obejmujące swym zasięgiem wszystkie
jednostki organizacyjne Miasta, spółki z udziałem Miasta oraz kilkanaście
podmiotów zewnętrznych. Celem zadania jest optymalizacja kosztów
zakupu energii elektrycznej. W 2012 roku sporządzony został audyt
energetyczny oraz rozstrzygnięto przetarg na dostawę energii elektrycznej.
Nowe umowy na dostawę energii oraz jej dystrybucję zawierane są w 2013
roku.
15. Kompleksowa obsługa bankowa Miasta Leszna i jego jednostek
organizacyjnych
W
wyniku
przeprowadzonego
postępowania
przetargowego
na kompleksową obsługę budżetu Miasta Leszna oraz jego jednostek
organizacyjnych wybrano bank, który od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia
31 grudnia 2015 roku będzie prowadził obsługę bankową Miasta.
Z wybranym wykonawca – Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski
S.A. zawarto umowę dnia 31 grudnia 2010 roku.
297
_______________________________________________________________
16. Zaciągnięcie zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia
wekslowego
W roku 2008 decyzją Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 roku
(uchwała Nr XXIV/262/2008) postanowiono o udzieleniu poręczenia
wekslowego do kwoty 3.136.924,35 zł na okres kredytowania i spłaty
zadłużenia do dnia 30 listopada 2023 roku za zobowiązania Miejskiego
Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej
zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów
nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi
w Lesznie i subregionie leszczyńskim”. Projekt współfinansowany jest
ze środków Funduszu Spójności. Ponadto miasto Leszno decyzją Rady
Miejskiej (uchwała Nr XXIV/264/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 roku)
postanowiło o zabezpieczeniu ww. pożyczki poprzez ustanowienie
sądowego zastawu rejestrowego na 4.055 udziałach
w spółce (stan
na dzień 31.12.2007 roku) na kwotę 3.345.375 zł oraz ustanowiono
hipotekę kaucyjną do wysokości 3.500.000 zł na nieruchomości stanowiącej
własność Miasta. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wartość nominalna
niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia wynosi
2.980.040,35 zł (kwota wygasłej części zobowiązania na które udzielono
poręczenia wynosi 156.884 zł i dotyczy roku 2011).
c) przedsięwzięcia majątkowe realizowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
z wyjątkiem zadań ujętych w wieloletnich zadaniach inwestycyjnych
1. Droga zbiorcza w zachodniej części miasta
Droga zbiorcza w zachodniej części miasta stanowić ma ciąg komunikacyjny
łączący drogę krajową nr 5 z drogą krajową nr 12 po zachodniej stronie
miasta, a więc z pominięciem ścisłego centrum miasta. Jej całkowita
długość wyniesie 4,5 km i składają się na nią ulice: Wilkowicka
i Chłapowskiego. Będzie to droga jednojezdniowa o szerokości 7,0 m
z obustronnymi chodnikami i jednostronną ścieżką rowerową, dostosowana
do przenoszenia ruchu tranzytowego. W ramach tej inwestycji planuje się
również wybudowanie w ciągu ul. Wilkowickiej, na wysokości przejazdu
kolejowego, wiaduktu drogowego. Budowa tego wiaduktu wraz z całą drogą
poprawi dostępność do zachodniej części miasta, w tym do Strefy
Przemysłowej „WASA”. Śladem tej drogi został wybudowany w latach 19971999 zbiorczy kolektor sanitarny .
2. Budowa drogi
z ul. Gronowską
powiatowej
łączącej
Al.
Konstytucji
3
Maja
Nowa droga powiatowa, która połączy drogę krajową nr 5 od Ronda
„ANTONINY” do ul. Gronowskiej będzie o długości 1,0 km i stanowić będzie
bardzo ważne alternatywne połączenie dzielnicy Gronowo z centrum miasta
oraz pozwoli na aktywizację terenów przylegających do niej. Posiadać ona
298
_______________________________________________________________
będzie jezdnię szerokości 7 m wraz z jednostronnym ciągiem pieszo –
rowerowym.
3. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym
W ramach przedsięwzięcia planuje się działania związane z poprawą
bezpieczeństwa ruchu drogowego polegającego na zamontowaniu urządzeń
radarowych pozwalających na wyłapywanie pojazdów przejeżdżających
na czerwonym świetle lub przekraczających prędkość.
4. Przebudowa budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej przy
ul. B. Chrobrego
W 2012 roku zabezpieczono środki na wykonanie programu funkcjonalnoużytkowego i wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przebudowy i nadbudowy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej.
W pierwszym etapie realizacji zadania zlecono wykonanie Programu
funkcjonalno-użytkowego przebudowy i nadbudowy budynku. W drugim
etapie realizacji zadania ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie
dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
przebudowy
wielobranżowej
i nadbudowy budynku. Na realizację inwestycji planuje się uzyskać
dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
d) pozostałe przedsięwzięcia majątkowe z wyjątkiem
w wieloletnich zadaniach inwestycyjnych
1. Spłata zobowiązań
parkomatów
na
dostawę,
montaż,
zadań
wdrożenia
ujętych
i
serwis
W 2009 roku Miasto Leszno zakupiło 23 parkomaty do strefy płatnego
parkowania. Zadanie to obejmuje spłatę zobowiązań za dostawę, montaż,
wdrożenie i serwis parkomatów przez firmę SIEMENS. Zadaniem płatnej
strefy parkowania jest zapewnienie większej rotacji parkujących pojazdów
w Centrum Miasta.
2. Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości
Realizacja projektu polegała na utworzeniu Inkubatora Przedsiębiorczości
w Lesznie na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. Głównym zadaniem
Inkubatora jest wspieranie nowoutworzonych i rozwijających się
innowacyjnych firm. Będzie on świadczył kompleksowe i profesjonalne
usługi przedsiębiorstwom o dużym potencjale rozwoju na każdym etapie
działalności: od idei do samodzielnej ekspansji rynkowej. Projekt skierowany
jest do osób, zamierzających założyć lub prowadzących własną firmę oraz
Instytucji Otoczenia Biznesu. W Inkubatorze dostępne są pomieszczenia
biurowe, produkcyjne i magazynowe pod wynajem dla mikro i MSP
na preferencyjnych warunkach w początkowej fazie ich rozwoju.
Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z wachlarza usług
świadczonych przez wyspecjalizowaną kadrę. Projekt „Budowa Inkubatora
Przedsiębiorczości” w Lesznie realizowany był przez Leszczyńskie Centrum
299
_______________________________________________________________
Biznesu Sp. z o. o (spółka ze 100% udziałem Miasta). W celu prawidłowej
realizacji projektu Miasto założyło objęcie udziałów w spółce. Do końca
czerwca 2012 Miasto Leszno objęło 108.395 udziałów po 100,00 zł (sto
złotych) każdy - o łącznej wartości 10.839.500 zł w Leszczyńskim Centrum
Biznesu. Inwestorem Zastępczym nadzorującym przebieg budowy było
Miasto Leszno – Biuro Projektów Unijnych. W 2011 r. rozpoczęto budowę
obiektów Inkubatora. Wykonano większość prac ziemnych, postawiono
fundamenty. Do końca czerwca 2011 roku zostały wybudowane ściany
budynku produkcyjno – magazynowego, łącznika oraz część budynku
biurowego. Dnia 1 czerwca 2011 roku wmurowano kamień węgielny pod
budowę Inkubatora w Lesznie. Opracowany został regulaminu, który
reguluje zasady najmu i użytkowania powierzchni w Inkubatorze. Z końcem
czerwca 2012 roku zakończono inwestycję. Dnia 4 lipca 2012 roku
podpisano umowy z dostawcami sprzętu komputerowego oraz zestawów
audiowizualnych. Dnia 13 lipca 2012 roku został podpisany protokół
zakończenia budowy Inkubatora Przedsiębiorczości. Budynek został oddany
do użytku. Dnia 1 października 2012 roku podpisano, w wyniku
przeprowadzenia ostatniego postępowania przetargowego, umowę z firmą,
która przeprowadziła cykl szkoleń dla kadry Inkubatora Przedsiębiorczości.
Pierwsi lokatorzy wprowadzili się do Inkubatora dnia 1 sierpnia 2012 roku.
Na koniec 2012 roku liczba lokatorów wynosiła 24 podmioty, w tym
20 przedsiębiorców, 3 podmioty świadczące usługi dla biznesu, 1 podmiot
inny (fundacja). Ponadto w roku 2012 Inkubator świadczył: 40 usług
inkubacji, 9 usług informacyjnych, 6 usług doradczych, 15 usług
szkoleniowych, 1 usługę finansową, 1 usługę środowiskową.
3. Rozbudowa systemu monitoringu miasta
Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
Leszna oraz uczestników ruchu na ulicach miasta. W ramach powyższego
zadania planowana jest kontynuacja budowy systemu monitoringu
na ważniejszych ciągach komunikacyjnych i skrzyżowaniach.
4. Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7
Celem realizacji zadania jest budowa boisk sportowych wraz z placem
zabaw, placem rekreacyjnym oraz dobudowa zaplecza sanitarno-socjalnego
i bieżni ze skocznią do skoku w dal, a także drogami dojazdowymi.
Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2013-2014.
5. Modernizacja oświetlenia ulicznego
W 2009 roku przeprowadzono II Etap modernizacji oświetlenia ulicznego
polegający na wymianie 1.434 zużytych opraw energochłonnych na oprawy
energooszczędne. Inwestycja ta została tak przeprowadzona, aby koszt jej
nie przewyższał kwoty wynikającej z zaplanowanych oszczędności z tytułu
mniejszego
zużycia
energii
elektrycznej.
Realizacja
nastąpiła
z oszczędności za zużytą energię elektryczną, a spłata zobowiązań została
rozłożona do 2014 roku.
300
_______________________________________________________________
6. Program ochrony zabytków dla Miasta Leszna na lata 2009-2012
Opracowany w roku 2009 roku „Gminny Program Opieki nad Zabytkami
dla Miasta Leszna na lata 2009-2012” został przyjęty Uchwałą
Nr XXXVI/423/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2009
roku.
Program został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95) w zakresie zadań własnych
realizuje sprawy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7
ust 1 pkt. 9) oraz na podstawie art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568 ze zmianami), która nakłada na gminę obowiązek sporządzenia
takiego programu. Zgodnie z zapisem art. 87 ust. 2 ustawy o ochronie
zabytków program ten ma na celu w szczególności:
− włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań
strategicznych,
wynikających
z
koncepcji
przestrzennego
zagospodarowania kraju;
− uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu
kulturowego
i dziedzictwa
archeologicznego,
łącznie
z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej;
− zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie
do poprawy stanu ich zachowania;
− wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu
kulturowego;
− podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla
potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie
inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę
nad zabytkami;
− określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków,
eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych
zabytków;
− podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy
związanych z opieką nad zabytkami.
Przedsięwzięcie realizowane jest sukcesywnie, w miarę przyznawanych
środków finansowych i posiadanych środków przez inwestorów
(w przypadku prac konserwatorskich i renowacyjnych przy zabytkach) oraz
posiadanych możliwości przez podmioty działające w Lesznie, w sferze
szeroko pojętej kultury. W 2012 roku podjęto decyzje o przyznaniu dotacji na
następujące prace:
− remont elewacji fasadowej wraz z kolorystyką budynku dot. kamienicy
przy ul. Rynek 15 w kwocie 5.622 zł,
− renowacja i nadanie kolorystyki elewacjom, częściowa przebudowa
elewacji frontowej budynku dot. budynku przy ul. Królowej Jadwigi 29
w kwocie 30.596,77 zł,
− odświeżenie elewacji frontowej, uzupełnienie tynkami, nadanie
kolorystyki budynku dot. budynku przy ul. Leszczyńskich 25 w kwocie
6.731,61 zł,
− wymiana dachu z naprawą więźby dachowej dot. domu przy
ul. Leszczyńskich 33 w kwocie 48.529 zł,
301
_______________________________________________________________
−
−
renowacja czterech pomników nagrobnych Lapidarium przy kościele
p.w. Św. Krzyża w kwocie 49.692 zł,
rekonstrukcja wieży kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP
Wniebowziętej w kwocie 150.000 zł.
7. Budowa sztucznego lodowiska
W 2010 r. wykonana została dokumentacja projektowa na budowę
sztucznego lodowiska wraz z zadaszeniem oraz zapleczem usługowo –
socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą. Projekt przewiduje budowę płyty
lodowiska o wymiarach 27 m x 44 m. Zadaszenie lodowiska ma być
konstrukcją stalową z pokryciem membranowym, nieizolowanym. Budynek
usługowo – socjalny będzie posiadał jedną kondygnację naziemną i będzie
wykonany w technologii tradycyjnej. Obiekt zostanie podzielony na dwa
elementy, pierwsza część przewidziana jest dla obsługi lodowiska, małej
gastronomii, wypożyczalni sprzętu, natomiast druga zaprojektowana jest
jako blok szatniowy z toaletami i umywalniami dla użytkowników. Posiadamy
pozwolenie na budowę w/w obiektu wydane przez Prezydenta Miasta
Leszna (decyzja 46/III/2011 z dnia 08.02.2011 r.). Wartość kosztorysowa
wszystkich prac określona została w 2010 r. na kwotę brutto 4.424.986 zł,
natomiast koszt wykonania dokumentacji projektowej wynosił 58.072 zł.
W budżecie na rok 2013 zaplanowane wydatki związane z rozpoczęciem
prac realizacji przedsięwzięcia.
8. Przebudowa i modernizacja stadionu im. A. Smoczyka
W 2007 roku została podpisana umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki
na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
dotycząca modernizacji i przebudowy stadionu sportowego im. Alfreda
Smoczyka w Lesznie. Całkowita wartość nakładów na wykonanie
powyższego zadania wynosiła 12.616.746,97 zł, z tego dofinansowanie
ze środków Funduszu 5.729.945,27 zł, a pozostała kwota 6.886.801,70 zł
to środki własne miasta Leszna. Aktualnie całkowicie zmodernizowana
została widownia stadionu, zamontowano 16.715 szt. siedzisk
z polipropylenu na sektorach nr 10, 11, 2, 3, 0, 8, 9, 6, 7, 4 i 5. Wymieniono
elewację budynku wieży sędziowskiej, wykonano zadaszenie sektora „0”
i trybuny honorowej, ponadto na trybunie honorowej zamontowano nowe
balustrady ze stali nierdzewnej. W budynku wieży sędziowskiej całkowicie
przebudowano pomieszczenia funkcyjne do obsługi imprez żużlowych.
W 2007 roku zmodernizowany został sanitariat publiczny w wale stadionu.
W 2008 r. wykonana została nowoczesna obrotowa tablica świetlna
(telebim) dla potrzeb meczów żużlowych i imprez odbywających się
na stadionie L.A. Ponadto wykonana została nowa banda toru żużlowego,
zamontowane zostały szafki zasilania energetycznego na parkingu przy
„czarnym’
budynku
i
płycie
stadionu.
W
celu
całkowitego
zamknięcia stadionu, zamontowano brakujące elementy ogrodzenia i bramy.
Na przełomie roku 2011 i 2012 zostały przebudowane i rozbudowane
trybuny sektorów 4 i 5 stadionu. Ukończono budowę budynku w wale
stadionu z pomieszczeniami magazynowymi, sanitariatami i szatniami oraz
302
_______________________________________________________________
pomieszczeniami biurowymi i technicznymi. Wykonano utwardzenie części
pasa bezpieczeństwa toru żużlowego.
Opracował:
Wydział Budżetu
na podstawie materiałów złożonych
przez jednostki i zakłady budżetowe
oraz Wydziały Urzędu Miasta
303

komentarz finansowy do wykon.budż.miasta2012

Transkrypt

Podobne dokumenty

wyniki głosowania

12. Adwokat nie zawsze skuteczny

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DRUK nr 331

index2.

ąd Miasta Leszna (Polska) Urz 3

Plan spacerow - Miasto Leszno