docSprawozdanie Zarządu 2006 cz. 9
download 
Reklamacja Transkrypt
Sprawozdanie Zarządu 2006 cz. 9
1000 1000 988 1404 1404 1389 1696 426 426 426 426 192 1000 1000 988 1404 1404 1389 1696 426 426 426 426 192 1024 1024 1013 1074 270 270 270 270 121,6 133 163 163 950 Metalowców 7 Metalowców 8 Metalowców 9 Grunwaldzka 1 1017 1017 1006 1074 270 270 270 270 121,6 133 163 163 92 486 486 486 486 486 486 912 912 912 912 912 912 912 912 1056 1056 1044 1272 319 319 319 319 144 995 995 1000 1000 989 1799 1799 1779 2120 533 533 533 533 240 1799 1799 1779 2120 533 533 533 533 240 Klonowa 7 Klonowa 9 Klonowa 11 Klonowa 13 Klonowa 15 Klonowa 17 Niepodległości 24 Niepodległości 28 Dekutowskiego 2 Dekutowskiego 5 Dekutowskiego 7 985 903 903 903 903 480 480 480 1272 319 319 319 319 144 1272 319 319 319 319 144 1130 284 284 284 284 128 1130 284 284 284 284 128 1130 284 284 284 284 128 1130 284 284 284 284 128 565 142 142 142 142 64 565 142 142 142 142 64 565 142 142 142 142 64 259 321 321 263 321 321 158 193 193 154 193 193 158 193 193 158 171 171 140 171 171 140 171 171 140 171 171 70 86 86 70 86 86 70 86 86 70 86 86 Grunwaldzka 14 565 142 142 142 142 64 486 486 Grunwaldzka 12 480 1021 1021 1010 1074 270 270 270 270 121,6 133 163 163 Grunwaldzka 10 70 86 86 500 Grunwaldzka 8 565 142 142 142 142 64 486 486 Grunwaldzka 5 480 1290 1290 1277 1356 341 341 341 341 153,6 168 205 205 1200 210 257 257 3600 158 193 193 2000 210 257 257 1500 158 193 193 1125 Grunwaldzka 3 1272 319 319 319 319 144 1272 319 319 319 319 144 210 257 257 1500 158 193 193 1125 Metalowców 6 1272 319 319 319 319 144 1416 1416 1401 1696 426 426 426 426 192 3 Metalowców 5 4 158 193 193 1125 5 1000 1000 988 6 Metalowców 4 3 1290 1290 1277 1356 341 341 341 341 153,6 168 205 205 1200 4 Metalowców 3 5 1272 319 319 319 319 144 6 1000 1000 988 3 6 5 4 3 wentylacji i spalin instalacji gazowych instalacji elektrycznych Metalowców 2 4 6 Rok 5 konserwacja inst. c.o. Rodzaj przeglądu lub robót „METALOWIEC” WYKAZ PRZEGLĄDÓW I ICH KOSZTÓW OSIEDLA Adres budynku/wartość robót (zł) Adres budynku/ wartość robót (zł) 93 Wyszyńskiego 14 Słoneczna 3 Krasińskiego 19 Pogodna 7 Pogodna 5 Pogodna 3 Pogodna 1 Zielińskiego 15 Zielińskiego 13 Zielińskiego 11 Zielińskiego 10 Zielińskiego 9 Zielińskiego 8 Zielińskiego 7 Zielińskiego 6 Zielińskiego 4 Zielińskiego 3 Zielińskiego 1 Wyszyńskiego 19 Popiełuszki 7 Popiełuszki 5 Popiełuszki 4 Popiełuszki 3 b Krasińskiego 11 Krasińskiego 9 Krasińskiego 7 Krasińskiego 5 Krasińskiego 3 Kasprowicza 5 Kasprowicza 3 Mickiewicza 12 Mickiewicza 10 Rok Rodzaj przeglądu lub robót 5 4 3 i 641 634 565 142 142 142 142 820 206 206 206 206 5 4 3 175 171 171 86 86 398 385 385 86 71,4 180 180 180 153 34 49,3 128 124 124 68 74,8 197 188 188 6 instalacji gazowych 34 180 180 180 332 329 452 114 114 114 114 911 985 568 964 589 953 685 1010 693 996 561 615 639 618 959 964 555 608 632 612 949 953 560 964 715 554 954 732 449 894 449 894 539 884 1098 1098 1111 560 964 715 1097 1097 1144 561 615 639 618 959 964 1107 1107 1121 568 964 685 693 996 128 128 128 128 256 256 256 256 961 241 241 241 241 424 107 107 107 107 848 213 213 213 213 622 156 156 156 156 961 241 241 241 241 424 107 107 107 107 509 128 128 128 128 565 142 142 142 142 509 128 128 128 128 848 213 213 213 213 848 213 213 213 213 961 241 241 241 241 509 128 128 128 128 848 213 213 213 213 509 128 128 128 128 565 142 142 142 142 277 277 277 277 1637 1637 1616 1554 391 391 391 391 1640 1640 1623 1554 391 391 391 391 2893 2893 2862 2543 639 639 639 639 332 68 68 385 385 385 68 77 86 77 86 77 77 77 128 128 128 77 86 64 77 86 77 64 77 86 77 64 77 86 77 128 128 128 128 128 128 94 94 64 64 64 128 128 128 94 30,6 77 77 77 61,2 154 154 154 57,8 146 146 146 25,5 51 37,4 57,8 146 146 146 25,5 30,6 34 30,6 51 51 57,8 146 146 146 30,6 51 30,6 34 66,3 167 167 167 93,5 235 235 235 43,5 235 235 235 153 64,6 2386 2386 2361 2402 604 604 604 604 144,5 364 364 364 1081 1081 1069 1187 298 298 298 298 2578 2578 2550 2402 604 604 604 604 144,5 364 364 364 1077 1077 1066 1187 298 298 298 298 2762 2762 2733 2543 639 639 639 639 641 1012 1012 1031 1510 1510 1494 1130 284 284 284 284 1412 1412 1422 1243 312 312 312 312 3 6 4 6 5 wentylacji spalin konserwacja inst. c.o. 6 - - 578 255 510 374 578 255 206 340 289 510 510 578 306 493 306 340 935 663 1530 272 1428 714 1445 680 1496 340 493 663 714 5 4 3 instalacji elektrycznych WYKAZ PRZEGLĄDÓW I ICH KOSZTÓW OSIEDLA ,,SŁONECZNE" 94 Słowackiego 9 Słowackiego 11 Słowackiego 13 Balladyny 2 Balladyny 4 Balladyny 6 Niepodległości 11c Niepodległości 13 Niepodległości 15 Niepodległości 17 Niepodległości 19 Niepodległości 21 Rok 5 4 3 6 5 4 3 6 5 4 3 725 725 714 848 213 213 213 213 96 105 128 128 725 725 714 848 213 213 213 213 96 105 128 128 725 725 716 848 213 213 213 213 96 105 128 128 725 725 717 848 213 213 213 213 96 105 128 128 725 725 716 848 213 213 213 213 96 105 128 128 725 725 714 848 213 213 213 213 96 105 128 128 102 112 1814 1814 1794 1978 497 497 497 497 224 245 300 300 1814 1814 1794 1978 497 497 497 497 224 245 300 300 1814 1814 1794 1978 497 497 497 497 224 245 300 300 1814 1814 1794 1978 497 497 497 497 224 245 300 300 896 896 886 instalacji 6 5 600 600 600 600 600 600 1400 1400 1400 1400 1400 4 instalacji gazowychelektrycznych 1814 1814 1794 1978 497 497 497 497 224 245 300 300 6 i WYKAZ PRZEGLĄDÓW I ICH KOSZTÓW OSIEDLA ,,MŁODYCH" Rodzaj przeglądów lub wentylacji konserwacja inst. c.o. robót spalin Adres budynku/ wartość robót (zł) 8.2. Plan remontowy na 2007 r. L.p. Adres obiektu 1 2. 3. 2 Opis robót OSIEDLE " METALOWIEC" 3 spłata kredytu na termomodernizację z 2005 r. spłata kredytu na termomodernizację z 2006 r. Planowana wartość robót (zł) Uwagi 4 5 7. 8. osiedle osiedle Metalowców 9, Grunwaldzka 10, 8, 1, Klonowa 7, 9, Grunwaldzka 5, 14, 12 Dekutowskiego 6 Dekutowskiego 2Metalowców 2 osiedle Dekutowskiego 5 9. Metalowców 7 remont chodnika 12 000 10. Dekutowskiego 7 Grunwaldzka 12, Metalowców 8, 11. Grunwaldzka 3, Niepodległości 28, Metalowców 2, 3, 5, remont chodnika 45 000 12. Metalowców 3 montaż zaworów termostatycznych co 4. 5. 6. 13. Metalowców 3 14. Klonowa 13 15. osiedle 16. osiedle Lp. 1 2. 3. Adres obiektu ocieplenie stropów piwnic 10 000 remont altanki śmietnikowej 20 000 dopłata do wymiany okien w mieszkaniach remont dachu 15 000 45 000 malowanie klatek schodowych (23 klatek) docieplenie fragmentu ściany pod gzymsem i wyk. obróbki blacharskiej remont dachu wyrównanie kosztów kredytu z 2003 r. remonty drobne, usuwanie awarii Opis robót OSIEDLE " MŁODYCH" 3 spłata kredytu na termomodernizację z 2005 r. spłata kredytu na termomodernizację z 2006 r. 7. 8. 9. Niepodległości 17 Słowackiego 9, 13 10. osiedle 130 000 wyk. w 2006 r. remont chodnika od str. wsch. 2 osiedle osiedle Niepodległości 13, 15, 19, 21, remont węzłów cieplnych - pożyczka Balladyny 4 osiedle dopłata do wymiany okien 5. 13 600 37 454 remont dachu remont balkonów : osłon i płyt remonty drobne, usuwanie awarii, remont balkonów na zgłoszenie lokatorów, remonty cząstkowe jezdni, inne drobne prace 103 500 13 500 10 000 25 000 925 31 698 Razem: 512 677 Planowana wartość robót (zł) 4 15 013 15 628 120 000 Wpływy: 512 677 Uwagi 5 pożyczka dla KPEC 15 000 50 000 36 000 35 534 Razem: 287 175 95 największe zużycie ciepła Wpływy: 287 175 L.p. Adres obiektu Opis robót 1. osiedle 2. osiedle OSIEDLE " SŁONECZNE" 3 spłata kredytu na termomodernizację z 2005 r. spłata kredytu na termomodernizację z2006 r. 3. Zielińskiego 3, 1, 15, 9 docieplenie ścian z remontem balkonów 4. Pogodna 1, 7, Zielińskiego10, Krasińskiego19 docieplenie ścian z remontem balkonów 5. osiedle dopłata do wymiany okien 6. Krasińskiego 3, 5, 7, Popiełuszki 4, Krasińskiego 9, 11, Popiełuszki 5, 7, Mickiewicza 10, 12, Kasprowicza 3, 5 ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji 7. osiedle wyrównanie kosztów kredytu z 2006 r. 8. osiedle remonty drobne, usuwanie awarii 1 2 Planowana wartość robót (zł) Uwagi 4 5 64 987 54 918 380 000 finansowanie w roku 2008 355 000 zł 15 000 140 000 wykonane w 2006 r. 1 868 34 666 Razem: 691 438 Wpływy: 691 438 8.3. Inwestycje w realizacji Inwestycje wg stanu na dzień 31.12.2006 r. w realizacji: - budynek ul. Popiełuszki - budynek za ZUS-em przy ulicy Popiełuszki 3C - 907,92 zł 3 313 134,76 zł Inwestycje zakończone w 2006 roku: - dobudowa budynku Wyszyńskiego 19 –zaniechanie 8 750,00 zł 9. Telewizja kablowa i Internet Rok 2006 był trzecim pełnym kalendarzowym okresem pracy eksploatacyjnej systemu Telewizji Kablowej i Internetu. Zakończyliśmy go z bogatym dorobkiem z zakresie ilości Abonentów przyłączonych do naszego systemu Telewizji Kablowej oraz znaczącym wzrostem świadczenia usługi dostępu do Internetu. 96 Według stanu na dzień 31 grudnia 2006: 1. Usługę Telewizji Kablowej na podstawie zawartych umów dostarczaliśmy do 2614 lokali w trzech pakietach programowych (w tym: 1131 Abonentów korzystało z pakietu podstawowego „MINI”, 2 Abonentów z pakietu pośredniego „MIDI” oraz 1481 Abonentów z pakietu rozszerzonego „MAXI”). Z tytułu zaległości w opłatach zostało odłączonych 21 Abonentów (w tym 10 z pakietem „MINI” i 11 z pakietem „MAXI”); 2. Usługę dostępu do Internetu dostarczaliśmy do 779 lokali w trzech pakietach (w tym: 39 Abonentów korzysta z pakietu NET-128, 704 Abonentów z pakietu NET-256 oraz 36 abonentów z pakietu NET-512). Z tytułu zaległości w opłatach zostało odłączonych 6 Abonentów z Pakietem NET-256; 97 Nasza oferta programowa Telewizji Kablowej zawierała: 1) w pakiecie podstawowym „MINI - 11 programów Telewizyjnych oraz 8 programów radiowych za abonament miesięczny 4,00 zł brutto; 2) w pakiecie pośrednim „MIDI” - 22 programów Telewizyjnych oraz 8 programów radiowych za abonament miesięczny 10,00 zł brutto; 3) w pakiecie rozszerzonym „MAXI” - 38 programów Telewizyjnych oraz 8 programów radiowych za abonament miesięczny 15,00 zł brutto. Abonentom korzystającym z usługi dostępu do Internetu zapewnialiśmy do dostęp do globalnych zasobów internetowych za pośrednictwem 7 łącz dostępowych Frame Relay 2 Mbit a od 17 września 2006 zastąpiliśmy je łączem ATM 30 Mbit, pozostawiając w dyspozycji jedno łącze rezerwowe Frame Relay 2 Mbit. Rok 2006 to kontynuacja modernizacji naszego systemu TVK i Internetu w celu poprawieniu jakości i zwiększeniu zakresu i atrakcyjności usług poprzez: 1) całkowitą modernizację i rozbudowę Stacji Czołowej TVK w zakresie: zmiany jej lokalizacji, rozbudowy sprzętowej i modernizacji planu kanałowego w celu zapewnienia właściwych parametrów przy zwiększonej ilości retransmitowanych programów telewizyjnych; 2) modernizację zakończenia kabla światłowodowego dodatkową przełącznicą dla potrzeb łącza dostępowego ATM -30 Mbit z możliwością programowego zwiększenia jego przepustowości; 3) modernizację i rozbudowę systemu dostępu do Internetu w zakresie: wyodrębnienia systemu poprzez przeniesienie urządzeń do wentylowanej szafy typu Rack, rozbudowę o urządzenie do dynamicznego przydzielania pasma Abonentom, rozbudowę routera brzegowego o moduł interfejsu światłowodowego, rozbudowę kontrolera CMTS o kartę MC-16C i UP-Converter, pozwalające zwiększyć przepustowość pakietów internetowych w wewnętrznej sieci internetowej Spółdzielni; 4) sprawną pracę Biura Obsługi Klientów oraz serwisu technicznego w zakresie usuwania awarii i bieżących usterek w czasie pracy Spółdzielni, jak również podczas pełnienia dyżurów domowych serwisu technicznego poza godzinami pracy; 5) promocyjne wprowadzenie w okresie świątecznym dodatkowych atrakcyjnych programów do oferty programowej, dostępnych dla wszystkich Abonentów telewizyjnych; 6) przeprowadzenie atrakcyjnych akcji promocyjnych w okresach przedświątecznych na świadczenie usług Telewizji Kablowej dostępu do Internetu; 7) przeprowadzanie okresowych kontroli legalności podłączenia Abonentów oraz zgodności podłączenia pakietu programowego z umową abonencką; 8) opracowanie nowego Regulaminu Świadczenia Usług w Sieci Telewizji Kablowej i Internetu uściślającego prawa i obowiązki Abonenta i Operatora w trakcie realizacji umowy abonenckiej, 9) opracowanie nowego Cennika Świadczenia Usług w Sieci Telewizji Kablowej i Internetu obowiązującego od 1 stycznia 2007 r.; 10)podjęcie działań związanych z wprowadzeniem i świadczeniem przez Spółdzielnię usługi Internetowej Telefonii Cyfrowej na terenie miasta Kraśnika w zakresie: • złożenia wniosku do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o rozszerzenie usług telekomunikacyjnych we wpisie nr 502 do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, • wybrania operatora telekomunikacyjnego do realizacji usługi ITC; • opracowania Regulaminu i Cennika Świadczenia Usług Internetowej Telefonii Cyfrowej. Powyższe działania zaowocowały dalszym wzrostem zainteresowania naszych Mieszkańców usługą Telewizji Kablowej i zwiększenia się ilości Abonentów korzystających z pakietu rozszerzonego „MAXI”, a rozszerzenie oferty dostępu do Internetu o nowe pakiety i atrakcyjne akcje promocyjne spowodowały dalszy wzrost ilości Abonentów korzystających z dostępu do Internetu w sieci Spółdzielni. Wprowadzenie usługi telefonicznej do oferty telekomunikacyjnej Spółdzielni w roku 2007 umożliwi naszym Mieszkańcom korzystanie z telefonu za niską, konkurencyjną do innych operatorów opłatą. 98 II. 1. Realizacja zadań - I kwartał 2006 • Podjęto decyzję o modernizacji Stacji Czołowej i przeniesienia jej do większego pomieszczenia. wykonano związane z tym prace budowlano-remontowe o wartości 660,16 zł netto. • Zakupiono za kwotę 17370 zł netto i uruchomiono platformę EtherWerX STM-1550 z licencją do 800 Abonentów internetowych, umożliwiającą dynamiczne zarządzanie przydzieloną do pakietu przepustowością do bramki internetowej. Urządzenie to umożliwiło efektywne i racjonalne zarządzanie i gospodarowanie pasmem internetowym, co zdecydowanie poprawiło jakość świadczonych usług. • Została wykonana adaptacja dla Stacji Czołowej TVK i systemu dostępu do Internetu w zakresie wykonania zasilania stacji wraz z nowym przyłączem elektrycznym o wartości 2049,29 zł netto. • Realizowano na bieżąco obsługę Klientów i przyłączenia nowych Abonentów TVK i Internetu zgodnie z zawartymi umowami. II. 2 Realizacja zadań - II kwartał 2006 • W okresie świątecznym od 1 do 30 kwietnia zorganizowano akcję promocyjną pod hasłem „Wielkanoc 2006 z Telewizją Kablową SM „Metalowiec” w zakresie: - promocyjnego podłączenia pakietu rozszerzonego „MAXI” polegającej na zwolnieniu Abonenta z opłaty aktywacyjnej oraz zwolnieniu opłaty abonamentowej w miesiącu podłączenia oraz przez okres pełnych 3 miesięcy kalendarzowych. W okresie jednego miesiąca z promocji skorzystało 13 Abonentów. - promocyjnego podłączenia pełnej oferty programowej i Internetu w tzw. ‘Multipakiecie’. Z tej oferty podłączenia się skorzystało 21 Abonentów. • W ramach promocji świątecznej wszystkim Abonentom telewizyjnym udostępniono w uzgodnieniu z firmą ZONE VISION dwa dodatkowe programy: Romantica i Hallmark. • Od 20 kwietnia do 15 czerwca 2006 przeprowadzono prace związane z przeniesieniem i modernizacją Stacji Czołowej. Prace były wykonywane etapami w celu zminimalizowania przerw w retransmisji programów radiowych i telewizyjnych. Najtrudniejszym etapem powodującym kilkugodzinną przerwę w pracy Stacji Czołowej było przeniesienie zakończenia kabli światłowodowych. Wykonana modernizacja oraz nowa konfiguracja planu kanałowego znacznie poprawiła niezawodność i parametry techniczne Stacji Czołowej. Koszt modernizacji wraz z zakupem sprzętu i urządzeń wyniósł 6209,10 zł netto. • Realizowano na bieżąco obsługę Klientów, zgłoszone usterki i przyłączenia nowych Abonentów TVK i Internetu zgodnie z zawartymi umowami. II. 3 Realizacja zadań - III kwartał 2006 • Zmodernizowany wcześniej plan kanałowy Stacji Czołowej umożliwił nam z dniem 1 lipca podział oferty programowej TVK na 3 pakiety z jednoczesną zmianą i nazw, tj. pakiet podstawowy otrzymał nazwę „MINI”, wprowadzony nowy pakiet pośredni otrzymał nazwę „MIDI”, natomiast pakiet rozszerzony otrzymał nazwę „MAXI”. Nowo utworzony pakiet „MIDI” to pakiet podstawowy rozszerzony o dodatkowe 11 programów różnojęzycznych, umożliwiających m.in. naukę i doskonalenie znajomości języków obcych. • Ze względu na zwiększony współczynnik szumów kanału zwrotnego w osiedlu Słonecznym przeprowadzono pomiary i ponowną regulację kanału zwrotnego na wzmacniaczach budynkowych po uprzednim zamontowaniu filtrów ingresu, obcinających niewykorzystane pasmo do 25 MHz. • Telekomunikacja Polska rozpoczęła opóźnioną realizację budowy kabla światłowodowego łącza ATM. W celu podłączenia realizowanego łącza do routera Cisco 3825 zakupiono 2 moduły ATM o wartości 25 599,22 zł netto oraz oprogramowanie systemowe Cisco IOS 3825 SP za kwotę 2810,87 zł. Łącze ATM 30 Mbit zostało oddane do eksploatacji 17 września 2006 z jednoczesną rezygnacją 99 z dotychczasowych 6 łącz dostępowych 2 Mbit Frame Relay. Zrealizowane łącze ATM zdecydowanie poprawiło jakość świadczonych przez nas usług dostępu do Internetu w zakresie przepustowości i zmniejszenia czasu dostępu do serwerów zewnętrznych o ok. 50 %.Pomimo dużo większej przepustowości łącza ATM opłaty miesięczne zmniejszyły się o ok. 500 zł netto. • Przygotowano i rozpoczęto 5 września promocyjną akcję „Jesień 2006 Internet w Kablu”. Regulamin promocji umożliwiał skorzystanie z usługi dostępu do Internetu za bardzo atrakcyjną opłatą aktywacyjną w wysokości 25,00 zł brutto oraz zwolnienie z opłaty abonamentowej w miesiącu podłączenia. Zawarcie umowy abonenckiej na okres 24 lub 36 miesięcy to dodatkowe upusty w opłacie abonamentowej, np. za pakiet NET-128 już od 25,00 zł miesięcznie w pierwszym roku świadczenia usługi przy umowie na 36 miesięcy. • Realizowano na bieżąco obsługę Klientów, zgłoszone usterki i przyłączenia nowych Abonentów TVK i Internetu zgodnie z zawartymi umowami. II. 4 Realizacja zadań - IV kwartał 2006 • W związku z realizacją w/w łącza ATM i związaną z tym rezerwą w przepustowości do bramki internetowej z dniem 5 września zostały wprowadzony do oferty internetowej dodatkowy pakiet NET-128 z abonamentem standardowym 30,00 zł, natomiast od 1 października obniżono cenę pakietu NET- 512 z 85,00 zł na 65,00zł brutto. • W celu poprawienia szybkości transmisji pomiędzy serwerem a stanowiskami roboczymi w sieci transmisji danych obsługującej m.in. oprogramowanie rozliczeń czynszowych i finansowo-księgowe zostały zakupiony Switch 24 portowy firmy Cisco Catalyst WS-2950-24 za kwotę 2987,04 zł netto. • W październiku rozpoczęto prace związane z nowelizacją Regulaminu Świadczenia Usług Telewizji Kablowej i Internetu mające na celu dostosowanie go do aktualnych wymogów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prawa Telekomunikacyjnego. Regulamin bardziej szczegółowo określa zasady zawierania umów abonenckich, ich realizację i rozwiązanie wraz z przysługującymi prawami Abonenta. • Podjęto również działania zmierzające do wprowadzenia usługi Internetowej Telefonii Cyfrowej w zakresie: 1) wybrania operatora telekomunikacyjnego, za pośrednictwem którego będziemy świadczyli usługę, 2) przygotowania Regulaminu i Cennika Świadczenia Usług, 3) zakupu oprogramowania bilingowego do ewidencji i rozliczania usług Telewizji Kablowej, Internetu i Telefonii Cyfrowej. Ewidencja i rozliczanie Umów dwóch usług jednocześnie, zwłaszcza promocyjnych o zróżnicowanych opłatach abonamentowych przy pomocy programu czynszowego sprawiało wiele trudności i błędów a wprowadzenie trzeciej usługi ze zmienną opłatą za rozmowy byłoby niemożliwe. Na podstawie złożonych ofert wybrano najtańsza ofertę spełniającą nasze minimalne wymagania. Koszt zakupu oprogramowania wraz z instalacją i wdrożeniem wyniósł 12000,00 zł netto i został zrealizowany w pierwszym etapie w miesiącu grudniu. • Planowane uruchomienie usługi ITC - styczeń 2007 r. • Dla potrzeb Działu TVK i Internetu zakupiono komputer przenośny za kwotę 3 661,48 zł oraz oprogramowanie MS Office 2003 PL za kwotę 1102,46 zł. • 15 grudnia zakończono internetową akcję promocyjną „Jesień 2006”. Umowy promocyjne zawarło151 Abonentów ( w tym z pakietu NET-128 skorzystało 33 Abonentów, z Pakietu NET-256 skorzystało 91, natomiast z pakietu NET 512 skorzystało 27 Abonentów). • W prezencie świątecznym wszyscy Abonenci telewizyjny na okres jednego miesiąca otrzymali dodatkowo następujące cztery programy telewizyjne: National Geographic Chanel, ESPN Classic Sport, NTW MIR oraz ITV. Do reemisji w/w programów zakupiono urządzenia odbiorczo-nadawcze do Stacji Czołowej za kwotę 3 075,95 zł. • Realizowano na bieżąco obsługę Klientów, zgłoszone usterki i przyłączenia nowych Abonentów TVK i Internetu zgodnie z zawartymi umowami. 100 Zestawienie opłat na świadczenia usług telewizji kablowej w sieci SM „Metalowiec” od 1 października 2003 r. do 31 grudnia 2006 r. Zestawienie opłat na świadczenia usług dostępu do Internetu w sieci SM „Metalowiec” od 1 października 2003 r. do 31 grudnia 2006 r. 101 Abonenci sieci TVK w osiedlu Metalowiec 219 250 200 150 Internet 100 50 0 17 NET-128 13 NET-256 NET-512 Abonenci sieci NET w osiedlu Metalowiec 102 288 300 250 223 200 Telewizja Kablowa 150 100 50 1 0 MINI MIDI MAXI Abonenci sieci TVK w osiedlu Młodych 126 140 120 100 80 Internet 60 40 20 10 6 0 NET-128 NET-256 NET-512 Abonenci sieci NET w osiedlu Młodych 103 691 700 600 500 389 400 Telewizja Kablowa 300 200 100 0 0 MINI MIDI MAXI Abonenci sieci Abonenci sieci TVK w osiedlu Słoneczne 104 359 400 350 300 250 Internet 200 150 100 16 50 13 0 NET-128 NET-256 NET-512 Abonenci sieci NET w osiedlu Słoneczne Lp. 1. Osiedle Metalowców Ilość lokali Razem Abonenci sieci TVK i Internetu Telewizja Kablowa Pakiet TVK MINI MIDI MAXI 1113 518 1 503 Razem 1022 Nasyc. Internet Pakiet NET Razem Nasyc. w (% ) 128 256 512 w (% ) 91,82 17 219 13 232 22,70 2. Młodych 562 223 1 288 512 91,1 6 126 10 136 26,56 3. Słoneczne 1175 389 0 691 1080 91,91 16 359 13 372 34,44 2850 1130 2 1482 2614 91,72 39 704 36 779 29,80 10 11 21 2 2 1120 1469 2591 Razem: Odłączeni za zaległości: Zawieszenie Umowy Ab: Razem Abonenci aktywni: 6 2 90,91 39 696 2 36 771 29,50 1482 1600 1400 6 1130 1200 1000 Telewizja Kablowa 800 600 400 200 2 105 0 MINI MIDI MAXI Razem Abonenci TVK w sieci Spółdzielni Razem 704 800 700 600 500 Internet 400 300 200 100 39 36 0 NET-128 NET-256 NET-512 Abonenci NET w sieci Spółdzielni Zestawienie przychodów i kosztów TVK i Internetu Koszty telewizji kablowej i Internetu na dzień 31.12.2006 r. Koszty [zł] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Wynagrodzenie i ZUS Koszty bhp Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Materiały i inne wydatki Opłaty licencyjne Opłata za usługi internetowe Amortyzacja Razem: 1. 2. 3. 4. 5. Wpłaty pakiet MINI Wpłaty pakiet MAXI Wpłaty pakiet MIDI Wpłaty za Internet Inne przychody i zwiększenia Razem: Wynik [zł] 75 129,95 607,62 1 528,57 70 135,64 113 238,34 106 903,00 89 763,19 457 306,31 Wpływy [zł] 51 936,63 241 899,95 51,42 307 427,51 19 658,28 620 973,79 163 667,48 Obsługa biurowo-techniczna Sieci TVK i Internetu 106 W okresie całego roku 2006 były prowadzone na bieżąco czynności związane z obsługą Abonentów: t.j. zawieranie Umów, Aneksów do Umów, obsługa rezygnacji i zawieszenia sygnału TV i usługi dostępu do Internetu oraz prace instalacyjne związane z podłączaniem nowych Abonentów. Zgłoszenia usterek w pracy sieci były realizowane terminowo. Sieć obsługuje dwóch pracowników etatowych w składzie: 1. Zbigniew Wetoszka – elektronik-konserwator, jednocześnie kier. Działu, 2. Robert Strąk – informatyk-konserwator. Dział korzysta również z usług jednoosobowej firmy Jacek Harszej w zakresie wykonywania instalacji abonenckich TV i Internetu na podstawie zawartej umowy o współpracy. Serwis techniczny w zakresie usuwanie usterek i awarii poza godzinami pracy Spółdzielni zlecono również firmie Jacek Harszej na podstawie odrębnej Umowy o współpracy. 107 ANALIZA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW Z TELEWIZJI KABLOWEJ I INTERNETU [ZŁ]
