plik 52200 - urząd miasta w jaśle

Transkrypt

,...
.,
.
O
O
GO
N
::::I~
tD
N
<n
li)
'"
O
::a
N
O
O
CO
~
....
»
en
---I
»
'-I
»
en
...
»
z
»
---I
N·
m
C
m
c:
li)
>
-I
>
w
>
li)
lit'
>
~
H
::a
N
-I
li)
H
~
m
c:
::a
SPIS TREŚCI
1.
Uchwała
Nr XXIVj200j200aRady Miejskiej
budżetu
miasta
Jasła
miasta
Jasła
na 200a rok.
3. Dochody
budżetu
miasta
Jasła
4. Dochody
budżetu
miasta
Jasła według źródeł
5. Przychody i rozchody miasta
6. Wydatki
budżetu
7. Dochody
związane
miasta
Jasła
Jasła
Gminie ustawami na 200a rok
a. Wydatki
związane
z
budżetu
Załącznik
na 200a rok
według działów
rozdziałów Załącznik
rządowej i
Nr 4
zadań
innych
zleconych
Nr 5
rządowej
i innych
zadań
zleconych
Nr 6
gminy dla organizacji
uprawnionych do prowadzenia
i
z zakresu administracji
Załącznik
Nr 2
Nr 3
z zakresu administracji
Załącznik
Nr 1
Załącznik
ich powstania na 200a rok
na 200a rok
realizacją zadań
Gminie ustawami na 200a rok
9. Dotacje celowe z
według działów i rozdziałów Załącznik
na 200a rok
realizacją zadań
z
z dnia 7 stycznia 200ar. w sprawie uchwalenia
na 200a rok.
budżetu
2. Wprowadzenie do
Jasła
pozarządowych
działalności pożytku
publicznego
i podmiotów ustawowo
Załącznik
Nr 7
10. Środki wydzielone dla poszczególnych Zarządów Osiedli w działach i rozdziałach budżetu na 200a
rok
Załącznik
Nr a
11. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na 200a rok
12. Dotacje przedmiotowe dla
zakładów budżetowych
Załącznik
na 200a rok
Nr 9
Załącznik
Nr 10
13. Planowane wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne w jednostkach budżetowych wraz
z zakresem rzeczowym na 200a rok
Załącznik
Nr 11
14. Wykaz limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
15. Wynagrodzenia i pochodne od
Załącznik
wynagrodzeń
w jednostkach
Załącznik
budżetowych
Nr 11a
na 200a rok
Nr 12
16. Imienny wykaz planów przestrzennego zagospodarowania wykonywanych w 200a roku
Załącznik
Nr 13
17. Plan dochodów w jednostkach
budżetowych na
200a rok
Załącznik
Nr 14
la. Plan wydatków w jednostkach
budżetowych na
200a rok
Załącznik
Nr 15
19. Uzasadnienie do
Załącznika
Nr 1 "Dochody
20. Uzasadnienie do
Załącznika
Nr 4 "Wydatki
rozdziałów" Załącznik
budżetu
budżetu
miasta
miasta
Jasła
Jasła
na 200a r."
na 200a r.
Załącznik Nr
16
według działów
i
Nr 17 oraz "Informacja o stanie mienia komunalnego"
21. Plany przychodów i wydatków
zakładów budżetowych na
200a rok
Załącznik
Nr la
22. Plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
200a rok
Załącznik
Nr 19
23. Zakres rzeczowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 200a rok
Załącznik
Nr 20
UCHWAŁA
NR XXIV/200/200S
RADY MIEJSKIEJ JASŁA
z dnia 7 stycznia 200Sr.
w sprawie: uchwalenia
budżetu
miasta
Jasła
na 2008 rok
Działając
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zrn.), art. 165, art.166, art. 174, art. 184 i
art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104
ze zm.)
Rada Miejska Jasła uchwala, co następuje:
samorządzie
§ 1
Uchwala
się budżet
miasta
Jasła
na 2008 rok
składający się
z 20
załączników.
§2
I. Uchwala się dochody budżetu miasta Jasła według działów i rozdziałów
zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz z podziałem według źródeł ich powstania
zgodnie z załącznikiem nr 2 w wysokości:
w tym:
1. Dochody bieżące
2. Dochody majątkowe
II. Uchwala się wydatki budżetu miasta Jasła według działów i rozdziałów
zgodnie z załącznikiem nr 4, w wysokości:
w tym:
1. Wydatki bieżące
Z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne
b) obsługa długu gminy
c) dotacje
d) pozostałe wydatki bieżące
w tym:
- środki wydzielone dla Zarządów Osiedli
- rezerwa
w tym:
- rezerwa ogólna
- rezerwa celowa, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego
2. Wydatki majątkowe
III. Planowany deficyt budżetu miasta Jasła na 2008 rok w kwocie
5 383 564 ,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z
zaciągniętego kredytu komercyjnego.
IV. Uchwala się przychody miasta Jasła zgodnie z załącznikiem nr 3, w
87815 581,84
zł
76 572 866,86
11 242 714,98
zł
93199145,84
zł
75 009 504,29
zł
zł
33 194 318,00
1 900 000,00 zł
7 768 913,00 zł
32 146 273,29 zł
1 095 000,00
315 000,00
zł
300 000,00
zł
15 000,00
zł
18 189 641,55
zł
9 990 000,00
zł
9 990 000,00
zł
4 606 436,00
zł
zł
wysokości
w tym:
Kredyt komercyjny
V. Uchwala
wysokości:
się
rozchody miasta
Jasła
zgodnie z
załącznikiem
nr 3, w
w tym:
- spłata kredytów zaciągniętych w BOŚ w Rzeszowie
- spłata kredytu zaciągniętego w PKO BP w Jaśle
- spłata kredytu w BH w Warszawie
- spłata pożyczki w WFOŚ i GW w Rzeszowie
- spłata kredytów zaciągniętych w PBS
1 795 108,00
1,000 000,00
1 224 000,00
58800,00
528 528,00
zł
zł
zł
zł
zł
§3
1. Uchwala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych Gminie ustawami na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 w wysokości
9982 131,00 zł
zadań
2. Uchwala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych Gminie ustawami na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 w wysokości
9982 131,00 zł
zadań
3. Uchwala się dotacje celowe z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych i podmiotów ustawowo
uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 7 w
wysokości 1 593 300,00 zł
4. Uchwala się środki wydzielone dla poszczególnych Zarządów Osiedli w działach i rozdziałach
budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 w wysokości 1 095 000,00 zł.
5. Uchwala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 9 w wysokości
2 770 000,00 zł
6. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 w
wysokości 2 354 000,00 zł (zakres dotacji określa załącznik)
7. Uchwala się wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne w jednostkach budżetowych wraz z
zakresem rzeczowym, zgodnie z załącznikiem nr 11 w wysokości 18 189 641,55 zł
8. Uchwala się Wykaz limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z
załącznikiem nr 11a.
9. Uchwala się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach budżetowych, zgodnie z
załącznikiem nr 12 w wysokości 33 194 318,00 zł
10. Uchwala się imienny wykaz planów przestrzennego zagospodarowania wykonywanego w 2008
roku, zgodnie z załącznikiem nr 13 w wysokości 205 000,00 zł
11. Uchwala się plan dochodów w jednostkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 14 w wysokości
2 414 372,00 zł
12. Uchwala się plan wydatków w jednostkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 15 w wysokości
zł 49 435 370,00 zł
13. Przyjmuje się do realizacji zadania zawarte w uzasadnieniach do załączników nr 1, 2, 3 i 4 zawarte
w załącznikach 16 i 17
14. Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
560 000,00 zł
15. Uchwala się wydatki na realizację zadań określonych:
- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20 000,00 zł
- w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości
540 000,00 zł
16. Uchwala się dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 129 540,00 zł
17. Uchwala się wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 129 540,00zł
18. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa wart. 3 ust.
3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9 394 282,68 zł
19. Uchwala się dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty w wysokości
689 013,00 zł
20. Uchwala się dotację przedmiotową dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka
z.o.o w wysokości 275 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie dopłaty dla gospodarstw domowych
do opłaty stałej za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej .
21. Uchwala się dotację dla Powiatu Jasielskiego w formie pomocy finansowej w wysokości
100 000,00 zł
22. Uchwala się dotację dla Samorządu Województwa Podkarpackiego, w formie pomocy finansowej
w wysokości 50 000,00 zł.
25. Uchwala się dotację dla Gminy Kołaczyce na współfinansowanie oddziału ,,0" przy Szkole
Podstawowej w Kołaczycach w wysokości 22 000,00 zł.
26. Uchwala się dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych d/a
jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 15 000,00 zł
27. Uchwala się dotacje dla Miejskiego Zakładu Sportu i Rekreacji w Jaśle na:
- modernizację systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej i CO w budynku szatniowym obiektu
sportowego MOSiR Jasło przy ul. Śniadeckich - 20 000,00 zł
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej pobasenia krytej pływalni MOSiR- Etap I -30 000,00
§4
1. Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok, zgodnie z
załącznikiem nr 18.
2. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz zakres rzeczowy wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 19 i 20.
3. Określa się roczne limity dla:
al zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie
przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł
b/ zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu do kwoty 5 383 564,00 zł
ci zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 4 606 436,00 zł
§5
I. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jasła do:
1. Dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w planie wydatków
budżetu.
2. Dokonywania przeniesień wydatków między zadaniami w ramach działu.
3. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów wydatków na wieloletnie
programy inwestycje w zakresie przekraczającym rok budżetowy określone w latach i kwotach jak
załącznik Nr 11a do uchwały budżetowej.
4. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę
3 000 000,00 zł
5. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu
budżetowego do kwoty
2 000 000,00 zł.
6. Przekazania upoważnienia kierownikom (dyrektorom) jednostek budżetowych do przeniesień w
planie wydatków jednostki między rozdziałami i paragrafami w ramach działu za wyjątkiem
paragrafów dotyczących wynagrodzeń i pochodnych tj. 4010 "Wynagrodzenia osobowe
pracowników",
4170 "Wynagrodzenia bezosobowe",
4110"Składki
na ubezpieczenia
społeczne",4120 - "Składki na Fundusz Pracy" oraz 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych", 6060 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych", 6058 "Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowane ze środków z Unii Europejskiej", 6059
"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- finansowane ze środków budżetu państwa"
II. Upoważnia się dyrektorów zakładów budżetowych: Zakładu Miejskiej Komunikacji
Samochodowej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami
w Jaśle do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone
w art.24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz.U.Nr
249,poz.2104),pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani
zwiększenia dotacji z budżetu.
§6
W załączniku Nr 11 A do uchwały budżetowej wprowadza się w programie "Rozwój lokalnej
infrastruktury społecznej "zadanie wieloletnie pn. Kompleksowe przygotowanie strefy przemysłowej w
Jaśle pod inwestycje produkcyjne oraz strefę nowoczesnych usług.
Nazwa projektu - Kompleksowe przygotowanie strefy przemysłowej w Jaśle pod inwestycje
produkcyjne oraz strefę nowoczesnych usług.
Przedmiotem projektu jest kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Jasła pod zabudowę przemysłową, składy i
magazyny oraz układ komunikacji drogowej (Warzyce -I oraz Warzyce II). W ramach projektu planuje
się m.in.kompleksowe odwodnienie całego obszaru oraz budowę sieci dróg wraz z budową kanalizacji
deszczowej, budową oświetlenia itp.
Termin rozpoczęcia zadania rok 2008 .
Termin zakończenia zadania rok 2013.
Całkowity koszt realizacji zadania 41 816 894,00 zł.
Źródła finansowania - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - 85 % w tym 10% budżet
państwa
Budżet Miasta - 15 % oraz koszty niekwalifikowane.
Projekt został zaakceptowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i wpisany do Indykatywnego
Planu Inwestycyjnego dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej ,rezerwując tym samym
środki finansowe na realizację zadania Miasta Jasła poza konkursem.
§7
Wykonanie
uchwały
zleca
się
Burmistrzowi Miasta
Jasła.
§8
Uchwała niniejsza wraz z załącznikami podlega
Podkarpackiego oraz przez wywieszenie na tablicy
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Jaśle.
§9
Uchwała
wchodzi w
życie
z dniem
podjęcia.
i ący
i"s" asIa
w."ceod
Ra
es e
. ~ , J. "
nuns kI
Województwa
Wprowadzenie do budżetu miasta
Jasła
na 2008 rok
Budżet miasta Jasła został opracowany zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Jasła NR
XIX/I45/04 z dnia 23 lutego 2004 r. z późno zmianami w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Miejskiej Jasła z uwzględnieniem wymogów stawianych przez zapisy ustawy o finansach
publicznych jak również w oparciu o uchwały Rady Miejskiej, których obowiązek podjęcia
wynika z tej ustawy, a także w oparciu o procedurę PRQ.OI.OO.OO. Systemu Jakości ISO.
Uwzględniono również uchwały Rady Miejskiej Jasła o wieloletnim okresie realizacji,
uchwały o inwestycjach wieloletnich, uchwały o MPZP.
Przy planowaniu kwot na bieżące niezbędne wydatki rzeczowe przyjęto średnioroczny wzrost
cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 % oraz wzrost wynagrodzeń we
wszystkich jednostkach o 6 % . Natomiast nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów
i przedszkoli wynagradzani będą na podstawie szczególnych przepisów.
Wskaźnik wzrostu stawek podatkowych przyjęto następująco:
- podatek od nieruchomości o ok.2,38 %,
- podatek od środków transportowych o ok.2,I6 %,
- opłata od posiadania psów o ok. 11,10 % od pierwszego psa oraz o
i następnych,
- podatek rolny o ok.26,69 % .
około
5,77 % od drugiego
Ramowy zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi planowano z założeniem
wzrostu środków na ten cel w wysokości 2 %. Zakres współpracy został określony
w rocznym planie współpracy z organizacjami pozarządowymi przez Radę Miejską Jasła
w 2008 roku po odbyciu konsultacji z uprawnionymi podmiotami w trybie ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W projekcie budżetu na 2008 rok uwzględniono dotacje dla:
- Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle,
- Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami w Jaśle,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle,
- Muzeum Regionalnego w Jaśle,
- Jasielskiego Domu Kultury w Jaśle.
Po stronie dochodowej i wydatkowej uwzględniono środki na inwestycje realizowane w
ramach środków pomocowych a są to :
- Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Jasło - I etap
- Termomodemizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Jasło,
- Kompleksowe przygotowanie strefy przemysłowej w Jaśle pod inwestycje produkcyjne oraz
strefę nowoczesnych usług .
W ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej realizowane będą również zadania
pn.
- " Podkarpackie Trójmiasto" ,
- " Platforma współpracy polsko-ukraińskiej na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego".
bieżące
po stronie dochodowej dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Rzeszowie na realizację zadania pn." Monitoring lokalny dla potrzeb miasta
Ponadto
uwzględniono
Jasła"
Plan dochodów budżetu ustalono w oparciu o :
1) stawki podatkowe, ulgi, opłaty, czynsze, ceny określone w projektach uchwał Rady
Miejskiej Jasła, oraz propozycji wydziałów dotyczących sprzedaży majątku gminy
2) szacunek Urzędów Skarbowych co do wysokości wpływów realizowanych przez te
urzędy,
3) kwoty subwencji oświatowej oraz subwencji równoważącej jak również udziału w
podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane w piśmie Ministerstwa
Finansów m ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r.
4) kwoty dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz
zadań własnych jednostek samorządowych, które na podstawie obowiązujących
przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa, przekazane
przez Wojewodę Podkarpackiego w piśmie F.I - 3010/14/07 z dnia 23.10.2007 r.
oraz Krajowe Biuro Wyborcze w piśmie DKO - 421-6107 z dnia 19.10.2007 r.
5) szacunek dochodów z majątku miasta oraz dochodów jednostek budżetowych gminy
dokonany przez te jednostki ( dzierżawy, najmy, wieczyste użytkowanie ,odsetki)
zweryfikowany przez Wydział Finansowy.
Prognozowane dochody budżetu miasta wyniosą w 2008 roku 87 815 581,84 zł i są wyższe
od przewidywanego wykonania 2007 roku o 2 344 332,99 zł związane jest to między innymi
z wprowadzeniem środków pomocowych na realizację zadań inwestycyjnych
prognozowanych do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej.
W wypadku nie pozyskania planowanych środków pomocowych należy ograniczyć realizacje
zadań na które planowano uzyskanie dotacji.
Na plan dochodów budżetu Miasta Jasła w wysokości 87 815 581,84
Dochody
Dochody
bieżące
w wysokości
w wysokości
majątkowe
zł składają się:
76 572 866,86 zł,
11 242 714,98 zł
1/ podatki i opłaty lokalne
21 dochody uzyskiwane przez gminne
jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty
od gminnych zakładów budżetowych
31 dochody z majątku miasta
41 spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy i inne
51 dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych
w odrębnych przepisach
22 628 200,00
zł
2414372,00 zł
2297400,00 zł
24 500,00 zł
1 370 000,00
zł
6/5% dochodów uzyskiwanych
na rzecz budżetu państwa w związku z realizacj ą zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy
nie stanowią inaczej
7/ odsetki od nieterminowo przekazywanych należności
stanowiących dochody gminy
8/ odsetki od środków finansowych gromadzonych na
rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy
nie stanowią inaczej
9/ inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych
przepisów
10/ udziały w dochodach z budżetu państwa
11/ subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów
12/ dotacje z budżetu państwa na zadania własne
13/ dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone
14/ dotacje z budżetów innych jednostek samorządu
terytorialnego
15/ dotacje z funduszy celowych
16/ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
5 105,00 zł
55 000,00
zł
61 712,04
zł
229 973,00 zł
16515000,00 zł
19 667 178,00 zł
2 939445,70 zł
9 982 131,00 zł
129 540,00 zł
101 742,42 zł
9394282,68 zł
Plan wydatków budżetu w wysokości 93 199 145,84 zł ustalono w oparciu
o szczegółową analizę rodzajów wydatków bieżących składających się na przewidywane
wykonanie wydatków w 2007 roku uwzględniając również przewidywane zmiany do końca
roku.
W planie wydatków zabezpieczono kwotę na obsługę długu publicznego jako spłatę odsetek
od kredytów i pożyczek w wysokości l 900 000,00 zł.
Wydatki majątkowe w wysokości 18 189641,55 zł obejmująmiędzy innymi środki na
inwestycje już rozpoczęte co potwierdzone jest wieloletnimi uchwałami Rady Miejskiej Jasła
oraz inwestycje realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym.
W projekcie budżetu na 2008 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 300 000,00 zł
co stanowi 0,32 % planowanych wydatków oraz rezerwę celową na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 15 000,00 zł .
Plan wydatków na 2008 rok w wysokości 93 199 145,84 zł w poszczególnych działach
przedstawia się następująco:
Dział
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej,kontrolii ochrony prawa
oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Plan na 2008 rok
5 600,00 zł
15 749457,00 zł
l 414000,00 zł
515 000,00 zł
8 632 761,53 zł
6348,00
zł
przeciwpożarowa
l 094 160,00
1 900 000,00
315 000,00
Obsługa długu
publicznego
Różne rozliczenia
Oświata
zł
zł
zł
32455 467,20 zł
560 000,00 zł
18602513,00 zł
1 551 758,00 zł
5 118742,42 zł
3217338,69 zł
2 061 000,00 zł
i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
natomiast w podziale na podmioty wykonujące zadania wydatki na 2008 rok
przedstawiają się następująco:
- jednostki budżetowe ( za wyjątkiem Urzędu Miasta)
- Urząd Miasta (łącznie z obsługą długu publicznego)
w tym:
wydatki na inwestycje
- zakłady budżetowe
- instytucj e kultury
- obsługa długu publicznego
- 49435 370,00
- 43 763 775,84
-
18 189641,55
2 354 000,00
2 770 000,00
1 900 000,00
zł
zł
zł
zł
zł
zł
Deficyt budżetowy w wysokości 5 383 564,00 zł powiększony o rozchody z tytułu spłaty
pożyczek w wysokości 4 606 436 ,00 zł zostanie pokryty kredytem bankowym do łącznej
kwoty 9 990 000,00 zł.
Planowane zadłużenie miasta Jasła na koniec 2008 roku wyniesie 34 931 930,00 to jest
39,78 % planowanych dochodów.
Wli;zrv~~~
g({Il!f/{%i\
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIV/200/2008
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 7 stycznia 2008r.
Dochody budżetu Miasta Jasła na rok
Dział Rozdział
1
2
3
RAZEM
Rolnictwo i
010
łowiectwo
01095
Pozostała działalność
60004
60014
60016
Transport i łaczność
Lokalny transport zbiorowy
Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne gminne
600
klęsk żywiołowych
60078
Usuwanie skutków
70004
Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowei
Gospodarka gruntami i
700
70005
nieruchomościami
70095
Działalność usłuaowa
710
71035
750
751
754
Cmentarze
75011 Urzedv woiewódzkie
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
75023
I powiatu)
Promocja jednostek samorządu
75075
tervtorialneoo
75095 Pozostała działalność
państwowej, kontroli i ochrony
Iprawa oraz sadownictwa
75101
'państwowe], kontroli i ochrony prawa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
75414
75416
75495
756
75601
75615
I
75616
75618
75621
Obrona cywilna
Straż Mieiska
Pozostala działalność
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich Doborem
Wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych
iednostek oruanizacvinvch
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Udziały
gmin w podatkach
dochód budżetu państwa
stanowiących
Różne rozliczenia
758
75801
75814
75831
801
80101
80103
80104
80110
80148
80195
Część oświatowa
subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
Różne
rozliczenia finansowe
subwencji ogólnej
dla gmin
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
Przedszkola
Gimnazia
Stołówki szkolne
Część równoważąca
2008
Przewidywane
wykonanie za 2007
rok
4
wg działów i rozdziałów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe
Plan na 2008 rok
5
Dochody bieżące
Dochody
Majątkowe
7
6
Dynamika
5/4
8
85471 248,85
87 815 581,84
76 572 866,86
11242714,98
102,74
1478,05
1 478,05
2783361,68
44314,33
683049,93
1 420984,42
100,00
100,00
8655328,45
100,00
100,00
15540,00
0,00
0,00
8639788,45
6,77
6,77
310,97
15540,00
8639788,45
15540,00
0,00
0,00
8639788,45
2,28
608,01
2165500,00
1 165500,00
1000000,00
79,17
2650000,00
2 165000,00
1 165500,00
1 000000,00
81,70
64400,00
40000,00
40000,00
1 440 168,23
231 844,00
500,00
40000,00
40000,00
734867,57
227233,00
500,00
40000,00
40000,00
335796,40
227233,00
0,00
0,00
0,00
399071,17
0,00
0,78
100,00
100,00
51,03
98,01
362160,00
12300,00
12300,00
0,00
3,40
635013,00
2735149,00
20749,00
167996,32
71 263,40
71 263,40
0,00
42,42
678167,91
424071,17
25000,00
399071,17
62,53
81 313,00
6348,00
6348,00
0,00
7,81
81 313,00
6348,00
6348,00
0,00
7,81
726057,42
1370000,00
1370000,00
0,00
188,69
51 298,00
0,00
674759,42
1 370000,00
1 370000,00
0,00
39 557 368,00
39213200,00
39 213 200,00
0,00
99,13
130000,00
130000,00
130000,00
0,00
100,00
17 605 550,00
17543500,00
17543500,00
0,00
99,65
4000000,00
3704500,00
3704500,00
0,00
92,61
1 350000,00
1 320200,00
1 320200,00
0,00
97,79
16471 818,00
16515000,00
16515000,00
0,00
100,26
19290927,00
19948863,04
19948863,04
0,00
103,41
16994477,00
17491 460,00
17491460,00
0,00
102,92
600000,00
281 685,04
281 685,04
0,00
46,95
1696450,00
2175718,00
2175718,00
0,00
128,25
3959799,00
713090,00
3691139,36
376476,08
2387284,00
26724,00
1203855,36
349752,08
93,22
52,80
56832,00
44000,00
44000,00
0,00
77,42
1 241 538,00
1 911 334,00
0,00
37005,00
1 386290,00
1 143265,28
641 108,00
1 386290,00
289 162,00
641 108,00
0,00
854103,28
0,00
111,66
59,82
Dział Rozdział
1
852
2
3
Pomoc społeczna
Swiadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
65212
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierajace
65213 niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
65214
65219
65228
i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Ośrodki
pomocy soołecznei
i specjalistyczne
Usługi opiekuńcze
usłuai opiekuńcze
9671400,00
6661 500,00
50500,00
90076
Usuwanie skutków
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodoweao
921
92105
Pozostałe
92116
92195
Biblioteki
926
92601
zadania w zakresie kultury
Obiekty sportowe
7
8
0,00
91,63
53000,00
53000,00
0,00
104,95
1 240900,00
1 623000,00
1 623000,00
0,00
130,79
517050.00
425000,00
425000,00
0,00
82,20
353926,40
377243,00
377243,00
0,00
106,59
366000,00
366000,00
0,00
49,26
175742,42
175742,42
0,00
14,01
10000,00
10000,00
0,00
100,00
6000,00
440809,00
90095
Dynamika
5/4
Majątkowe
6661 500,00
65401 ISwietlice szkolne
85415 Pomoc materialna dla uczniów
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Dochody
93,08
767600,00
Gospodarka odpadami
Utrzymanie zieleni w miastach i
90004
gminach
90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg
Wpływy i wydatki związane z
90020 gromadzeniem środków z opłat
I produktowych
bieżące
0,00
448809,00
90002
Dochody
6
11747743,00
854
Plan na 2008 rok
5
11747743,00
85295
900
Zasiłki
Przewidywane
wykonanie za 2007
rok
4
12 621 378,40
1 253983,35
211 085,75
520696,14
406 124,76
10000,00
10654,66
95022,04
165742,42
165742,42
0,00
174,43
496406,11
166750,00
166750,00
0,00
33,59
70000,00
96750,00
70000,00
96750,00
0,00
0,00
103,67
22,62
5000,00
67392,00
424014,11
3505061
35050,61
WIem
R E .. .
S . •
, ···ZĄCY
a la
.\
s
i
Załacznik
Nr 2
- - _ •• _-.1
-------
- - •• - - - -
--_.-
------~
------
Źródła powstania dochodu
1
2
lokalne
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Podatki i opłaty
Podatek rolny i leśny
Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek dochodowy od osób fizycznych
karta podatkowa
Podatek od posiadania psów
Podatek od czynności cywilno prawnych
Opłata skarbowa
Opłata targowa
Opłata eksploatacyjna
Opłata za wydanie pozwolenia na sprzedaż
alkoholu
Opłata koncesji
IV
Dochody uzyskiwane przez gminne
jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty
od gminnych zakładów budżetowych i
gospodarstw pomocniczych gminnych
jednostek budżetowych
Dochody z majątku gminy
Spadki, zapisy i darowizny na rzecz
Igminy i inne
V
Dochody z kar
określonych w
II
III
pieniężnych
odrębnych
i grzywien
przepisach.
IX
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz
budżetu państwa w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami,
o ile odrębne przepisynie stanowią
inaczej
Odsetki od nieterminowo
przekazywanych należności
stanowiących dochody gminy
IOdsetki od srodkow finansowych
gromadzonych na rachunkach
bankowych gminy, o ile odrębne
przepisy nie stanowią inaczej
Inne dochody należne gminie na
podstawie odrębnych przepisów
X
Udziały
VI
VII
VIII
w dochodach z
budżetu Państwa
----
r---------- --- ---------
Przewidywane
wyk.2007
3
23 085 550,00
218800,00
19 020 000,00
893250,00
598000,00
Plan 2008 r.
4
22 628 200,00
263000,00
19080000,00
880000,00
150000,00
Dynamika
5
98,02
120,20
100,32
98,52
25,08
130000,00
130000,00
100,00
30000,00
800000,00
731 000,00
90000,00
14000,00
30000,00
700000,00
731 000,00
90000,00
14000,00
100,00
87,50
100,00
100,00
100,00
560000,00
560000,00
100,00
500,00
200,00
40,00
2379977,07
2414372,00
101,45
2536238,78
2297400,00
90,58
130995,42
24500,00
18,70
350000,00
1 370000,00
391,43
23678,00
5105,00
21,56
69400,00
55000,00
79,25
160031,00
61 712,04
38,56
431 244,00
229973,00
53,33
16 957 000,00
16515000,00
97,39
XI
XII
XIII
XIV
XV
XV
Wpływ z podatku dochodowego od osób
1 prawnych
Wpływ z podatku dochodowego od osób
2 fizycznych
Subwencje
1 Subwencja oświatowa
2 Subwencja równoważąca
Dotacje z budżetu państwa na zadania
własne
Dotacje z budżetu państwa na zadania
zlecone i powierzone
Dotacje z budżetów innych jednostek
samorządu terytorialnego
Dotacje z funduszy celowych
Srodki pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej
OGOŁEM
1 500000,00
1 015000,00
67,67
15457 000,00
15500000,00
100,28
18 690 927,00
16994477,00
1 696450,00
19667 178,00
17491 460,00
2 175718,00
105,22
102,92
128,25
3824495,53
2939445,70
76,86
10 857 291,05
9982131,00
91,94
131 840,00
129540,00
98,26
100944,00
101 742,42
100,79
5741 637,00
9394282,68
163,62
85 471 248,85
87815581,84
102,74
CY
WIC.c;E,
•
, C,'?A
Ra, .• •D'7#sła
's"
unski
ZAŁĄCZNIK
NR 3
Przychody i rozchody miasta
Paragraf
Jasła
na 2008 rok
Nazwa paragrafu, uwagi
Przychody
952
Plan na 2008 rok
9990000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym
9990000,00
Kredyt
9990000,00
Rozchody
992
4606436,00
Spłaty otrzymanych
krajowych
pożyczek i
4606436,00
kredytów
Kredyt długoterminowy BOŚ Warszawa na sfinansowanie
wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach
budżetu GM Jasło w 2005 r.
235 108,00
Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Wzmocnienie potencjału
turystycznego i ochrona środowiska"
58800,00
Kredyt
długoterminowy w
312800,00
PBS na pokrycie deficytu 2005 r.
Kredyt w PBS na: "Wniesienie udziałów pieniężnych do sp. TBS
ABK sp. z 0.0."
215728,00
Kredyt BOŚ na: "Krytą pływalnię w Jaśle"
360000,00
Kredyt BOŚ na: "Rozbudowę sieci kanalizacyjnej dla miasta Jasła"
1 200000,00
Kredyt PKO BP na:" Budowę krytej pływalni w Jaśle",
"Modernizację ciągu komunikacyjnego"
1 000000,00
Kredyt Bank Handlowy W-wa na sfinansowanie deficytu Miasta
na 2006r. w tym zadań inwestycyjnych
624000,00
Kredyt Bank Handlowy W-wa na pokrycie deficytu miasta Jasła na
2007r oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów
600000,00
Jasła
WIC~~
R
ZĄCY
. "_
... sła
sze
.J
uński
Załącznik nr 4
z dnia 7 stycznia 2008r,
WNIdat k'I bu d żetu Miasta
Dział
Nazwa
Rozdział
działu, rozdziału
3
82 829 615,82
2
1
RAZEM
Izbv rolnicze
010
01030
01095
Wykonanie za
2006 rok
Pozostała działalność:
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie
elektrvczna oaz i wode
40002
Dostarczanie wodv
600
60004 Lokalny transoort zbiorowv
60011 Droqi publiczne kraiowe
60014 Droqi publiczne powiatowe
60016 Droqi publiczne urninne
60078 Usuwanie skutków klesk żywiołowych
700
Różne jednostki obsługi gospodarki
70004
mieszkaniowei
400
nieruchomościami
70005
Gospodarka gruntami i
70095
710
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
71035
71095
750
75011
Cmentarze
Administracia publiczna
Urzedv woiewódzkie
Rady gmin (miast i miast na prawach
75022
[powiatu)
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
75023
powiatu)
Promocja jednostek samorządu
75075
tervtorialneoo
75095 Pozostała działalność:
I
naczelnych organów władzy
kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
75101
loaristwowei, kontroli i ochrony prawa
75108 IWvborv do Seimu i Senatu
Wybory do rad gmin,rad poawiatów i
sejmików województw,wybory
75109 wójtów,burmistrzów i prezydentów miast
oraz referenda gminne,powiatowe i
woiewódzkie
4046,85
3613,30
433,55
14560,00
14560,00
7870122,65
1070000,00
174242,87
676010,97
5183031,85
766836,96
1 059046,66
Jasła
na rok
Przewidywane
wykonanie za
2007r.
4
89 168 072,51
2008
wo
działów
i
rozdziałów
Wtvm:
Zteqo:
Plan na 2008 rok
bieżące
Wydatki
5
93199145,84
6
5758,05
4400,00
1358,05
5600,00
5600,00
75009 504,29
5600,00
5600,00
9351780,98
1 143678,00
369200,00
719084,59
6325595,93
794222,46
1 430766,06
15749457,00
950000,00
50000,00
155000,00
14594457,00
2615000,00
950000,00
0,00
55000,00
1610000,00
1414000,00
579000,00
Wynagrodzenia i
pochodne
7
33 194318,00
Dotacje
Obsługa długu
8
9
7768913,00
1900000,00
Pozostałe wydatki
Wydatki
majątkowe
11
25000,00
12
10
32 146 273,29
18189641,55
104,52
97,26
127,27
1665000,00
13134457,00
0,00
55000,00
1610000,00
50000,00
100000,00
12 984 457,00
168,41
83,07
13,54
21,56
230,72
554 000,00
835000,00
98,83
5600,00
5600,00
950000,00
950000,00
Dynamika
5/4
77,22
335000,00
660039,78
433800,00
335000,00
335000,00
397864,27
1142,61
191 039,55
859646,06
137320,00
256000,00
444000,00
635000,00
515000,00
244 000,00
25000,00
219000,00
315000,00
5000,00
310000,00
87564,00
86121,69
17353,86
8346192,58
493907,18
126000,00
100000,00
30000,00
8389433,06
552628,00
205000,00
290000,00
20000,00
8632761,53
588183,00
205000,00
90000,00
20000,00
7955200,87
588 183,00
5000,00
5795645,00
565183,00
205000,00
90000,00
15000,00
2129555,87
23000,00
257396,36
316700,00
325000,00
325000,00
6651 287,09
5888425,63
6057000,00
6057000,00
5144 000,00
404 868,29
538733,66
518798,45
1 112880,98
680017,87
982560,66
680017,87
305000,00
8800,00
77 662,00
125221,56
81 313,00
6348,00
6348,00
6348,00
7,81
6214,00
74464,00
6348,00
6348,00
6348,00
102,16
30000,00
30000,00
200000,00
635000,00
200000,00
200000,00
677 560,66
51,65
462,42
201,17
162,70
290,00
66,67
102,90
106,43
325000,00
102,62
913000,00
102,86
671217,87
197338,00
677 560,66
131,08
88,29
Urzędy
751
państwowej,
6235,56
118986,00
635,00
..
Rozdział
_-
--
----'-, - ---_._.
2
publiczne i ochrona
754
Iprzeciwpożarowa
75405 Kornendv powiatowe Policii
Komendy powiatowe Państwowej Straży
75411
1
2006 rok
3
",1"-----"-
-
- .- ..
_.- --.- ---
2007r.
4
5
bieżące
Wydatki
6
Wynagrodzenia i
pochodne
7
Obsługa długu
Pozostałe wydatki
8
9
10
11
214000,00
70000,00
63,97
70000,00
308,29
25,13
107,28
Wydatki
majątkowe
5/4
Dotacje
12
Bezpieczeństwo
Pożamei
Ochotnicze straże pożarne
Obrona CYwilna
Straż Mieiska
Zarządzanie kryzysowe
Usuwanie skutków klesk żvwiołowvch
75412
75414
75416
75421
75478
75495
757
Obsłuqa dłUQU nubllczneqo
1094160,00
1 024 160,00
810160,00
119000,00
18 160,00
942000,00
5000,00
49000,00
18160,00
942000,00
5000,00
8160,00
802000,00
706417,99
1500000,00
10000,00
1900000,00
10000,00
1900000,00
30194627,59
13150697,66
1 500000,00
0,00
0,00
34 004 333,41
13597090,49
1900000,00
315000,00
315000,00
32 455 467,20
13319995,30
1 900000,00
315000,00
315000,00
30556 162,00
12805653,00
174693,29
5902821,49
10 581 736,28
269571,46
1360,00
278356,58
6151 089,32
13306813,48
300237,00
5000,00
272 731,00
6501069,00
10776965,90
313268,00
4000,00
272 731,00
6501069,00
9392003,00
313268,00
4000,00
131 100,00
0,00
234646,54
142000,00
1 006468,00
118970,00
142000,00
1006468,00
118970,00
449417,00
560000,00
560000,00
560000,00
44 700,00
20000,00
540000,00
20000,00
540000,00
20000,00
540000,00
365,40
50000,00
17 023 939,43
65331,33
18 871 484,00
198055,00
18602513,00
370000,00
8353790,44
9671400,00
45870,04
2467928,83
3219136,71
739787,10
10000,00
1710357,23
5000,00
4999,57
71463,15
13124,67
10000,00
38600,00
72 258,00
878081,24
135057,76
505141,95
998422,68
49000,00
10000,00
140000,00
5000,00
1,42
126,67
10000,00
1900000,00
Obsługa
papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu
75702
998422,68
tervtorialneqo
Różne
758
75818
801
80101
80104
80110
80113
80145
rozliczenia
Rezerwy ooólne i celowe
Oświata i wychowanie
Szkolv podstawowe
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
Przedszkola
Girnnazia
Dowożenie uczniów do szkól
Komisie eozaminacvine
80146
Dokształcanie
80148
80195
803
80395
851
85111
85153
85154
Stołówki
80103
I
i doskonalenie nauczycieli
65619,19
szkolne
Szkolnictwo wyższe
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
48128,22
86000,00
86000,00
675565,34
76848,00
548351,94
126,67
1 900000,00
23 401 985,00
10338322,00
711013,00
265474,00
188467,00
4531 120,00
7890859,00
48666,00
270000,00
126873,00
3800,00
315000,00
315000,00
6443164,00
2201857,00
35598,00
1699949,00
1374271,00
313268,00
200,00
1 899305,20
514342,30
95,45
97,96
1384962,90
97,98
105,69
80,99
104,34
80,00
142000,00
557051,00
118970,00
108,31
130000,00
385300,00
100,00
44 700,00
10000,00
120000,00
10000,00
375300,00
100,00
100,00
18452513,00
220000,00
1726100,00
1098300,00
15628113,00
220000,00
8879000,00
8879000,00
283600,00
15000,00
8580400,00
91,81
50500,00
53000,00
53000,00
53000,00
104,95
2254 341,00
3 188000,00
2819391,00
2836700,00
2819391,00
2836700,00
2819391,00
2836700,00
125,06
88,98
50,70
Składki
85156
na ubezpieczenia zdrowotne oraz
dla osób nieobjętych
obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego
świadczenia
85195
852
Pomoc społeczna
85202 Domy pomocy soołecznei
Świadczenia rodzinne, zaliczka
85212
ubezpieczenia soołeczneao
opłacane za osoby pobierajace niektóre
85213
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
85214
ubezpieczenia ernervtalne i rentowe
85215 Dodatki mieszkaniowe
150000,00
150000,00
98,57
186,82
..
Rozdział
1
85219
85228
85278
85295
854
85401
85412
85415
900
-_ .. - ------ .. -------
2
oornocv soołecznei
opiekuńcze i specjalistyczne
2006 rok
Ośrodki
Usługi
żywiołowych
Edukacvjna ooleka wychowawcza
Swietlice szkolne
Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,a
także szkolenia młodzieży
Pomoc materialna dla uczniów
środowiska
90001
90002
90003
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Gospodarka odpadami
Oczyszczanie miast i wsi
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
90015
Oświetlenie ulic placów i
dróq
Wpływy i wydatki związane z
90020 gromadzeniem środków z opłat
Iproduktowych
90078 Usuwanie skutków klęsk zywiolowych
921
narodowego
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
92113 Centra kultury i sztuki
92116 Biblioteki
92118 Muzea
92120
Ochrona zaby1kówi opieka nad zaby1kami
92195
926
92601
92604
92605
92695
Obiekty sportowe
lnstvtucie kultury fizyczne i
Zadania w zakresie kultury fizycznej i
soortu
~
-
._..
._
-
p
-
•
---
Wydatki
bietące
Wynagrodzenia i
pochodne
7
1442500,00
Dotacje
Obsługa długu
8
9
Pozostałe wydatki
Wydatki
majątkowe
5/4
I
3
1 272 922,94
4
1478340,00
5
1 600600,00
6
1600 600,00
624043,25
351000,00
623915,89
1690148,83
1329698,83
686577,00
783300,00
783300,00
1344271,00
1845485,00
1511790,00
1 260522,00
1551758,00
1 516258,00
1260522,00
1 551 758,00
1 516258,00
8000,00
352450,00
11590,00
322105,00
35500,00
35500,00
8405410,69
1 257689,72
4146,80
1 452476,75
5188339,85
764 930,00
150000,00
1489069,00
5118742,42
1075000,00
500 000,00
1245000,00
4218742,42
825000,00
1985590,69
1 984216,47
145000,00
2060518,81
160000,00
1596000,00
160000,00
1446000,00
160000,00
1446000,00
3937,73
1 094 566,18
622786,35
5000,00
10000,00
10000,00
10000,00
200,00
573822,04
532742,42
532742,42
8000,00
15000,00
509742,42
92,84
3314014,23
281877,16
1 040000,00
50000,00
1 182656,00
340000,00
3223721,87
269000,00
1045000,00
3217338,69
150000,00
1200000,00
3149020,00
150000,00
1200000,00
33500,00
20000,00
2805000,00
20000,00
1200000,00
310520,00
110000,00
1 159392,00
400000,00
1 170000,00
450000,00
1 170000,00
400000,00
197875,28
221 605,79
2091470,08
290 370,60
1 298900,00
50000,00
300329,87
2749300,00
1000000,00
1272 000,00
51000,00
196338,69
2061000,00
155000,00
1414000,00
51000,00
178020,00
1806000,00
1364 000,00
1 364000,00
373449,93
128749,55
420000,00
57300,00
442000,00
50000,00
442000,00
360000,00
10
158100,00
11
12
108,27
usługi
opiekuńcze
Usuwanie skutków klesk
.. .. _.. -.-.- -
2007r.
783300,00
300000,00
1337880,00
1337880,00
8000,00
1245000,00
114,09
960522,00
213878,00
178378,00
93,77
84,08
100,30
35500,00
0,00
11,02
315000,00
275000,00
3895742,42
550 000,00
25000,00
1220000,00
1 170000,00
400000,00
15000,00
13500,00
1724000,00
36000,00
164 520,00
82000,00
900000,00
250000,00
500000,00
150000,00
68318,69
98,66
140,54
333,33
83,61
110,34
77,46
99,80
55,76
114,83
50000,00
100,91
112,50
18318,69
255000,00
155000,00
50000,00
102,00
65,37
74,96
15,50
111,16
50000,00
105,24
87,26
82000,00
Załącznik
nr 5
Dochody
Dział
1
związane
Rozdział
z
realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych
Gminie ustawami w 2008 roku
Nazwa
2
działu, rozdziału
3
RAZEM
010
01095
700
70095
750
75011
751
75101
75108
75109
801
80104
80195
852
85212
85213
85214
85228
85295
854
85401
85412
85415
Urzędy wojewódzkie
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie
Oswiata i wychowanie
Przedszkola
Pomoc społeczna
świadczenia z pomocy społecznej oraz
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Swietlice szkolne
Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
Przewidywane
wykonanie za
2007r.
4
zadań
zleconych
Plan na 2008r.
Dynamika
5/4
5
6
11 099 807,05
1128,05
1 128,05
60176,00
60176,00
230944,00
230944,00
9982131,00
89,93
223183,00
223183,00
96,64
96,64
81 313,00
6348,00
7,81
6214,00
6348,00
102,16
19700,00
6200,00
13500,00
10 540 442,00
9752600,00
92,53
9622500,00
8864000,00
92,12
50500,00
53000,00
104,95
515300,00
513000,00
99,55
269000,00
322600,00
119,93
74464,00
635,00
83142,00
16610400
8000,00
8000,00
150104,00
-
W1C~,P
Ra.
. ~DN:
ki
a laCY
(.,
~s
."
.
~
Załącznik nr 6
" " t raCII rzatd owej I mnyc h za d an• z econyc h gminie 2 008
WtYId atklI związane z rea u
IzaCI;; za d an. zza k resu a d rnmrs
Dział
Rozdział
Nazwa
działu, rozdziału
1
010
01095
700
70095
750
75011
751
75101
75108
75109
801
80101
80104
80195
852
85212
85213
85214
85228
85278
85295
854
85401
85412
85415
2
RAZEM
Rolnictwo i
łowiectwo
Urzędy wojewódzkie
oraz sądownictwa
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin. rad powiatów i
sejmików województw oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie
Oswiata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
Przedszkola
Pomoc społeczna
Świadczenia z pomocy społecznej oraz
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Usuwanie skutków
Wykonanie za
2006 rok
3
984031580
43355
433,55
1 14261
1 142.61
221 534,62
221534,62
125221,56
6235,56
Plan na 2008 rok
Dynamika
ZteQo:
Wydatki
bieżące
Wynagrodzenia i
oochodne
7
507131,00
Dotacje
Obsługa długu
Pozostałe wydatki
Wydatki
5/4
majątkowe
4
11099807,05
1128,05
1 128,05
60176,00
60176,00
230944,00
230944,00
223183,00
223183,00
223183,00
223183,00
217 183,00
217 183,00
81 313,00
6348,00
6348,00
6348,00
7,81
6214,00
6348,00
6348,00
6348,00
102.16
5
9982131,00
6
9982131,00
8
322600,00
9
10
9152400,00
11
12
89,93
96,64
96.64
6000,00
6000,00
74464,00
118986.00
635,00
17 01125
13000,00
251425
1497,00
9460972,21
620000
1350000
10540442,00
9752600,00
9752600,00
283600,00
8353790.44
9622500,00
8864 000,00
8864000,00
283600,00
45870,04
50500,00
53000,00
493427,48
515300,00
513000,00
216884,25
1970000
269000,00
322600,00
9146400,00
92,53
8580400,00
92,12
53000,00
53000,00
104,95
513000,00
513000,00
322600,00
322600,00
99,55
119,93
322600,00
351000,00
[Świetlice szkolne
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
Przewidywane
wykonanie za 2007r.
wg d
zia
" "ow I rozdzla ow
Wtvm:
1400000
6000,00
8000,00
83142,00
16610400
8000,00
8000,00
150104,00
WIC~EP
~ N'ODN1C\CY
Ra
~'iej a~a
..
~.L
fl.s,,~
ZAŁĄCZNIK
NR 7
Dotacje celowe z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych i podmiotów ustawowo
uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego
Klasyfikacja
Dział
Zadanie
Cel publiczny
Rozdział
851
Ochrona zdrowia
85153
I.Prowadzenie na rzecz młodzieży lokalnych
i ogólnopolskich kampanii profilaktycznych
"Nie biorę, jestem czysty"- Światowy Dzień AIDS
85154
I.Prowadzenie placówki opiekuńczo
wychowawczej wsparcia na terenie Miasta Jasła.
2. Tworzenie programów i organizowanie
przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec picia
alkoholu, używania narkotyków, palenia
papierosów.
3. Organizowanie przez jasielskie stowarzyszenia
trzeźwościowe przedsięwzięć dla osób dorosłych
utrzymujących abstynencję oraz członków ich
rodzin.
4. Prowadzenie warsztatów szkoleniowych
w schroniskach dla bezdomnych na Terenia Miasta
Plan dotacji w 2008 r.
130000,00
10 000,00
120000,00
Jasła.
5. Prowadzenie szkoleń sportowych dzieci
i młodzieży przez kluby sportowe i inne
stowarzyszenia kultury fizycznej na Terenia Miasta
Jasła, w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych.
852
85228
Pomoc
społeczna
l. Swiadczenie usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych usług opiekuńczych nad
osobami, które z powodu wieku, choroby
wymagają pomocy i innych osób oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych
świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami
I psychicznymi.
l 083300,00
783300,00
85295
1. Zapewnienie pomocy doraźnej lub okresowej
w postaci jednego gorącego posiłku dziennie
osobom, które własnym staraniem nie mogą go
sobie zapewnić.
2. Udzielenie schronienia osobom tego
pozbawionym, w postaci przyznania
tymczasowego miejsca noclegowego
w noclegowniach, schroniskach, domach dla
bezdomnych i innych miejscach do tego
przeznaczonych.
3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc
w placówkach opiekuńczo- wychowawczych
wsparcia dziennego dla dzieci.
4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
5. Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy
społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb
gminy, w tym tworzenie i realizacja programów
300000,00
osłonowych.
921
narodowego
1. Wspieranie w formie dotacji zadań z zakresu
publicznego w sferze kultury, realizowane
przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
ustawowo uprawnione do prowadzenia działalności
[pożytku publicznego
pożytku
92105
926
92605
Propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu poprzez tworzenie warunków do
uprawiania sportu w różnych dyscyplinach
sportowych popularnych w mieście, między innymi
poprzez:
a) szkolenie dzieci i młodzieży
w dyscyplinach sportowych,
b) wymianę i współpracą młodzieży
z zagranicą w zakresie sportu,
c) organizowanie i udział w zawodach
sportowych oraz imprezach sportowo
rekreacyjnych,
d) organizowanie i udział w
międzynarodowych i ogólnopolskich
imprezach sportowych promujących
miasto.
RAZEM
20000,00
20000,00
360000,00
360000,00
1593300,00
Załącznik
Nr 8
do U chwały Nr XXIV/200/2008
z dnia 7 stycznia 200Br.
Srodki wydzielone dla poszczególnych Zarządów Osiedli w
i rozdziałach budżetu na 2008 rok.
Nazwa Osiedla
Dział 600
Rozdz. 60016
Utrzymanie
bieżące
Zarzą.du
Remonty
Dział
Bryły
Brzyszczki
Gamrat
Gądki
Górka Klasztorna
Hankówka
Kaczorowy
Kopernika
Krajowice
Mickiewicza
Niegłowice
Rafineria
Sobniów
Sródmieście
Ulaszowice
Zółków
Ogółem
działach
50000,00
50000,00
50000,00
50000,00
55000,00
50000,00
50000,00
55000,00
50000,00
55000,00
50000,00
50000,00
50000,00
50000,00
55000,00
50000,00
4858,00
18973,00
21 021,00
l 956,00
l 956,00
18692,00
8837,00
2924,00
28477,00
3786,00
6931,00
l 956,00
6931,00
16 184,00
18036,00
14207,00
820000,00
175725,00
750 rozdz. 75095
2601,00
4400,00
l 600,00
66,00
66,00
7400,00
l 601,00
66,00
5000,00
1050,00
4601,00
66,00
35601,00
6500,00
l 600,00
4070,00
76288,00
Zakupy
Razem
wyposażenia
Dział 750
Ogółem
l 800,00
l 600,00
l 787,00
100,00
100,00
800,00
l 800,00
100,00
l 500,00
600,00
l 800,00
100,00
2800,00
5300,00
800,00
2000,00
9259,00
24973,00
24408,00
2 122,00
2 122,00
26892,00
12238,00
3090,00
34977,00
5436,00
13 332,00
2 122,00
45332,00
27 984,00
20436,00
20277,00
59259,00
74973,00
74408,00
52 122,00
57 122,00
76892,00
62238,00
58090,00
84977,00
60436,00
63332,00
52 122,00
95332,00
77 984,00
75436,00
70277,00
22987,00
275000,00
1095000,00
Załącznik
nr 9
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na
Instytucje kultury
1
RAZEM
Dotacja dla Jasielskiego Domu Kultury
Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
Dotacja dla Muzeum Regionalnego
Przewidywane
wykonanie
2
200S
Plan na 2008 rok
3
2554392
2770000
1 045000
1 159392
350000
1 200000
1 170000
400000
rok
Dynamika
3/2
4
108,44
114,83
100,91
114,29
Załącznik
nr 10
do Uchwały Nr XXIV/200/200S
Dotacje przedmiotowe dla
Zakład budżetowy
zakładów budżetowych
i zakres dotacji
RAZEM
Plan
2354000
Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego
zł
Basen otwarty - 235,53
Hala sportowa- 34,33
zł
Ośrodka
Sportu i Relkreacji
do godziny funkcjonowania
1 364000
206548
176254
Korty tenisowe - 33,32
zł
121 158
pływalnia-
zł
445774
Kryta
82,62
zł
Lodowisko 327,70
Siłownia- 32,18 zł
Stadion - 179,03
104792
zł
132932
Dotacja przedmiotowa z
Gospodarki Odpadami
budżetu
176542
dla Miejskiego
Zakładu
40000
Dotacja przedmiotowa dla MZGO na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami(
art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Dotacja przedmiotowa dla MZGO na opróżnianie koszy ulicznych ich utrzymanie i
wymianę (100% kosztów wywozu 1 tony odpadów z koszy ulicznych)
Dotacja przedmiotowa z
Samochodowej
budżetu
dla
Zakładu
15000
25000
Miejskiej Komunikacji
Pokrycie ulg za przejazdy miejską komunikacją samochodową w postaci dotacji
przedmiotowej dla Zakładku Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle
950000
950000
W1g~~=J
1
1D1l1f1.!ff
Załącznik
nr 11
do Uchwały Nr XXIV/200/200a
z dnia 7 stycznia 200ar.
Planowane wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne w jednostkach
budżetowych wraz z zakresem rzeczowym na 2008 rok.
Dział
Rozdział
Nazwa działu, rozdziału
Nazwa zadania
Zakres rzeczowy
Plan na 200a rok
1
2
3
4
RAZEM:
600
60011
60014
60016
700
Drogi publiczne krajowe
Budowa chodnika przy ul. Krakowskiej
Drogi publiczne powiatowe
Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na
realizacja zadania pn. Budowa ul. Granicznej"
Drogi publiczne gminne
Budowa chodnika przy ul. Kaczorowv
Budowa parkingów wraz z drogą dojazdową przy
kościele Fara
Budowa ul. SW. F. Kowalskiej
Budowa ulicy łączącej ul. Towarową z ul. Lwowską o
symbolu KL1 oraz budowa ul. Sroczvńskieco
Kompleksowe przygotowanie strefy przemysłowej w
Jaśle pod inwestycje produkcyjne oraz strefę
nowoczesnych usłuq
Projekt budowy chodnika przy ul. Na Kotlinę w kierunku
Podkarpackiej Szkoły Wyższej
Uzbrojenie Osiedla- Górka Klasztorna- odwodnienie
oraz rozpoczęcie realizacji ulicy Kolejowej
70005
70095
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup nieruchomości do zasobu i na cele inwestycyjne
Przygotowanie i realizacja budowy mieszkań socjalnych
Wspieranie czynszowego budownictwa
710
71035
750
Cmentarze
Cmentarz przy ul. Mickiewicza: kontynuacja budowy
sektora grzebalnego, doprowadzenie wody do sektorów
18, 18a, 19,24, wykonanie bramy wjazdowej, poszerzenie
drogi wjazdowej, do Domu Przedpogrzebowego.
Cmentarz przy ul. Gajowej: wykonanie alejek w
istniejących sektorach
75095
Komputeryzacja urzędu E-Urząd w ramach programu
"Budowa społeczeństwa informacvlneoo''
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
na terenie Gminy Miasto Jasło
Wydatki inwestycyjne dla Urzędu Miasta
Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej-kontynuacja
18 189641,55
13 134457,00
50000,00
50000,00
100000,00
100000,00
12 9a4 457,00
30000,00
150000,00
50000,00
2500000,00
10164457,00
15000,00
75000,00
835000,00
200000,00
200000,00
635000,00
500000,00
135000,00
200000,00
200000,00
200000,00
677560,66
677560,66
358718,31
208842,35
50000,00
60000,00
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
70000,00
przeciwpożarowa
754
75412
Ochotnicze straże pożarne
Budowa garażu OSP lółków
Zakup samochodu dla Ochotniczej
70000,00
50000,00
Straży Pożarnej
Nieołowice
Oświata
801
80101
80110
852
Pomoc
85202
900
1 899305,20
i wychowanie
Szkoły podstawowe
Termomodernizacja budynków
Gimnazja
Termomodernizacja budynków
514342,30
użyteczności
publicznej
użyteczności
publicznej
90002
90015
921
społeczna
92195
926
środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Modernizacia kanalizacji deszczowej
Gospodarka odpadami
Budowa stacji przesypowe ; Modernizacja wysypiska
odpadów w Sobniowie (przebudowa kolektora wód
opadowych, rekutywacja wysypiska)
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Budowa oświetleń ulic, placów i dróg
Muzea
Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa
Podkarpackiego z przeznaczeniem dla Muzeum
Podkaroackłeqow Krośnie
92604
150000,00
150000,00
900000,00
250000,00
250000,00
500000,00
500000,00
150000,00
150000,00
68318,69
50000,00
50000,00
18318,69
"Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Gminie
Miasto Jasło"- MBP - sroki z budżetu miasta
18318,69
92601
1 384962,90
150000,00
Domy pomocy społecznej
Utworzenie srcoowrskoweco Domu Samopomocy
92118
514342,30
1 384962,90
90001
20000,00
255000,00
Obiekty sportowe
Budowa hali sportowej i lodowiska MOSiR Jasło
Wykonanie projektu budowy stadionu piłkarskiego ze
sztuczna nawierzchnią przy ul. Sportowej
Instytucje kultury fizycznej
Dotacja celowa dla MOSiR na modernizację systemu
podgrzewania ciepłej wody użytkowej i CO w budynku
szatniowym obiektu sportowego MOSiR Jasło przy ul.
155000,00
100000,00
55000,00
50000,00
20000,00
Śniadeckich
_,
UIC IVI,",""'I" liC VVy,,"VIICIIIC I I ,
wentylacji mechanicznej pobasenia krytej
I\AAC';n
92695
pływalni
30000,00
r::~~_ I
50000,00
Tworzenie tras turystycznych sieci rowerowych "Trasa
transgraniczna"
50000,00
ZAŁĄCZNIK NR 11 A
Wykaz limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na 2008 r.
L.p.
Nazwa programu,
Cel inwestycji
Inwestor
Nazwa
zadania/inwestycji
Okres
Rok
lU
'u
Nazwa projektu
QY
N
U
o
CI.
N
o
oc
poprzedzający
lU
'c
(lJ
N
u
'c
o
Całkowity
koszt
~
lU
Źródła finansowania Wykonanie do 2006 r.
oraz przewidywane
wykonanie na 2007 r.
Nakłady
Ogółem
nakłady do
poniesienia
2008 r.
2009r.
2010 r.
0,00
0,00
0,00
0,00
N
Budowa społeczeństwa
informacyjnego
I
Informatyczna modernizacja
Urzędu, Miejskiej Biblioteki
Publicznej oraz tworzenie
publicznych punktów
dostępu do internetu w 6
osiedlach oraz w filiach MBP
Urząd
2004 - 15000,00
2004 2008
1699339,76
2005 - 116 266,00
2006 - 518 298,84
2007 - 672 737,92
377 037,00
377 037,00
Miasta w Jaśle
!ZADANIA
Budowa
1
Budowa społeczeństwa
informacyjnego w Gminie
Miasto Jasło - I etap
społeczeństwa
informacyjnego
2004 2008
w Gminie Miasto Jasło
- I etap
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
- 75 %
1 699339,76
Budżet Gminy 25 %+ koszty
niekwalifikowane
2004 15000,00
2005 116 266,00
2006 518 298,84
2007 - 672 737,92
377 037,00
377 037,00
Rozwój lokalnej
infastruktury społecznej
II
Poprawa infrastruktury dla
potrzeb rozwoju
społeczności lokalnej
Urząd
Miasta w Jaśle
ZADANIA
2005 2013 149 655 439,45
2005 - 20 000,00
2006 - 0,00
2007 - 9 500,00
45 216 939,45 12 272 604,55 12049 085,90
8752779,00
1
Termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej w Gminie Miasto
Jasło
2
Termomodernizacja
budynków
użyteczności
publicznej w Gminie
Miasto Jasło
2005 2009
Norweski Mechanizm
Finansowego
Europejskiego Obszaru
Gospodarczego - do
3429545,45
85%
Budżet Miasta - co
najmniej 15% w tym
20000,00
z GFOŚiGW
Kompleksowe
Program Operacyjny
przygotowanie strefy
Kompleksowe
Rozwój Polski
przygotowanie strefy
przemysłowej w Jaśle
Wschodniej - 85 %
przemysłowej w Jaśle pod
pod inwestycje
2008 2013 ~1 816894,00 Budżet państwa- 10 %
inwestycje produkcyjne oraz
produkcyjne oraz
Budżet Miasta - 15 %
strefę nowoczesnych usług strefę nowoczesnych
Oraz koszty
usług
nie kwalifikowane
2005 -20000,00
2006 - 0,00
2007 - 9 500,00
3400045,45 2 108 147,55
1 291 897,9C
0,00
41 816 894,00 10 164457,00 10 757 188,00 8752779,00
Załącznik
nr 12
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w
jednostkach budżetowych na rok
Nazwa jednostki/
Źródło finansowania
2008
Plan na 2008 rok
RAZEM
33194318,00
6732153,00
URZĄD MIASTA
Własne
6508622,00
223531,00
Zlecone
GIMNAZJUM NR 1
3437443,00
Własne
3437443,00
GIMNAZJUM NR 5
233928,00
Własne
233928,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1
356308,00
Własne
356308,00
679539,00
Własne
679539,00
539622,00
Własne
539622,00
583907,00
Własne
583907,00
749957,00
Własne
749957,00
539299,00
Własne
539299,00
495471,00
Własne
SZKOŁA PODSTAWOWA
495471,00
2808583,00
NR 2
Własne
SZKOŁA PODSTAWOWA
2808583,00
2852447,00
NR 4
2852447,00
Własne
SZKOŁA PODSTAWOWA
613079,00
NR 7
613079,00
Własne
SZKOŁA PODSTAWOWA
1 036730,00
NR 8
1036730,00
Własne
SZKOŁA PODSTAWOWA
602386,00
NR 10
602386,00
Własne
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
1 391 256,00
Własne
1 391 256,00
1064005,00
Własne
1 064005,00
4711 451,00
Własne
4 711 451,00
ZESPOŁ SZKÓŁ NR 4
2040654,00
2040654,00
Własne
MIEJSKI OSRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
1 726100,00
1442500,00
283600,00
Własne
Zlecone
\\l~EP
.• V,
R
~
.
. "~e.L<~·
,,/eit
Załącznik
nr 13
do Uchwały Nr XXIVl200/200S
Imienny wykaz planów przestrzennego
zagospodarowania wykonywanych w roku
Plan 2008
roku
Nazwa planu
RAZEM
Sporządzenie m.p.z.p.
205000,00
i zmian m.p.z.p.
wynikających
ze
złożonych
wniosków
Sporządzenie m.p.z.p. "Gądki"
Sporządzenie m.p.z.p.
2008
"Grunwaldzka-
Floriańska"
Sporządzenie m.p.z.p. "Międzytorze"
Zmiana m.p.zp."Dzielnica Przemysłowo-Składowa-część północno wschodnia"
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Jasła
25000,00
30000,00
25000,00
20000,00
15000,00
90000,00
'WlEWjjbNIt1źĄCY
Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXIV/200/200a
z dnia 7 stycznia 200ar.
Plan dochodów w jednostkach
budżetowych na
Nazwa jednostki
Dział
Rozdział
Planowane dochody
1
2
3
4
RAZEM
Gimnazia
2414 372,00
139810.00
GIMNAZJUM NR 1
801
801
80110
80148
Gimnazia
801
80110
Przedszkola
801
80104
144 320,00
144320,00
197020,00
Przedszkola
801
80104
197020,00
197020,00
144030.00
Przedszkola
801
80104
144 030,00
144030,00
164020.00
Przedszkola
801
80104
164020,00
164020,00
188 610.00
Przedszkola
801
80104
188610,00
188610,00
188 020.00
Przedszkola
801
80104
188020,00
188020,00
197 020.00
Przedszkola
801
80104
Szkołv Podstawowe
197020,00
197020,00
181 468.00
PODSTAWOWA NR 2
801
801
80101
80148
Szkołv Podstawowe
181468,00
1 468,00
180000,00
181 289.00
PODSTAWOWA NR 4
801
801
80101
80148
Szkołv Podstawowe
SZKOŁA
22,00
22,00
144320.00
SZKOŁA
139810,00
59810,00
80000,00
22.00
GIMNAZJUM NR 5
SZKOŁA
2008 rok.
181 289,00
7805,00
173484,00
300.00
PODSTAWOWA NR 7
801
80101
300,00
300,00
SzkołY Podstawowe
SZKOŁA
123.00
PODSTAWOWA NR 8
801
SzkołY Podstawowe
SZKOŁA
123,00
123,00
80101
103.00
PODSTAWOWA NR 10
801
ZespołY Szkół Mieiskich
ZESPOŁ SZKOŁ
180 104.00
NR 1
801
801
801
80101
80104
80148
ZesDołv Szkół Mieiskich
ZESPOŁ SZKOŁ
80101
80104
80148
Zesnołv Szkół Mieiskich
80110
Zesnołv Szkół Mieiskich
Ośrodek
229150,00
229 150,00
135 040.00
NR 4
801
801
801
Miejski
72835,00
1 385,00
39250,00
32200,00
229 150.00
NR 3
801
ZESPOŁ SZKOŁ
180104,00
5700,00
124000,00
50404,00
72 835.00
NR 2
801
801
801
ZESPOŁ SZKOŁ
103,00
103,00
80101
80101
80110
80148
135040,00
9840,00
180,00
125020,00
Pomocy
Snołecznel
71 088.00
MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
852
852
85212
85228
71088,00
17500,00
53588,00
WI.E
. i~ła
.• ~!fFY
R
'.~N,
.
nski
Załącznik
nr 15
do Uchwały Nr XXIVJ200/2008
Plan wydatków w jednostkach
Nazwa jednostki
Dział
Rozdział
RAZEM
GIMNAZJUM NR 1
801
80110
80113
80148
851
85154
854
85401
85415
GIMNAZJUM NR 5
801
80110
80113
851
85154
801
80104
80113
801
80104
80113
801
80104
80113
801
80104
801
80104
80113
801
80104
801
80104
SZKOŁA
budżetowych
PODSTAWOWA NR 2
801
80101
80113
na 2008 rok.
Planna 2008r
49 435 370,00
4126443,00
3906923,00
3716523,00
40000,00
150400,00
35120,00
35 120,00
184400,00
182400,00
2000,00
276185,00
272525,00
270525,00
2000,00
3660,00
3660,00
493425,00
493425,00
493425,00
0,00
864675,00
864675,00
860675,00
4000,00
746369,00
746369,00
744869,00
1 500,00
814529,00
814529,00
814529,00
980451,00
980451,00
979451,00
1 000,00
728475,00
728475,00
728475,00
721 286,00
721 286,00
721 286,00
3315213,00
3053013,00
2846013,00
27000,00
Wt ym
Remonty
Inwestycje
15726
3000
3000
3000
4100
4100
4100
5000
5000
5000
3626
3626
3626
80148
851
85154
854
85401
SZKOŁA PODSTAWOWA
NR 4
801
80101
80113
80148
851
85154
854
85401
SZKOŁA PODSTAWOWA
NR 7
801
80101
80103
851
85154
854
85401
SZKOŁA PODSTAWOWA
NR 8
801
80101
80103
80113
851
85154
854
85401
85415
SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 10
801
80101
80103
851
85154
ZESPOŁ SZKOŁ
NR 1
801
80101
80104
80148
851
85154
854
85401
ZESPOŁ SZKOŁ
NR 2
801
80101
80104
80148
851
85154
854
85401
180000,00
22500,00
22500,00
239700,00
239700,00
3474303,00
3135803,00
2911 275,00
3990,00
220538,00
25500,00
25500,00
313000,00
313000,00
735683,00
683279,00
638395,00
44884,00
16000,00
16000,00
36404,00
36404,00
1 285822,00
1 161 927,00
1 011 898,00
132029,00
18000,00
18 140,00
18 140,00
105755,00
104255,00
1 500,00
747053,00
731 053,00
683901,00
47 152,00
16000,00
16000,00
1 875030,00
1 795036,00
1 106999,00
593969,00
94068,00
22300,00
22300,00
57694,00
57694,00
1 368785,00
1 277840,00
965750,00
294390,00
17700,00
12250,00
12250,00
78695,00
78695,00
ZESPOŁ SZKOŁ
NR 3
801
80101
80110
80113
80148
851
85154
854
85401
85415
ZESPOŁ SZKOŁ
NR 4
801
80101
80110
80113
80148
851
85154
854
85401
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
5795022,00
5569578,00
236733,00
4980685,00
156978,00
195 182,00
34500,00
34500,00
190944,00
188944,00
2000,00
294910800
2610492,00
2 139215,00
297397,00
25300,00
148580,00
23450,00
23450,00
315 166,00
315 166,00
18137513,00
SPOŁECZNEJ
852
85202
85212
85213
85214
85215
85219
85228
85295
18137513,00
220000,00
8864000,00
53000,00
2819391,00
2836700,00
1 600600,00
783300,00
960522,00
ZAŁĄCZNIK
NR 16
do U chwały Nr XXIV /200/2008
Uzasadnienie do
Załącznika
Nr l "Dochody
budżetu
miasta
Jasła
na 2008 r."
budżetu
w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w
87 815 581,84 zł zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2007
r. ustalonego w oparciu o sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy za 3 kwartały 2007 r.
Szacunku dochodów na 2008r. z podatków i opłat dokonali Wydział Finansowy UM oraz
Urzędy Skarbowe.
Wysokość wszystkich rodzajów subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób
Dochody
wysokości
fizycznych
określiło
Ministerstwo Finansów.
Szacunku dochodów z
jednostki
realizujące te
majątku
miasta oraz dochodów jednostek
dochody.
Szacunku dochodów pozyskiwanych z
uchwały
i projekty
budżetowych dokonały
złożone
budżetu
Unii Europejskiej dokonano w oparciu o
w tym zakresie.
Dokonane szacunki dochodów zostały zweryfikowane przez Burmistrza Miasta Jasła.
Dział
Numer i opis zadania i przedsięwzięcia
Rozdział
87 815 581,84
RAZEM
010
Opłaty za dzierżawę
- Opłaty za dzierżawę obowodów łowieckich
600
Plan na 2008 rok
60014 Drogi publiczne powiatowe
Wpływy ze Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach
zawartych porozumień
- Wpływy z wpłat powiatu na utrzymanie dróg w ramach zawartego
porozumienia
60016 Drogi publiczne gminne
Kompleksowe przygotowanie strefy przemysłowej w Jaśle pod
inwestycje produkcyjne oraz strefę nowoczesnych usług
- Kompleksowe przygotowanie strefy przemysłowej w Jaśle pod
inwestycje produkcyjne oraz strefę nowoczesnych usług- środki z
100,00
100,00
100,00
100,00
8655328,45
15540,00
15540,00
15540,00
8639788,45
8639788,45
1 016445,70
budżetu państwa
- Kompleksowe przygotowanie strefy przemysłowej w Jaśle pod
inwestycje produkcyjne oraz strefę nowoczesnych usług- środki z
Unii Europejskiej
700
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody z nieruchomości
- Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych
- Dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych
- Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i
użytkowania nieruchomści gminnych
Dochody z nieruchomości
- Wpływy wynikające z rozliczenia mediów dostarczanych najemcom
ze wspólnego punktu pomiarowego
710
750
7623342,75
2165500,00
2 165000,00
2165000,00
1 000000,00
1 000000,00
165000,00
500,00
500,00
500,00
40000,00
71035 Cmentarze
Dochody z majątku miasta
- Wpływy z opłat cmentarnych
40000,00
40000,00
40000,00
734867,57
75011 Urzędy wojewódzkie
Dotacje na zadania zlecone
227233,00
223 183,00
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych Gminie
Pozostałe dochody
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ( dowody osobiste)
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Dochody z
majątku
miasta
223 183,00
4050,00
4050,00
12 300,00
12300,00
2
2800,00
9500,00
71 263,40
71 263,40
- Wynajem pomieszczeń na bankomat
- Zwrot kosztów prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Podkarpackie Trójmiasto. Współpraca polsko-ukraińska
- Podkarpackie Trójmiasto. Współpraca polsko-ukraińska- środki z
Unii Europejskiej
71 263,40
424 071,17
Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Jasło
- Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto
środki z Unii Europejskiej
Jasło
264459,06
- Wynajem domów ludowych na organizację przyjęć weselnych,
komunijnych itp.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na
terenie Gminy Miasto Jasło
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie
Gminy Miasto Jasło- środki z UE
751
i ochrony prawa oraz sądownictwa
państwowej,
kontroli
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
- Dotacja z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców
754
Bezpieczeństwo publiczne
75416 Straż Miejska
Dochody realizowane przez
- Dochody z tytułu mandatów
756
i ochrona
przeciwpożarowa
25000,00
25000,00
134612,11
134612,11
6348,00
6348,00
6348,00
6348,00
1 370000,00
1 370000,00
1 370000,00
1 370000,00
Straż Miejską
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
formie karty podatkowej
264459,06
opłacany
39 213 200,00
130000,00
130000,00
w
130000,00
Wpływy z karty podatkowej ustalono w oparciu o informacje
uzyskane z Urzędu Skarbowego uwzględniający przewidywane
wykonanie w 2007 r.
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
Odsetki - osoby prawne
- Odsetki od nieterminowych wpłyt z tytułu podatków i opłat
17 543 500,00
20000,00
20000,00
Wysokość
dochodów z tego tytułu ulega zmianie wraz ze zmianą
stopy procentowej ustaloną przez Radę Polityki
Pieniężnej. Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego
wykonania podatku w 2007 roku.
wysokości
17 523 500,00
Wpływy
- Podatek
z podatków i opłat lokalnych-osoby prawne
leśny
3200,00
3
Podstawą
były dane
dokonania szacunku wpływów z tytułu podatku leśnego
z deklaracji złożonych przez podatników w 2007 r.
Podstawowa stawka podatku leśnego na 2008 rok wynosić będzie
32.40 zł. za 1 ha lasu, podczas, gdy stawka podatkowa w 2007 roku
wynosiła 29.414zł. Założono wskaźnik ściągalności
w wysokości
100% przypisu wynikającego z deklaracji podatkowych.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono
oparciu o informacje uzyskane z Urzędu Skarbowego,
uwzględniając przewidywane wykonanie w 2007 r.
95000,00
w
- Podatek od nieruchomości
Podstawą do dokonania szacunku wpływów z tytułu podatku od
nieruchomości były dane z deklaracji złożonych przez podatników w
2007 r. Przyjęto wskaźnik ściągalności w wysokości 94 % przypisu
wynikającego z deklaracji podatkowych. Założono wzrost stawki na
2008 r. o wysokość zbliżoną do wskaźnika inflacji
16860000,00
- Podatek od środków transportowych
Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania
podatku w 2007 roku. Założono wzrost stawki na 2008 r.o wysokość
zbliżoną do wskaźnika inflacji. Uwzględniono zmniejszenie
dochodów z podatku w wyniku wyłączenia z opodatkowania
samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej
3,5 tony w wyniku nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
- Podatek rolny
Podstawą do dokonania szacunku wpływów z tytułu podatku
rolnego były dane z deklaracji złożonych przez podatników w 2007
r. Podstawą do dokonania szacunku wpływów z tytułu podatku
rolnego było wykonanie dochodów za III kwartały 2007 roku.
Dochody zaplanowano z uwzględnieniem, iż stawka podatku
rolnego na 2008 roku będzie wyższa od stawki obowiązującej w
2007 roku o 26,69 % i wynosić będzie 112,50 zł od 1 ha przelicz.
dla gruntów gospodarstw rolnych oraz 225 zł od 1 ha fizycznego dla
pozostałych gruntów rolnych. W 2007 roku stawka podatku rolnego
od gospodarstw rolnych wynosiła 88,80 zł. za 1 ha przelicz. oraz
177,60 zł od 1 ha fiz. pozostałych gruntów rolnych. Założono
ściągalność w wysokości 100 %.
560000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
Dochody z opłat lokalnych
- Opłata od posiadania psów
Szacunku dochodów z opłaty od posiadania psów dokonano na
podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tytułu podatku
od posiadania psów w 2007 roku.
- Wpływy z opłaty targowej
Odsetki - osoby fizyczne
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych
dochodów z tego tytułu ulega zmianie wraz ze zmianą
stopy procentowej ustaloną przez Radę Polityki
Pieniężnej. Dochody w tym paragrafie zaplanowano w oparciu o
przewidywane wykonanie dochodów w 2007 roku.
Wpływy z podatków i opłat lokalnych-osoby fizyczne
- Podatek leśny
5300,00
3704500,00
120000,00
30000,00
90000,00
35000,00
35000,00
Wysokość
wysokości
3549500,00
1 500,00
4
Podstawą dokonania szacunku wpływów z tytułu podatku leśnego
wykonanie dochodów za III kwartały 2007 r. Podstawowa stawka
podatku leśnego na 2008 rok wynosić będzie
32.40 zł. za 1 ha lasu, podczas, gdy stawka podatkowa w 2007 roku
wynosiła 29.414zł. Założono wskaźnik ściągalności na poziomie
2007 r.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono w
oparciu o informacje uzyskane z Urzędu Skarbowego,
uwzględniając przewidywane wykonanie w 2007 r.
- Podatek od nieruchomości
Podstawą do dokonania szacunku wpływów z tego podatku były
dane z informacji podatkowych według stanu na 30 września 2007
r. Założono, że ściągalność wyniesie 90%. Założono wzrost stawki
na 2008 r. o wysokość zbliżoną do wskaźnika inflacji.
605000,00
2220000,00
150000,00
- Podatek od spadków i darowizn
Przyjęto w oparciu o aktualny stan prawny i przewidywane
wykonanie za 2007 r. Uwzględniono spadek dochodów wskutek
nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn polegającej w
głównej mierze na zwolnieniu z od podatku nabycia własności
rzeczy lub praw majątkowychprzez małżonka, zstępnych,
wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę o czystej
wartości nieprzekraczającej w ciągu życia zbywcy 1.000.000 zł. od
tej samej osoby lub po tej samej osobie.
- Podatek od środków transportowych
320000,00
Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania
podatku w 2007 roku. Założono wzrost stawki na 2008 r. o
wysokość zbliżoną do wskaźnika inflacji. Uwzględniono
zmniejszenie dochodów z podatku w wyniku wyłączenia z
opodatkowania samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej 3,5 tony w wyniku nowelizacji ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
- Podatek rolny
253000,00
Podstawą do dokonania szacunku wpływów z tytułu podatku
rolnego było wykonanie dochodów za 11/ kwartały 2007 roku.
Dochody zaplanowano z uwzględnieniem, iż stawka podatku
rolnego na 2008 roku będzie wyższa od stawki obowiązującej w
2007 roku o
26,69 % i wynosić będzie 112,50 zł od 1 ha przelicz. dla gruntów
gospodarstw rolnych oraz 225 zł od 1 ha fizycznego dla pozostałych
gruntów rolnych. W 2007 roku stawka podatku rolnego od
gospodarstw rolnych wynosiła 88,80 zł. za 1 ha przelicz. oraz
177,60 zł od 1 ha fiz. pozostałych gruntów rolnych. Założono
ściągalność w wysokości 90 %.
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Dochody z opłat
Opłaty
za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- Opłaty za wydawanie licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką
Wpływy z
innych opłat stanowiących dochody Jednostek
Terytorialnego na podstawie umów
eksploatacyjna
Samorządu
-
Opłata
1 320200,00
560200,00
560000,00
200,00
745000,00
14000,00
5
Podstawą do ustalenia wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest
wykonanie za trzy kwartały 2007 r.
- Opłata skarbowa
Podstawą do ustalenia wpływów z tytułu opłaty skarbowej jest
wykonanie za trzy kwartały 2007 roku.
Wpływy z zajęcia pasa drogowego
- Wpływy z zajęcia pasa drogowego
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
Różne
utracone dochody z tytułu zwolnień
w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
- Odsetki
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencja
- Subwencja równoważąca
17491 460,00
17 491 460,00
17491 460,00
281 685,04
281 685,04
rekompensująca
określonych
801
16515000,00
19948863,04
rozliczenia
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Subwencja
- Subwencja oświatowa
75814 Różne rozliczenia finansowe
Różne rozliczenia finansowe
- Kwota
15000,00
15000,00
16515000,00
15500000,00
1 015000,00
- Podatek dochodowy od osób fizycznych
- Podatek dochodowy od osób prawnych
758
731 000,00
Oświata
61 712,04
2 175718,00
2175718,00
2 175718,00
3591139,36
i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
Dochody realizowane przez jednostki i zakłady
219973,00
376476,08
budżetowe
Dochody realizowane przez szkoły podstawowe, w tym: opłaty za
odsetki od środków na rachunkach bankowych.
żywienie,
- Dochody realizowane przez zespoły szkół, w tym: opłaty za
korzystanie ze stołówek szkolnych, odsetki od środków na
rachunkach bankowych.
Gminy Miasto Jasło - środki z UE
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Dotacja z Gminy Jasło
- Dotacja z Gminy Jasło na współfinansowanie oddziału
przedszkolnego w Szkole Podstawowej w ramach zawartego
porozumienia
80104 Przedszkola
Dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe
Dochody realizowane przez przedszkola miejskie, w tym: opłaty za
pobyt dzieci w przedszkolach (opłata stała) oraz opłata za żywienie
80110 Gimnazja
Dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe
26724,00
9799,00
16925,00
349752,08
349752,08
44000,00
44 000,00
44000,00
1 386290,00
1 386290,00
1 223040,00
163250,00
1 143265,28
289162,00
6
- Dochody realizowane przez gimnazja, w tym: opłaty za korzystanie
ze stołówek szkolnych, odsetki od środków na rachunkach
bankowych.
Gminy Miasto Jasło - środki z UE
80148 Stołówki szkolne
budżetowe
- Dochody realizowane przez gimnazja, w tym: opłaty za korzystanie
ze stołówek szkolnych, odsetki od środków na rachunkach
bankowych.
- Dochody realizowane przez szkoły podstawowe, w tym: opłaty za
żywienie, odsetki od środków na rachunkach bankowych.
rachunkach bankowych,
852
Pomoc
229330,00
854103,28
854 103,28
641 108,00
641 108,00
80000,00
353484,00
207624,00
11 747743,00
społeczna
85212 Ś wra
'd czerua
' ro d'
, oraz s kładklI na
zmne, za l'ICZ ka a l'lmentacyjna
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- Dotacje na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenia
rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
Pozostałe dochody
Odsetki z od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości
- Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych,
pielęgnacyjnych i wychowawczych
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
- Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na ubezpieczenie
zdrowotne
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
Dotacje na zadania własne
- Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
- Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w
naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
85219 Ośrodki pomocy społecznej
• Dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze MOPS
59832,00
budżetowe
8881 500,00
8864000,00
8864000,00
17500,00
2500,00
15000,00
53000,00
53000,00
53000,00
1 623000,00
1110000,00
1 110000,00
513000,00
513000,00
425000,00
425000,00
425000,00
377243,00
53588,00
53588,00
322600,00
7
usługi
- Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Pozostałe
322600,00
1 055,00
dochody
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku
zadań zleconych ustawami ( specjalistyczne usługi opiekuńcze)
0,00
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku
zadań zleconych ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze)
1 055,00
- Dotacja na
900
388000,00
388000,00
388000,00
pozostałą działalność
175742,42
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
10000,00
produktowych
Wpływy z opłaty
10000,00
produktowej
10000,00
165742,42
- Wpływy z tytułu opłaty produktowej
-
Wpływy
z opłat za
cmentarzy
dzierżawę
64000,00
placów targowych, szaletów i
64000,00
101 742,42
- Dotacja z WFOŚ i GW w Rzeszowie na zadanie pn. "Monitoring
lokalny dla potrzeb miasta
921
101 742,42
Jasła"
166750,00
92116 Biblioteki
Dotacja ze Starostwa Powiatowego
70000,00
70000,00
- Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Jaśle na prowadzenie
biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną na
podstawie porozumienia
zadań
70000,00
Promocja produktu regionalnego
96750,00
96750,00
- Platforma współpracy polsko-ukraińskiej na rzecz rozwoju
gospodarczego i kulturalnego- środki z UE
PRZYCHODY
Przychody zaplanowane na pokrycie deficytu przedstawia
96750,00
PLAN 9990000,00
Załącznik
Nr 3 do
uchwały budżetowej
\\~T.
8
ZAŁĄCZNIK
NR 17
Rady Miejskiej Jasia
Uzasadnienie do załącznika Nr 4 "Wydatki budżetu miasta Jasła na 2008r. według działów
i rozdziałów".
Plan wydatków budżetu wynosi łącznie z rezerwą 93 199 145,84 zł.
Plan wydatków budżetu jest wyższy od planu dochodów o kwotę 5 383 564,00 zł. Ze względu
na obowiązek wywiązania się przez gminę z umów w postaci spłaty rat kredytów i pożyczek
w łącznej kwocie 4 606 436,00 zaplanowany brak środków wynosi 9 990 000,00 zł.
Wydatki majątkowe dotyczą zadań co do których wagi i niezbędności dla miasta Rada
Miejska wypowiedziała się w podjętych przez siebie uchwałach i wieloletnim programie
inwestycyjnym.
Podział planowanych wydatków według celów do realizacji przedstawia się następująco:
środki i dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy na ich
utrzymanie i wykonanie zadań statutowych (jednostki
budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury)- bez
Urzędu Miasta; bez wydatków inwestycyjnych
54 558 370,00
zł
dotacje dla różnych podmiotów wykonujących własne
zadnia gminy na podstawie umowy i porozumień i inne
dotacje
2 309 913,00
środki
6 970 183,00 zł
na utrzymanie organów władzy samorządowej i
Miasta
Urzędu
zł
środki wydzielone na zadnia realizowane w osiedlach oraz
na utrzymanie zarządów osiedli
1 095 000 OOzł
'
wydatki na inwestycj e
18 189 641,55
rezerwa ogólna
300 000,00 zł
obsługa długu
1 900 000,00 zł
pozostałe środki na realizację wydatków bieżących
7 876 038,29 zł
Poszczególne działy budżetu obejmują wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na
wynagrodzenia i pochodne, dotacji, wydatków na obsługę długu, wydatków pozostałych oraz
wydatki majątkowe. Zakres rzeczowy inwestycji zawiera załącznik Nr 11 do uchwały
budżetowej, w tym uwzględniono wydatki inwestycyjne z dofinansowania z budżetu Unii
Europejskiej na następuj ące zadania:
Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Jasło - I etap
- Termomodemizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Jasło
Kompleksowe przygotowanie strefy przemysłowej w Jaśle pod inwestycje produkcyjne
oraz strefę nowoczesnych usług
Dział
Rozdział
Numer i opis zadania i
przedsięwzięcia
93 199 145,84
RAZEM
Rolnictwo i
010
łowiectwo
01030 Izby rolnicze
Wpłaty na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej
- 2 % wpływów z podatku rolnego przekazywanego Izbie
Rolniczej
Transport i
600
Plan na 2008 rok
łączność
5600,00
5600,00
5600,00
5600,00
15749457,00
60004 Lokalny transport zbiorowy
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Miejskiej
Komunikacji Samochodowej
- Pokrycie ulg za przejazdy miejską komunikacją
samochodową w postaci dotacji przedmiotowej dla Zakładu
Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle
950000,00
950000,00
60011 Drogi publiczne krajowe
Wydatki inwestycyjne na drogach publicznych
krajowych
- Budowa chodnika przy ul. Krakowskiej (współfinansowanie)
50000,00
50000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe
Wydatki bieżące na drogach publicznych powiatowych
155000,00
55000,00
- Bieżące remonty ulic
- Oznakowanie ulic
- Utrzymanie kanalizacji deszczowej
powiatowych
- Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizacja
zadania pn. Budowa ul. Granicznej"
60016 Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące na drogach publicznych gminnych
20000,00
20000,00
15000,00
100000,00
Bieżące remonty ulic, w szczególności remont chodnika ul.
W.Pola, Rafineryjna i boczna od ul. Na Kotlinę
- Oznakowanie ulic
- Remonty ulic w ramach środków wydzielonych dla
Zarzadów Osiedli
- Utrzymanie kanalizacji deszczowej
gminnych
-
- Budowa chodnika przy ul. Kaczorowy
- Budowa parkingów wraz z drogą dojazdową przy kościele
Fara
- Budowa ul. ŚW. F. Kowalskiej
- Budowa ulicy łączącej ul. Towarową z ul. Lwowską o
symbolu KL1 oraz budowa ul. Sroczyńskiego
- Kompleksowe przygotowanie strefy przemysłowej w Jaśle
pod inwestycje produkcyjne oraz strefę nowoczesnych
950000,00
50000,00
100000,00
14594457,00
1 610000,00
590000,00
110 000,00
820000,00
90000,00
12 984 457,00
30000,00
150000,00
50000,00
2500000,00
10164457,00
usług
- Projekt budowy chodnika przy ul. Na Kotlinę w kierunku
Podkarpackiej Szkoły Wyższej
- Uzbrojenie Osiedla- Górka Klasztorna- odwodnienie oraz
rozpoczęcie realizacji ulicy Kolejowej
15000,00
75000,00
2
700
1 414000,00
70004
Różne
jednostki
obsługi
gospodarki mieszkaniowej
Zarządzanie
zasobami lokalowymi Miasta Jasła
- Administrowanie zlecone-zawiera koszty bieżącej
eksploatacji oraz dofinansowania remontów budynków i
lokali
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Sporządzanie operatów geodezyjnych
- Sporządzanie operatów geodezyjnych dla nowych ulic dla
potrzeb nadawania numerów nieruchomości
Wydatki inwestycyjne
- Zakup nieruchomości do zasobu i na cele inwestycyjne
Zarządzanie nieruchomościami Miasta Jasła
- Administrowanie własne- zawiera koszty technicznego
utrzymania nieruchomości i dostawy mediów, koszty
obsługi nieruchomości w zakresie ich wyceny, regulacji
stanów prawnych w tym opłaty sądowe i notarialne oraz
koszty wynajmu mieszkań na cele socjalne, opłaty, usługi
geodezyjne.
70095
335000,00
335000,00
335000,00
444 000,00
20000,00
20000,00
200000,00
200000,00
224000,00
224000,00
socjalnych
635000,00
635000,00
500000,00
- Wspieranie czynszowego budownictwa mieszkaniowego
135000,00
- Przygotowanie i realizacja budowy
mieszkań
710
515000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Sporządzenie planów, studium i koncepcji dla potrzeb
m.p.z.p.
- Sporządzenie m.p.z.p. i zmian m.p.z.p. wynikających ze
złożonych wniosków
- Sporządzenie m.p.z.p. "Gądki"
• - Sporządzenie m.p.z.p. "Grunwaldzka- Floriańska"
- Sporządzenie m.p.z.p. "Międzytorze"
- Zmiana m.p.zp."Dzielnica Przemysłowo-Składowa-część
północno - wschodnia"
- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła
71035 Cmentarze
Wydatki bieżące cmentarzach komunalnych
- Utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym remont szaletu
na cmentarzu przy ul. Zielonej.
Wydatki inwestycyjne cmentarzach komunalnych
- Cmentarz przy ul. Mickiewicza: kontynuacja budowy
sektora grzebalnego, doprowadzenie wody do sektorów
18,18a,19,24, wykonanie bramy wjazdowej, poszerzenie
drogi wjazdowej, do Domu Przedpogrzebowego. Cmentarz
przy ul. Gajowej: wykonanie alejek w istniejących sektorach
71095
Pozostała działalność związana
z zagospodarowaniem
przestrzennym
Działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno
Arch itekton icznej
- Materiały pomocnicze do pracy wydziału
-
205000,00
205000,00
25000,00
30000,00
25000,00
20000,00
15000,00
90000,00
290000,00
90000,00
90000,00
200000,00
200000,00
20000,00
20000,00
5000,00
5000,00
3
-
Sporządzenie
kamienic przy
projektów architektonicznych elewacji
komunikacyjnych w
10000,00
głównych ciągach
mieście
750
75011
8632761,53
Urzędy
wojewódzkie
Wykonanie zadań przez administrację rządową
finansowane z budżetu państwa
- Koszty zatrudnienia(wynagrodzenia, skł. ubezpieczeniowe,
skł. na Fundusz Pracy, Fundusz Socjalny)
Wykonanie zadań przez administrację
finansowane ze środków własnych
rządową
- Koszty zatrudnienie(wynagrodzenia, skł.ubezpieczeniowe,
skł. Fundusz Pracy, Fundusz Socjalny)
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zapewnienie funkcjonowania Rady Miejskiej Jasła
- Diety dla Radnych i Przewodniczących Zarządów Osiedli
- Wydatki związane z organizacją sesji Rady, posiedzeń
komisji itp.
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta w Jaśle
- Koszty zatrudnienia(wynagrodzenia, skł. ubezpieczeniowe,
skł. na Fundusz Pracy,
- Pozostałe wydatki (prowizje bankowe, opłaty
komornicze,opłaty pocztowe, telefon iczne,zakupy
- Utrzymanie budynków (energia, ogrzewania, opłaty wod.
kan., remonty, utrzymanie porządku)
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Podkarpackie Trójmiasto. Współpraca polsko
588 183,00
223183,00
223 183,00
365000,00
365000,00
325000,00
325000,00
310000,00
15000,00
6057000,00
6057000,00
5 288 000,00
623000,00
146000,00
680017,87
95017,87
ukraińska
- Podkarpackie Trójmiasto. Współpraca polsko-ukraińska
budżet gminy i budżet państwa
- Podkarpackie Trójmiasto. Współpraca polsko-ukraińska
środki z UE
Promocja i rozwój miasta Jasła
- Organizacja oraz współorganizacja imprez promujących
miasto Jasło, w tym organizacja imprezy "Dni Wina "- 100
000,00 zł
- Podejmowanie oficjalnych delegacji oraz gości, oficjalne
wyjazdy przedstawicieli Miasta Jasła
- Projektowanie oraz wykonanie materiałów promocyjnych
- Promocja miasta Jasła w mediach
- Promocyjna działalność wydawnicza
- Składki członkowskie w organizacjach samorządowych
- Wykonanie ekspertyz, analiz i raportów na cele promocyjne
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Administracyjne zabezpieczenie działalności Zarządów
Osiedli
23754,47
71 263,40
585000,00
312000,00
25000,00
50000,00
123000,00
25000,00
15000,00
25000,00
10000,00
982560,66
275000,00
4
- Bieżące koszty zabezpieczenia działalności Zarządów
Osiedli
- Remonty i zakupy wyposażenia na Osiedlach
- Komputeryzacja urzędu E-Urząd w ramach programu
"Budowa społeczeństwa informacyjnego"
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na
- Wydatki inwestycyjne dla Urzędu Miasta
- Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej-kontynuacja zadania
Wydatki w zakresie
-
Opłaty członkowski
pozostałej działalności
na
Związek
Gmin Dorzecza Wisłoki
naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
Aktualizacja stałego rejestru wyborców
- Aktualizacja stałego rejestru wyborców
75101
754
Urzędy
Bezpieczeństwo publiczne
99275,00
677560,66
358718,31
208842,35
50000,00
60000,00
30000,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
751
175725,00
30 000,00
6348,00
6348,00
6348,00
6348,00
1 094160,00
i ochrona
przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
Bieżące utrzymanie sprawności Ochotniczej
Straży
119000,00
49000,00
Pożarnej
- Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej
16000,00
- Utrzymanie remiz Ochotniczych Straży Pożarnych
- Zakup paliwa i części zamiennych do wozów bojowych
- Budowa garażu OSP Lółków
- Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej
23000,00
10000,00
70000,00
50000,00
20000,00
Niegłowice
75414 Obrona cywilna
Konserwacja systemu alarmowego i łączności oraz
utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego
18 160,00
18 160,00
- Konserwacja systemu alarmowania, łączności i sprzętu w
magazyn ie przeciwpowodziowym
75416 Straż Miejska
Zapewnienie funkcjonowania Straży Miejskiej
- Koszty zatrudnienia Straży Miejskiej
- Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży
Miejskiej
- Utrzymanie budynku Straży Miejskiej, w tym energia,
remonty
75421 Zarządzanie kryzysowe
Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym
- Prowadzenie akcji związanych z zarządzaniem kryzysowym
18 160,00
Wydatki w zakresie pozostałej działalności
- Konserwacja monitoringu Miasta Jasła
942000,00
942000,00
814000,00
99000,00
29000,00
5000,00
5000,00
5000,00
10000,00
10000,00
10000,00
5
Obsługa długu
757
publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
Obsługa zaciągniętych przez gminę pożyczek i
kredytów w latach ubiegłych
- Obsługa zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów w
latach ubiegłych
75702
758
Różne
rozliczenia
75818 Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy ogólne
- Rezerwy ogólne i celowe
Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym
- Rezerwa celowa na realizacje zadań własnych z zakresu
zarzadzania kryzysowego
801
Oświata
i wychowanie
Plan wydatków obejmuje wydatki na przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół,
komisje egzaminacyjne, prowadzenie stołówek oraz wydatki
ujęte w dziale 854 -na świetlice. Wydatki obejmują również
doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym organizacje
systemu doradztwa zawodowego na które przeznacza się
środki finansowane w wysokości 1% planowanych rocznych
środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Na
pomoc zdrowotnądla nauczycieli korzystających z opieki
zdrowotnej zatrudnionych w szkołach dla których organem
prowadzącym jest Miasto Jasło przeznacza się w roku 2008
środki w wysokości 0,3 % planowanych rocznych środków
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Jasła Nr VII 1/49/2007 z
dnia 19 marca 2007r. w ramach planowanego funduszu
płac nauczycieli tworzy się odpis ma fundusz motywacyjny
w wysokości 2,5 % średniego wynagrodzenia nauczyciela
stażysty pomnożonego przez liczbę etatów nauczycielskich.
80101 Szkoły podstawowe
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla Zespołu Szkół
Społecznych, ul. Niegłowicka 174, 38-200 Jasło
Utrzymanie jednostek oświatowych
- Pozostałe wydatki w jednostkach oświatowych
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach
1 900000,00
1 900000,00
1 900000,00
1 900000,00
315000,00
315000,00
300000,00
300000,00
15000,00
15000,00
32455467,20
13319995,30
265474,00
265474,00
12540179,00
2201 857,00
10338322,00
oświatowych
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- Dotacja celowa na współfinansowanie oddziału
przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kołaczycach
514342,30
514342,30
272731,00
48666,00
22000,00
26666,00
224065,00
35598,00
188467,00
oświatowych
80104 Przedszkola
6501 069,00
270000,00
6
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego
przedszkola: Bajkowe Prywatne Przedszkole ul. Rejmonta
1 Jasło
270000,00
6231 069,00
- Remonty w jednostkach oświatowych
1 687223,00
12 726,00
4531 120,00
oświatowych
80110 Gimnazja
10 776 965,90
126873,00
Utrzymanie jednostek
126873,00
oświatowych
9265130,00
- Remonty w jednostkach oświatowych
1 371 271,00
3000,00
7890859,00
oświatowych
1 384962,90
- Termomodernizacja budynków
na
1 384962,90
uczniów do szkół
uczniów do szkół
313268,00
313268,00
- Dowożenie uczniów do gimnazjów
- Dowożenie uczniów do przedszkoli miejskich
- Dowożenie uczniów do szkół podstawowych
- Dowożenie uczniów do zespołów szkół
42000,00
11 000,00
77990,00
182278,00
80113
Dowożenie
użyteczności publicznej
Dowożenie
80145 Komisje egzaminacyjne
Komisje egzaminacyjne
- Zabezpieczenie warunków funkcjonowania komisji
egzam inacyj nych
80146
Dokształcanie
4000,00
4000,00
4000,00
142000,00
Planowana kwota jest zgodna z art. 70a ustawy z dnia 26
stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(Dz. Uz2003r. Nr118, poz. 1112zezm.)
Przeznaczone środki na ten cel stanowią 1 % planowanych
rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Dokształcanie i
-
80148
Dokształcanie
doskonalenie nauczycieli
Stołówki
szkolne
Utrzymanie jednostek
oświatowych
142000,00
142000,00
1 006468,00
1 006468,00
557 051,00
449417,00
oświatowych
80195
- Inne wydatki bezpośrednie w zakresie oświaty - środki
przeznaczone na inne wydatki bezpośrednie w zakresie
oświaty w tym: zakup nagród w konkursach i inne
- Nagrody dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów - Nagroda Burmistrza Miasta Jasła
- Środki przeznaczone na realizację programu na rzecz
społeczności romskiej
- Środki przeznaczone na zajęcia na basenie
851
Ochrona zdrowia
85153 Zwalczanie narkomanii
118970,00
118970,00
34970,00
4000,00
20000,00
60000,00
560000,00
20000,00
7
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i
osób fizycznych w rozwiązywaniu problemów
alkoholowych.
- Dotowanie organizacji pozarządowych w zakresie
profilaktyki alkoholowej i narkomanii.
- Finansowanie innych wydatków związanych z profilaktyką
alkoholową i przeciwdziałaniu narkomanii.
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Punktu Konsultacyjnego.
- Wydatki zwiazane z utrzymaniem lokalu Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za prace w komisjach i w punkcie
konsultacyjnym, za prace biurowo administracyjne i
wywiady środowiskowe.
Opieka terapeutyczna i rehabilitacja osób
uzależnionych od alkoholu.
- Zwiększenie dotępności pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.
- Wypoczynek dzieci ( ferie letnie,zimowe i "Zielona
Szkoła")
- Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży na
osiedlach - udział w kampaniach profilaktycznych
- Zajęcia pozaszkolne finansowane ze środków
alkoholowych, w tym basen.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy
alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej.
- Prowadzenie grupy edukacyjno terapeutycznej dla
20000,00
10000,00
10000,00
540000,00
89200,00
20400,00
68800,00
35840,00
35840,00
243560,00
152720,00
56840,00
34000,00
46400,00
3700,00
współuzależnionych
- Realizacja programów profilaktycznych w świetlicach
szkolno-wychowawczych.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i
osób fizycznych w rozwiązywaniu problemów
alkoholowych.
- Dotowanie organizacji pozarządowych w zakresie
profilaktyki alkoholowej i narkomanii.
- Finansowanie innych wydatków związanych z profilaktyką
alkoholową i przeciwdziałaniu narkomanii.
852
Pomoc
społeczna
42700,00
125000,00
120000,00
5000,00
18602513,00
85202 Domy pomocy społecznej
Pobyt osób z terenu Jasła w domach pomocy
370000,00
220000,00
społecznej
- Pobyt osób z terenu
Jasła
w domach pomocy
społecznej
- Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczen ia społecznego
220000,00
150000,00
150000,00
8879000,00
8
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
- Zaliczka alimentacyjna, świadczenia rodzinne i składki na
ubezpieczenia społeczne
- Zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych,
pielęgnacyjnych i wychowawczych
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
8879000,00
8864000,00
15000,00
53000,00
53000,00
pobierające świadczenia
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne
i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie społeczne
- Udzielanie zasiłków stałych
- Udzielanie zasiłków celowych i okresowych
85215 Dodatki mieszkaniowe
Wypłata dodatków mieszkaniowych
- Dodatki mieszkaniowe
85219 Ośrodki pomocy społecznej
Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy
85214
Zasiłki
53000,00
2819391,00
2819391,00
513000,00
2 306391,00
2836700,00
2836700,00
2836700,00
1 600600,00
1 600600,00
Społecznej
- Koszty
związane
z utrzymaniem
Ośrodka
1 600600,00
Pomocy
Społecznej
85228
Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
Usługi opiekuńcze
- Uslugi opiekuńcze- zadania zlecone
- Usługi opiekuńcze- zadania własne
Zadania w zakresie pozostałej działalności
- Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach
- Realizacja zadań własnych gminy przy pomocy podmiotów
określonych wart. 25 Ustawy o pomocy społecznej
854
783300,00
783300,00
322600,00
460700,00
1 260522,00
1 260522,00
960522,00
300000,00
1 551 758,00
85401 Świetlice szkolne
1 516258,00
1 516258,00
178378,00
1 337880,00
oświatowych
35500,00
35500,00
5500,00
30000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów
- Pomoc materialna dla uczniów
- Środki na zabezpieczenie stypendiów dla uzdolnionej
młodzieży
900
środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki bieżące w zakresie gospodarki
ochrony wód
ściekowej
i
5118742,42
1 075000,00
825000,00
9
- Oczyszczanie i odprowadzanie wód opadowych lub
roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej oraz utrzymanie
hydrantów przeciwpożarowych
550000,00
- Zabezpieczenie środków na pokrycie dopłat dla
gospodarstw domowych do opłaty stałej za odprowadzenie
wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji
ogólnospławnej -- dotacja dla MPGK
275000,00
- Modernizacja kanalizacji deszczowej
90002 Gospodarka odpadami
Wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami
250000,00
250000,00
500000,00
500000,00
- Budowa stacji przesypowe ; Modernizacja wysypiska
odpadów w Sobniowie (przebudowa kolektora wód
opadowych, rekutywacja wysypiska)
90003 Oczyszczanie miast i wsi
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Miejskiego
Zakładu Gospodarki Odpadami
- Dotacja przedmiotowa dla MZGO na opróżnianie koszy
ulicznych ich utrzymanie i wymianę (100% kosztów wywozu
1 tony odpadów z koszy ulicznych)
Wydatki bieżące w zakresie oczyszczania miasta
- Letnie i zimowe utrzymanie ulic
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Bieżące utrzymanie zieleni w mieście
- Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni
- Nasadzenie roślin jednorocznych oraz pielęgnacja roślin
jednorocznych i wieloletnich
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki bieżące w zakresie oświetlenia ulicznego
- Konserwacja urządzeń świetlnych
- Zakup energii
- Zakup materiałów i wyposażenia
- Zakup usług pozostałych- dzierżawa oświetlenia ulicznych
500000,00
oświetlenia
1 245000,00
25000,00
25000,00
1 220000,00
1 220000,00
160000,00
160000,00
65000,00
95000,00
1 596000,00
1446000,00
300000,00
1 121 000,00
10000,00
15000,00
ulicznego
150000,00
- Budowa oświetleń ulic, placów i dróg
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat produktowych
Bieżące wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat produktowych
- Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych i edukacja
ekologiczna z zakresu selektywnej zbiórki
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Miejskiego
Zakładu Gospodarki Odpadami
- Dotacja przedmiotowa dla MZGO na zapewnienie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami( art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności
150000,00
10000,00
Wydatki inwestycyjne w zakresie
- Utrzymanie studni publicznych oraz remont studni przy ul.
Krasińskiego, Floriańskiej i Kościuszki
- Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej
10000,00
10000,00
532742,42
15000,00
15000,00
517742,42
50000,00
2000,00
10
- Monitoring lokalny dla potrzeb miasta Jasła
- Obłożenie mozaiką fontanny na płycie rynku
- Porządkowanie gospodarki- wodno-ściekowej w zakresie
oprowadzania wód opadowych- przebudowa kolektorów
deszczowych i sporządzenie dokumentacji
- Prowadzenie robót publicznych
- Remont urządzeń komunalnych oraz renowacja rowów
melioracyjnych i cieków wodnych
- Utrzymanie fontann na płycie rynku i w Parku Miejskim
- Utrzymanie placów targowych
- Utrzymanie szaletów miejskich
- Utrzymanie terenów rekreacyjnych na osiedlu Gądki
921
Pozostałe
101 742,42
0,00
155000,00
35000,00
60000,00
45000,00
22000,00
35000,00
12000,00
3217338,69
zadania w zakresie kultury
Zadania z zakresu kultury
- Wspieranie w formie dotacji zadań z zakresu pożytku
publicznego w sferze kultury, realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty ustawowo uprawnione do
prowadzenia działalności pożytku publicznego
150000,00
150000,00
20000,00
- Zakup usług i materiałów w zakresie działałności
kulturalnej i rekreacyjnej, w tym organizowanych na
osiedalch, obchody świąt lokalnych, zakupy wydawnictw
promujących kulturę i historię Jasła
130000,00
92105
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacje dla miejskich instytucji kultury
- Dotacja dla JDK
92116 Biblioteki
- Dotacja dla MBP
- Dotacja na prowadzenie przez MBP zadań biblioteki
powiatowej
92118 Muzea
- Dotacja dla Muzeum
Opieka nad zabytkami
- Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa
Podkarpackiego z przeznaczeniem dla Muzeum
Podkarpackiego w Krośnie
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Ochrona zabytków
- Oświetlenie zewnętrzne zabytkowego kościoła "Fara"
Opieka nad zabytkami
1 200000,00
1 200000,00
1 200000,00
1170000,00
1170000,00
1 100000,00
70000,00
450000,00
400000,00
400000,00
50000,00
50000,00
51 000,00
6000,00
6000,00
45000,00
11
- Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac
remontowych obiektów zabytkowych dla jednostek
niezaliczonych do sektora finansów publicznych. Remont
zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Zielonej w Jaśle.
Parafia Rzymskokatolicka w Jaśle. Zakres prac:
przemurowanie zdegradownych fragmentów ceglanego lica
ścian, gzymsów i przypór, uzupełnienie ubytków,
konserwacja kamiennych detali sterczyny i przypór oraz
kamiennych schodów przy wejściu głównym, uzupełnienie
profili ciągnionych przy zastosowaniu sztukatorskiej masy
mineralnej, remont więźby dachowej z wymianą części
zdegradowanych elementów konstrukcyjnych oraz
impregnacją całej konstrukcji.
- Remonty i bieżące utrzymanie obiektów zabytkowych do
których Miasto Jasło posiada tytuł prawny
Budowa SpołeczeństwaInformacyjnego w Gminie
Miasto Jasło- MBP
- "Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Gminie Miasto
Jasło"- MBP - sroki z budżetu miasta
Promocja produktu regionalnego
gospodarczego i kulturalnego- środki z budzetu gminy
926
gospodarczego i kulturalnego- środki z UE
Zadania z zakresu pozostałej działalności
- Nagrody za osiągniecia w dziedzinie kultury
92601 Obiekty sportowe
- Budowa hali sportowej i lodowiska MOSiR Jasło
- Wykonanie projektu budowy stadionu piłkarskiego ze
sztuczną nawierzchnią przy ul. Sportowej
92604 Instytucje kultury fizycznej
Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu
Relkreacji
- Basen otwarty - 235,53 zł do godziny funkcjonowania
- Hala sportowa- 34,33 zł do godziny funkcjonowania
- Korty tenisowe - 33,32 zł do godziny funkcjonowania
- Kryta pływalnia- 82,62 zł do godziny funkcjonowania
- Lodowisko 327,70 zł do godziny funkcjonowania
- Siłownia- 32,18 zł do godziny funkcjonowania
- Stadion - 179,03 zł do godziny funkcjonowania
- Dotacja celowa dla MOSiR na modernizację systemu
podgrzewania ciepłej wody użytkowej i CO w budynku
szatniowym obiektu sportowego MOSiR Jasło przy ul.
15000,00
30000,00
196338,69
18318,69
18318,69
153020,00
56270,00
96750,00
25000,00
25000,00
2061 000,00
155000,00
155000,00
100000,00
55000,00
1414000,00
1 364000,00
206548,00
176254,00
121 158,00
445774,00
104792,00
132 932,00
176542,00
50000,00
20000,00
Śniadeckich
- Dotacja celowa dla MOSiR na wykonanie instalacji
wentylacji mechanicznej pobasenia krytej pływalni MOSiR
Etap I
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Zadania z zakresu kultury fizycznej
30000,00
442000,00
442000,00
12
- Dotacje celowe dla organizacji pozrządowych w ramach
działalności pożytku publicznego
- Zakup materiałów w zakresie kultury fizycznej i sportu
- Zakup usług w zakresie kultury fizycznej i sportu
- Tworzenie tras turystycznych sieci rowerowych "Trasa
transgraniczna"
Rozchody
Szczegółowy wykaz pożyczek
360000,00
20000,00
62000,00
50000,00
50000,00
50000,00
PLAN 4 606 436,00
i kredytów przedstawia
Załącznik
Nr 3 do
uchwały budżetowej
MRc:m~i7j~
(~ki
13
NR lS
do UCHWAŁY Nr XXIV/200/200S
ZAŁĄCZNIK
Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 200S rok
Nazwa
zakładu
budżetowego
Przychody
Stan
środków na
Dochody z
01.01.2008
własnej
Wydatki
Dotacje
z
budżetu
Inne
dotacje
Razem
przychody
płace
pochodne
koszty
rzeczowe
majątkowe
koszty
145000,00
Razem
wydatki
Inne
Stan
zmniejsze środków na
nia
31.12.2008
działalności
miasta
1485000,00
1 509000,00**
2994000,00
1 269420,00
247650,00
1 326930,00
40000,00
3883260,40
471 950,00
73270,00
3338040,00
3883260,00
950000,00
6040000,00
2333471,00
6007666,00
62 150,00* -731 049,541
12879926,00
62 150,00 -587 049,141
1. Miejski
Ośrodek Sportu
45000,00
2989000,00
50000,00
i Rekreacji
2. Miejski Zakład
Gospodarki
Odpadami
3. Zakład
Miejskiej
Komunikacji
Samochodowej
OGÓŁEM
94000,00
-701 233,54
3843260,40
5090000,00
1
-562233,54 10 418 260,40
2499000,00
* - Kwota wyliczonego podatku VAT z dotacji przekazanej z
** -
W kwocie
3057244,00 616 951,00
94000,40
uwzględniono
dotacje na inwestycje
budżetu
12 917 260,40 4798614,00
miasta
937871,00
6998441,00
145000,00
Załącznik
Nr 19
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jaśle na rok 2008
( PLN)
Przychody
Wydatki
Stan
środków
Przychody
na
01.01.2008
wynikające
Dotacje
inne
przychody
Razem
Dotacje
wydatki
Razem
własne
Srodki na
31.12.2078
z ustawy
Prawo
ochrony
środowiska
0,
390000,
-
-
390000,
0,
390000,
390000,
0,
Załącznik Nr 20
Plan przychodów i wydatków GFOŚ i GW w Jaśle na 2008 r.
Stan na 01.01.2008 r.
PRZYCHODY:
1.Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie z tytułu
opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i z Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie z tytułu kar za
naruszenie warunków korzystania ze środowiska
2.Różne dochody, opłaty i kary za usuwanie
drzew i krzewów na terenie Gminy Miejskiej Jasło
380000,
10000,-
Razem przychody : 390 000,
WYD AT KI:
I Edukacja ekologiczna oraz propagowanie
100000,
działań proekologicznych i zasady
zrównoważonego rozwoju
w tym: "zielone" szkoły i przedszkola, konkursy, publikacje, akcje edukacyjne,
imprezy ekologiczne, promocja ekologicznej żywności, prenumerata czasopism,
kontynuacja programu dotyczącego segregacji odpadów itp.
II Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych
służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej
50000,
Przedsięwzięcia proekologiczne
w ramach rozbudowy i modernizacji
obiektów sportowo rekreacyjnych Gminy Miejskiej Jasło
III. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym
urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień,
zakrzewień oraz parków
1/ Urządzanie terenów zieleni: 80 000,
w tym:
- urządzanie nowych terenów zieleni,
i zakup i nasadzenia drzew i krzewów
- renowacja terenów zieleni i urządzenia ogrodowe
2. Ochrona
różnorodności
biologicznej w ramach
współpracy
85000,
z organizacjami
pozarządowymi: 5 000,
w tym:
- zwalczanie chorób pszczół,
- zarybianie rzek,
- dokarmianie ptaków i zwierząt leśnych, zakup budek lęgowych, karmników
IV. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną
powierzchni ziemi
40 000,
0,
w tym:
- zakup pojemników na posegregowane odpady,
- zbiórka i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
( utylizacja azbestu, zużytych leków)
V. Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska 15000,
(monitoring lokalny dla potrzeb miasta Jasła - zadanie dofinansowane z WFOŚ i GW
w Rzeszowie)
VI. Inne zadanie służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy
50000,
ochrony środowiska
- sporządzenie raportu dotyczącego programu ochrony środowiska i planu
gospodarki odpadami, aktualizacja planu gospodarki odpadami 20 000,
- zadania związane z likwidacją zagrożeń, w tym: zakup lekkiego samochodu
ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Niegłowice - 30 000,
VII. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód
( Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa)
50000,
Razem wydatki: 390 000,

plik 52200 - urząd miasta w jaśle

Transkrypt

Podobne dokumenty

plik 52161 - urząd miasta w jaśle

O,olt~

6 000 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne

Warzyce – masowe egzekucje

Przewodnik_Przystanek_Jaslo

Nasza działka wśród ofiar powodzi

regulamin konkursu fotograficznego dla uczniów szkoły

Burmistrza Miasta Jasia z dnia ~f..m...p.~~.t~..JW.Q1•••• w sprawie