Wystąpienie pokontrolne - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Wystąpienie pokontrolne - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

WOJEWODA ŁÓDZKI
FE-IV.431.10.2012
Łódź, dnia 11 czerwca 2014 r.
Pan
Witold Stępień
Marszałek Województwa Łódzkiego
Wystąpienie pokontrolne
Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 2 i art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy
dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) zespół
kontrolny w składzie:
 Romuald Kolasa - z-ca kierownika w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi
ŁUW w Łodzi, pełniący funkcję kierownika Zespołu Kontrolerów, upoważnienie nr
23/2012;
 Barbara Wiaderna - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury ŁUW
w Łodzi, pełniąca funkcję członka Zespołu Kontrolerów, upoważnienie nr 24/2012;
 Zygmunt Szwagrzak - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania
Funduszami Europejskimi ŁUW w Łodzi, pełniący funkcję członka Zespołu
Kontrolerów, upoważnienie nr 21/2012;
 Andrzej Goliński - starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami
Europejskimi ŁUW w Łodzi, pełniący funkcję członka Zespołu Kontrolerów,
upoważnienie nr 22/2012;
przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w Województwie Łódzkim w zakresie
prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej przeznaczonych na realizację zadania
inwestycyjnego „Wąglanka I – regulacja rzeki w km 6+380 – 8+875 gm. Białaczów, pow.
opoczyński”, zwane dalej „Zadaniem”. Okres objęty kontrolą obejmował lata od 2006 do 2012
roku. Zakres kontroli obejmował prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej
przekazanej Samorządowi Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego
”Wąglanka I – regulacja rzeki w km 6+380 – 8+875 gm. Białaczów, pow. opoczyński”.
Czynności kontrolne były przeprowadzone w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi,
ul. Piłsudskiego 8, 90 - 051 Łódź, w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Łodzi ul. Solna 14, 91 – 423 Łódź oraz na regulowanym odcinku rzeki Wąglanki w okresie
od 18 grudnia 2012 r. do 29 marca 2013 r.
Uwzględniając zebrany materiał dowodowy zawarty w aktach kontroli, stosownie do
art. 38 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu Marszałkowi wystąpienie
pokontrolne.
1/11
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: +48 (42) 664-10-00, fax: +48 (42) 664-10-40
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka
www.lodzkie.eu
Ocena skontrolowanego zadania inwestycyjnego pn.”Wąglanka I – regulacja rzeki w km
6+380 – 8+875 gm. Białaczów, pow. opoczyński”.
W toku czynności kontrolnych stwierdzono szereg nieprawidłowości związanych z realizacją
Zadania w działalności Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi,
I. Zajęcie działek nieprzewidzianych w pozwoleniu na budowę.
W dniu 29 listopada 2012 r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
reprezentujący Skarb Państwa dla zadania inwestycyjnego pn. „Wąglanka I – regulacja rzeki
w km 6+380 – 8+875 gm. Białaczów, pow. opoczyński” uzyskał decyzję pozwolenia na
użytkowanie nr 472/I/2012 znak WIK.7711.2144.GKA,AK. W toku prowadzonej kontroli
prawidłowości wykorzystania środków finansowych uzyskano dowody zaświadczające o tym,
że decyzja ta została wydana bez uwzględnienia istotnych dla sprawy okoliczności
i dowodów które zaświadczają, że inwestycja została wykonana niezgodnie z pozwoleniem na
budowę, o czym zawiadomiono Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi.
Z inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych wykonanych w ramach
przedmiotowej inwestycji, zaewidencjonowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Opocznie w dniu 13 października 2011 r. pod nr 1757-37/2011
oraz z inwentaryzacji powykonawczej wykonanej na potrzeby ustalenia linii brzegowej,
zaewidencjonowanej w PODGiK w Opocznie w dniu 8 sierpnia 2012 r. pod
nr 1757-41/2012 i załączonej do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie,
wprowadzonych do mapy zasadniczej wynika, że:
 działka nr 1029/2, po podziale 1029/4 o powierzchni 0,0148 ha;
 działka nr 1089 po podziale 1089/2 o powierzchni 0,0033 ha;
 działka nr 1090 po podziale 1090/2 o powierzchni 0,0005 ha;
zajęte są pod wody płynące (Wp) – rz. Wąglanka, a dokumentacja projektowa nie przewidywała
zajęcia tych nieruchomości pod inwestycje.
Posiadane, a nie przedłożone przez Inwestora do WINB w Łodzi geodezyjne
inwentaryzacje powykonawcze przedmiotowej inwestycji, zaewidencjonowane w PODGiK
w Opocznie:
 w dniu 13 października 2011 r. pod nr 1757-37/2011;
 w dniu 7 maja 2012 r. pod nr 1757-39/2012;
i wprowadzone do mapy zasadniczej posiadają jednoznaczny wpis uprawnionego geodety:
„Regulacja rzeki Wąglanki została wykonana niezgodnie z pozwoleniem na budowę…”.
Powyższe dokumenty poświadczają, że w wyniku wykonania robót budowlanych
związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wąglanka I – regulacja rzeki w km 6+380
– 8+875 gm. Białaczów, pow. opoczyński” doszło do zajęcia:
1) przez wody płynące i kiszkę faszynową w dwóch rzędach pali oraz ubezpieczeniami
skarp działek nr: 1029/2, 1089, 1090. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Łodzi w piśmie datowanym na dzień 25 stycznia 2013 r. wystąpił
z wnioskiem o ustalenie linii brzegowej na podstawie art. 15 ustawy z dnia 18 lipca
2/11
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: +48 (42) 664-10-00, fax: +48 (42) 664-10-40
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka
www.lodzkie.eu
2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145) „pomiędzy działkami stanowiącymi
wody rzeki Wąglanki… (w tym działkami o numerach 1029/4, 1090/2, 1089/2 po
podziale, których nie obejmowało pozwolenie na budowę) a działkami przyległymi …”
(akta kontroli s. 636)1;
2) przez kiszkę faszynową w dwóch rzędach pali oraz ubezpieczeniami skarp
w 14 odcinkach regulowanej rzeki 16 działek prywatnych nie wymienionych
w pozwoleniu na budowę o numerach: 817, 818, 821, 968/1, 998, 1029/1, 1070/2, 1087,
1088, 1098, 1096, 1095, 1256, 1255, 1635, 1312 (akta kontroli s. 422-458; 487-506);
3) ziemnymi budowlami ubezpieczeniowymi skarp działek o numerach: 1314, 1859/1,
1286/1, 1266, 1265, 1261, 1260, 1259, 1258, 1257, 1634/2, 1254, 1253, 1252, 1099,
1094, 1093, 1092, 1086, 1085, 1045, 1041, 1039, 1037, 1036, 1071, 1059, 1057, 1053,
821, 948, 946, 845 (akta kontroli s. 422-458; 487-506).
Kontrolujący nie podziela stanowiska Kontrolowanego zawartego w złożonych
wyjaśnieniach, że inwentaryzacje nr 1757-37/2011 i 1757-39/2012 stały się nieaktualne,
ponieważ po zakończeniu robót naprawczych została wykonana kolejna inwentaryzacja
zaewidencjonowana pod nr 1757-41/2012 w dniu 8 sierpnia 2012 r. Dane dotyczące
wykonanych obiektów budowlanych wprowadzone do mapy zasadniczej inwentaryzacjami
zarejestrowanymi pod nr 1757-37/2011 i pod nr 1757-39/2012 nie zostały usunięte a jedynie
uzupełnione danymi inwentaryzacji zaewidencjonowanej w PODGiK w Opocznie w dniu
8 sierpnia 2012 r. pod nr 1757-41/2012. Zawarte w inwentaryzacji nr 1757-41/2012 dane nie
dają obrazu położenia obiektu budowlanego w terenie, ponieważ nie wskazują przebiegu
umocnień górą i dołem. Jedynie na krótkich odcinkach można ewentualnie przyjąć, że
inwentaryzacja pozwala na wskazanie góry i dołu przebiegu umocnień. Taka sytuacja
występuje na wysokości działek sąsiadujących o nr 1312, 1287, 1859, 1253, 1252, 1091, 1090
, 1089, 1088, 1071, 1070/2, 1030, 1029/1, 998, 846, 845, 821 i 814. W pozostałym zakresie
inwentaryzacja obrazuje jedynie proponowany przebieg linii brzegowej1, co potwierdza opis
geodety umieszczony na inwentaryzacji (akta kontroli s. 515-524). Tak więc ze względu na
szczątkowy charakter danych o faktycznym położeniu wykonanych umocnień inwentaryzacja
ta nie może zastąpić uprzednio wykonanych inwentaryzacji, a jedynie być traktowana jako ich
uzupełnienie.
Proponowana linia brzegowa pokazana w inwentaryzacji nr 1757-41/2012 przebiega po
zaproponowanej przez Wykonawcę linii podziałów działek niezatwierdzonych przez Starostwo
Powiatowe w Opocznie.
Z informacji uzyskanych z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Opocznie wynika, że inwentaryzacje
zaewidencjonowane pod nr 1757-37/2011 i 1757-39/2012 wykonane przez uprawnionego
geodetę w związku z realizacją kontrolowanego zadania pozostają na ewidencji POGDiK
W zastrzeżeniach do projektu wystąpienia pokontrolnego Inwestor poinformował, że wystąpił z pismem do
Starostwa Powiatowego w Opocznie o zawieszenie postępowania w sprawie korekty wniosku o ustalenie linii
brzegowej, który nie będzie dotyczył działki 1029/4. W nowym wniosku projektowana linia brzegowa nie będzie
naruszać działki 1029/2 (akta kontroli s. 1278).
1
3/11
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: +48 (42) 664-10-00, fax: +48 (42) 664-10-40
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka
www.lodzkie.eu
w Opocznie, a naniesienia na mapę zasadniczą nie zostały usunięte ani nie zostały poprawione
inwentaryzacją nr 1757-41/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. (akta kontroli
s. 651-652).
II. Odstępstwa od dokumentacji projektowej.
Analiza porównawcza dokumentacji projektowej i inwentaryzacji powykonawczych
przedmiotowej inwestycji poświadcza odstępstwa wykonanych budowli regulacyjnych
względem projektowanej osi rzeki znacznie przekraczające tolerancję dozwoloną przepisami.
Odczyt danych cyfrowych charakteryzujących zaprojektowaną oś rzeki z dokumentacji
projektowej i danych cyfrowych inwentaryzacji powykonawczych zaewidencjonowanych pod
nr 1757-37/2011, nr 1757-39/2012 i nr 1757-41/2012 wniesionych na mapę zasadniczą
potwierdza oświadczenie geodety wykonującego inwentaryzacje powykonawcze, że regulacja
rzeki Waglanki została wykonana niezgodnie z pozwoleniem na budowę.
Dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę do wydania pozwolenia na budowę
zawiera punkty osi rzeki określone numerycznie (str. 21 projektu budowlanego), od których
w odległości 3,5 m winny przebiegać obiekty budowlane określające linię określoną
w projekcie jako „koryto rzeki dołem”. Analiza wykonana w oparciu o dane PODGiK
w Opocznie faktycznego usytuowania wykonanych i zainwentaryzowanych obiektów
budowlanych wskazuje ich wykonanie w lokalizacji innej niż w pozwoleniu na budowę.
Zinwentaryzowane punkty oznaczające przebieg „koryta rzeki dołem” znajdują się w mniejszej
lub większej odległości od osi rzeki niż przewidywała to dokumentacja projektowa. Odczyt
pomiarów odległości obiektów budowlanych w stosunku do projektowanej osi rzeki wykonany
we współpracy z Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego na wybranych odcinkach rzeki objętych regulacją wskazuje, że pomierzone
i zainwentaryzowane punkty dla „koryta rzeki dołem” znajdują się w odległości od 0,55 m do
6,60 m od osi rzeki ustalonej dokumentacją projektową (akta kontroli s. 666-670). W kontroli
przyjęto wyłącznie pomiary zaewidencjonowane w PODGiK w Opocznie.
Odstępstwa od planowanej szerokości rzeki powodują zmianę hydrauliki rzeki przyjętą
w projekcie budowlanym. Poprzez ukształtowanie nieodpowiedniego przekroju podłużnego
i poprzecznego oraz układu poziomego koryta występuje erozja brzegowa i przymuliska, co
stwierdzono podczas oględzin (akta kontroli s. 592 zdjęcie 3, 4; s. 1286, 1287).
III. Powierzchnia działek pod inwestycję.
W dokumentacji projektowej w uzasadnieniu potrzeby wykonania prac regulacyjnych
na rzece Wąglance na odcinku od km 6+380 do 8+875 położonej w gminie Białaczów pow.
Opoczno na terenach wsi: Miedzna Drewniana, Wąglany wskazano, że wynikają one m. in. z:
4/11
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: +48 (42) 664-10-00, fax: +48 (42) 664-10-40
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka
www.lodzkie.eu
 koncentracji koryta przepływów niżówkowych2;
 regulacji dna i skarp koryta rzeki wskutek erozji naturalnych;
 powrotu koryta rzeki w pas Skarbu Państwa, będący w zarządzie WZMiUW
w Łodzi;
 trwałego umocnienia dna i brzegów rzeki na przewężeniach i w głębokich łukach;
 umocnienia dna i skarp przy istniejących budowlach (mostach);
 innych prac regulacyjnych.
W opisie stanu przed regulacją stwierdzono, że obecnie na wielu działkach rzeka silnie
meandruje, a na łukach wklęsłych występuje silna erozja brzegowa. Rzeka wyszła z „działki
wodnej”, a linia brzegowa przesunęła się o parę metrów w działki sąsiednie właścicieli
prywatnych. Projektując trasę rzeki postanowiono utrzymać ją w „działce wodnej” będącej
własnością Skarbu Państwa, tak by nie wchodzić w tereny działek prywatnych. W paru
przypadkach wyjście poza działkę wodną Skarbu Państwa było konieczne, ze względu na
odcinkowo wąskie istniejące koryto, toteż przewidziano wykup gruntów. Z zestawienia
powierzchni zagospodarowania terenu wynika, że koryto rzeki w ramach działek wodnych
zajmuje powierzchnie 3,49 ha, wywłaszczone pod koryto pasy działek mają powierzchnię
0,25ha. Razem łączna powierzchnia działki wodnej po regulacji rzeki ma, więc wynosić 3,74ha.
Z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej wynika, że na działkach przewidzianych pod
regulację rzeki Wąglanki powstały dodatkowo 64 działki oznaczone, jako nieużytki (N)
lub grunty rolne (R) o łącznej powierzchni 0,6262 ha. Stanowi to 16,7 % gruntów
przewidzianych w dokumentacji projektowej do zajęcia przez koryto rzeki, a których nie zajęto
pod regulację (akta kontroli 598-604).
Niektóre z tych działek powstały na gruntach, które zarządzeniem Wojewody Łódzkiego
zostały nabyte do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa „…w celu realizacji przez
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi zadania inwestycyjnego
z zakresu melioracji wodnych podstawowych pn. „Wąglanka I – regulacja rzeki w km 6+380 –
8+875, Gm. Białaczów, pow. Opoczyński”. Dotyczy to następujących działek:
 nr 1250/3 o powierzchni 0,0121 ha (przed podziałem działka nr 1250/2);
 nr 1263/3 o powierzchni 0,0041 ha (przed podziałem działka nr 1263/2);
 nr 1264/3 o powierzchni 0,0026 ha (przed podziałem działka nr 1264/2).
Zarządzenia Wojewody Łódzkiego jak i dokumentacja projektowa określała, że grunty te będą
w całości wykorzystane pod działkę wodną i nie przewidywała powstania gruntów rolnych (R).
Tym samym nie wykonano zarządzeń Wojewody Łódzkiego (akta kontroli s. 603).
Podobnie sytuacja ta przedstawia się na działkach będących w posiadaniu Skarbu Państwa
przed rozpoczęciem inwestycji stanowiących działkę wodną oraz będących we władaniu
Agencji Nieruchomości Rolnych. Zgodnie z dokumentacją projektową miały być one w całości
wykorzystane pod koryto rzeki, tymczasem wykaz zmian gruntowych poświadcza, że po
2
Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym (Decyzja nr OSZ.III.6211/17//07 z dnia 27 sierpnia 2007 r.) przez
wykonanie opasek faszynowych nastąpi koncentracja przepływu dla wód małych i średnich, a w efekcie
podniesienie poziomu tych wód do 20 cm, szerokość dna b=7,00m, nachylenie skarp 1:1,5 ÷1:3, spadek dna 1.01.4‰.
5/11
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: +48 (42) 664-10-00, fax: +48 (42) 664-10-40
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka
www.lodzkie.eu
zakończeniu realizacji inwestycji geodeta wyznaczył 64 działki oznaczone, jako (N) nieużytki
lub grunty rolne (R) o łącznej powierzchni 0,6262 ha.
Znajduje to potwierdzenie w korespondencji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
w sprawie wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, w której Wykonawca
uzasadniał przesunięcie terminu koniecznością wydzielenia dodatkowo 65 działek3 w celu
ustalenia właściwej linii brzegowej. Prace te nie były przewidziane ani w kosztorysie ani
w dokumentacji projektowej i spowodowały, wg Wykonawcy, opóźnienia w wykonaniu
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (akta kontroli s. 402-403).
IV. Naliczenie kar umownych
Umowa nr 01/TI/2010 zawarta w dniu 22 stycznia 2010 r. pomiędzy Wojewódzkim
Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, ul. Solna 14, 91 – 423 Łódź, zwanym dalej
„Zamawiającym” reprezentowanym przez: mgr inż. Bogumiła Kazulaka – Dyrektora
WZMiUW w Łodzi a Panem Piotrem Kalembą, prowadzącym działalność gospodarczą pn.:
Kalemba Piotr Marian Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Fransław”; 62 – 065 Grodzisk
Wielkopolski, Zdrój 6 zwanym dalej „Wykonawcą” przewiduje w § 4 pkt 1, że zamówienie
należy wykonać w następującym terminie:
 etap I – obejmujący odcinek rzeki od km 6+380 do km 8+050 w terminie do
30 września 2011 r. (wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą i geodezyjną
dokumentacją powykonawczą),
 etap II - obejmujący odcinek rzeki od km 8+050 do km 8+875 w terminie do
30 kwietnia 2012 r. (wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą i geodezyjną
dokumentacją powykonawczą).
W toku kontroli stwierdzono:
1. Kontrolowany naliczył kary umowne jedynie za okres od dnia 1 maja 2012 roku do
dnia 31 października 2012 roku w kwocie 152 724,48 zł (nota księgowa - obciążeniowa
Nr 25/KU/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r., akta kontroli s. 583-584).
2. Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia I etapu w terminie do 30 września
2011 roku w zakresie, jaki przewidywała w/w umowa. Na dzień 30 września 2011 r.
(wyznaczony umową termin wykonania I etapu) Inwestor nie posiadał geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej poświadczającej wykonanie etapu I zgodnie z decyzją
pozwolenia na budowę oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, a roboty
budowlane nie były wykonane zgodnie z projektem.
3. Zamawiający nie naliczył wynikających z § 10 pkt 2, litera a), tiret pierwszy kar
umownych za okres od 1 listopada 2012 r. do dnia podpisania protokołu końcowego
w dniu 4 grudnia 2012 r. Przyjmując wartość umowną Etapu I i II zamówienia w kwocie
1 669 114,14 zł, karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,05 %
wynagrodzenia umownego oraz 34 dni zwłoki wysokość nienaliczonej kary umownej
wynosi 28 375,04 zł. Na dzień 4 grudnia 2012 r. (data podpisania protokołu końcowego)
Wykaz zmian gruntowych wskazuje, że wydzielono 64 działki + 1 działka wodna. Prace te nie były przewidziane
w kosztorysie ani w dokumentacji projektowej.
3
6/11
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: +48 (42) 664-10-00, fax: +48 (42) 664-10-40
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka
www.lodzkie.eu
Inwestor nie posiadał pełnej geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, gdyż wykaz
zmian gruntowych I etapu dotyczący Zadania został wykonany w dniu 6 grudnia
2012 r. i zarejestrowany w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Opocznie w dniu 14 grudnia 2012 r. nr ewidencyjny 517.11-36/2012
(akta kontroli s. 601).
V. Uruchomienie środków za wykonanie I etapu robót budowlano – montażowych
w km 6+350 – 8+050.
Zgodnie z umową z Wykonawcą etap I – obejmujący odcinek rzeki od km 6+380 do km
8+050 miał być wykonany w terminie do 30 września 2011 r. wraz z geodezyjną
inwentaryzacją powykonawczą i geodezyjną dokumentacją powykonawczą. Umowa
obligowała Wykonawcę do przekazania do ośrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej, dokumentacji sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. Po jej zarejestrowaniu Wykonawca miał ją przekazać Zamawiającemu.
Kierownik budowy w dniu 8 września 2011 r. zgłosił gotowość do odbioru końcowego
I etapu robót, a w dniu 4 października 2011 r. przedstawiciel WZMiUW w Łodzi stwierdził
w dzienniku budowy, że roboty regulacyjne zostały wykonane zgodnie z dokumentacją
techniczną i harmonogramem i kwalifikują się do odbioru.
Tymczasem geodezyjną inwentaryzację powykonawczą dla I etapu przyjęto do PODGiK
w Opocznie w dniu 13 października 2011 r. i zaewidencjonowano pod numerem 175737/2011. W inwentaryzacji tej geodeta zawarł zapis:
Regulacja rzeki Wąglanki została wykonana niezgodnie z pozwoleniem na budowę
nr 37/64.I/2007 z dnia 24.12.2007 r. wydanym przez Wojewodę Łódzkiego
Wynikami pomiaru uzupełniono sekcję mapy w skali 1:1000 nr sekcji 133.233.043
Pomimo tych zapisów w dniu 9 listopada 2011 r. Zamawiający reprezentowany przez trzech
pracowników WZMiUW w Łodzi podpisał protokół odbioru częściowego robót budowlanomontażowych określając jakość wykonanych robót jako dobrą4 czym zignorowano zapisy
umowy z Wykonawcą nakazujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową
i pozwoleniem na budowę z dnia 24 grudnia 2007 r. nr 37/64.I/2007.
W następstwie tego za pośrednictwem Marszałka Województwa wystąpiono
do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z wnioskiem o uruchomienie środków
z budżetu Wojewody Łódzkiego. Łącznie na zapłatę za I etap robót budowlano-montażowych
przekazano z budżetu państwa kwotę 1 022 038,13 zł.
Przebieg czynności odbiorowych Etapu I opisanych w protokole z dnia 9 listopada 2011 r.
stanowił naruszenie umowy z Wykonawcą, gdyż w dniu zgłoszenia gotowości robót
budowlanych do odbioru (tj. 8 września 2011 r.) Zamawiający nie otrzymał zarejestrowanej
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej określonej w § 2 pkt 10 umowy. W dniu
Jedną z pozycji podpisanego protokołu było zabezpieczenie geodezyjnej obsługi wykonania robót wraz z zastabilizowaniem
granic własności i kilometrażu rzeki oraz zarejestrowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji sporządzonej
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (akta kontroli s. 741-746).
4
7/11
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: +48 (42) 664-10-00, fax: +48 (42) 664-10-40
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka
www.lodzkie.eu
podpisania protokołu etapu I posiadana i zaewidencjonowana inwentaryzacja powykonawcza
poświadczała wykonanie regulacji rzeki Wąglanki niezgodnie z pozwoleniem na budowę.
Inwestor nie otrzymał również geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 2
pkt 11 umowy. Taka sama sytuacja miała miejsce podczas czynności odbiorowych w dniu
7 maja 2012 r. po wykonaniu II etapu.
VI. Usunięcie fragmentów umocnień.
W dzienniku budowy wpisy z dnia 31 sierpnia 2011 r. i 8 września 2011 r. Kierownika
budowy inż. Józef Reks oraz 4 października 2011 roku Inspektora nadzoru – koordynatora
Franciszka Gruda, poświadczają fakt zakończenia etapu I inwestycji.
Wpisem z dnia 20 kwietnia 2012 roku Kierownik budowy inż. Józef Reks zaświadcza,
że Zakończono roboty na obiekcie. Obiekt został wykonany zgodnie z projektem budowlanym
i zmianami nieistotnymi potwierdzonymi przez projektanta, pozwoleniem na budowę
i pozwoleniem wodno-prawnym. Teren został doprowadzony do należytego stanu i porządku.
Wpisem z dnia 20 kwietnia 2012 roku zakończono dziennik budowy. Po tym dniu zgodnie
z dziennikiem budowy robót budowlanych nie prowadzono. Oświadczeniem z dnia 7 maja 2012
roku Kierownik budowy potwierdził zgodność wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę.
W protokole odbioru z dnia 20 listopada 2012 r. zapisano Dokonano wyrywkowego
sprawdzenia stabilizacji skarpy na kilku łukach. Stwierdzono, że elementy geokraty wypełnionej
ziemią znajdują się poza granicami działek będącymi własnością Skarbu Państwa. W związku
z powyższym te elementy geokraty należy usunąć.
W kolejnym protokole odbioru z dnia 4 grudnia 2012 r. znajduje się zapis następującej treści
Podczas rozpoczętych w dniu 20.11.2012 r. czynności odbiorowych stwierdzono, że elementy
geokraty wypełnionej ziemią znajdują się poza granicami stanowiącymi własność Skarbu
Państwa. Wykonawca w wyznaczonym terminie elementy te usunął. W związku z usunięciem
tych elementów oraz nie wykonaniem umocnień kamiennych … w obrębie turbiny starego
młyna wartość umowną robót pomniejsza się o kwotę 11 536,25 zł. W protokole stwierdzono
również, że przedstawiciele Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odmówili podpisania
protokołu wskazując, że roboty prowadzono po sporządzeniu inwentaryzacji powykonawczej.
W wyjaśnieniach złożonych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Łodzi w piśmie nr TR/6212/100/1314/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. wskazano lokalizację
niewykonanych robót (akta kontroli s. 606-618)
Zestawienia powyższych dokumentów wynika, że:
 w okresie pomiędzy 20 listopada a 4 grudnia 2012 roku doszło do usunięcia
geokraty na 14 łukach regulowanego odcinka rzeki;
 w dzienniku budowy nie widnieje wpis projektanta zezwalający na usunięcie
fragmentów umocnień, brak zmian dokumentacji projektowej;
 prace te nie zostały wpisane do dziennika budowy pomimo obowiązku
wpisywania wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich
8/11
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: +48 (42) 664-10-00, fax: +48 (42) 664-10-40
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka
www.lodzkie.eu
wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości
wykonywania budowy;
 wykonane elementy zostały usunięte po sporządzeniu geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej a wprowadzone zmiany nie zostały naniesione na
mapę zasadniczą;
 usunięte fragmenty ubezpieczeń spowodowały, że miejscowo ubezpieczenia nie
spełniają parametrów technicznych wymaganych dokumentacją projektową
nakazujące wykonanie ubezpieczenia skarp typu A, B, C powyżej opaski
faszynowej na wysokość 0,75m.
VII. Prawidłowość wyboru wykonawców zadania pod względem zgodności
z procedurami zamówień publicznych
W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przyjęto w całości wyjaśnienia
Kontrolowanego.
Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości
Przeprowadzone czynności kontrolne poświadczają szereg istotnych rozbieżności
pomiędzy zatwierdzonym projektem budowlanym, a istniejącym stanem faktycznym.
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą:
 zajęcia działek nieprzewidzianych w pozwoleniu na budowę;
 położenia umocnionego brzegu koryta rzeki, które nie znajduje się w odległości 3,5 m
od wyznaczonych w dokumentacji projektowej punktów osi rzeki;
 powstania na terenie działki wodnej nieużytków przekraczających 6 000 m2, które
to nieużytki były przewidziane w dokumentacji do wykorzystania na cele melioracyjne.
Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego trzy działki zostały nabyte do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa ze środków z budżetu państwa w celu realizacji przez
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi zadania inwestycyjnego
z zakresu melioracji wodnych podstawowych;
 braku naliczenia Wykonawcy przez jednostkę realizującą Zadanie kar umownych
we właściwej wysokości;
 szeregu nieprawidłowości powstałych w następstwie usunięcia geokraty wypełnionej
ziemią znajdującej się poza granicami działek będącymi własnością Skarbu Państwa
opisanych w punkcie VI;
 wystąpienia, za pośrednictwem Marszałka, z wnioskiem o uruchomienie środków na
zapłatę za wykonane roboty budowlane I etapu, których jakość określono w protokole
odbioru częściowego jako dobrą. Z wnioskiem wystąpiono pomimo posiadania przez
Inwestora wiedzy na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej I etapu
o wykonaniu regulacji rzeki Wąglanki niezgodnie z pozwoleniem na budowę;
9/11
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: +48 (42) 664-10-00, fax: +48 (42) 664-10-40
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka
www.lodzkie.eu
 złożenia wniosku o płatność pośrednią za I etap będącą refundacją kosztów
kwalifikowalnych pomimo posiadana inwentaryzacji powykonawczej poświadczającej
wykonanie regulacji rzeki Wąglanki niezgodnie z pozwoleniem na budowę oraz braku
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, co mogło skutkować odmową wypłaty
refundacji z powodu niezakończenia I etapu zadania w terminie, o którym w § 3 ust. 2
pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami
wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(Dz. U. z 2008 r., Nr 122, poz. 791 ze zm.).
1. Z uwagi na konsekwencje nieprawidłowego wykonania zadań inwestycyjnych
zobowiązuję Kontrolowanego do każdorazowego powoływania osoby do pełnienia
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) w całym okresie realizacji zadań
inwestycyjnych w ramach Działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej
z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi
zasobami wodnymi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 bez względu na obowiązki nałożone na inwestora decyzją pozwolenia na budowę.
2. Zobowiązuje Kontrolowanego doprowadzić regulacje wykonane na rzece Wąglance do
zgodności dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę Nr 37/64.I/2007
z dnia 24 grudnia 2007 r., bez udziału środków budżetu państwa, a w szczególności
poprzez:
 doprowadzenie by umocnienia brzegu rzeki znajdowały się w odległości
wynikającej z dokumentacji projektowej, tj. 3,5m od wyznaczonych
w projekcie punktów osi rzeki; w przypadku koryta rzeki dołem i odpowiednio
innych obiektów;
 spowodowanie powrotu umocnionego koryta rzeki w pas działek Skarbu
Państwa, o których mowa w pozwoleniu na budowę;
 doprowadzenie do zajęcia całości działek nabytych przez Skarb Państwa przez
budowle regulacyjne rzeki Wąglanki i wykazanie tych zmian w wykazie zmian
gruntowych.
 wykonanie ubezpieczenia skarp typu A, B, C powyżej opaski na wysokość
0,75m, zgodnie z dokumentacją projektową wraz z udokumentowaniem
przeprowadzonych robót na mapie zasadniczej w powiatowym ośrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
10/11
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: +48 (42) 664-10-00, fax: +48 (42) 664-10-40
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka
www.lodzkie.eu
3. Zobowiązuje Inwestora do wyegzekwowania od Wykonawcy kwoty 28 375,04 zł
tytułem kar umownych za okres od 1 listopada 2012 r. do 4 grudnia 2012 r. włącznie.
W związku z ustaleniami kontroli uprzejmie proszę Pana Marszałka o złożenie
informacji o wykonaniu zaleceń oraz o podjętych działaniach zmierzających do zapobieżenia
powstawaniu stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie
30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
Jednocześnie uprzejmie proszę Pana Marszałka o poinformowanie zarządzającego
kontrolę o wykonaniu zaleceń zawartych w pkt 2 wystąpienia pokontrolnego wraz
z przekazaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zaewidencjonowanej
w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej potwierdzającym
wykonanie zadania zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę w terminie
1 roku od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
WOJEWODA ŁÓDZKI
Jolanta Chełmińska
11/11
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: +48 (42) 664-10-00, fax: +48 (42) 664-10-40
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka
www.lodzkie.eu