docZarządzenie Nr .fl.ł]~1..
download 
Reklamacja Transkrypt
Zarządzenie Nr .fl.ł]~1..
Zarządzenie Nr .fl.ł]~1.. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pornocy w Kędzierzynie-Koźlu z dnia .~:o;.~.~on zarządzania w sprawie organizacji Społecznej w ryzykiem w Miejskim Ośrodku Pornocy Kędzierzynie-Koźlu Ośrodka Na podstawie §10 Statutu Miejskiego związku Społecznej Pornocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w z art. 68 i art. 69 ust.! pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz w oparciu o komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84), zarządzam, co następuje: §l Zarządzenie określa orgamzacJę Społecznej zasady zarządzania Ośrodku ryzykiem w Miejskim Pornocy w Kędzierzynie-Koźlu. §2 Ilekroć l. w zarządzeniu jest mowa o: Ośrodku należy - rozumieć przez to Miejski Ośrodek Pornocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu 2. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pornocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu 3. kierowniku działu- należy przez to rozumieć kierownika działu lub osobę zaJmUJącą samodzielne stanowisko pracy wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Miejskiego Pornocy Społecznej w Ośrodka Kędzierzynie-Koźlu 4. pracowniku- należy przez to rozumieć pracowników Miejskiego Ośrodka Pornocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu 5. zadania - należy przez to także działania dotyczące niezbędnych 6. właścicielu rozumieć działania stanowiące istotę sterowania i procesy wspierające oraz procesy związane Ośrodka z a dostawą zasobów; ryzyka - ryzykach, czyli osobę właściwą realizację należy lub przez to dział rozumieć właściciela zadania o zidentyfikowanych wskazane w Regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialne za tego zadania; 7. ryzyku- należy przez to rozumieć prawdopodobieństwo wpływ funkcjonowania na osiągnięcie zamierzonych celów lub l wystąpienia zdarzeń, powodują odchylenia które mogą mieć od oczekiwanych stanów; 8. czynnikach ryzyka - należy przez to rozumieć czynniki ryzyka przypisane do poszczególnych ryzyk wskazane w zał. nr l do niniejszego Zarządzenia 9. zarządzaniu i należy ryzykiem przeciwdziałaniu przez rozumieć to ryzyku; proces ten obejmuje także proces identyfikacji, monitorowanie ryzyka i oceny środków podejmowanych w celujego ograniczenia; 1O. prawdopodobieństwie występowania 11. skutkach wystąpienia ryzyka - należy przez to rozumieć częstotliwość zdarzenia objętego ryzykiem; wystąpienia ryzyka - należy przez to rozumieć skutki dla realizowania zadań prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka spowodowane przez zdarzenie objęte ryzykiem; 12. istotności ryzyka- należy przez to rozumieć iloczyn oraz jego skutków; należy 13. ocenie ryzyka - oddziaływania, jeśli przez to ewaluację ryzyka w odniesieniu do jego .-.... ryzyko wystąpi, oraz prawdopodobieństwa wystąpienia tego ryzyka; 14. akceptowanym poziomie ryzyka istotności rozumieć należy przez to rozumieć ustalony w ryzyka, przy którym nie jest wymagane podejmowanie zarządzeniu poziom działań przeciwdziałających ryzyku. §3 Misja Miejskiego Ośrodka Pornocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu art. 3 oraz art. 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy jest społecznej tożsama z misją określoną (Dz. U. z 2009r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.). §4 Katalog głównych Społecznej celów i zadań, istotnych dla funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pornocy w Kędzierzynie-Koźlu określa Dyrektor w załączniku nr 5. §5 Proces zarządzania ryzykiem obejmuje: l) identyfikację i ocenę ryzyka oraz określenie jego skutku (załącznik nr l przewiduje 5 rodzajów skutków ryzyka: Finansowy, Organizacyjny, Pracownicy, Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa osób, Reputacja); 2) ustalenie funkcjonujących mechanizmów kontrolnych; 3) ustalenie strategii wobec ryzyka, 4) analizę i hierarchizację ryzyk wg poziomu istotności ryzyka; 5) wskazanie osób/działów, daty, do której odpowiedzialnych za podjęcie działań zaradczych oraz ustalenie należy podjąć działania; 6) monitorowanie i składanie raportów dotyczących postępów w tej dziedzinie. §6 Identyfikację ryzyka przeprowadzają kierownicy działów. §7 Identyfikacja ryzyka polega na ustaleniu czynników ryzyka celów i zadań. Podczas identyfikacji biorąc należy przeanalizować zagrażających prawidłowej cele i zadania realizowane przez realizacji Ośrodek, pod uwagę: - czynniki sprzyjające wystąpieniu ryzyka ekonomicznego i finansowego, - czynniki sprzyjające wystąpieniu ryzyka nadużyć, - czynniki sprzyjające wystąpieniu ryzyka organizacyjnego i zarządzania, - czynniki sprzyjające wystąpieniu ryzyka politycznego i społecznego, - czynniki sprzyjające wystąpieniu ryzyka prawnego, - czynniki sprzyjające wystąpieniu ryzyka środowiskowego i - czynniki sprzyjające wystąpieniu ryzyka technicznego i związanego z działania sił wyższych, infrastrukturą. §8 Ocena ryzyka polega na zwartościowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia - przy pomocy skali punktowej - skutku ryzyka. §9 Zasady określania wystąpienia skutku oraz prawdopodobie!\stwa ryzyka stanowią załącznik nr l do zarządzenia. § 10 Ustalenie funkcjonujących mechanizmów kontrolnych polega na identyfikacji istniejących środków wykorzystywanych do utrzymania ryzyka pod kontrolą. §11 Identyfikacji, oceny ryzyka oraz ustalenia właściciele funkcjonujących mechanizmów kontrolnych dokonują ryzyk na formularzu "Arkusz identyfikacji i oceny ryzyka, ustalenia jego skutków oraz funkcjonujących Wypełniony mechanizmów kontrolnych" i podpisany przez Podpisany formularz stanowi będącym załącznikiem właściciela dokumentację nr 2 do niniejszego zarządzenia. ryzyka formularz przekazywany jest Dyrektorowi systemu kontroli zarządczej. § 12 Dokonuje się formularzu analizy ryzyka. Wyniki analizy ryzyka stanowiącym załącznik są wpisywane do Planu zarządzania ryzykiem na nr 4. § 13 W oparciu o poziom dokonaną analizę istotności - prawdopodobie1\stwa ryzyka. Ustala się ryzyko niskie- poziom następujące istotności wystąpienia oraz skutków ryzyka ustalany jest poziomy istotności ryzyka: od 1 do 4, J ryzyko średnie- poziom istotności 5 do 16, ryzyko wysokie- poziom istotności od 17 do 36. Ryzykiem akceptowanym jest ryzyko niskie. Ryzyko średnie bieżącego monitorowania. ryzyka wymaga ustalenia i podjęcia działań wymaga Ryzyko wysokie przekracza akceptowany poziom istotności ryzyka. Ryzyko przekraczające ograniczających ziszczenia się akceptowany poziom istotności je do tego poziomu poprzez zmniejszenie jego (przeciwdziałanie wpływu prawdopodobieństwa lub ryzyku). § 14 Właściciel wysokiego ryzyka (poziom i ponownego ustalenia metody istotności przeciwdziałania od 17 do 36), zobowiązany określenia ryzyku oraz jest do przeanalizowania terminu podjęcia stosownych działań. ~ § 15 przeciwdziałania Proponowane metody formularzu "Ryzyko przeciwdziałania właściciela przekraczające ryzyku", ryzyku oraz termin akceptowany poziom stanowiącym załącznik nr 3 do podjęcia działań należy zamieścić istotności - ponowne ustalenie metody zarządzenia. Wypełniony i podpisany przez ryzyka formularz przekazywany jest Dyrektorowi. Proponowane metody ryzyku podlegają zatwierdzeniu przez Dyrektora. Podpisany formularz stanowi kontroli na przeciwdziałania dokumentację systemu zarządczej. § 16 Wobec zidentyfikowanego, ocemonego możliwych reakcji, które mają na zanalizowanego ryzyka właściciel ryzyka określa rodzaj celu zmniejszenie danego ryzyka. § 17 Reakcjami wobec ryzyka l) redukcjadzięki są: działania pozwalające na ograniczenie ryzyka do akceptowalnego poziomu, np. wzmocnieniu mechanizmów kontroli wewnętrznej (poprzez procedury, wytyczne, zasady, nadzór, itd. wbudowanych w realizowane procesy. 2) dywersyfikacja- rozproszenie ryzyka, 3) zabezpieczenie - przeciwdziałanie, działania pozwalające akceptowalnego poziomu, np. dzięki na ograniczenie ryzyka do wzmocnieniu mechanizmów kontroli wewnętrznej (poprzez procedury, wytyczne, zasady, nadzór, itd.) wbudowanych w realizowane procesy, 4) transfer- przeniesienie ryzyka na inną instytucję, np. poprzez ubezpieczenie, 5) akceptacja - tolerowanie ryzyka, w przypadku, gdy przeciwdziałaniu, ryzykom, a także gdy koszty przewidywane korzyści, 4 istnieją określone trudności w podjętych działań mogą przekroczyć 6) unikanie - wycofanie się, zawieszenie działań rodzących zbyt duże ryzyko, § 18 W celu określenia strategii wobec ryzyka należy przeanalizować: (źródła) l) przyczyny ryzyka i 2) istniejące 3) skuteczność istniejących możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń, mechanizmy kontroli stosowane w celu ograniczenia lub uniknięcia tego ryzyka, ryzyku, a poprzez to mechanizmów kontroli, tj. zakres w jakim ułatwiająlub utrudniająrealizację przeciwdziałają ustalonych celów i zadań. § 19 Po ponownym przeanalizowania i ustaleniu metody przeciwdziałania oraz określeniu reakcji na ryzyko Dyrektor dokonuje zatwierdzenia ryzyk wypisanych do Planu zarządzania ryzykiem- załącznik nr 4. § 20 Za terminowe podjęcie działań zaradczych odpowiedzialny jest właściciel ryzyka. § 21 Zidentyfikowane ryzyko oraz ustalone metody jego ograniczania do akceptowanego poziomu bieżąco oceniane (monitorowane) przez Dyrektora oraz kierowników działów w ramach są na bieżącego zarządzania Ośrodkiem § 22 Zidentyfikowane ryzyko oraz ustalone metody jego ograniczania do akceptowanego poziomu również są poddawane okresowej ocenie (nie rzadziej niż raz w roku) przez kierowników działów, a jego wyniki przedstawiane Dyrektorowi. § 23 Zobowiązuję wszystkich pracowników Ośrodka prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem. do podejmowania działań niezbędnych § 24 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY~POLECZ J w Kędzl t.k. . 1( J mgr Teresa Koczubik RADCA Urszula o RAWNY / arczewska 2 5 dla J ·' Załącznik nr l Zasady oceny zidentyfikowanych ryzyk l. Zasady oceny stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka -· 2. Zasady oceny skutku wystąpienia ryzyka Punktacja Znikome Znikome straty finansowe zakłócenia w Znikome odejścia pracowników realizacji Znikome obrażenia działań Nieznaczne straty finansowe Niewielkie straty finansowe Istotne straty finansowe Powa~ne straty finansowe Katastrofalne skutki finansowe Krótkotrwale zakłócenia w działalności Niewielkie w zakłócenia działalności Zakłócenia w działalności Brak realizacji kluczowego celu Brak realizacji kluczowych celów Nieznaczna Nieznaczne fluktuacja kadr obra~enia Niewielka fluktuacja kadr Niewielkie Istotna fluktuacja kadr Pewne Powama fluktuacja kadr Odejścia masowe pracowników obrażenia obrażenia Poważne obrażenia Ubogie informacje w mediach lokalnych Ubogie informacje w mediach lokalnycl) lub regionalnych 2 informacje w mediach lokalnych lub 3 w mediach lokalnych lub regionalnych 4 Pewne informacje w mediach ogólnokrajowych 5 Doniesienia Utrata zycia prasowe w całym kraju 6 Załącznik Arkusz identyfikacji i oceny ryzyka, ustalenia jego skutków oraz funkcjonujących mechanizmów kontrolnych nr 2 rv ~.u--· Skutki wystąpienia (skala O- 6) • ryzyka Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka o- Poziom istotności ryzyka (skala 0- 36) zaznaczyć właściwe FUNKCJONUJĄCE MECHANIZMY KONTROLNE: data i podpis właściciela ryzyka ZATWIERDZAM data i podpis Dyrektora Załącznik Ryzyko przekraczające - ponowne ustałenie akceptowany poziom metody istotności przeciwdziałania ryzyku PROPONOWANil METODY PRZECIWDZIALANIA RYZYKU (reakcja na rvzvko): data i podpis właściciela ryzyka nr 3 ::! :E o ;!;! ;::l ! "'~ .go. o OJ 1- ..: N .~ ~ "" Załącznik Cele, zadania Miejskiego Ośrodka Pornocy nr 5 Społecznej w Kedzierzynie-Koźlu Lp. Cel Ośrodka Zadania do realizacji Szczegółowy opis zadań Mierniki Osoba lub dział odpowiedzialne za realizac.ię Świadczenie pracy socjalnej w środowisku w tym tylko pracy socjalnej Podejmowane działania na rzecz osób bezdomnych Praca socjalna . Kontrakt socjalny Działania w ramach niebieskiej karty Organizowanie Prac Społecznic Użytecznych Zatrudnienia socjalne dla osób podlegających wykluczeniu społecznemu (osoby bezdomne, długotrwale bezrobotnc, Ilość osób/rodzin objętych pracą socjalna w tym tylko pracą socjalną w stosunku do roku ubieglego Ilość osób/rodzin objętych działaniami w stosunku do roku ubiegłego Ilość osób, z którymi podpisano kontrakt socjalny do ilości z roku ubiegłego Ilość rodzin objętych działaniami w stosunku do roku ubiegłego Ilość osób uczestniczących w pracach w stosunku do roku poprzedniego DPŚ DPŚ DPŚ DPŚ - Punkt Pornocy Rodzinie Kierownik DPŚ uzależnione) Klub Integracji Społecznej Prowadzenic zaj~ dla osób bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu i narkotyków, zwolnionych z zakładów kamych, ubogich Przyznawanie i wypłata zasiłków stałych Ilość spotkań w ramach Klubu w stosunku do roku poprzedniego llość przyznanych zasiłków w stosunku do roku ubiegłego/ kwota DPŚ - Punkt Pornocy Rodzinie DPŚ,DŚ wypłaconych zasiłków umożliwienie Przyznawanie i wypłata zasiłków okresowych osobom i rodzinom przezwyciężanie l trudnych sytuacji których nie są one w stanie życiowych, Ilość pr.ąznanych zasilków w stosunku do roku ubiegłego/ kwota DPŚ,DŚ wypłaconych zasiłków Przyznawanie i wyplacanie lub odmowa prz:yznania pokonać, świadczeń wykorzystując pieniężnych własne uprawnienia, zasoby i możliwości PrLYznawanie i wypłata celowych w tym cełowych specjalnych zasiłków Przyznawanie i wypłata zasiłków celowych na paktycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd Opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek staJY Ilość prLyznanych zasiłków w stosunku do roku ubiegłego/ kwota DPŚ,DŚ wypłacm_1_ych zasiłków Ilość przyznanych zasiłków w st<;~s\.lnku dq .[Oku, _ ubiegłego/ kwota DPŚ, DŚ wypłaconych zasiłków Ilość wypłaconych świadczeń roku w stosunku do kwota ubiegłego/ DŚ wypłaconych świadczeń Kwota przeznaczona na ten cel w odniesieniu do roku poprzedniego DŚ Ilość wydanych decyzji o paktyciu kosztów pobytu w DPS w stosunku do roku ubiegłego l kwota przeznaczona na ten czę..~ciowym Przyznanie i opłata pobytu w domu pomocy społecznej Przyznawanie łub odmowa przyznania świadczeń niepieniężnych DPŚ,DŚ cel Usługi opiekuilcze w miejscu zamieszkania Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi Ilość os<)b, któtym prLyznano usługi opiekwlcze w stosunku do roku poprzedniego Ilość osób, któ1ym przyznano spcqjalistycznc usługi opiekuńcze w stosunku do roku poprzedniego/ Kwota uzyskanej dotacji z budżetu Państwa prLeznaczona na ten cel w odniesieniu do roku popr...:edniego DPŚ, DŚ, DUO DPŚ,DŚ,DUO Organizowanie nadzoru i wsparcia w mieszkaniach chronionych Przyznanie dożywiania w mmach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Sprawienie pogrzebu Udz.ielenie schronienia Poradnictwo specjalistyczne Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych podopiecznych MOPSw Kędzierzynie-Koźlu oraz mieszkańców Kędzierzyna-Koźla Wytywienie w postaci posiłku obiadowego dla osób starszych i Organizowanie zajęć i przcdsi~wzi~ o różnym charakterze i zasięgu, lokalnym lub ponadlokalnym tj.: Miejskie Obchody Dni Seniom, Olimpiada Seniorów i Osób Niepełnosprawnych, Plastyczne Klimaty Jesienny Collage, Przegląd Integracyjny, Piosenki, Turnusy Rehabilitacyjne, Wczasy Rekreacxjne, Wycieczki, Uroczystości o różnym charakterze Gotowanie posiłków obiadowych. %wskaźnik ilości wolnych w stosunku do mieszkań w danym mieszkań całości MCH roku Ilość osób (dzieci i dorosłych) korzystających z w stosunku do roku poprzedniego /kwota orzeznaczona na ten cel Ilość sprawionych pogrzebów, w stosunku do roku poprzedniego Ilość osób, którym udzielono pomocy w tOnnie schronienia w stosunku do roku poprLedniego l kwota orzeznaczona na ten cel Ilość osób objętych poradnictwem specjalistycznym w odniesieniu do roku poprzedniego Liczba osób korzystających z Domów Dziennego Pobytu w stosunku do roku poprzedniego posiłku DPŚ,DŚ DPŚ, DŚ DPŚ, DŚ DPŚ- Punkt Pornocy Rodzinie DDPI, DDP2, DDP3, DDP4,DDP5 Ilość spot7.-ądzonych posiłków w stosunku do roku popr~.:edniego niepełnosprawnych podopiecznych Domów Dziennego Pobytu MOPS w DDP2, DDP3, DDP5 Kędzierzynie-Koiło oraz Katering l nosiłków Realizacja Projektu systemowego współfinansowanego ze środków U E pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych "Nowe Szanse" Aktywizacja społecznozawodowa osób bezrobotnych z wykarąstaniem instrumentów aktywnej integmcji ~.praca socjalna, konsultacje psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia i kursy, zajęcia warsztatowe, PSU, wsparcie finansowe Ilość uczestników programu w stosunku do roku poprzedniego Zespól Projektowy Ilość Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami Przyznawanie i wypłacanie lub odmowa przyznania Jednorazowa zapomoga z urodzenia się dziecka tytułu 2 DRA DRA wvołaconvch świadczeń Ilość pr~.:yznanych zasiłków świadczeń rodzinnych przyznanych w stosunku do ~~<ubiegłego/ kwota w aconVch świadczeń Ilość przyznanych świadczeń w stosunku do roku ubiegłego/ kwota świadcze1l Zasiłek pielęgnacyjny Wsparcie dla rodzin z dziećmi w stosunku do roku ubiegłego/ kwota DRA wvnłaconvch zasiłków Ilość pr~.:yz.nanych Świadczenie pielęgnacyjne świadczeń roku w stosunku do kwota ubiegłego/ DRA wypłaconych świadczeń Świadczenia z funduszu alimentacyjnego Fundusz alimentacyjny Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Ilość przyznanych w stosunku do roku ubiegłego/ kwota wvolaconvch Świadczell świadczeń DRA Ilość działa1l podjętych wobec dłużników alimentacyjnych w stosunku do roku ubic2lc20 DRA Sporządzenie Planu Finansowego 3 Planowanie finansowania MOPS - Prawidłowe (celowe, i terminowe) gospodarowanie oszczędne Wydatki rzeczowe środkami Wydatki osobowe budZetowymi Realizacja spraw osobowych i kadrowych pracowników 4 Działalność admhlistracyjna Realizacja skarg i wniosków - Realizacja wniosków klientów Skargi klientów Opłaty związane Utrzymanie budynków MOPS z utrzymaniem budynków Zamówienia publiczne Reali7..aeja przetargów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Opracowanie ostatecznej wersji Planu finansowego do dnia 30 września każdeg:o roku Nie mniej niż 95% zgodności wydatków z planem finansowym Nie mniej niż 95 % zgodności wydatków z planem finansowym Ilość przyznanych nagród w ramach funduszu nagród w stosunku do roku ubiegłego Ilość przyznanych nagród jubileuszowych w stosunku do roku ubieglego OK OK OK DA DA % wskaźnik ilości wydanych decyzji odmownych w stosunku do ilości decyzji administracyjnych wydanych w danym roku oś Ilość skarg klientów w stosunku do roku ubiegłego DA Nie mniej niż 95% wydatków z planem finansowym zgodności OK %wskaźnik ilości odwołań do ilości przeprowadzonych przetargów w danym roku OK AKCEPTUJE DYREKTOR MIEJSKIEGO OliRODKA -/.~C'}_.W?I(: ..~~~~~~~i'f~J data i podpiN~~~ a Koczubik ' l
