SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budŜetu Miasta Władysławowa za rok 2011
SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH
ZA 2011r.
Burmistrz Miasta Władysławowa w ramach realizacji
planu rzeczowo-finansowego wykonał zadania inwestycyjne w następującym zakresie:
Ad 1. ZADANIE : Budowa Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej
– w ramach tego zadania na dzień 31.12.2011r. poniesiono nakłady
w wysokości 4 859,26 PLN .
Kwota ta została przekazana w ramach partycypacji w kosztach dokumentacji dla
inwestycji drogowej pod nazwą ”Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej”
zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Samorządami w sprawie
współfinansowania projektu .
Ad. 2. W związku z remontem drogi powiatowej nr 1514G do 31.12. 2011r.
poniesiono nakłady w wysokości 120 000,00 PLN .
Kwota ta została przekazana w formie pomocy finansowej udzielonej na realizację
Projektu p.n. „ Remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno – BrzeziC:\Documents
and Settings\Anna\Moje dokumenty\Sprawozd. i inform. z wykonania budŜetu i
WPF\2011\Sprawozdanie z wykonania budŜetu za rok 2011\Sprawozdanie z wykonania planu
rzeczowo-finansowego inwestycji za 2011r.(na dzień 31.12.2011r.).docno - Kazimierz
na odcinku brzezino-Kazimierz (etap I od km 1 + 465 do km 4 + 539)” zgodnie
z aneksem nr 1 z dnia 21 czerwca 2010r do umowy nr 114/2009.
Ad. 3. W ramach Projektu : Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę
i tworzenie planów zagospodarowania portów jachtowych, bulwarów
i parków rekreacji i sportu w transgranicznym obszarze współpracy
do 31.12.2011r. nie poniesiono nakładów.
Ad. 4. Na wykonanie PT w branŜy sanitarnej i drogowej oraz budowę ulicy Nadmorskiej
we Władysławowie do 31.12.2011r. nie poniesiono nakładów.
Ad. 5. Na wykonanie PT w branŜy sanitarnej i drogowej oraz budowę ulicy Średniej
we Władysławowie nie poniesiono Ŝadnych nakładów.
Ad. 6. Na wykonanie PT w branŜy sanitarnej i drogowej ul. Fl. Ceynowy, Łąkowej, Piwnej,
Stolarskiej we Władysławowie do dnia 31.12.2011r. nie poniesiono nakładów.
1
Ad. 7. W związku z wykonaniem PT na budowę ul. Morenowej we Władysławowie
na dzień 31.12.2011r. poniesiono nakłady w wysokości 28 954, 20 PLN. i w oparciu
o przekazane opracowanie projektowe wystąpiono do Starostwa Powiatowego
w Pucku o wydanie pozwolenia na budowę.
Ad. 8. Na budowę ulicy Nowej w Ostrowie do 31. 12.2011r. poniesiono nakłady
w wysokości 57 185,92 PLN związane z wybudowaniem części chodników.
Ad. 9. W związku z wykonaniem PT na budowę kanalizacji deszczowej wraz
z nawierzchnią ul. Błękitnej w Karwi do dnia 31.12.2011r. poniesiono nakłady
w wysokości 10 499,99 PLN.
Inwestycja jest na etapie pozyskania pozwolenia na budowę.
Ad. 10. W związku z wykonaniem PT na budowę kanalizacji deszczowej wraz
z nawierzchnią ul. Mokrej w Karwi do dnia 31.12.2011r. poniesiono nakłady
w wysokości 33 500,00 PLN.
Inwestycja ta jest równieŜ na etapie pozyskania pozwolenia na budowę.
Ad. 11.W związku z zadaniem dotyczącym przebudowy budynku administracyjnego na cele
usługowe ( budynek zbiorowego zamieszkania), usytuowanego na terenie działki
1/52 przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie do dnia 31.12.2011r.
poniesiono nakłady 178 385,36 PLN .
Z zakresu rzeczowego wykonano roboty rozbiórkowe,
wykucie ościeŜnic, wyburzenie ścianek. Ponadto
na poziomie parteru i I piętra uzupełniono ściany , zamurowano otwory oraz
wykonano ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych).
Ciąg dalszy przebudowy budynku jest w trakcie realizacji.
Ad. 12. W ramach zakupu sprzętu dla Urzędu Miejskiego do 31.12.2011r. wydatkowano
kwotę 34 421,48 PLN za którą zakupiono ekspres do kawy (3 628,50) , LAPTOP
(3 069,00) , sprzęt komputerowy (12 858,98) i kserokopiarkę ( 14 865,00_
Ad. 13. W związku z zakupem samochodu poŜarniczego dla OSP Władysławowo
do 31.12.2011r. wydatkowano kwotę 36 145,00 PLN, stanowiącą końcową
zapłatę ceny. Łączna wartość samochodu wyniosła 320 000,00 PLN.
Ad. 14. Na zakup pompy szlamowej dla OSP J. Góra wydatkowano 4 644,00 PLN.
Ad. 15. W związku z budową garaŜu dla OSP Władysławowo do 31.12.2011r.
wydatkowano kwotę 18 817,03 PLN – inwestycja jest w trakcie realizacji.
Ad. 16. Na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Chłapowie do 31.12.2011r.
2
wydatkowano 234 436,86 PLN (w tym zaangaŜowanie środków pochodzących
z zaciągniętego kredytu wyniosło 69 232,27 PLN).
Kwotą tą zamknięto końcowy etap inwestycji .
Wartość całej inwestycji opiewa na kwotę 2 794 650,49 PLN.
Ad.17. W zakresie programu " PRZEZ SPORT DO TRZEŹWOŚCI„:
w związku z budową infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy
Władysławowo do 31.12.2011r. wydatkowano kwotę 374 360,29 PLN związaną
z budową ścieŜki rowerowej w ul. śeromskiego na odcinku od przejazdu
kolejowego PKP do ul. Błękitnej Armii (jako I etap budowy) i II etap : od
ul. Świerkowej do bramy OPO Cetniewo.
Ad. 18. W zakresie programu poprawy bezpieczeństwa w związku z budową oświetlenia
ulicy Piłata, Fenikowskiego i DrzeŜdŜona we Władysławowie do 31.12.2011r.
poniesiono nakłady w wysokości 20 650,00 PLN związane z zakończeniem
budowy oświetlenia ul. ks. Piłata, jako ostatniego odcinka całego zadania
inwestycyjnego.
Ad. 19. W związku ze zrealizowaniem budowy oświetlenia ul. Jesiennej w Karwi
wydatkowano kwotę 20 620,00 PLN.
Ad. 20. W ramach programu :Rozbudowa sieci kanalizacji kanalizacyjnej : deszczowej
i sanitarnej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Towarowej, Abrahama
i Władysława IV we Władysławowie do 31.12.2011r. poniesiono nakłady
w wysokości 189 592,40 PLN. związane z dokończeniem budowy omawianej
kanalizacji deszczowej.
Ad. 21. W związku z zadaniem : Utworzenie Spółki Zarządu Portu Morskiego
we Władysławowie – objęcie 100% udziału do 31.12.2011r.poniesiono
nakłady w wysokości 5 000,00 PLN. – podpisano Akt Notarialny Rep. A
nr 1657/2011 w dniu ósmego kwietnia 2011r.
Ad. 22. Zadanie : Deptak Nadmorski we Władysławowie
W ramach niniejszego zadania wykonano opracowanie przyrodniczych
i kulturowych wskazań dla projektu deptaka nadmorskiego.
Wartość niniejszego opracowania wyniosła 51 660,00 PLN.
Ad. 23. Rozwój strefy usług turystycznych poprzez rewitalizację
obszaru nadmorskiego w Tupadłach :
3
1. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i nawierzchni drogowej w ul. Rolnej
w Tupadłach
2. Elementy małej architektury
3. Analiza i ekspertyza dotycząca źródeł światła i oświetlenia dróg, ulic i miejsc
publicznych.
4. Przewodnik dla właścicieli budynków i inwestorów z programem
rewitalizacyjnym
W ramach niniejszego projektu na dzień 31.12.2011r.poniesiono nakłady
w wysokości 5 017,50 PLN.
Za kwotę tą wykonano operat wodno-prawny i przygotowano
dokumentację celem uzyskania pozwolenia wodno-prawnego dla odprowadzenia
wód deszczowych z rejonu Rolnej.
Ad. 24. W zakresie Projektu: Budowa letniej estrady koncertowej wraz z projektem
zagospodarowania terenu dla działek nr 322/5, 326/17, 326/33 we Władysławowie
w ramach rozbudowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej dla miasta
Władysławowa na dzień 31.12.2011r.poniesiono nakłady w wysokości
41 706,75 PLN związane opracowaniem koncepcji i części dokumentacji
projektowej wraz z uzgodnieniami.
Ad. 25. Zadanie: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu
„MOJE BOISKO - ORLIK 2012 ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz
z zapleczem sanitarno-szatniowym)” w miejscowości Karwia, gm. Władysławowo
do 31.12.2011r. została zakończona .
Wartość inwestycji wyniosła 1 234 926,00 PLN.
Zadanie w części finansowane było:
1. w kwocie 100 000,00 PLN - ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego
2. w kwocie 333 000,00 PLN - ze środków BudŜetu Państwa – Ministerstwa Sportu
i Turystyki w Warszawie
Ad. 26. Na zadanie : Przebudowa ul. Portowej we Władysławowie w obrębie
portu rybackiego do 31.12.2011r. nie poniesiono nakładów.
W związku z wykonaniem zadań inwestycyjnych do 31.12. 2011 r. wydatkowano
kwotę 2 705 382,04 PLN.
Środki finansowe na ich realizację pochodziły z następujących źródeł :
4
BudŜet Gminy :
Dotacje i pomoc finansowa
2 203 149,77 PLN
433 000,00 PLN
- w tym:
1. BudŜet Państwa :
333 000,00 PLN
a) Min. Sportu i Turystyki W-wa
333 000,00 PLN
2. Urząd Marszałkowski Woj. Pom.
100 000,00 PLN
PoŜyczki i kredyty :
69 232,27 PLN
- w tym: BG K O/Gdynia
69 232,27 PLN
Środki poch. z budŜetu UE
0,00 PLN
…………………………………………………………………….
Ogółem
2 705 382,04 PLN
Sporz. :
5