plik w standardzie PDF
Transkrypt
plik w standardzie PDF
Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2017 r. Poz. Wyszczególnienie Plan 2017 Zarządzenie MZ z dnia 28 lipca 2016 r. ze zmianani z dnia 22 września 2016 r. 2 6 1 B2 Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + … + B2.19) B2.1 podstawowa opieka zdrowotna B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna B2.3 leczenie szpitalne, w tym: B2.3.1 programy terapeutyczne (lekowe), w tym: leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi B2.3.1.1 B2.3.2 chemioterapia, w tym: B2.3.2.1 w tys. zł leki stosowane w chemioterapii 4 183 517,00 590 000,00 347 914,00 1 987 501,00 203 592,00 187 671,00 84 076,00 46 386,00 B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 169 587,00 B2.5 rehabilitacja lecznicza 114 999,00 B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna B2.8 leczenie stomatologiczne 109 535,00 27 649,00 B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu B2.12 świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji B2.14 refundacja, z tego: 50 081,00 40 910,00 1 504,00 10 359,00 129 467,00 58 200,00 536 512,00 B2.14.1 refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę B2.14.2 refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy 931,00 B2.14.3 refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy 766,00 534 815,00 B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji 0,00 B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: 0,00 rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy B2.16.1 B2.17 rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych B2.18 koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych B2.19 rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej 0,00 0,00 9 299,00 0,00 B3 Koszty programów profilaktyki zdrowotnej realizowanych na zlecenie B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego B5 Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy Bn Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1) D Koszty administracyjne (D1 + … + D8) D1 zużycie materiałów i energii 1 699,00 D2 usługi obce 3 189,00 D3 podatki i opłaty, z tego: D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: podatek od nieruchomości D3.1.1 0,00 105 521,00 30 305,00 770 569,00 32 461,00 152,00 52,00 52,00 D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego D3.3 VAT D3.4 podatek akcyzowy 0,00 D3.5 wpłaty na PFRON 55,00 D3.6 D4 D4.1 inne wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 25,00 0,00 20,00 19 778,00 100,00 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego: 4 451,00 D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 3 394,00 D5.2 składki na Fundusz Pracy D5.3 składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych D5.4 pozostale świadczenia D5 485,00 0,00 572,00 0,00 D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D8 pozostałe koszty administracyjne 265,00 F Pozostałe koszty (F1 +…+ F4) 8 332,00 F1 wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept F2 rezerwy na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych F3 inne rezerwy F4 inne koszty 2 000,00 H Koszty finansowe 3 970,00 2 927,00 59,00 6 273,00 0,00