docZarządzenie Nr 207/07
download 
Reklamacja Transkrypt
Zarządzenie Nr 207/07
Zarządzenie Nr 207/07 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 23 listopada 2007 roku. w sprawie: wprowadzenia zmian do budŜetu miasta Otwocka uchwalonego na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.), § 14 pkt 1 Uchwały Nr VI/20/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Otwocka na 2007 rok oraz § 1 pkt 14 uchwały Nr VIII/40/2007 z dnia 27 marca 2007 roku, zmieniająca uchwałę Nr VI/20/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2007 rok, Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje: §1 Zwiększyć dochody i wydatki budŜetu miasta o kwotę 921 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1. §2 Dokonać przesunięć w planie budŜetu miasta Otwocka o kwotę 97 747 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2. §3 Plan wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 3. §4 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. PREZYDENT MIASTA OTWOCKA inŜ. Zbigniew Szczepaniak UZASADNIENIE W trakcie wykonywania budŜetu następuje konieczność dokonanie następujących zmian w budŜecie miasta Otwocka na 2007r.: 1. 2. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 921 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, na podstawie pism Wydziału Finansów BudŜetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: - pismo Nr FIN I 301/3011/010/106/07 z dnia 09.11.2007r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 188/2007 z dnia 08.11.2007r., kwota 241 zł; - pismo FIN.I. – 301/3011/851/42/07 z dnia 30.10.2007r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań wynikających zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 170/07 z dnia 29.10.2007r., kwota 680 zł, przesunięcia w planie dochodów i wydatków kwoty 97 747 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z: - przygotowaniem pustostanu przy ul. Poniatowskiego 31 do zasiedlenia oraz wykonaniem remontu klatek schodowych w budynku przy ul. Andriolliego 43 – kwota 7 177 zł, rozdz. 70004 § 4270, - postępowaniem sądowym prowadzonym przez Wydział Lokalowy – kwota 2 500 zł, rozdz. 70004 § 4610, - weryfikacją gminnej ewidencji zabytków – kwota 380 zł, rozdz. 71004 §§ 4110 i 4120, - zakupem akcesoriów komputerowych i zabezpieczeniem środków niezbędnych do pokrycie składek na PFRON – kwota 13 500 zł, rozdz. 75023 §§ 4140 i 4750, - pokryciem kosztów badań pracowników szkół podstawowych – kwota 1 000 zł, rozdz. 80101 § 4280, - ubezpieczeniem pracowni komputerowej w Gimnazjum Nr 2 – kwota 100 zł, rozdz. 80110 § 4430, - organizacją kursu dla pracowników oświaty „Jak aplikować dotację z Unii Europejskiej i budować projekty zasady pisania wniosków o dotację” – kwota 66 000 zł, rozdz. 80146 § 4700 oraz rozdz. 80195 §§ 4300 i 4700, - postępowaniem administracyjnych w sprawie osób innych niŜ ubezpieczone, realizowanych w ramach zadań zleconych – kwota 790 zł, rozdz. 85195 §§ 4170, 4110 i 4120, - zakupem przez śłobek Miejski naczyń do transportu posiłków, wymianą stolarki okiennej oraz zakupem materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego – kwota 6 300 zł, rozdz. 85305 §§ 4210, 4270 i 4740. 2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 207/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 23 listopada 2007 roku Lp. Dz. Klasyfikacja Rozdz. § D O C H O D Y (zwiększenie) Kwota w złotych 921 1. Dotacja celowa na realizację zadań bieŜących gminy z zakresu rolnictwa i łowiectwa 010 01095 2010 241 2. Dotacje celowa na realizacje zadań bieŜących z zakresu ochrony zdrowia 851 85195 2010 680 W Y D A T K I (zwiększenie) 1. 2. 921 Środki przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 010 przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji z zakresu pomocy społecznej 3 851 4430 236 4300 5 4110 97 4120 14 4170 569 01095 85195 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 207/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 23 listopada 2007 roku − zmniejszyć wydatki w paragrafach Dział Rozdział § 700 70004 4260 710 71004 4170 750 Kwota w złotych Opis klasyfikacji GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 500 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2 500 zakup energii 2 500 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 380 Plany zagospodarowania przestrzennego 380 wynagrodzenia bezosobowe 380 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 13 500 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13 500 4110 składki na ubezpieczenia społeczna 1 000 4270 zakup usług remontowych 5 000 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 500 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 000 758 75818 4810 801 RÓśNE ROZLICZENIA 7 177 Rezerwy ogólne i celowe 7 177 rezerwa celowa na wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej 7 177 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 67 100 Szkoły podstawowe 1 000 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 1 000 Gimnazja 100 4300 zakup usług pozostałych 100 4170 wynagrodzenia bezosobowe 14 000 4300 zakup usług pozostałych 37 000 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 15 000 80110 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 851 85195 4300 853 OCHRONA ZDROWIA 790 Pozostała działalność 790 zakup usług pozostałych 790 POZOSTAŁE SPOŁECZNEJ 85305 66 000 ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 6 300 śłobki 6 300 4220 zakup środków Ŝywnościowych 2 000 4260 zakup energii 4 000 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 300 4 − zwiększyć wydatki w paragrafach Dział Rozdział § 700 70004 Kwota w złotych Opis klasyfikacji GOSPODARKA MIESZKANIOWA 9 677 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 9 677 4270 zakup usług remontowych 7 177 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 500 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 380 Plany zagospodarowania przestrzennego 380 4110 składki na ubezpieczenia społeczna 330 4120 składki na fundusz pracy 71004 750 50 13 500 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 13 500 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4140 wpłaty na PFRON 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 801 1 000 12 500 67 100 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 1 000 4280 zakup usług zdrowotnych 1 000 Gimnazja 100 4430 róŜne opłaty i składki 100 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 80110 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80195 22 400 22 400 Pozostała działalność 851 85195 43 600 4 000 39 600 OCHRONA ZDROWIA 790 Pozostała działalność 790 4110 składki na ubezpieczenia społeczna 114 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 853 POZOSTAŁE SPOŁECZNEJ 85305 16 660 ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 6 300 6 300 śłobki 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 2 000 4270 zakup usług remontowych 4 000 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 300 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 207/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 23 listopada 2007 roku Dz. Rozdz. § 1 2 3 010 01095 4430 4300 750 Klasyfikacja wydatków Plan na 2007r. 4 5 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 586 Pozostał działalność 586 róŜne opłaty i składki zakup usług pozostałych 574 12 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 4010 4040 4110 4120 751 218 576 218 576 wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy 169 337 13 430 31 368 4 441 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 70 310 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 982 4110 4120 4170 4410 składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe podróŜe słuŜbowe krajowe 858 142 5 780 202 3030 4110 4120 4170 4210 4360 4370 4400 4410 4740 4750 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŜenia opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe podróŜe słuŜbowe krajowe zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 30 690 3 257 464 22 799 3 595 545 341 965 308 329 35 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 1 000 Obrona cywilna 1 000 75101 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 754 75414 4170 851 85195 4110 4120 4170 852 63 328 wynagrodzenia bezosobowe 1 000 OCHRONA ZDROWIA 1 470 Pozostała działalność 1 470 składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe 211 30 1 229 POMOC SPOŁECZNA 8 705 300 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 3110 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4300 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposaŜenia zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej podróŜe słuŜbowe krajowe róŜne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędacych członkami słuŜby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 7 800 000 7 517 100 95 000 5 900 117 600 2 470 1 200 8 000 38 800 3 600 400 300 2 816 1 700 3 314 1 800 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85213 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 73 500 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214 3110 85228 4300 85278 3110 73 500 807 000 świadczenia społeczne 807 000 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24 300 zakup usług pozostałych 24 300 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 500 świadczenia społeczne 500 OGÓŁEM 8 997 242 7
