Uchwała Nr XVI 146 2016 - bip.dobrodzien.

UCHWAŁA NR XVI/146/2016
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.
poz.446) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.
poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 124.914,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 53.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.
3. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 179.945,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.
4. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 350.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 205.073,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 175.272,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały.
3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 176.700,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej
uchwały.
4. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 302.291,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Budżet po zmianach wynosi:
1) po stronie dochodów ogółem 35.089.913,87 zł w tym:
a) dochody bieżące 33.459.968,87 zł,
b) dochody majątkowe 1.629.945,00zł;
2) po stronie wydatków ogółem 36.472.054,12 zł w tym:
a) wydatki bieżące 31.852.071,51 zł,
b) wydatki majątkowe 4.619.982,61 zł.
§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.349,79 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.
217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950). Plan przychodów po zmianach wynosi 3.669.411,87 zł.
§ 5. Dokonuje się następujących zmian w wykazie inwestycji:
1) wprowadza się zadanie "Budowa podjazdu i wejścia dla osób niepełnosprawnych w budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej w Szemrowicach" (rozdz. 80150) na kwotę 30.000,00 zł;
2) wprowadza się zadanie "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu"
(rozdz. 80101) na kwotę 21.000,00 zł;
3) zmniejsza się środki na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej ul.Warłowska w Makowczycach" (rozdz. 60016)
o kwotę 300.000,00 zł;
4) wprowadza się zadanie „ Dotacja celowa dla Powiatu Oleskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1952 O w
m. Rzędowice" (rozdz. 60014) na kwotę 35.000,00 zł;
5) wprowadza się zadanie "Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu - wykonanie elewacji budynku
Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu" (rozdz. 92109) na kwotę 90.000,00 zł;
Id: 2B189F46-FD25-41F6-9586-542E790D8E77. Podpisany
Strona 1
6) zwiększa się środki na zadaniu "Zakup torby medycznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pludrach" o kwotę
700,00 zł;
7) zmniejsza się środki na zadaniu "Utwardzenie placu przy budynku gminnym w miejscowości Główczyce"
(rozdz. 70005) o kwotę 2.291,80 zł;
8) zmienia się nazwę zadania ”Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.Kuźnia i ul. Zielona w
Ligocie Dobrodzieńskiej" na „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie
Dobrodzieńskiej".
§ 6. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2016 zgodnie z załącznikiem
nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej
Damian Karpinski
Id: 2B189F46-FD25-41F6-9586-542E790D8E77. Podpisany
Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/146/2016
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 14 czerwca 2016 r.
Dochody bieżące
Rodzaj (własne)
Dział
§
020
0750
700
0970
750
0970
Nazwa
Leśnictwo
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
Gospodarka mieszkaniowa
Wpływy z różnych dochodów
Administracja publiczna
Wpływy z różnych dochodów
3 000,00
0,00
3 000,00
4 150,00
4 150,00
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51 000,00
50 000,00
0,00
50 000,00
1 000,00
0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Różne rozliczenia
Wpływy z różnych dochodów
Pomoc społeczna
Wpływy z różnych dochodów
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
50 000,00
20 500,00
20 500,00
22 000,00
22 000,00
16 532,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5
ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205
16 532,50
0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wpływy z pozostałych odsetek
4 121,00
421,00
0,00
0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
3 700,00
0,00
124 303,50
53 000,00
0360
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0500
758
0970
852
0970
900
2007
921
0920
2910
Zmniejszenie
0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
756
Zwiększenie
Razem
Rodzaj (zlecone)
Dział
852
§
Nazwa
Pomoc społeczna
Id: 2B189F46-FD25-41F6-9586-542E790D8E77. Podpisany
Zwiększenie
611,00
Zmniejszenie
0,00
Strona 1
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami
Razem
Id: 2B189F46-FD25-41F6-9586-542E790D8E77. Podpisany
611,00
0,00
611,00
0,00
Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/146/2016
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 14 czerwca 2016 r.
Dochody majątkowe
Rodzaj (własne)
Dz.
§
600
Nazwa
Transport i łączność
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
6630
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Razem
Id: 2B189F46-FD25-41F6-9586-542E790D8E77. Podpisany
Zwiększenie
Zmniejszenie
179 945,00
350 000,00
0,00
350 000,00
179 945,00
0,00
179 945,00
350 000,00
Strona 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/146/2016
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 14 czerwca 2016 r.
Wydatki bieżące
Rodzaj (własne)
Dz.
Rozdział
010
01022
600
60017
Treść
4 635,09
-
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i
produktach pochodzenia zwierzęcego
4 635,09
-
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
4 635,09
-
Transport i łączność
300,00
300,00
Drogi wewnętrzne
300,00
300,00
-
300,00
300,00
-
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
75412
801
80101
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona narodowa
2.000,00
Ochotnicze straże pożarne
2.000,00
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
2.000,00
Oświata i wychowanie
60 003,00
149 650,00
Szkoły podstawowe
30 403,00
-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
7 200,00
-
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
8 203,00
-
15 000,00
-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
6 600,00
4 845,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1 600,00
-
-
4 845,00
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
5 000,00
-
Przedszkola
2 000,00
67 080,00
-
67 080,00
2 000,00
-
Gimnazja
-
62 505,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
-
62 505,00
Stołówki szkolne i przedszkolne
10 000,00
7 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
10 000,00
-
-
7 000,00
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
80103
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
80104
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
80110
80148
Zmniejszenia
Rolnictwo i łowiectwo
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
754
Zwiększenia
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
Id: 2B189F46-FD25-41F6-9586-542E790D8E77. Podpisany
Strona 1
80149
80195
852
85206
85212
85214
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego
-
8 220,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
-
8 220,00
Pozostała działalność
11 000,00
-
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
11 000,00
-
Pomoc społeczna
34 000,00
12 000,00
Wspieranie rodziny
-
1 000,00
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
-
1 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
10 000,00
-
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
10 000,00
-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
2 000,00
-
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
2 000,00
-
-
10.000,00
10.000,00
85215
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
85219
Ośrodki pomocy społecznej
2 000,00
-
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
2 000,00
-
Pozostała działalność
20 000,00
1 000,00
Dotacje na zadania bieżące
20 000,00
-
-
1 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
30 000,00
-
Żłobki
30 000,00
-
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
30 000,00
-
Edukacyjna opieka wychowawcza
53 969,00
767,00
Świetlice szkolne
41 869,00
-
-
767,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
41 869,00
-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
12 100,00
-
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
12 100,00
-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
15 000,00
8 000,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury
-
4 000,00
Dotacje na zadania bieżące
-
4 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
15 000,00
-
Dotacje na zadania bieżące
15 000,00
-
-
4 000,00
85295
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
853
85305
854
85401
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
85404
921
92105
92109
92195
Pozostała działalność
Id: 2B189F46-FD25-41F6-9586-542E790D8E77. Podpisany
Strona 2
Dotacje na zadania bieżące
Razem
-
4 000,00
199 907,09
170 717,00
Rodzaj (zlecone)
Dział
Rozdział
852
85213
85228
Treść
Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
Razem
Id: 2B189F46-FD25-41F6-9586-542E790D8E77. Podpisany
Zwiększenie
Zmniejszenie
5 166,00
4 555,00
611,00
0,00
611,00
-
4 555,00
0,00
-
4 555,00
4 555,00
-
5 166,00
4 555,00
Strona 3
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/146/2016
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 14 czerwca 2016 r.
Wydatki majątkowe
Rodzaj (własne)
Dział
Rozdział
600
60014
60016
700
70005
754
75412
801
80101
80150
921
92109
Treść
Zwiększenie
Zmniejszenie
Transport i łączność
35 000,00
300 000,00
Drogi publiczne powiatowe
35 000,00
-
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja)
35 000,00
-
Drogi publiczne gminne
-
300 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
-
300 000,00
Gospodarka mieszkaniowa
-
2 291,80
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
-
2 291,80
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
-
2 291,80
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
700,00
-
Ochotnicze straże pożarne
700,00
-
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
700,00
-
Oświata i wychowanie
51 000,00
-
Szkoły podstawowe
21 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
21 000,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
30 000,00
-
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
30 000,00
-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
90 000,00
-
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
90 000,00
-
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
90 000,00
-
176 700,00
302 291,80
Razem
Id: 2B189F46-FD25-41F6-9586-542E790D8E77. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/146/2016
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 14 czerwca 2016 r.
Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w roku 2016 r.
Wyszczególnienie
A
B
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem
Dotacje podmiotowe - ogółem
I
1. Dotacje dla instytucji kultury
- Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
II Dotacja celowe – ogółem
- dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie
nauczycieli
- dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie
nauczycieli
- dotacja dla instytucji kultury
- dotacja dla instytucji kultury
- dotacja dla powiatu dla Zespołu Szkół w Dobrodzieniu
- dotacja dla powiatu na dowóz osób niepełnosprawnych na
warsztaty do Sowczyc
- dotacja dla Przychodni Terapii i Uzależnień
- dotacja dla powiatu na przebudowę DP w miejscowości
Rzędowice
Dotacja dla sektora spoza sektora finansów publicznych - ogółem
I
Dotacja podmiotowe - ogółem
1. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Gosławicach
2. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w
Gosławicach
3. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Bzinicy Starej
4. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w
Błachowie
II Dotacje celowe - ogółem
1.
Dotacja na realizację programu w zakresie sportu i
kultury fizycznej
- piłki nożnej w mieście
- piłki nożnej w mieście
- koszykówki
- koszykówki
2.
Dotacje na realizację programów „Rozwój kultury i
ochrona dziedzictwa narodowego”
- kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku
- podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości
narodowych i etnicznych
3.
Dotacja na realizację programu „Pomoc w świadczeniu
całodobowych usług medycznych i rehabilitacyjnych”
4.
Dotacja na realizację programu „Działania na rzecz osób
w wieku emerytalnym”
5.
Dotacja na realizację zadań w celu poprawy warunków
lokalowych w zakresie rekreacyjno-sportowym
6.
Dotacja na realizację zadań z zakresu upowszechniania i
popularyzacji lokalnej twórczości
7.
Dotacja dla OSP w Pludrach na dofinansowanie zakupu
sprzętu p.poż i umundurowania
8
Dotacja dla OSP w Pludrach na dofinansowanie zakupu
zestawu ratownictwa medycznego i agregatu
prądotwórczego
Id: 2B189F46-FD25-41F6-9586-542E790D8E77. Podpisany
Rozdz.
Zmiana
80146
Kwota
dotacji
(przed
zmianą)
1.834.801,84
1.635.500,00
1.635.500,00
1.402.000,00
233.500,00
199.301,84
15.864,38
+ 50.000,00
+ 15.000,00
+ 15 000,00
+ 15 000,00
+ 35 000,00
-
1.884 801,84
1.650.500,00
1.650.500,00
1.417.000,00
233.500,00
234 301,84
15.864,38
85446
637,46
-
637,46
85154
92109
85154
85295
22.300,00
139.000,00
1.500,00
5.000,00
-
22.300,00
139.000,00
1.500,00
5.000,00
85154
60014
15.000,00
0,00
+ 35 000,00
15.000,00
35 000,00
80101
1.983.764,00
1.716.564,00
611.200,00
+ 12.000,00
-
1.995.764,00
1.716.564,00
611.200,00
80104
232.000,00
-
232.000,00
80101
80150
80104
80149
492.884,00
71.600,00
285.800,00
23.080,00
267.200,00
99.000,00
-
+ 12 000,00
-
492.884,00
71.600,00
285.800,00
23.080,00
279.200,00
99.000,00
92695
85154
85154
92695
68.000,00
6.000,00
1.000,00
24.000,00
12.000,00
-
68.000,00
6.000,00
1.000,00
24.000,00
12.000,00
92195
92195
8.000,00
4.000,00
-
8.000,00
4.000,00
85295
106.000,00
-
106.000,00
92105
5.500,00
- 4.000,00
1.500,00
92695
20.000,00
-
20.000,00
92195
4.000,00
- 4.000,00
0,00
75412
3.000,00
-
3.000,00
75412
6.500,00
-
6.500,00
92109
92116
Kwota dotacji
(po zmianie)
-
Strona 1
9
10
11
12
13
14
15
16
Dotacja dla OSP w Główczycach na dofinansowanie
zakupu sprzętu p.poż.
Dotacja dla OSP w Szemrowicach na dofinansowanie
zakupu wyposażenia i umundurowania
Dotacja dla OSP w Szemrowicach na dofinansowanie
zakupu zestawu ratownictwa medycznego
Dotacja dla OSP w Rzędowicach na dofinansowanie
zakupu sprzętu p.poż.
Dotacja dla OSP w Malichów – Kocury na
dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż. i umundurowania
Dotacja dla OSP w Dobrodzieniu na dofinansowanie
zakupu sprzętu p.poż. i umundurowania
Dotacja dla OSP w Bzinicy Starej na dofinansowanie
zakupu sprzętu p.poż. i umundurowania
Dotacja na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Id: 2B189F46-FD25-41F6-9586-542E790D8E77. Podpisany
75412
1.300,00
-
1.300,00
75412
1.600,00
-
1.600,00
75412
3.300,00
-
3.300,00
75412
600,00
-
600,00
75412
1.500,00
-
1.500,00
75412
1.500,00
-
1.500,00
75412
1.400,00
-
1.400,00
85295
0,00
20.000,00
20.000,00
Strona 2