część opisowa - Gmina Pieszyce

CZĘŚĆ OPISOWA
I Dochody budżetowe
Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą
18.030.796 zł
Ogólna struktura zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco:
- dochody własne
8.038.388 zł
- subwencje ogólne
5.029.470 zł
- dotacje celowe
4.962.938 zł
Dochody własne:
1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /75621-0010/ -
zaplanowano w wysokości 2.879.388 zł. Dochody z tego tytułu przyjęto
na poziomie określonym w informacji Ministra Finansów o planowanych
dochodach gmin z tego tytułu w 2009 roku. Zgodnie z ustawą o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy
w PIT w 2009 wynoszą 36.72 %. Należy zaznaczyć, że od 2009r. zmienia
się skala podatkowa i będą obowiązywały dwie stawki podatkowe; tj.
18% i 32 %. Wzrost planowanych dochodów w stosunku do
przewidywanego wykonania w 2008 roku wynosi 16,04 %. Zaplanowana
kwota dochodów ma jednak charakter informacyjno-szacunkowy.
Realizacja może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z
planem ujętym w piśmie Ministerstwa Finansów. Udziały w tym podatku
na konto Gminy przekazuje Ministerstwo Finansów w miesięcznych
ratach do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych /75621-0020/ -
zaplanowano w wysokości 110.000 zł. Powyższy podatek przekazuje
Urząd Skarbowy na konto Gminy (CIT). Od wielu lat podatek ten nie ma
istotnego wpływu na poziom dochodów.
3. Podatek od nieruchomości – zaplanowano w wysokości 2.650.000 zł co
stanowi poziom przewidywanego wykonania za 2008 rok. Przewiduje się,
że stawki podatku od nieruchomości na 2009 rok zostaną zwiększone o
ok. 5% w stosunku do stawek obowiązujących w gminie w roku
ubiegłym. Stawki podatków kształtują się od wielu lat na poziomie
znacznie niższym od określonego przez Ministerstwo Finansów.
Ministerstwo Finansów w rozporządzeniu określa stawki maksymalne
jakie można stosować w gminie. Kształtując stawki podatków Rada
-2-
Miejska bierze pod uwagę sytuację gospodarczą podmiotów i osób
fizycznych działających i zamieszkujących na terenie gminy. Taki poziom
obowiązujących stawek podatków ma negatywny wpływ na niższy
poziom subwencji wyrównawczej jaką otrzymuje gmina z Ministerstwa
Finansów.
4. Podatek rolny – zaplanowano na 2008 rok w kwocie 210.000 zł. Zakłada
się, ze Rada Miejska obniży średnią cenę skupu żyta za okres trzech
kwartałów 2007 roku z kwoty 55,80 zł za kwintal do kwoty 35,00 za
kwintal. Wzrost dochodów w 2009 roku w stosunku do wykonania 2008
będzie związany ze spłatą zaległości w tym podatku. Rolnikom w roku
2008 była udzielana pomoc z budżetu państwa w postaci zwrotu części
podatku akcyjnego zawartego w zakupionym paliwie rolniczym. Wypłaty
dokonywał Urząd Miasta na wniosek zainteresowanych rolników.
5. Podatek leśny – zaplanowano w wysokości 40.000 zł. Głównym
płatnikiem tego podatku jest Nadleśnictwo Świdnica, które posiada na
terenie naszej gminy lasy o powierzchni około 2.400 ha i są to lasy
ochronne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podstawa naliczania
podatku jest cena 1m 3 drewna ogłoszonego przez GUS za 9 m-cy 2008
roku i wynosi 152,53 zł. W podatku leśnym gmina przyjęła maksymalną
cenę drewna do obliczenia podatku na 2009 rok.
6. Podatek od środków transportu – zaplanowano w wysokości 70.000 zł.
Zakłada się, że rada Miejska uchwali stawki tego podatku na poziomie
2008 roku. Dochody z tego podatku będą się kształtowały na poziomie
przewidywanego wykonania za rok ubiegły.
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacony w formie karty
podatkowej – zaplanowano w wysokości 20.000 zł. Podatek ten pobiera
Urząd Skarbowy i przekazuje dochody na rachunek gminy. Powyższa
forma opodatkowania dotyczy tylko małych przedsiębiorstw. Planowane
dochody ustalono na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego.
8. Podatek od spadków i darowizn – zaplanowano w wysokości 30.000 zł.
Podatek pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na konto gminy. Wysokość
dochodów jest zależna od zaistniałych zdarzeń.
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 270.000 zł. Podatek
pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na konto gminy. Poziom dochodów
ustalano na podstawie uzyskanych informacji z Urzędu Skarbowego.
-310. Wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości 45.000 zł.
Opłatę skarbową pobiera Gmina od podań i zaświadczeń w formie
gotówkowej lub zapłaty na konto gminy.
11. Wpływy z opłaty targowej – plan 10.000 zł. Plan ustalono na podstawie
przewidywanego wykonania za 2008 rok. Przewiduje się, że stawki opłaty
targowej pozostaną na poziomie z roku 2008.
12. Dochody z majątku gminy – zaplanowano w wysokości 1.400.000 zł w
tym:
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie
16.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku
20.000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania
10.000 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy
1.354.000 zł
13. Pozostałe dochody – zaplanowano w wysokości 304.000 zł. Pozostałe
dochody obejmują:
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- odpłatność ośrodka Pomocy Społecznej za usługi opiekuńcze
- sprzedaż biletów na basen otwarty
- sprzedaż biletów na wieżę na Wielkiej Sowie
- część wpływów ze świadczeń alimentacyjnych
- prowizja za wydanie dowodów osobistych
- opłaty za zajęcie pasa jezdni
- odsetki od lokat terminowych
- odsetki od zaległości podatkowych
- inne opłaty (działalności gospodarcze, pozwolenia, koncesje itp.)
90.000 zł
18.000 zł
13.000 zł
80.000 zł
6.000 zł
2.000 zł
10.000 zł
35.000 zł
30.000 zł
20.000 zł
Subwencja ogólna:
Planowana subwencja ogólna na 2009 rok wynosi 5.029.470 zł co stanowi
30,0 % dochodów budżetu Gminy Pieszyce na 2009 rok.
1. Subwencja wyrównawcza – na 2009 rok wynosi 2.853.947 zł.
Subwencję otrzymują gminy w których dochód podatkowy na
1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1
mieszkańca kraju. Powyższa subwencja ma za zadanie wzmocnienie gmin
słabszych ekonomicznie. Subwencja wyrównawcza jest przekazywana na
konto gminy w równych ratach miesięcznych do 15-go każdego miesiąca.
2. Subwencja oświatowa – na 2009 rok wynosi 2.175.523 zł. Kwota
subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa
budżetowa, a dla poszczególnych gmin minister d/s oświaty. Podstawą
naliczania jest sprawozdawczość statystyczna gminy oraz ustalony
algorytm.
-4-
Planowane dotacje celowe
Na 2009 rok zaplanowano dotacje celowe w wysokości 3.825.930 zł co stanowi
22,54 % dochodów gminy ogółem. Poniżej informujemy jakie dotacje otrzymała
gmina na poszczególne cele:
1. Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w
wysokości 3.200.469 zł w tym:
- utrzymanie administracji rządowej
88.868 zł
- aktualizacja rejestru wyborców
1.601 zł
- bezpieczeństwo publiczne
1.000 zł
- świadczenia rodzinne
2.900.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze
187.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
22.000 zł
2. Dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości 625.461 zł w
tym:
- przygotowanie młodocianych do zawodu
12.761 zł
- zasiłki i pomoc w naturze
370.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
182.700 zł
- posiłki dla potrzebujących
60.000 zł
3. Dotacja rozwojowa na zadania własne gminy w wysokości 1.137.008
zł planowana do uzyskania z Unii Europejskiej na zadanie
inwestycyjne „Budowa Przychodni Miejskiej w Pieszycach i jej
wyposażenie”.
II Wydatki budżetowe
W budżecie na 2009 rok przewiduje się wydatki ogółem 19.107.744 zł z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości
15.420.736 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
6.369.781 zł
- dotacje z budżetu w wysokości
882.784 zł
- wydatki na obsługę długu gminy
270.000 zł
- pozostałe wydatki
7.898.171 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie
3.687.008 zł
Dział 010 - Rolnictwo łowiectwo – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości
4.400 zł przeznaczone na utrzymanie Izb Rolniczych. Stanowi to 2 % wpływów
z podatku rolnego.
Dział 600 – Transport łączność – zaplanowano wydatki w kwocie 854.000 zł w
tym wydatki na inwestycje 90.000 zł
-5-
Rozdział 60004 - obejmuje wydatki w wysokości 365.000 zł. Utrzymanie
komunikacji miejskiej na trasie Piskorzów – Bratoszów – Pieszyce –
Dzierżoniów w kwocie 95.000 zł oraz wydatki na komunikację miejską
„niebieską” w kwocie 270.000 zł
Rozdział 60013 – obejmuje wydatki bieżące w wysokości 50.000 zł z
przeznaczeniem na współfinansowanie remontów chodników przy drogach
wojewódzkich oraz wydatki inwestycyjne współfinansowane w kwocie
50.000 zł przeznaczone na modernizację drogi woj. nr 384 DzierżoniówŁagiewniki
Rozdział 60014 - obejmuje planowane wydatki w kwocie 200.000 zł
przeznaczone na współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym remontów i
modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Pieszyce
Rozdział 60016 – obejmuje wydatki bieżące i remontowe w kwocie 149.000
zł przeznaczone na:
- remonty cząstkowe dróg
40.000 zł
- opłaty za wody opadowe
6.000 zł
- zakupy materiałów na drobne remonty
10.000 zł
- czyszczenie wpustów i krat burzowych
13.000 zł
- oznakowanie poziome i pionowe
30.000 zł
- inwestycja dróg i remontów + program ewidencji
30.000 zł
- inne + równanie dróg gruntowych
20.000 zł
Zadanie inwestycyjne na drogach gminnych dotyczy modernizacji drogi w
Kamionkach od nr 39 do 41 (przebudowa włączenia) na kwotę 30.000 zł, a
także zakup wiat przystankowych na kwotę 10.000 zł.
Dział 630 – Turystyka – zaplanowano wydatki w kwocie 84.500 zł
przeznaczone na :
- opłaty związane z przynależnością do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
oraz Stowarzyszenia Turystycznego Gminy Gór Sowich w kwocie
10.000 zł
- remonty, naprawy i przygotowanie Wieży Widokowej na Wielkiej Sowie do
sezonu turystycznego oraz VAT od sprzedaży biletów na kwotę
74.500 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki ogółem 380.000 zł. Wydatki
bieżące obejmują dotacje dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach
-6-
z przeznaczeniem na remont mieszkań stanowiących własność gminy w kwocie
70.000 zł oraz VAT od sprzedaży nieruchomości gminnych na kwotę 70.000 zł.
Natomiast zadania inwestycyjne obejmują wykup udziałów w Towarzystwie
Budownictwa Społecznego w związku z budową budynku mieszkalnego na
terenie gminy - kwota 150.000 zł; oraz wykup działek gruntowych z
przeznaczeniem na realizację celów publicznych na kwotę 90.000 zł.
Dział 710 – Działalność usługowa – planowane wydatki wynoszą 196.000 zł i
są przeznaczone na:
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego części terenów gminy
kwota
80.000 zł
- wycena działek wytypowanych do sprzedaży, wynajem lokali mieszkalnych,
budynków i gruntów, podziału działek, zakup mapek itp. kwota
116.000 zł
Dział 750 – Administracja Samorządowa – zaplanowano wydatki ogółem w
wysokości 2.918.773 zł w tym wydatki i inwestycje 80.000 zł, które
przeznaczone są na :
1. Utrzymanie administracji rządowej w wysokości 88.868 zł. w tym
wynagrodzenia 74.000 zł, składki na ZUS i Fundusz Pracy 11.168 zł.
Kwota wydatków została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego
jako dotacje na 2009 r. Wydatki dotyczą czterech etatów kalkulacyjnych i
kosztów ich utrzymania. Powyższa dotacja nie pokrywa w całości
kosztów ich funkcjonowania i dlatego różnica jest pokrywana ze
środków własnych gminy w rozdziale Urzędy Gmin.
2. Utrzymanie Rady Miejskiej w Pieszycach zaplanowano w wysokości
160.000 zł z przeznaczeniem na diety, delegacje, zakupy, usługi oraz inne
wydatki bieżące.
3. Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego oraz inne wydatki na realizację
zadań gminy w wysokości 2.550.000 zł. Wydatki bieżące w wysokości
2.500.000 zł obejmują:
- wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń
3.000 zł
- wynagrodzenia osobowe
1.450.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
100.000 zł
- bezosobowy fundusz płac
35.000 zł
- składki na ZUS
240.000 zł
- składki na Fundusz Pracy
39.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia
70.000 zł
- zakup energii
50.000 zł
- usługi remontowe
80.000 zł
- zakup usług pozostałych
230.500 zł
- podróże służbowe krajowe
42.000 zł
- podróże służbowe zagraniczne
6.000 zł
- odpis na ZFŚS
44.000 zł
-7-
- dostęp do sieci Internet
- telefony komórkowe
- telefony stacjonarne
- inne składki PFRON
- usługi zdrowotne
- szkolenia pracowników
- tłumaczenie
- różne opłaty i składki
- podatek VAT
- materiały papiernicze
- akcesoria komputerowe
- inne opłaty
4.000 zł
10.000 zł
30.000 zł
15.000 zł
5.000 zł
18.000 zł
2.500 zł
1.000 zł
1.500 zł
8.000 zł
15.000 zł
500 zł
Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 50.000 zł i dotyczy
przygotowania do elektronicznego obiegu dokumentów oraz zakup
sprzętu elektronicznego. Przewiduje się także zakup samochodu
służbowego dla Straży Miejskiej na raty z wolnych środków z lat
ubiegłych.
4. Pozostałe wydatki w kwocie 119.905zł są przeznaczone na bieżące
funkcjonowanie sołectw w kwocie 24.000 zł ( 4 sołectwa x 6.000 zł ) oraz
bieżące remonty i naprawy w sołectwach na kwotę 14.905 zł, a także
remont dachu w Sołectwie w Piskorzowie na kwotę 50.000 zł. Zadanie
inwestycyjne na kwotę 30.000 zł dotyczy adaptacji pomieszczeń na salę
sołecką w Rościszowie.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy - wydatki zaplanowano w
kwocie 1.601 zł, które są przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i odnowa przeciwpożarowa –
zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 60.000 zł przeznaczone na:
1. utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie w wysokości
50.000 zł na wydatki bieżące
2. bieżące wydatki związane z obroną cywilną 5.000 zł
3. przegląd hydrantów i instalacji wodnych zgodnie z zaleceniami kwota
5.000 zł
Wydatki inwestycyjne to kwota 250.000 zł i dotyczy planowanego zakupu wozu
strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych – wydatki w kwocie
25.000 zł przeznaczone są dla inkasentów i sołtysów pobierających na ternie
gminy podatki lokalne.
-8-
Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki w kwocie 270.000 zł
dotyczą odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych przez gminę w latach
ubiegłych oraz w danym roku budżetowym.
Dział 758 – Różne rozliczenia – dział ten obejmuje wydatki
na
jednoprocentową rezerwę Burmistrza na nieprzewidziane wydatki w kwocie
80.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 40.000 zł tworzoną zgodnie z
ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
Dział 801 – Oświata i wychowanie – łączna kwota wydatków na 2009 rok na
utrzymanie szkół podstawowych, publicznych i niepublicznych przedszkoli,
administrację i dokształcanie nauczycieli wynosi 4.854.340zł. Wydatki bieżące
na oświatę w rozbiciu na subwencje oświatową przedstawiają się następująco:
w tym
L
p.
Treść
1. Szkoły
Podstawowe
2. Przedszkola
Gminy
3. Przedszkola
Sióstr Salezjanek
4. Inne Przedszkola
5. Zespół Obsługi
Szkół i
Przedszkoli
6. Doskonalenie
nauczycieli
7. Dotacja dla
młodocianych
RAZEM
Plrzewidyw Projekt
ane
budżetu Subwencja
wykonanie na 2009 r. oświatowa
2008 r.
Środki
Gminy
Dotacje
celowe
2.828.221
3.087.866
1.949.434
1.138.432
-
843.308
899.933
30.000
869.933
-
159.911
10.000
176.784
9.000
-
176.784
9.000
-
390.660
467.815
104.000
363.815
-
14.456
20.181
16.567
3.614
-
17.977
4.264.533
12.761
4.674.340
2.100.001
2.561.578
12.761
12.761
Poziom subwencji oświatowej został określony w informacji Ministra Finansów
na rok 2009 w wysokości 2.175.523 zł. Z powyższej subwencji oświatowej
finansowana jest też działalność świetlic szkolnych w wysokości 75.522 zł. Jak
z powyższego zestawienia wynika środki z subwencji oświatowej nie
-9-
wystarczają na bieżące utrzymanie i obsługę szkół podstawowych. Gmina musi
dokładać znaczne środki na bieżące utrzymanie. Należy zaznaczyć, ze udział
środków gminy na utrzymanie szkół rośnie z roku na rok.
Na ternie gminy funkcjonują trzy przedszkola. Dwa przedszkola są prowadzone
przez Gminę a jedno przez Siostry Salezjanki w Pieszycach. Koszty bieżącego
funkcjonowania przedszkoli w wysokości 1.085.717 zł w całości pokrywa
gmina.
W dziale Oświata i Wychowanie zaplanowano wydatki inwestycyjne w
wysokości 180.000 zł i przeznaczono na termomodernizację (elewację +
wymianę okien) w przedszkolu Nr 2.
Dział 851 – Ochrona zdrowia – zaplanowano wydatki w kwocie 2.147.008 zł.
Wydatki inwestycyjne wynoszą 2.057.008 zł i są związane z kontynuacją
budowy Przychodni Miejskiej w Pieszycach. Przewidujemy pozyskanie
środków zewnętrznych z Unii Europejskiej na dokończenie budowy przychodni
w 2009 roku w wysokości 1.137.008 zł, a udział własny gminy w tej inwestycji
w roku 2009 wyniesie 920.000 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 90.000 zł są
przeznaczone na zwalczanie alkoholizmu i narkomani.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych corocznie
opracowuje program działania kierując potrzebami środowiska oraz
planowanymi środkami na dany rok budżetowy
przeznaczając je w
szczególności na :
- profilaktykę uzależnień wśród dzieci i młodzieży
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- funkcjonowanie świetlic w rodzinie
- działalność komisji itp.
Dział 852 – Pomoc Społeczna – zaplanowano wydatki ogółem 4.614.600 zł.
Wydatki w poszczególnych rozdziałach przeznaczone są na :
1. dofinansowanie pobytu osób starszych z terenu gminy w domach pomocy
społecznej w kwocie100.000 zł w całości pokrywa gmina
2. wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych dla wszystkich
uprawnionych w kwocie 2.900.000 zł w całości finansuje budżet państwa
3. opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22.000 zł w całości
finansowane z budżetu państwa
4. zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 730.000 zł z tego dotacja z budżetu
państwa 600.000 zł a ze środków gminy 173.000 zł
5. dodatki mieszkaniowe w kwocie 260.000 zł w całości pokrywane ze
środków gminy
6. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem w kwocie 400.000 zł w
tym budżet państwa pokrywa kwotę 182.700 zł
-10-
7. usługi opiekuńcze kwota wydatków 142.600 zł w całości pokrywane są ze
środków gminy, wydatki dotyczą zatrudnienia
opiekunek z
odpowiednimi kwalifikacjami do opieki nad ludźmi starszymi i
niepełnosprawnymi
8. dożywianie dzieci w 2009 roku w całości pokrywane przez budżet
państwa zaplanowano na kwotę 60.000 zł . Oczywiście z budżetu gminy
dokłada się też znaczną kwotę przeznaczoną na ten cel.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki zaplanowano w
kwocie 97.522 zł i dotyczą:
1. utrzymanie świetlic szkolnych w kwocie 75.522 zł w całości
sfinansowana subwencja oświatowa
2. organizacji różnych form wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i
młodzieży szkolnej w 2009 roku na kwotę 22.000 zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łączna kwota
planowanych wydatków 1.190.000 zł. Planowane wydatki w poszczególnych
rozdziałach przedstawiają się następująco:
Rozdział 90001 – obejmuje głównie zadania inwestycyjne na kwotę
460.000 zł takie jak:
a) kanalizacja sanitarna w ulicach Ogrodowa , Pl. Zamkowy, Hermana –
projekt i realizacja kwota 120.000 zł
b) kanalizacja sanitarna ul. Sanatoryjna , Polna , 9-go Maja kwota
120.000 zł.
c) uzbrojenie ulic: Truskawkowej, Poziomkowej-woda i kanalizacja
sanitarna – projekt kwota 20.000 zł
d) budowa wodociągu Piskorzów – Bratoszów kwota 130.000 zł
e) budowa wodociągu w ul. Nadbrzeżnej kwota 30.000 zł
f) budowa wodociągu w ul. Dolnej od 10 do 14 projekt i realizacja kwota
40.000 zł
Rozdział 90003 – obejmuje wydatki na utrzymanie czystości na terenie
gminy, akcję zimową, segregację odpadów, udziały w ZGPD-7 itp. w
wysokości 270.000 zł.
Rozdział 90004 – obejmuje wydatki bieżące w kwocie 70.000 zł
przeznaczone na utrzymanie zieleni, koszenia traw, nowych nasadzeń itp.
na ternie gminy.
Rozdział 90015 - wydatki bieżące w kwocie 260.000 zł dotyczą kosztów
oświetlenia ulicznego, kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego oraz
zakładanie nowych punktów świetlnych. Wydatki inwestycyjne w
-11-
wysokości 50.000 zł dotyczą budowy oświetlenia ulicznego w ul. Bocznej
.
Rozdział 90078 - obejmuje wydatki inwestycyjne w kwocie 80.000 zł z
przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury technicznej na Potoku
Pieszyckim.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano
wydatki w wysokości 570.000 zł z tego:
1. 420.000 zł dotacje na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Pieszycach
2. 40.000 zł na ochronę i konserwację zabytków wpisanych do rejestru
zabytków na terenie Gminy Pieszyce
3. 110.000 zł przeznaczone są na organizację Dni Pieszyc, Dożynek
Gminnych oraz innych imprez kulturalno-oświatowych.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - planowana kwota wydatków 470.000 zł
przeznaczona na:
1. uruchomienie i utrzymywanie otwartego basenu miejskiego w Pieszycach
kwota 130.000 zł
2. dotacje dla stowarzyszeń i organizacji sportowych realizujących zadania
gminy w ogólnej kwocie 117.000 zł oraz zabezpieczono kwotę 23.000 zł
na remonty i naprawy placów zabaw.
3. wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000 zł stanowią wkład własny gminy
w budowę boisk sportowych Orlik 2012 .