Prezentacji projektu budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2014

BUDŻET GMINY MIASTO ZŁOTÓW
NA 2014 r.
Złotów, grudzień 2013 r.
Budżet 2014
Dochody 44.517.466
Wydatki 48.089.272
Deficyt
3.571.806
Dochody Budżetu w 2014 (w tys. zł)
Wyszczególnienie
Udziały w PIT
Plan na
początek roku
2013
Wykonanie na
koniec września
2013 r.
Projekt planu na
20124rok
Wskaźnik %
projekt planu
2014/plan na
początek roku
10 571
7 096
10 747
101,7
875
721
540
61,2
Podatek od
nieruchomości
7 608
6 311
7 699
101,0
Sprzedaż mienia i
przekształcenia
własności
1 808
1 079
1 812
100,2
430
390
441
102,6
Dotacje § 2010
5 115
4 318
5 233
102,3
Dotacje § 2030
577
985
555
96,2
11 058
9 502
12 567
113,6
4 966
5 048
4 923
99,1
43 008
35 450
44 517
103,5
Udziały w CIT
Opłata skarbowa
Subwencja
Pozostałe dochody
SUMA
Dochody Budżetu w 2014
Udziały w PIT
Udziały w CIT
Podatek od nieruchomości
Sprzedaż mienia i
przekształcenia
własności
Opłata skarbowa
Dotacje § 2010
Dotacje § 2030
Subwencja
Pozostałe dochody
DOCHODY
Dochody 2014
1) SUBWENCJE
2) DOTACJE
3) DOCHODY WŁASNE
(w tys. zł)
12.576
5.788
26.162
28,2
13,0
58,8
44.517
100,0
Struktura prognozowanych
dochodów na rok 2014
Dotacje 13%
Subwencje 28%
Dochody własne 59%
SUBWENCJE Z BUDŻETU
PAŃSTWA (w tys. zł)
Nazwa
Część wyrównawcza
subwencji ogólnej
Część oświatowa subwencji
ogólnej
Część równoważąca subwencji
ogólnej
Przewidywane
wykonanie w
2013
Plan 2014
614
771
10 070
10 084
767
1 712
DOTACJE OD INNYCH
SAMORZĄDÓW
●
●
Z Gminy Złotów i Miasta i Gminy Krajenka na
realizację zadań przedszkolnych
0 zł
Z powiatu Złotowskiego na prowadzenie biblioteki
powiatowej
20.000 zł
WYDATKI
STRUKTURA WYDATKÓW WG
STANU NA DZIEŃ (w tys. zł)
01.01
2013
PRZEWIDYWANE
WYKONANIE 2013
PLAN NA
2014
WYDATKI
BIEŻĄCE
39 274
41 496
40 985
WYDATKI
MAJĄTKOWE
8 223
9 480
7 104
RAZEM
47 497
50 976
48 089
STRUKTURA WYDATKÓW (W TYS. ZŁ)
45000
41496
40985
40000
35000
30000
25000
Wydatki Bieżące
Wydatki Majątkowe
20000
15000
10000
9480
7104
5000
0
Plan na rok 2013 *
* według stanu na 27.12.2013 r.
Plan na rok 2014
DEFICYT BUDŻETU (W TYS. ZŁ)
3 572
OBSŁUGA DŁUGU
633
SPŁATA KREDYTU
1 600
LOKATA DŁUGOTERMINOWA
4 000
ZADŁUŻENIE MIASTA
14 400
Na 31.12.2013 r
WYDATKI
REZERWY - łacznie - 1 704
1) Ogólna w wysokości 180 tys. zł;
Celowe w wysokości:
- w rozdziale 70021 – 80 tys. zł – na poręczenie dla TBS-u,
- w rozdziale 75421 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego 120 tys. zł,
- w rozdziale 75704 na poręczenie kredytu zaciągniętego przez MZWiK
246 tys. zł
WYDATKI
REZERWY - łacznie - 1 704
- w rozdziale 85154 na podejmowane czynności wobec osób nietrzeźwych
z terenu miasta Złotowa 20 tys. zł
- w rozdziale 90002 na likwidację wyrobów zawierających azbest 10 tys. zł
- na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych w rozdziale
92120 170 tys. zł
- na dofinansowanie przebudowy drogi 8-go Marca 878 tys. zł
WYDATKI – DOTACJE
●
●
●
Dotacja dla Powiatu Złotowskiego na Komendę
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej –
30 tys. zł
Środki dla Policji –
30 tys. zł
Dotacja dla Gminy Piła – dofinansowanie do
Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Pile – 20 tys. zł
Razem
80 tys. zł
DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (W TYS. ZŁ)
PRZEWIDYWANE
WYKONANIE
2013
2014
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
425
409
471
342
45
468
446
782
283
45
OCHRONA ZDROWIA
PROWADZENIE ŚWIETLIC
KOLONIE I WYPCZYNEK DLA DZIECI
DZIAŁANIA W ZAKRESIE KULTURY
DOTACJA NA BIBLITEKĘ
DOTACJA DLA MUZEUM
12,5
106
80
104
668
248
12,5
106
60
120
681
252
10
10
7,5
233
3 161
10
270
3 545,5
DOTACJA NA SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ PRZY ZSK
DOTACJA NA PRZEDSZKOLE PRZY ZSK
DOTACJA NA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE
DOTACJA DLA INNYCH GMIN - POBYT DZIECI ZE ZŁOTOWA W PRZEDSZKOLACH INNYCH GMIN
DOTACJA DLA WOPR
EKOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA
SPORT
Razem
2000
0
12000
10000
8000
6000
4000
14000
16000
POZOSTAŁE
SPORT
KULTURA
G. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EDUKACYJNA OPIEK WYCHOWACZA
POMOC SPOŁECZNA
ZDROWIE
OŚWATA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DROGI
WYDATKI BUDŻETU WG
DZIAŁÓW BUDŻETOWYCH (W TYS. ZŁ)
2013
2014
18000
INWESTYCJE
Transport i łączność
5 833 965,00
Drogi publiczne powiatowe
877 965,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
877 965,00
Rezerwa celowa na inwestycje drogowe - dofinansowanie przebudowy części
ul. Leśnej i ul. 8-go Marca
877 965,00
Drogi publiczne gminne
4 956 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
4 856 000,00
Budowa infrastruktury drogowej na Osiedlu Chojnicka II
Budowa ul. Jarzębinowej II etap
Modernizacja ul. Jeziornej
100 000,00
56 000,00
750 000,00
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grudzińskich, Partyzantów, Jastrowskiej
1 200 000,00
Przebudowa ul. Grudzińskich
2 750 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
100 000,00
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych
100 000,00
INWESTYCJE
Gospodarka mieszkaniowa
530 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
530 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
530 000,00
Adaptacja pomieszczeń budynku szkoły dla potrzeb Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
330 000,00
Budowa zejścia na promenadę przy ul. Staszica
200 000,00
Działalność usługowa
350 000,00
Cmentarze
350 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
350 000,00
Budowa kolumbarium
350 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
30 000,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
30 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
30 000,00
Dofinansowanie zakupu samochodu średniego ratowniczo - gaśniczego
30 000,00
INWESTYCJE
Oświata i wychowanie
56 000,00
Szkoły podstawowe
56 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
56 000,00
Opracowanie dokumentacji na budowę Sali Sportowej przy Szkole
Podstawowej Nr 2
56 000,00
Ochrona zdrowia
4 500,00
Zwalczanie narkomanii
4 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
4 500,00
Zakup walizki z zawartością atrap narkotyków
4 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
300 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
150 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
150 000,00
Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Spacerowej
150 000,00
Pozostała działalność
150 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
150 000,00
Przebudowa szlaku turystycznego nad Jeziorem Baba
150 000,00
http://www.bip.zlotow.pl
DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ