Załącznik nr 2 - Lista sprawdzająca do weryfikacji administracyjnej

Załącznik nr 2
Minimalny zakres pytań. Lista może być rozszerzana przez KK w zależności od wymagań danego programu EWT
LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
Nr wniosku o płatność
Data wpływu wniosku do KK
Data rozpoczęcia weryfikacji
przez KK
Okres objęty wnioskiem
Nr projektu
Tytuł projektu
Nazwa beneficjenta
Okres realizacji projektu
Wniosek:
Kwota wydatków
kwalifikowalnych przyznana
dla danego
beneficjenta/kwota wydatków
kwalifikowalnych
zatwierdzona przez KK we
wcześniejszych okresach
sprawozdawczych
/kwota …,… EUR/kwota ….,… EUR/
lp.
pośredni
końcowy
Kwota wydatków
przedstawionych przez
beneficjenta w
weryfikowanym wniosku
pytanie
źródło weryfikacji
weryfikacja formalna
Czy beneficjent złożył wniosek o płatność w terminie określonym Podręcznik Programu/Beneficjenta
1 w programie?
Umowa o dofinansowanie
Czy wniosek został złożony przez osobę upoważnioną przez
2 beneficjenta?
Umowa o dofinansowanie z załącznikami
Czy właściwie określono przedział czasowy, którego dotyczy
wniosek? (tj. czy zapewniono ciągłość a jednocześnie nie nakładanie się
3 na okres za który został złożony poprzedni wniosek o płatność)
Harmonogram realizacji projektu
Wcześniejszy wniosek o płatność
Czy kwota przedstawiona przez beneficjenta we wniosku jest
tożsama z sumą kwot wydatków ujętych w zestawieniu
4 wydatków?
Wniosek o płatność
Czy został opisany postęp rzeczowy realizacji poszczególnych
zadań realizowanych w Projekcie w danym okresie
5 sprawozdawczym?
Wniosek o dofinansowanie
Umowa partnerska
Wniosek o płatność
postęp rzeczowy
Czy stan realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu jest
6 zgodny z wnioskiem o dofinansowanie?
Wniosek o dofinansowanie
Dane z systemu telefinformatycznego /jeśli dotyczy/
7 Jeżeli NIE / Czy zostały opisane odstępstwa od realizacji projektu?
Czy osiągnięte w okresie sprawozdawczym wartości wskaźników
produktu są zgodne z opisem postępu rzeczowego realizacji
8 Projektu ?
wniosek o dofinansowanie
9 Czy wskaźniki zostały zrealizowane prawidłowo?
Czy osiągnięty narastająco stopień realizacji wskaźników produktu
10 wskazuje na zagrożenia dla prawidłowej realizacji projektu ?
/kwota …,… EUR/kwota ….,… EUR/
Pracownik KK 1
/Imię i Nazwisko/
TAK/NIE/ND
UWAGI/KOMENTARZE
/jeżeli TAK, KK powinien zawiadomić o tym fakcie WS(T)/
Pracownik KK 2
/Imię i Nazwisko/
TAK/NIE/ND
UWAGI/KOMENTARZE
Załącznik nr 2
/dotyczy tylko końcowego wniosku o płatność/
Czy w związku ze zidentyfikowanym zagrożeniem ma ono wpływ
na kwalifikowalność wydatków przedstawionych w
11 weryfikowanym wniosku o płatność?
/jeżeli TAK, KK powinien zawiadomić o tym fakcie WS(T)/
Czy stwierdzono, że w okresie sprawozdawczym został
wygenerowany dochód nie uwzględniony na etapie przyznania
12 określonej kwoty dofinansowania dla projektu?
/jeżeli TAK/ Czy beneficjent wykazał cały ww. dochód we wniosku
13 o płatność?
Czy kwota wydatków kwalifikowalnych została pomniejszona o
14 cały wygenerowany dochód?
Kalkulacja wygenerowania dochodu
postęp finansowy
Czy poniesione wydatki były zaplanowane we wniosku o
15 dofinansowanie?
Wniosek o dofinansowanie
16 Czy nie zostały przekroczone kategorie wydatków?
Czy w ramach wniosku o płatność beneficjent przedstawił wydatki
17 dotyczące kosztów przygotowawczych?
/Jeżeli dotyczy/ Czy koszty przygotowawcze zostały poniesione
przez beneficjenta w okresie ich kwalifikowalności i zgodnie z
18 zasadmi programu?
Wniosek o dofinansowanie
Podręcznik Programu/Beneficjenta
Czy kwota ryczałtowa kosztów przygotowawczych nie
19 przekroczyła kwoty określonej we wniosku o dofinansowanie?
Wniosek o dofinansowanie
Czy wydatki zostały poniesione w okresie realizacji Projektu?
(Nie dotyczy kosztów przygotowania i zamykania Projektu, jeżeli Umowa o dofinansowanie
zgodnie z zasadami programowymi mogą być one ponoszone
Aneks do umowy o dofinansowanie /jeśli dotyczy/
20 poza okresem realizacji projektu)
Czy wydatki zostały poniesione w przedziale czasowym, którego
21 dotyczy wniosek o płatność?
wniosek o płatność
/jeżeli NIE/
Czy isnieje uzasadnienie aby wydatki sprzed okresu wykazane we poprzednie wnioski o płatność
22 wniosku o płatność mogły być przedstawione do refundacji?
Informacja z wynikiem weryfikacji administracyjnej
Czy wydatki objęte wnioskiem o płatność były już wcześniej
przedłożone do refundacji lub są wielokrotnie ujęte w bieżącym
wniosku o płatność?
23
Uwaga: szczególną uwagę należy zwrócić na wydatki, które zostały poniesione
(wystawione/zapłacone) w okresie sprzed weryfikowanego wniosku o płatność.
Czy wydatki w których, na podstawie innych kontroli , zostały
stwierdzone uchybienia/nieporawidłowości, zostały
przedstawione do refundacji w odpowiednio pomniejszonej
24 wysokości?
wnioski o płatność beneficjenta
Wynki innych kontroli (np. kontrola zamówien publicznych,
badanie zachowania programowej zasady oferowania, kontrola
na miejscu)
Czy wydatki zostały zaklasyfikowane zgodnie z budżetem projektu
25 (w odpowiedniej kategorii wydatków)?
wniosek o dofinansowanie
Załącznik nr 2
26 Czy podatek VAT został przedstawiony do refundacji?
/jeżeli tak/
Czy w związku z Oświadczeniem beneficjenta i zasadami
kwalifikowalności podatek VAT może zostać uznany za
27 kwalifikowalny?
Czy zsumowana wartość przedstawionych wydatków
kwalifikowalnych w poprzednio zatwierdzonych oraz w obecnym
wniosku o płatność nie przekracza wartości wydatków
kwalifikowalnych ujętych w zatwierdzonym wniosku o
28 dofinansowanie?
wnioski o płatność
Oświadczenie benficjenta o kwalifikowalnoścdi podatku VAT
wniosek o dofinansowanie
/KK powinien sprawdzić czy beneficjent dostarczył Oświadczenie
o kwlaifikowalności VAT, jeśli było ono wymagane przy danym
wniosku o płatność/
wniosek o dofinansowanie
wniosek o płatność
Czy beneficjent prawidłowo wyliczył kwotę wydatków
kwalifikowalnych objętych ryczałtem (według zatwierdzonej we
29 wniosku o dofinansowanie stawki ryczałtowej)?
Czy suma wypłaconych i wnioskowanych wydatków objętych
ryczałtem nie przekracza limitu przyznanego Beneficjentowi
30 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie
Czy wniosek o płatność jest prawidłowy pod względem
31 rachunkowym?
Czy wartość wydatków została przeliczona na euro z
zastosowaniem właściwego kursu zgodnego z zasadami
programu?
32 /w cz. uwagi należy podać zastosowany kurs/
Wniosek o dofinansowanie
wniosek o płatność
Program
cz. szczegółowa dot. kwalifikowalności wydatków
Wydatki weryfikowane na dokumentach:
w 100%
na próbie:
Numery próby wydatków z wniosku o platność wskazanych do weryfikacji:
Czy beneficjent przekazał wymagane dokumenty do wydatków
33 wskazanych do weryfikacji?
Wskazana próba wydatków
Czy dane dotyczące wskazanych wydatków zawarte w zestawieniu
wydatków zostały potwierdzone w dokumentach źródłowych
Zestawienie wydatków we Wniosku o płatność
Dokumenty przekazane przez beneficjenta
34 poświadczających wydatki przekazanymi przez beneficjenta ?
Czy wydatki przedstawione do poświadczenia są faktycznie
35 zapłacone przez beneficjenta?
Czy dokumenty finansowe poświadczające wydatki zostały
36 oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację z projektem?
Czy w ramach próby zostały wskazane do weryfikacji wydatki
poniesione w ramach kategorii wydatków - KOSZTY
PERSONELU?
38 /jeśli TAK należy wypełnić pytnia dot. tej sekcji/
Czy pracownik ma w swoim zakresie obowiązków zadania
dotyczące projektu?
a
Odpowiedź na pytanie na podstawie badanej próby wydatków
Załącznik nr 2
b
Jeżeli pracownik wykonuje także inne zadania niż dotyczące
projektu czy został określony sposób obliczania kosztu jego
wynagrodzenia ?
d
Czy w ramach kategorii Koszty personelu ujęto koszty
zaangażowania osób nie będących pracownikami beneficjenta?
Czy dla osób pracujących w projekcie na niepełnym etacie i bez
określenia stałej liczby godzin przedstawiono ewidencję czasu
pracy?
e
Czy zgodnie z zasadmi programu obliczono stawkę godzinową dla
osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy z elestyczną
liczbą godzin pracy w miesiącu?
f
Czy rzetelnie i zgodnie z zasadami programu udokumentowano
koszty personelu?
g
Jeśli przedstawiono do refundacji koszty nagród/premii/dodatków
– czy spełniono zasady ich kwalifikowalności wskazane w
dokumentach programowych?
h
Czy obciążenia wynagrodzenia pracownika zostały w całości
opłacone?
i
W sytuacji gdy beneficjent otrzymał ryczałt na koszty
bezpośrednie personelu, czy w zestawieniu wydatków
rzeczywistych nie przedstawiono wydatków bezpośrednich
personelu do refundacji w ramach projektu?
j
Jeśli przedstawiono koszty umowy o dzieło z pracownikiem
beneficjenta – czy zakres umowy o dzieło wykracza poza
obowiązki pracownika wskazane w umowie o pracę?
c
/jeśli tak to powinny zostać przeniesione do kategorii Koszty
ekspertów zewn i usług zewn./
/jeżeli dotyczy; zgodnie z zasadami danego programu/
Czy w ramach próby zostały wskazane do weryfikacji wydatki
poniesione w ramach kategorii budżetowej - ROBOTY
BUDOWLANE I INFRASTRUKTURA?
39 /jeśli TAK należy wypełnić pytnia dot. tej sekcji/
a
Czy beneficjent przekazał umowę z wykonawcą?
d
Czy beneficjent przekazał protokół odbioru robót lub zawarł
stsowną adnotacje na fakturze?
Czy zakres wykonanych robót jest zgodny z umową z wykonawcą
i wnioskiem o dofinansowanie?
Czy zakres został wykonany w terminie wskazanym w umowie z
wykonawcą i za ustaloną cenę?
e
Czy w przypadku nabycia nieruchomości nie zostały przekroczone
limity określone w dokumentach programowych?
b
c
Dokumenty przekazane przez beneficjenta (protokół
częściowy/końcowy)
Dokumenty przekazane przez beneficjenta
Dokumenty przekazane przez beneficjenta
Załącznik nr 2
f
Czy koszty nabycia nieruchomości zostały przedstawione w
projekcie w prawidłowej wysokości/proporcji?
g
Czy weryfikowane wydatki zostały być poniesione zgodnie z
ustawą PZP?
/jeżeli TAK, w uwagach/ komentarzach należy wpisać czy i kiedy
została wypełniona właściwa lista sprawdzająca do kontroli
zamówień ex-post oraz informację o wyniku tej weryfikacji /
h
Czy w przypadku gdy beneficjent zrezygnował z przeprowadzenia
postępowania zgodnie z ustawą PZP, czy zrobił to w sposób
uprawiony?
i
Czy weryfikowane wydatki zostały być poniesione zgodnie z
zasadą konkurencyjności?
/jeżeli TAK, do listy należy załączyć listę sprawdzjącą do badania
zachowania zasady konkurencyjności/
j
Czy w przypadku gdy beneficjent zrezygnował z przeprowadzenia
postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności, czy zrobił to w
sposób uprawiony?
k
Czy przypadku gdy beneficjent wprowadzał zmiany do zawartych
umów/ podpisywał aneksy, czy było to zgodne z przepisami i
zawartą umową z wykonawcą?
operat szacunkowy,
opłaty notariane
Czy w ramach próby zostały wskazane do weryfikacji wydatki
poniesione w ramach kategorii budżetowej - WYDATKI
BIUROWE I ADMINISTRACYJNE?
40 /jeśli TAK należy wypełnić pytnia dot. tej sekcji/
a
Czy ryczałt nie przekroczył stawki ryczałtowej zatwierdzonej we
wniosku o dofinansowanie?
Wniosek o dofinansowanie
Stawki ryczałtowe
W sytuacji gdy beneficjent otrzymał ryczałt na koszty pośrednie,
czy w zestawieniu wydatków rzeczywistych nie przedstawiono
b
wydatków pośrednich w ramach projektu?
Czy w ramach próby zostały wskazane do weryfikacji wydatki
poniesione w ramach kategorii budżetowej - KOSZTY PODRÓŻY I
ZAKWATEROWANIA?
41 /jeśli TAK należy wypełnić pytnia dot. tej sekcji/
a
b
Czy wyjazdy służbowe dotyczą zadań zaplanowanych w projekcie?
Czy wyjazd służbowy został udokumentowany?
faktura za hotel
bilety
ewidencja przebiegu pojazdu
Załącznik nr 2
c
Czy koszty wyjazdu służbowego zostały poniesione i rozliczone
zgodnie z prawem krajowym i zasadami programowymi (wysokość
diet/ryczałty itp.)?
d
Czy wybór środka transportu został dokonany zgodnie z zasadami
programowymi?
e
/jeśli dotyczy/
Czy koszty wyjazdu służbowego poza obszar wsparcia programu
są kwalifikowalne zgodnie z zasadami programu?
Czy w ramach próby zostały wskazane do weryfikacji wydatki
poniesione w ramach kategorii budżetowej - KOSZTY
EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH I KOSZTY USŁUG
ZEWNETRZNYCH?
42 /jeśli TAK należy wypełnić pytnia dot. tej sekcji/
a
c
Czy beneficjent przekazał umowę z wykonawcą?
Czy zakres wykonanych usług jest zgodny z umową z wykonawcą i
wnioskiem o dofinansowanie?
Dokumenty przekazane przez beneficjenta
Czy zakres merytoryczny został wykonany w terminie wskazanym
w umowie z wykonawcą i za ustaloną cenę?
Dokumenty przekazane przez beneficjenta
d
Czy weryfikowane wydatki zostały być poniesione zgodnie z
ustawą PZP?
/jeżeli TAK, w uwagach/ komentarzach należy wpisać czy i kiedy
została wypełniona właściwa lista sprawdzająca do kontroli
zamówień ex-post oraz informacja o wyniku tej weryfikacji/
b
f
Czy w przypadku gdy beneficjent zrezygnował z przeprowadzenia
postępowania zgodnie z ustawą PZP, czy zrobił to w sposób
uprawiony?
Czy weryfikowane wydatki zostały być poniesione zgodnie z
zasadą konkurencyjności?
/jeżeli TAK, do listy należy załączyć listę sprawdzającą do badania
zachowania zasady konkurencyjności oraz informację o wyniku
tej weryfikacji/
g
Czy w przypadku gdy beneficjent zrezygnował z przeprowadzenia
postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności, czy zrobił to w
sposób uprawiony?
h
Czy umowa zawarta z wykonawcą zawiera jasno określone
obowiązki, czas trwania i kwotę wynagrodzenia?
i
Czy istnieją dowody wykonania zadania przez wykonawcę?
j
Czy przypadku gdy beneficjent wprowadzał zmiany do zawartych
umów/ podpisywał aneksy, czy było to zgodne z przepisami i
zawartą umową z wykonawcą?
k
Czy nieodpłatnie dystrybuowane materiały informacyjnopromocyjne nie przekraczają kwot określonych w dokumentach
programowych?
l
Czy beneficjent przekazał dokumenty potwierdzające
przeprowadzenie szkoleń/wydarzeń ?
e
np. lista obecności, agenda, certyfikat
Załącznik nr 2
ł
Czy przekazana dokumentacja potwierdza, że
szkolenie/wydarzenie zostało przeprowadzone dla grupy
docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie?
m
Czy wykonane usługi zewnętrzne nie zostały zlecone innemu
partnerowi biorącemu udział w projekcie?
Czy w ramach próby zostały wskazane do weryfikacji wydatki
poniesione w ramach kategorii wydatków - WYDATKI NA
WYPOSAŻENIE?
43 /jeśli TAK należy wypełnić pytnia dot. tej sekcji/
a
Czy beneficjent przekazał umowę z wykonawcą?
/jeżeli wymagane/
d
Czy beneficjent przekazał protokół odbioru dostaw lub zawarł
stosowna adnotacje na fakturze?
Dokumenty przekazane przez beneficjenta
Czy zakres wykonanych dostaw jest zgodny z umową z
wykonawcą i wnioskiem o dofinanasowanie?
Dokumenty przekazane przez beneficjenta
Czy zakres merytoryczny został wykonany w terminie wskazanym
w umowie z wykonawcą?
Dokumenty przekazane przez beneficjenta
e
Czy weryfikowane wydatki zostały być poniesione zgodnie z
ustawą PZP?
/jeżeli TAK, w uwagach/ komentarzach należy wpisać czy i kiedy
została wypełniona właściwa lista sprawdzająca do kontroli
zamówień ex-post oraz informacja o wyniku tej weryfikacji/
b
c
g
Czy w przypadku gdy beneficjent zrezygnował z przeprowadzenia
postępowania zgodnie z ustawą PZP, czy zrobił to w sposób
uprawiony?
Czy weryfikowane wydatki zostały być poniesione zgodnie z
zasadą konkurencyjności?
/jeżeli TAK, do listy należy załączyć listę sprawdzjącą do badania
zachowania programowej zasady ofertowania oraz informację o
wyniku tej weryfikacji/
h
Czy w przypadku gdy beneficjent zrezygnował z przeprowadzenia
postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności, czy zrobił to w
sposób uprawiony?
i
Czy przypadku gdy beneficjent wprowadzał zmiany do zawartych
umów/ podpisywał aneksy, czy było to zgodne z przepisami i
zawartą umową z wykonawcą?
j
Czy rozliczenie środka trwałego następuje zgodnie z zasadami
programu (zakup/rozliczenie kosztów amortyzacji/leasingu)?
k
/jeśli dotyczy/
Czy koszty amortyzacji zostały rozliczone w projekcie zgodnie z
przepisami krajowymi?
f
Załącznik nr 2
l
/jeśli dotyczy/
Jeśli przedstawiono koszt wyposażenia stanowiska pracy – czy
wyposażenie stanowiska pracy dotyczy pracownika wykonującego
na rzecz projektu pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu?
/jeżeli dotyczy/
Jeżeli beneficjent zakupił używane środki trwałe czy spełnione są
zasady programowe w tym zakresie?
Dokumenty przekazane przez beneficjenta
ł
cz. ogólna dot. kwalifikowalności wydatków
Czy działania w ramach projektu podlegają ocenie oddziaływania
na środowisko?
44 /tylko jeśli TAK należy wypełnić pytnia dot. tej sekcji/
Wniosek aplikacyjny
b
/jeżeli TAK/
Czy właściwy organ administracji publicznej stwierdził obowiązek
sporządzenia raportu OOŚ wraz z określeniem jego zakresu?
Czy działania realizowane w projekcie uzyskały decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach?
c
Czy działania w ramach projektu zostały zrealizowane zgodnie z
decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych?
d
Czy działania w ramach projektu wymagają przeprowadzenia
oceny oddziaływania na obszar Natura 2000?
a
Czy w ramach projektu nastąpiło przyznanie pomocy publicznej?
45 / jeśli TAK należy wypełnić pytnia dot. tej sekcji/
a
Dla projektów z pomocą de minimis i pomocą publiczną:
Czy zachowano zgodność realizowanych działań z warunkami
udzielania pomocy publicznej, określonymi w programie
pomocowym?
a. de minimis – czy pomoc de minimis udzielona beneficjentowi
została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem?
b. GBER – czy pomoc udzielona beneficjentowi została
wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem?
b
Czy beneficjent rozlicza działania zgodnie z maksymalnym
poziomem dofinansowania przyjętym dla udzielonej pomocy
publicznej?
a. de minimis maks. do 85%
b. GBER – zgodnie z dozwolonym pułapem intensywności
c
Czy zostały spełnione warunki udzielenia pomocy de minimis
określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia ..... (programie pomocowym)?
Załącznik nr 2
d
Czy zostały spełnione warunki udzielenia pomocy publicznej, w
odniesieniu do danej kategorii pomocy publicznej, określone w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia .....
(programie pomocowym)?
e
W przypadku udzielenia pomocy publicznej (nie dotyczy de
minimis) - czy rozpoczęcie prac w projekcie nastąpiło po złożeniu
wniosku o dofinansowanie?
f
Czy na dokumentach potwierdzających poniesienie wydatków w
ramach projektu umieszczono informacje o finansowaniu
wydatków z innego źródła mającego potencjalnie charakter
finansowania na preferencyjnych warunkach?
Czy w oparciu o dokumentację oraz opis realizacji projektu można
potwierdzić, że projekt jest realizowany zgodnie z zasadami
46 równego traktowania kobiet i mężczyzn?
Czy w oparciu o dokumentację oraz opis realizacji projektu można
potwierdzić, że działania w ramach projektu nie wykluczają osób
47 niepełnosprawnych z grupy docelowej projektu?
Czy w oparciu o dokumentację oraz opis realizacji projektu można
potwierdzić, że dzialania w ramach projektu nie wykluczają z
grupy docelowej osób ze względu na płeć, rasę, pochodzenie,
48 religię, światopogląd, wiek lub orientację seksualną?
Czy projekt jest realizowany zgodnie z programowymi, krajowymi
49 i wspólnotowymi zasadami informacji i promocji?
Czy w ramach wniosku o płatność przedstawiono wydatki
50 niekwalifikowalne określone w zasadach programowych?
/wydatki niekwalifikowalne zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym
Komisji (UE) nr 481/2014/
Czy wkład niepieniężny został przedstawiony zgodnie z zasadami
51 programu?
52 Czy wkład niepieniężny został udokumentowany?
Czy w przypadku gdy beneficjent rozlicza się kwotami
ryczałtowymi, czy beneficjent zastosował zatwierdzoną we
wniosku o dofinansowanie metodologię
53 w celu ustalenia wartości kwot ryczałtowych?
Czy działania wykonane przez beneficjenta w ramach przyznanej
kwoty ryczałtowej są potwierdzone dokumentami
54 potwierdzajacymi ich prawidłowość i kwalifikowalność?
PODSUMOWANIE
Załącznik nr 2
/dotyczy tylko końcowego wniosku o płatność/
Czy w odniesieniu do wypłaconych beneficjentowi wydatków
rzeczywistych, suma wypłaconych kwot objętych ryczałtem jest
zgodna z zatwierdzoną we wniosku o dofinansowanie stawką
55 ryczałtową?
Czy zatwierdzone wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności
wydatków (zgodnie z zasadami wspólnotowymi, programowymi i
56 krajowymi)?
/jeżeli NIE/
Kwota i procent wydatków niezatwierdzonych we wniosku o
płatność:
57 Opis stwierdzonych wydatków nieprawidłowych
Czy wniosek o płatność wymaga pomniejszenia wnioskowanej
kwoty z tytułu nałożonej korekty finansowej (w szczególności dot.
58 postępowań o udzielnie zamówienia publicznego)?
/jeżeli TAK/
Wartość %-towa i kwotowa nałożonej korekty finansowej, o którą
59 należy pomniejszyć wniosek o płatność?
Czy wyniki ewentualnych innych kontroli zostały uwzględnione
60 przez KK przed zatwierdzeniem Wniosku o płatność?
/dotyczy tylko wniosku o płatność końcową/
Czy KK wypełnił Notatkę o przeprowadzeniu kontroli kompletności
61 i zgodności na zakończenie realizacji projektu?
Zatwierdzona kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o płatność:
Zatwierdzona kwota z EFRR:
Podpis pracownika KK 1 oraz
data:
Zatwierdził, data:
Podpis pracownika KK2 oraz
data: