Uchwała Nr Rady Miejskiej w Bielsku

Projekt
z dnia.............................., zgłoszony przez .........................
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXIX/719/2013 z dnia 26 marca
2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu ,,Integracja obszaru pilotażowego na terenie
województwa śląskiego jako poligon dla Smart Grid w celu efektywnego zarządzania energią”
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.).
Rada Miejska
p o s t a n a w i a:
§ 1. Dokonać zmiany treści § 3 uchwały Nr XXIX/719/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia
zgody na realizację projektu ,,Integracja obszaru pilotażowego na terenie województwa śląskiego jako poligon
dla Smart Grid w celu efektywnego zarządzania energią” w następujący sposób:
„§ 3. Projekt jest koordynowany przez Politechnikę Śląską, z dofinansowaniem w wysokości 50-70%
kosztów kwalifikowanych z programu konkursowego „Inteligentne Sieci Energetyczne” NFOŚiGW.
Całkowity budżet projektu w latach 2013-2016 dla Bielska-Białej wynosi 1.504.764,59 zł, w tym
refinansowanie wydatków po realizacji projektu wyniesie 916.633,81 zł.
Środki na realizację projektu w kolejnych latach wynoszą:
– 2013: 90.764,59 zł (słownie dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote
i 59/100),
– 2014: 51.000,00 zł (słownie pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
– 2015: 1.231.000,00 zł (słownie jeden milion dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych),
– 2016: 132.000,00 zł (słownie sto trzydzieści dwa tysiące złotych).”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Id: 8105C0B8-1A4B-4681-B82E-61FB839EDB8C. Projekt
Strona 1 z 3
Uzasadnienie
Konieczne zmiany i ich historia
Bielsko-Biała jest partnerem projektu pod nazwą ,,Integracja obszaru pilotażowego na terenie województwa
śląskiego jako poligon dla Smart Grid w celu efektywnego zarządzania energią" realizowanym w związku
z uchwałą XXIX/719/2013 z dnia 26 marca 2013. Miasto Bielsko-Biała zostało zaproszone jako partner w tym
projekcie przez Politechnikę Śląską (PŚ) będącą jego liderem. Projekt był przedmiotem wstępnego wniosku
aplikacyjnego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach
konkursu Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE), złożonego w 2013 roku. Nie zakwalifikował się on wówczas
na listę podstawową. NFOŚiGW jednak w marcu 2014 poinformował nas o umieszczeniu naszego wniosku
projektowego na liście podstawowej i udzielił odpowiedniej promesy. Otwiera to możliwość przystąpienia do
drugiego, głównego etapu wnioskowania, niemniej ze względu na powstałe w ten sposób prawie roczne
opóźnienie w procedurze, cały harmonogram realizacyjny projektu wymaga korekty (głównie przesunięcie
realizacji zasadniczych zadań o ok. 1 rok). Ponadto poinformowano nas, że pomoc finansowa na realizację
projektu będzie udzielana w trybie refinansowania, a nie zaliczki. W związku z tym konieczne są również
zmiany w budżetowaniu projektu na poszczególne lata, a tym samym zmiany w w/w uchwale w paragrafie
3 oraz w Wieloletnim Planie Finansowym zgodnie z poniższą tabelą.
Tabela 1
Rok
2013*
2014
2015
2016
Razem
jest wg uchwały i wstępnego wniosku projektowego
kwota całkowita
70000,00
958 000,00
391 000,00
86 000,00 1 505 000,00
dotacja
0
559 098,60
228 700,00
55 200,00
912 998,60
budżet na projekt w WPF
0
398 901,40
162 300,00
30 800,00
592 001,40
Bilans finansowy całości projektu (koszt dla budżetu)
592 001,40
powinno być po zmianach harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu
kwota całkowita
90 764,59
51 000,00
1 231 000,00 132 000,00 1 504 765,00
dotacja/ refinansowanie
0
0
0
0
916 633,81
budżet na projekt w WPF
0
51 000,00
1 231 000,00 132 000,00 1 414 000,00
Bilans finansowy całości projektu (koszt dla budżetu)
588 130,80
* - kolumna dotyczy wydatków już poniesionych, które zgodnie z regulaminem projektu, można do niego
zakwalifikować.
Opis przedsięwzięcia
Ogólny zarys całości projektu polega na tym, że wszystkie działania zgłoszone do projektu przez
partnerów muszą być zgodne z zasadami konkursu i powiązane ze sobą. Tym powiązaniem jest laboratorium
badawcze na PŚ otrzymujące zdalnie dane z urządzeń energetycznych wszystkich uczestników projektu.
W związku z tym elementem obowiązkowym projektu jest wykonanie instalacji do transmisji danych
z urządzeń energetycznych. Udział Bielska-Białej polegałby na wykonaniu następujących elementów systemu:
- oprzyrządowanie umożliwiające transmisję danych z około 240 liczników energii elektrycznej oraz z około
220 liczników energii cieplnej i ciepłej wody użytkowej dla publicznych budynków miejskich do bazy danych,
z wszelkimi urządzeniami dodatkowymi służącymi np. konwersji, wzmocnieniu sygnału, wszelkim
przekształceniom sygnału itp.,– rok wykonania 2015/2016 – łączny szacunkowy koszt 845 tys. zł –
dofinansowanie 50%;
- budowa systemu informatycznego bazy danych i aplikacji dla zarządzania energią w Bielsku-Białej
(licencje, uruchomienie, szkolenia) ze zdalnym odczytem z liczników, umożliwiającego ciągły dostęp do
danych dla każdego administratora budynku (około 240 budynków) oraz nadzoru wyższego szczebla wraz
z analizą danych energetycznych - wykonanie w latach 2013-2016 - łączny szacunkowy koszt 238 tys. zł –
dofinansowanie 70%;
- zamontowanie około 20 instalacji kompensatorów mocy biernej w zakresie obiektów publicznych objętych
monitorowaniem liczników energii elektrycznej – rok wykonania 2015/2016 - łączny szacunkowy koszt
Id: 8105C0B8-1A4B-4681-B82E-61FB839EDB8C. Projekt
Strona 2 z 3
206 tys. zł – dofinansowanie 50%;
- działania w zakresie promowania oszczędzania energii, odnawialnych źródeł energii i postaw
prosumenckich poprzez wydarzenia masowe, budowę i utrzymanie promocyjnej strony internetowej, wystawy,
konkursy, konferencje, popularyzacja przekazu w/w tematów także za pośrednictwem lokalnych mediów
informacyjnych i materiałów drukowanych – wykonanie w latach 2013-2016 - łączny szacunkowy koszt
320 tys. zł – dofinansowanie 70%.
Spodziewane korzyści
Obecnie monitoring zużycia energii opiera się na ręcznym wpisywaniu do bazy danych odpowiednich
pozycji z faktur za energię, jest pracochłonny i obejmuje około 140 budynków. Korzyści jakie miasto BielskoBiała odniosłoby z realizacji tego projektu to rozszerzenie monitoringu na 240 budynków i jego
unowocześnienie (pomiar ciągły dostępny na dowolnym komputerze podłączonym do sieci internetowej dla
wszystkich administratorów budynków zgodnie z uprawnieniami, z powiadomieniami alarmowymi oraz
analityką pozwalającą na wykrycie nieuzasadnionych ubytków energii), co w rezultacie przyniesie obniżenie
kosztów zużycia energii w 240 budynkach publicznych o co najmniej 5%, to jest około 600 tys. zł rocznie,
dzięki zmniejszeniu opłat za tzw. energię bierną, za moc zamówioną oraz dzięki możliwości śledzenia na
bieżąco zużycia energii zarówno przez administratorów jak i nadzór, a także wykrywania sytuacji awaryjnych
powodujących straty energii. Całkowity potencjał oszczędności energii możliwych do uzyskania na obiektach
miejskich z monitoringu, oszacowany na podstawie wyliczeń wykonawcy SEAP-u, sięga nawet 2-3 mln zł.
Potencjał ten mógłby być wykorzystany przez dalsze rozwijanie i doskonalenie powstałego systemu. Dostęp do
danych miałoby również laboratorium Politechniki Śląskiej. Współpraca z PŚ umożliwi dostęp do wyników
badań wykonywanych na tak powstałej sieci i dalsze doskonalenie efektywności wykorzystania energii.
Korzystne w konkursie ISE jest to, że zezwala na refinansowanie zadań odpowiadających profilowi konkursu
poniesionych wcześniej, przed przyjęciem wniosku, w latach 2012-2013. Wykorzystując to ustalono, że można
zaliczyć do projektu niektóre zrealizowane wydatki z tych lat co poprawi jeszcze efekt ekonomiczny całości
projektu. Realizacja projektu z wykorzystaniem wszystkich opisanych wyżej możliwości pozwala wykonać
przedsięwzięcie, które przyniesie oszczędności rzędu 600 tys. zł rocznie przy koszcie własnym końcowym
588 130,80 zł co daje wskaźnik prostego zwrotu nakładów około 1 roku.
Id: 8105C0B8-1A4B-4681-B82E-61FB839EDB8C. Projekt
Strona 3 z 3