Uzasadnienie - Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XI/56/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
DOCHODY:
Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ….. – zwiększenie o kwotę 100.000 zł,
udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).
Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o łączną kwotę 149.968 zł, z tego kwota 147.668 zł z tyt.
zwiększenia dotacji z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie dochodów o kwotę 80.220 zł – dotacja na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
WYDATKI:
Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na
zwiększenie dotacji dla Spółki Wodnej.
Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 965.000 zł, z tego kwotę:
- 175.000 zł na lokalny transport zbiorowy (zwiększenie dofinansowania dla Miasta Stołecznego Warszawy
na linie L oraz urządzenie peroników),
- 200.000 zł na remont dróg gminnych,
- 60.000 zł na budowę trasy rowerowej Góra Kalwaria – Czersk,
- 400.000 zł na przedsięwzięcie wieloletnie polegające na przebudowie ul. 3 Maja i Dominikańskiej,
- 100.000 zł na modernizację ul. Sadowej w Czaplinku,
- 30.000 zł na przedsięwzięcie dwuletnie polegające na budowie chodnika w ul. Wolskiej w Dobieszu.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.115.266 zł, z tego na:
- remonty budynków komunalnych administrowanych przez ABK – 150.000 zł,
- zobowiązania powstałe w wyniku wyroku sądu – 39.500 zł,
- zakup kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania socjalne – 60.000 zł,
- termomodernizację budynku przy ul. Strażackiej 1 w Górze Kalwarii – 150.000 zł (przedsięwzięcie
wieloletnie),
- modernizację budynku komunalnego przy ul. Ks. Sajny 7 – 85.000 zł,
- adaptację budynku przy ul. Łubińskiej 6A na mieszkania socjalne – 50.000 zł,
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykup gruntów pod drogi – 513.766 zł,
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości gminnych – 67.000 zł.
Dział 710 Działalność usługowa – zwiększenie planów wydatków o kwotę 84.000 zł z przeznaczeniem na
opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie wydatków o łączną kwotę 179.423 zł z przeznaczeniem
na zakup usług pozostałych w związku z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (5.000 zł), plan wydatków
Urzędu (143.623 zł, w tym kwota 10.000 zł na komputeryzację), promocję JST poprzez wydanie albumu
o Górze Kalwarii (15.000 zł) i wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw (15.800 zł).
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę
310.000 zł, z tego kwota 10.000 zł na dofinasowanie działań policji a kwota 300.000 zł na dofinansowanie
zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wojciechowice.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ….. – zwiększenie planu wydatków o kwotę
6.000 zł z przeznaczeniem na koszty prowadzonej windykacji podatków lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych.
Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków o łączna kwotę 506.082 zł, w tym:
- 25.000 zł na budowę ogrodzenia szkoły w Brześcach,
- 5.500 zł - zwiększenie planu finansowego wydatków przedszkola Nr 1 w Górze Kalwarii,
- 2.333 zł na zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych w związku ze zwiększeniem planu
wydatków przedszkola Nr 1 w Górze Kalwarii,
- 366.899 zł na zwiększenie planu wydatków przedsięwzięcia wieloletniego polegającego na modernizacji
boiska przy ZSO w Górze Kalwarii,
- 81.000 zł - zwiększenie planu finansowego ZSO i ZS w Baniosze (zakup energii, usług i nagród
konkursowych),
- 23.050 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych,
- 2.300 zł – na zakup energii w ZOPO.
Ponadto, w omawianej dziedzinie, zwiększono wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację
zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 147.668 zł oraz wycofano udział środków
własnych Gminy.
Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie wydatków o łączna kwotę 409.000 zł, w tym:
- 320.000 zł – z przeznaczeniem na dopłaty do DPS,
- 25.000 zł – zwiększenie wydatków na rodziny zastępcze,
- 64.000 zł – zwiększenie planów wydatków OPS-u (zakup usług remontowych i pozostałych, czynsz za
wynajem lokalu oraz wynagrodzenia osobowe).
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie planu wydatków o łączna kwotę 65.170 zł,
w wyniku:
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 80.220 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów (zgodnie z otrzymana dotacją),
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 15.050 zł (oszczędności po wypłacie 13 wynagrodzenia)
z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dot. wynagrodzeń osobowych w oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę
809.147 zł, z tego:
- 40.000 zł – na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta,
- 350.000 zł – na przedsięwzięcie wieloletnie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w rejonie ulic Dominikańskiej i 3 Maja w Górze Kalwarii,
- 180.447 zł – wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
- 38.600 zł – na oczyszczanie miasta i obszarów wiejskich,
- 30.000 zł – na opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w energię cieplną i paliwa gazowe,
- 60.100 zł – na zakup energii i kosztów egzekucji należności gminy z tyt. refakturowania kosztów energii
elektrycznej,
- 10.000 zł – na przedsięwzięcie wieloletnie polegające na budowie oświetlenia ulicznego w ul. 16 Stycznia
w Górze Kalwarii,
- 10.000 zł – na przedsięwzięcie wieloletnie polegające na budowie oświetlenia ulicznego
w ul. Mazowieckiej Dobiesz – Sierzchów,
- 30.000 zł – na przedsięwzięcie wieloletnie polegające na budowie oświetlenia ulicznego w ul. Wierzbowej
w miejscowości Obręb,
- 30.000 zł na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Miłej w Czersku,
- 30.000 zł na zakup dekoracji świątecznych i tablic informacyjnych.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie wydatków o łączną kwotę 94.780 zł,
z tego:
- 20.000 zł – dotacja celowa dla Ośrodka Kultury na organizację Gminnego Święta Plonów,
- 15.000 zł – dotacja celowa dla Ośrodka Kultury na publikację „Sądownictwo w Górze Kalwarii”,
- 54.750 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
- 5.000 zł – z przeznaczeniem na stanowisko archeologiczne kultury przeworskiej w Czersku (zgodnie
z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016),
- 30 zł – działania windykacyjne dot. gminnych należności.
Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie wydatków o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na modernizację
zbiorników przelewowych zespołu basenowego. Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonano przesunięcia
pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi na kwotę 10.710 zł, z przeznaczeniem na zakup odkurzacza
wodnego.
Pozostałe zmiany w planie wydatków, wynikające z przesunięć między paragrafami czy rozdziałami,
stanowią tzw. korektę techniczną.
Omówione zmiany w planie wydatków budżetowych możliwe były w związku z wprowadzeniem kwoty
wolnych środków w wysokości 4.308.680 zł. Łącznie wolne środki ukształtowały się ostatecznie na
poziomie 4.928.680 zł.