010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 209 416,00 208 888,88 600

Załącznik nr 2 do sprawozdania Burmistrza Kargowej
z wykonania budżetu gminy za 2008 r.(część 2)
Wydatki - zrealizowane zadania rzeczowe w działach i rozdziałach
Dz. Rozdz.
1
010
Nazwa
Objaśnienia
Kwota
planu
[zł]
Wykonanie
[zł]
%
wykonania
3
4
5
6
2
ROLNICTWO i ŁOWIECTWO
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
209 416,00
208 888,88
99,75%
67 000,00
66 490,00
99,24%
3 500,00
3 483,90
99,54%
138 916,00
138 914,98
100,00%
2 721 000,00
2 664 348,71
97,92%
269 000,00
269 000,00
100,00%
80 000,00
80 000,00
100,00%
2 372 000,00
2 139 500,00
97,61%
98,96%
4 000,00
2 315 348,71
2 117 333,51
1 290 412,28
155 872,60
556 048,63
115 000,00
198 015,20
46 552,00
7 884,00
34 168,00
4 500,00
571,95
500,00
148 500,00
425,71
143 295,99
14 316,00
7 169,55
Wydatki majątkowe
*projekt budowy sieci wodociągowej Wojnowo i Karszyn
01030 Izby rolnicze
Wydatki bieżące:
- Składka na Izbę Rolniczą - 2% wpływów z podatku rolnego
01095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące - zadanie zlecone
zwrot podatku akcyzowego dla rolników
ze środków przekazanych przez budżet państwa
600
TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki majątkowe
(wydatki na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego
na budowę kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią
na ul. Dolnej w m.Kargowa)
60014 Drogi publiczne powiatowe
Wydatki bieżące:
(wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Zielonogórskiego
na remont drogi powiatowej w Wojnowie)
60016 Drogi publiczne gminne
Wydatki majątkowe
* budowa dróg na Osiedlu Dąbrówka
*budowa chodników w Smolnie Wielkim
* przebudowa ulicy Sportowej
* budowa ulic: Klonowej i Stromej (wydatki niewygasające)
Wydatki bieżące - z tego:
Wynagrodzenia bezosobowe w tym:
- dokument. kosztor. przebudowy dróg na Osiedlu Dąbrówki
- nadzór nad przebudową dróg na Osiedlu Dąbrówka
- nadzór nad budową chodników
Zakup materiałów i wyposażenia
( materiały do naprawy mostu w Chwalimiu)
Energia elektryczna - przepompownia ul. Kościuszki
Zakup usług remontowych
* profilowanie i ulepszenie tłuczniem dróg gruntowych
* prace na Placu Berwińskiego i ul. Klonowej
Zakup usług pozostałych
(usługi podnośnikiem koszowym, podkrzesanie i wycinka
drzew przy drogach gminnych)
Strona 1
232 500,00
65 184,00
85,17%
1
700
2
3
4
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące:
- Koszty podziałów, ustalenia granic, wyceny, ogłoszeń, założenia ksiąg
wieczystych, opłat sądowych w związku ze sprzedażą nieruchomości,
przygotowania decyzji o warunkach zabudowy
Wydatki majątkowe:
(zakup gruntu pod świetlicą w Starym Jaromierzu)
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71035 Cmentarze
Wydatki bieżące: z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011 Urzędy wojewódzkie
Wydatki bieżące - koszt pracowników wykonujących zadania zlecone
z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
75022 Rady gmin
Wydatki bieżące:
- Diety radnych
- prenumerata czsopism, usługi gastronomiczne, artykuły spożywcze,
puchar Przewodniczącego w zawodach;
nagrody razeczowe w konkursie
75023 Urzędy gmin
Wydatki majątkowe:
(wymiana serwera)
Wydatki bieżące, w tym:
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- Pozostałe koszty pracowników (odpis na zfśs, podróże służbowe)
- Koszty funkcjonowania i utrzymania Urzędu Miejskiego
(energia, gaz, woda, wywozy nieczystości,
usł. pocztowe, telefoniczne, materiały biurowe, szkolenia pracowników,
eksploatacja urządzeń i systemów komputerowych)
- prace remontowe w Ratuszu
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące, w tym:
* Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(prace konserwatorskie przy obrazach, ocena warunków uzdrowiskowych
Wojnowa, przygotowanie stoiska wystawowego na Dni Kargowej,
na dożynki, tłumaczenia tekstów na j. niemiecki i j.angielski)
*Różne zadania z zakresu promocji gminy: artyk. spożywcze, kwiaty,
usługi gastronomiczne, koszty pucharów)
* Opłata za przystąpienie do konkursu Fair Play, film - relacja z gali
*materiały promocyjne: długopisy, aparat KODAK, pins "Herb", złącze
pomiarowe, dresy z nadrukami, koszulki
* reklama w "Życiu nad Odrą" i na portalu www.ziemialubuska.pl
* Targi Gospodarczo- Turystyczne
Strona 2
6
132 000,00
85 363,76
64,67%
132 000,00
118 970,00
85 363,76
72 336,76
64,67%
13 030,00
13 027,00
7 500,00
6 684,26
89,12%
7 500,00
6 684,26
2 880,00
3 115,84
636,42
52,00
89,12%
2 321 981,00
2 258 750,48
97,28%
61 400,00
61 400,00
100,00%
85 000,00
59 100,00
81 798,94
96,23%
- wywozy kontenera na śmieci
- woda
- benzyna do koszenia trawy
750
5
68 097,14
7 051,80
2 015 081,00
30 000,00
1 985 081,00
100 730,00
6 650,00
1 966 778,94
28 851,77
97,60%
1 937 927,17
1 233 356,86
45 350,67
199 318,04
459 901,60
100 725,56
12 673,17
15 631,66
6 533,10
12 505,59
5 050,80
12 054,00
100,00%
1
2
3
4
*Dni Kargowej - bony
*koszt związane z dożynkami: wieńce, usługa gastronomiczna
*koncert w dn. 1.XII
*gminny informator samorządowy - dwa wydania
*informacja w dodatku do Gazety Lubuskiej
Materiały promocyjne: kalendarze, folder turystyczny, folder "w obiektywie",
prezentacja gminy na CD, mapa interaktywna, mapa kartograficzna
75095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące:
- Diety sołtysów
- Podróże służbowe sołtysów
- Ozdoby świąteczne rynku
-Wykonanie Planu Rozwoju Lokalnego
- Składka: Stowarzyszenie Gmin Nadobrzańskich
- Składka: Region Kozła
- Składka: Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr
751
752
6
1 447,00
5 368,00
2 500,00
5 123,00
1 708,00
20 131,24
59 770,00
48 047,04
80,39%
19 540,00
384,46
1 408,86
4 500,00
8 229,07
8 632,50
5 352,15
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
835,00
835,00
100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wydatki bieżące:
Koszty administracyjne zadania zleconego-prowadzenie rejestru wyborców
(materiały biurowe, opłaty pocztowe)
835,00
835,00
100,00%
600,00
600,00
100,00%
600,00
600,00
OBRONA NARODOWA
75212 Pozostałe wydatki obronne
Środki na koszty administracyjne zadania zleconego, w tym:
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
754
5
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75412 Ochotnicze straże pożarne
Wydatki bieżące, z tego:
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń
(za obsługę samochodów pożarniczych i motopomp strażackich)
- Zakup paliwa, części samochodowych, sprzętu
- Zakup koszul, ubrań ochronnych
- Energia elektr., gaz w strażnicach
- Ubezpieczenia, przeglądy pojazdów
- Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach
- materiały budowlane do remontu strażnicy w Kargowej
- remont strażnicy w Kargowej (prace dekarskie)
Wydatki majątkowe:
(montaż syreny alarmowej)
Strona 3
600,00
265 860,00
246 546,54
92,74%
90 000,00
84 090,28
75 409,06
9 026,01
93,43%
23 611,79
6 429,00
13 657,04
3 996,09
9 667,00
8 046,13
976,00
8 681,22
1
2
3
4
75416 Straż Miejska
Wydatki bieżące
- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dzierżawa fotoradaru
- sprzęt komputerowy
- oprogramowanie do księgowania mandatów
- szkolenie strażnika
- usługi pocztowe związane z mandatami
- inne koszty: koszty podróży, ubranie, materialy biurowe
756
175 860,00
5
6
162 456,26
92,38%
54 922,91
65 000,00
4 185,00
3 381,84
2 400,00
24 135,00
8 431,51
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
30 000,00
19 548,85
65,16%
30 000,00
19 548,85
65,16%
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75647 Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Wydatki bieżące:
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
9 573,00
(wynagrodzenia prowizyjne sołtysów i inkasenta opłaty targowej)
Inne koszty: druki podatkowe, opłaty pocztowe, opłaty komornicze
758
9 975,85
RÓŻNE ROZLICZENIA
50 000,00
0,00
-
50 000,00
40 000,00
10 000,00
0,00
-
4 535 573,00
4 501 124,31
99,24%
2 187 084,00
2 178 784,00
2 165 771,35
2 157 471,35
1 718 163,37
165 756,10
99,03%
75818 Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwa celowa (na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego)
Rezerwa ogólna pierwotnie w wys. 100.000 zł została uruchomiona na:
1. Przeprowadzenie warsztatów- Plan odnowy miejscowości - 5.200 zł,
2. Uzupełnienie udziału własnego w projekcie "ORLIK 2012"- 17.000 zł
3. Koszty ochotniczych Straży Pożarnych - 10.000 zł
4. Zakup sprzętu i wyposażenia oraz montaż klimatyzatorów
w świetlicy w Chwalimiu - 57.800 zł
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące:
- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- Inne koszty związane z pracownikami ( dodatek mieszkaniowy, wiejski,
odpis na zfśs, podróże służbowe, badania lekarskie)
- Koszty utrzymania obiektów (energia, gaz, woda, wywozy nieczystości,
ubezpieczenie obiektów, podatek od nieruchomości)
- Koszty funkcjonowania (środki czystości, telefon, materiały biurowe,
podróże, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia, monitoring,
104 403,53
93 456,64
sprzęt, naprawy i konserwacje sprzętu)
- usługa remontowa (wymiana grzejników, zaworów c.o.,
32 902,33
remont świetlicy, dokumentacja projektowa)
- oprawy oświetleniowe i materiały instalacyjne (wymiana)
20 787,00
-wyposażenie (krzesła,monitory)
13 640,00
Koszty programu "Wielka kultura w małym mieście"
8 362,38
- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.500,78
Wydatki majątkowe - zakup urządzenia wieloczynnościowego (kopiarka)
Strona 4
8 300,00
8 300,00
1
2
3
4
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki bieżące:
- Koszty klas "0" przy Szkole Podstawowej
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- inne koszty ( dodatek mieszkaniowy, wiejski, odpis na zfśs)
80104 Przedszkola
Wydatki bieżące:
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- Inne koszty związane z pracownikami ( dodatek mieszkaniowy, wiejski,
odpis na zfśs, podróże służbowe, badania lekarskie)
- Koszty funkcjonowania (środki czystości, telefon, materiały biurowe,
komputer, czasopisma, telefony, monitoring, ścieki, woda)
(energia, gaz w kosztach Gimnazjum)
-Naprawa schodów, remont łazienki
80110 Gimnazja
Wydatki majątkowe (projekt rozbudowy)
Wydatki bieżące:
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- Inne koszty związane z pracownikami ( dodatek mieszkaniowy, wiejski,
odpis na zfśs, podróże służbowe, badania lekarskie)
- Koszty utrzymania obiektów (energia, gaz, woda, wywozy nieczystości)
- Koszty funkcjonowania (środki czystości, telefon, materiały biurowe,
podróże, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, monitoring,sprzęt)
-Materiały do remontu, zakup sprzetu (meble, sprzęt nagłaśniający)
80113 Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki bieżące:
- Koszt usług przewoźnika
- Bilety dla uczniów szkół specjalnych
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki bieżące:
Wypłaty dla nauczycieli zwrotu kosztów podróży, kursów, studiów
zgodnie z planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli: Szkoła Podstawowa - 10.079,30, Gimnazjum - 7.437,96
Przedszkole - 679,56
80195 Pozostała działalność
Wydatki bieżące:
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(praca w komisji egzaminacyjnej)
Odpis na zakł. fund. świadczeń socj. nauczycieli emerytów
Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników (ze środków budżetu państwa)
851
OCHRONA ZDROWIA
85153 Zwalczanie narkomanii
Wydatki bieżące:
warsztaty, wyjazd do Ośrodka Terapii Uzależnień w Ciborzu,
wyjazd do Międzyzdrojów, spektakl teatralny, broszury informacyjne
Strona 5
5
6
137 698,00
136 280,34
98,97%
388 315,00
120 825,72
15 454,62
382 651,44
98,54%
308 632,80
27 048,46
26 502,18
1 542 275,00
101 500,00
1 440 775,00
20 468,00
1 540 723,85
101 260,00
1 439 463,85
1 143 482,26
116 467,22
99,90%
99,91%
102 911,93
99 900,00
58 802,44
17 800,00
98 684,67
98,78%
21 470,00
97 343,70
1 340,97
18 196,82
84,75%
158 831,00
158 815,84
99,99%
230,00
23 528,26
135 057,58
105 000,00
104 885,59
99,89%
5 000,00
4 936,48
98,73%
1
2
3
4
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki bieżące:
- w tym dotacje 17.000,- z tego:
*dla samorządu Miasta Zielona Góra na działania Izby Wytrzeżwień
95 000,00
*dla "Caritas" na prowadzenie świetlicy terapeutycznej
- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
( członków komisji -14.100 zł, lekarza konsultanta - 5.836,30zł
program autorski dla uczniów - 1.000zł)
- Inne koszty działania komisji
(ogłoszenia, opłaty pocztowe, mater. biurowe, szkolenia, podróże)
- Koszt opinii lekarza psychologa
- Koszt usługi lekarza psychologa
-Zajęcia terapii z osobami współuzależnionymi
- Działania wśród dzieci, młodzieży (nagrody w konkursach, zawodach,
wyjazdy, pogadanki, spektakle, festyn)
852
POMOC SPOŁECZNA
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
94 949,11
6
99,95%
2 000,00
10 000,00
20 000,00
20 936,30
*dla PTK Politechnika Zielonogórska na obóz letni
85195 Pozostała działalność
Wydatki bieżące:
w tym dotacje:
*dla stowarzyszenia "AMAZONEK",
*dla Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
na zadania z zakresu ochrony zdrowia w oparciu o zawarte umowy
5
12 194,50
1 440,00
4 190,00
1 102,00
23 086,31
5 000,00
5 000,00
100,00%
1 000,00
4 000,00
2 394 716,00
2 377 905,82
99,30%
1 680 055,00
1 679 807,56
99,99%
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Wydatki bieżące (zadanie zlecone)
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
52 112,97
- Wypłacone świadczenia rodzinne
1 606 578,50
- Inne koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych
17 116,09
(mater.biurowe, konserwacja oprogramowania, poczta, opłaty bankowe)
Wydatki majątkowe - sprzęt komputerowy - fundusz alimentacyjny
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Wydatki bieżące (zadanie zlecone)
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wydatki bieżące:
- Zasiłki stałe ( zadanie zlecone)
- Zasiłki okresowe dotowane z budżetu państwa
- Zasiłki ze środków budżetu gminy (świadczenia jednorazowe)
-Udział własny w programie dożywiania "Posiłek dla potrzebujących"
-Pomoc jednorazowa dla rolników "susza"- ze środków budżetu państwa
-Pomoc jednorazowa dla rolników "susza"- ze środków budżetu gminy
Strona 6
4 000,00
5 380,00
5 377,18
99,95%
298 006,00
290 781,94
97,58%
46 005,44
40 000,00
69 993,58
60 000,00
50 000,00
24 782,92
1
2
3
4
85215 Dodatki mieszkaniowe
Wydatki bieżące:
Dodatki mieszkaniowe wypłacane średnio ok. 50. rodzinom miesięcznie
85219 Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki bieżące:
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Koszty zatrudnienia pracowników OPS i opiekunek z tego:
* ze środków dotacji z budżetu państwa - 58.900,00
* ze środków na zadania gminy - 173.919,01
85295 Pozostała działalność
Wydatki bieżące:
- Dożywianie uczniów ze środków budżetu Wojewody
- Inne wydatki (opłata za pobyt jednej osoby w DPS)
-pozostałe wydatki (art.spożywcze-dzień seniora,wigilia)
854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85401 Świetlice szkolne
Wydatki bieżące:
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(koszt nauczycieli świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej)
85415 Pomoc materialna dla uczniów
5
6
70 000,00
68 083,62
97,26%
239 267,00
232 819,01
97,31%
212 378,52
102 008,00
101 036,51
99,05%
82 008,00
17 422,68
1 605,83
133 924,00
129 058,64
96,37%
75 912,00
72 760,04
95,85%
59 431,26
58 012,00
56 298,60
97,05%
Wydatki bieżące, w tym:
*dotacje dla stowarzyszeń na stypendia w Gimnazjum
*stypendia szkolne ze środków dotacji z budżetu państwa
900
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
5 000,00
51 298,60
683 404,00
681 002,24
99,65%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki majątkowe
*projekt wodociągu i kanalizacji ul. Mickiewicza i Słowackiego
*wydatki niewygasające na projekt wodociągu i kanalizacji ul. Dolnej
*dotacja dla ZGKiM na inwestycje z zakresu wodociągów
90002 Gospodarka odpadami
Wydatki bieżące:
- Badania piezometrów
90003 Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki bieżące - dotacja przedmiotowa dla ZGKiM
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki bieżące - dotacja przedmiotowa dla ZGKiM
180 000,00
177 700,00
98,72%
4 630,00
42 700,00
35 000,00
100 000,00
4 628,03
99,96%
100 000,00
100 000,00
100,00%
130 000,00
130 000,00
100,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki bieżące:
- Energia do oświetlenia ulic
- Usługi konserwacyjne wykonywane przez zakład energetyczny
-odsetki
Wydatki majątkowe
Wykonano oświetlenie przy ul. Mickiewicza, Słowackiego, Paukszty;
dodatkowe punkty w Karszynie, Nowym Jaromierzu, Chwalimiu,
Przeszkodzie.
261 918,00
161 992,00
261 821,02
99,96%
Strona 7
99 926,00
126 256,43
35 685,87
5,93
99 872,79
1
2
3
4
90095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące:
- Różne prace: wywóz gruzu, śmieci z terenów porządkowanych,
koszenie trawy, naprawa uszkodzonego ogrodzenia,
karma dla bezpańskich psów
921
5
6
6 856,00
6 853,19
99,96%
1 393 400,00
1 389 954,28
99,75%
1 203 308,00
1 203 292,81
100,00%
Gminny Ośrodek Kultury
Wydatki bieżące- dotacja podmiotowa
481 000,00
481 000,00
100,00%
Świetlice wiejskie
Wydatki bieżące:
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(opracowanie programów odnowy wsi - 5.200 zł,
montaż hydroforu w Nowym Jaromierzu- 2.100 zł)
- Ubezpieczenie obiektów, przegląd gaśnic, worki na śmieci, internet
- Chwalim (energia, gaz)
-Chwalim -wyposażenie świetlicy (krzesła, stoły, sprzęt kuchenny, inny)
- Chwalim (wywozy śmieci, scieków, naprawa ogrodzenia)
- Dąbrówka ( energia )
remont świetlicy
- Karszyn (energia)
- Nowy Jaromierz ( energia )
-Nowy Jaromierz - materiały do remontu, transport
- Stary Jaromierz (energia )
- Obra Dolna ( energia)
- Smolno Wielkie ( energia, gaz, woda)
-Smolno Wielkie - dokumentacja instalacji gazowej
Smolno Wielkie - osadzenie włazu
- Smolno Małe (energia)
- Wojnowo ( energia, gaz)
Wydatki majątkowe -
722 308,00
115 678,00
722 292,81
115 668,11
7 300,00
99,99%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
606 630,00
1 088,12
3 614,95
53 480,02
819,10
1 555,10
32 849,99
2 140,91
835,53
2 593,20
892,54
1 729,36
3 878,97
610,00
225,70
685,59
1 369,03
606 624,70
100,00%
173 000,00
173 000,00
100,00%
17 092,00
13 661,47
79,93%
rozbudowa świetlicy Chwalim - 730.892 zł, z tego 217.881 zł ze środków UE
projekty rozbudowy świetlic w ramach odnowy wsi - 49.532 zł
92116 Biblioteki
Wydatki bieżące- dotacja podmiotowa
92195 Pozostała działalność
Wydatki bieżące - środki rozdysponowane przez sołectwa
- Chwalim
- Dąbrówka
- Karszyn
- Nowy Jaromierz
- Obra Dolna
- Stary Jaromierz
- Smolno Małe
- Smolno Wielkie
- Wojnowo
Strona 8
2 244,36
799,65
1 840,14
420,00
685,55
1 379,90
185,71
5 006,16
1 100,00
1
926
2
3
4
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Wydatki bieżące - w tym dotacje:
- Miejski Klub Sportowy"Cargovia"
- UKS "Top-Spin"
- UKS "Dąbrówka"
Energia elektryczna
92601 Obiekty sportowe
Wydatki majątkowe
Wydatki na budowę boiska w ramach programu
ORLIK 2012 - z tego 572.933 zł wydatki niewygasające
Razem wydatki
Strona 9
5
6
1 327 500,00
1 286 103,18
96,88%
40 500,00
40 500,00
99,00%
1 287 000,00
1 287 000,00
40 096,18
40 096,18
28 000,00
5 000,00
7 000,00
96,18
1 246 007,00
1 246 007,00
16 312 709,00
15 961 600,54
97,85%
96,81%