U C H W A L A Nr XII/75/l5 Rady Pimiatu Krotoszyńskiego 7. dnia 25

U C H W A L A Nr XII/75/l5 Rady Pimiatu Krotoszyńskiego 7. dnia 25

UCHWALA
Nr XII/75/l5
Rady Pimiatu Krotoszyńskiego
7. dnia 25 września 2015 roku
w spraw ie zmiany uchwuK Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr I \ 7 I 9 / I 5
z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok
Na podstaw ie art. 12 pkt 5, pkt 8 lil.d , art. 51 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o
samorządzie ptiwiatowym {tekst jednolity Dz. Ustaw z 2013 roku, poz. 595, ze zmianami), art.
211, art. 212, art. 235-237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. Ustaw z 2013 roku, poz. 885. ze zmianami)
Rada Powiatu Krotoszyńskiego uchwala co następuje :
i) I
W uchwale Nr 1V/19/I5 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok dokonuje się
następujących zmian ;
1. W § 1 uchwały :
1) kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu 82.678.295.59 złotych zwiększa się o
kwotę 227.538.00 złotych, do kwoty 82.905.833.59 złotych.
2) kwotę planowanych dochodów bieżących pow iatu 78.235.258,59 złotych zmniejsza się
o kwotę 30.593.00 złote, do kwoty 78.204.665,59 złotych.
3) kwotę planowanych dochodów majątkowych powiatu 4.443.037.00 złotych zwiększa
się o kwotę 258.131,00 złote, do kwoty 4.701.168.00 złotych.
4) kwotę planowanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
7.637.526,00 złotych zwiększa się o kwotę 5.331,00 złotych, do kwoty 7.642.857,00
złotych.
5) kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.l pkt 2 i 3 ustawy o
finansach publicznych 1.035.991,49 złotych zmniejsza się o kwotę 7.392,00 złote, do
kwoty 1.028.599.49 złotych.
Wykaz zmian w dochodach zjiwicra załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 uchwały :
1) kwotę planowanych wydatków powiatu 87.668.693.50 złotych zwiększa się o kwotę
227.538.00 złotych, do kwoty 87.896.231,50 złotych.
2) kwotę planowanych wydatków bieżących 76.584.285.50 złote zmniejsza się o kwotę
6.316.00 złotych, do kwoty 76.577.969.50 złotych.
3) kwotę planowanych wydatków majątkowych i 1.084.408,00 złote zwiększa się o kwotę
233.854,00 złotych, do kwoty 11.318.262,00 złotych.
4) kwotę planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
7.637.526,00 złotych zwiększa się o kwotę 5.331,00 złotych, do kwoty 7.642.857.00
złotych.
5) kwotę planowanych wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust.l pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z
realizacją zadań jedncstki samorządu terytorialnego 1.098.977,65 złotych zmniejsza się o
kwotę 7.392.00 złote, do kwoty 1.091.585.65 złotych.
Plan wydatków majątkowych po zmianach przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.
Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2
I.
Kwotę rezerwy budżetowej 263.219.27 złotych zmniejsza się o kwotę 95.751.00 złotych,
do kwoty 167.468.27 złotych.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz zadań realizowanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Pian dotacji udzielanych z budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej
uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
/.Rwc*
Kulka
UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE
25 w r z e ś n i a 2015 R O K U
I.
Dochody hudżciu powiatu ziviększą się o kwotę 227.538,00 /.iotych, do kwoty
82.905.83.3,59 złotych. Na tę kwotę składają się następujące pozycje :
•
Rozdział 60014 (Drogi powiatowe) -
Wojewoda zwjęk.szyt (do warto.ści
wnioskowanej) kwotę dotacji (schetynówka) na przebudowę drogi w ulicy
Kozala i w Henrykowie o 18.554 złote.
•
Rozdział 75095 (Pozostała działalność) - dochody w tym rozdziale wzrastają o
256 złotych
i są to środki
z Fundacji Polsko-Niemieckiej W,spótpracy
Młodzieży na organiz.ację wymiany młodzieży z ZSP Koźmin.
•
Rozdział 75411 (Straż pożarna) - dotacja Wojewody na zadania bieżące
wzrasta o 5.331 złotych. Jednocześnie obniżeniu (niższy koszt) ulega dotacja
ze środków unijnych na zakup samochodu pożarniczego o kwotę 7.392 złote.
•
Rozdział 80130 (Szkoły zawodowe) - dochody ZSP nr 3 wzrastają o 323 złote.
•
Rozdział 85111 (Szpitale ogólne) - kolejna transza dotacji Wojewody na
rozbudowę i modernizację szpitala wynosi 246,969 złotych.
•
Rozdział 85204 (Rodziny zastępcze) - korekcie podlega kwota dotacji na
dofinansowanie rodzin zastępczych. Przy ostalniej zmianie budżetu w dniu 20
sierpnia w dochodach ujęto omyłkowo po raz drugi tę samą dotację w kwocie
36.503 złote (ujętą wcześniej w czerwcu br.). Błąd wyniknął z późnego
dostarczenia oryginału decyzji Wojewody (decyzja datowana na 30 czerwca
dotarła do Starostwa 17 sierpnia).
2
Wydatki
hiulżctu
powiatu
zwięk-szą
się o 227.538,00 złotych,
do
kwoty
87.896.231,50 złotych. Na tę zmianę składają się następujące pozycje :
•
Rozdział 60014 (PZD) - wydatki ogółem nie zmieniają się. Oszczędności z inwestycji
w ulicy Bcrdychowskiej (4.300 złotych) przesuwa się na wydatki w paragrafach 3020
i 4280.
•
Rozdział 71015 (PINB) - wydatki ogółem zwiększa się o 10.000 złotych i będzie to
wkład budżetu powiatu w funkcjonowanie nadzoru budowlanego, jako zadania
zleconego.
*
•
Rozdział 75020 (Starostwo powiatowe) - wydatki zmniejszą się o 40.000 złotych. Jest
to możliwe dzięki oszczędnościom poprzetargowym (50.000 złotych) w związJiu z
wymianą elewacji w budynku Starostwa. Jednocześnie zwiększa się budżet Starostwa
w paragrafie 4210 (zakupy sprzętu komputerowego) i 6060 (zakup urządzenia
rejestrującego), łącznie o 10.000 złotych.
•
Rozdział 75095 (Współpraca z zagranicą) - wydatki będą wyższe o 6.100 złotych, co
wynika z konieczności sfinansowania nieplanowanego wcześniej przyjazdu delegacji
z Węgier na dożynki powiatowe.
•
Rozdział 75411 (Straż pożarna) - wydatki ogółem zmniejszą się o 2.061 złotych, przy
czym wydatki bieżące wzrosną o 5.331 złotych (dotacja Wojcwods), zmniejszj' się
natomiast kwota z.akiipii samochodu pożarniczego o 7.392 złote.
•
Rozdział 75818 (Rezerwa ogólna) - ulega zmniejszeniu o 95.751 złotych, do poziomu
167.468,27 złotych.
•
Dział 801 i 854 (Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza) - wydatki ogółem w
obu tych działach wzrosną o 102.281 złotych. Zmieniają się budżety 4 placówek, przy
czym bardzo duży wzrost dotyczy ZSP nr 2 (99,000 złotych) - główna przyczyna to
wzrost ilości godzin dydaktycznych, urlop dla poratowania zdrowia, skutki awansu
zawodowego oraz doraźne zastępstwa. Poza tym zwiększono budżet
Poradni
PsychologiczntKpcdagogiczncj o 18.121 złotych (urlop dla poratowania zdrowia,
dodatkowe zatrudnienie). Wzrasta także budżet ZSS o 10.470 złotych (głównie
odprawa dla pracownika zwalnianego). Zmniejszają
się natomiast wydatki LO
Koźmin o 25.310 złotych (mniejsza ilość godzin). Budżety pozostałych placówek bez
zmian. W kilku dokonano przesunięć miedzy paragrafami.
"
Rozdział 85111 (Szpitale publiczne) - dotacja dla SPZOZ Krotoszyn wzrasta o
246.969 złote, czyli o wielkość kolejnych transzy dotacji Wojewody.
•
Rozdział 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze) - wydatki na usamodzielnienie
wychowanków domu dziecka wzrastają o 3.000 złotych.
•
Rozdział 85204 (Rodziny zastępcze) - wydatki zmniejszają się o 3.000 złotych.
•
Jednocześnie
dokonano przeniesień kwot wydatków pomiędzy paragrafami w
rozdziałach (np. rozdział 70005, 75411, 75495.85202,85203).
Deficyt budżetowy nic zmienia się.
PK/1
/ \f Y
^Załącznik
nr1
uchwały nrXII/75/15
z dnia 2015-09-25
B u d ż e t n a rok
D O C H O D Y
'
2015
"
Ł7 uw/ I1Otf i xc a7£Ocni 1l ioc
Plan
600 Transport i ł ą c z n o ś ć
60014 Drogi publiczne
powiatowe
Dotacie celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
750 Administracja publiczna
75095 Pozostała
działalność
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
2700 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
754
B e z p i e c z e ń s t w o publiczne i ochrona p r z e c i w p o ż a r o w a
75411 Komendy
2110
6207
powiatowe
Państwowej
Straży
Pożarnej
r i n f ^ ł P i p r-/^\ri\hn^ nir7\HT\^ni^
7 h i i H y p t i i n 3 ń ^ t w 3 n^i T ^ ł H ^ i r i i a h i ^ ^ s f ^ p
LJ^JiaKjiC
L r ^ l U W C VżH
11 1^1 IT^ Z. LJUU^CJlLI kJal lOLWCl 1 1 Cl ^ d u d l l i d L J r C ^ d u C
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków.o których mowa w art.5 ust.l
pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par
Zmniejszenie
Pian po zmianach;
2,184,094.00
18,554,00
0,00
2,202,648,00
2,164,094,00
18,554,00
0,00
2,182,648,00
1,529.240,00
18,554,00
0,00
1,547,794,00
261,629,77
256,00
0,00
261,885,77
7,516,77
256,00
0,00
7,772,77
3.600,00
256,00
0,00
3,856.00
4,474,179,00
5,331,00
•B 'HArt A A
4,474,179,00
5,341,00
3.616,000,00
5.331,00
0,00
3,621,331,00
557,760,00
0.00
7,392,00
550,368,00
790,235,72
323,00
0,00
790,558,72
97,663,00
323.00
0,00
97,986,00
0,00
323.00
0,00
323,00
3,540,832,00
246,969,00
0,00
3,787,801,00
1,410,674,00
246.969,00
0,00
1,657,643,00
7,392,00
7 9 Q ? nn
1 , 0 ^ & f l/Lr
4,472,118,00
4 473 i 18 nn
*ł,*ł/z, i 1
o,uv
205
801
O ś w i a t a i wychowanie
80130 Szkoły
0960
851
zawodowe
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Ochrona zdrowia
S S f ł f Szpitale
ogólne
Dział
Rozdział
iw.iA-
»4
Nazwa
' •^'> - f
Dotacje celowe otrzymane 2 budZetu p a ń s t w a , . o ,eal.zację
inwestycji I zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
852 Pomoc s p o ł e c z n a
85204 Rodziny
lastąpcn
2130 Dotacje celowe otrzymane 2 budżetu państwa na realizacię
bieżących zadań własnych powiatu
R A Z E M DOCHODY
•
,
pian
•
Zwięks
'e
Zmniejszenie
Plan po zmianach
1 41067400
246 969 00
0 00
1 657 643 00
9.722,354,00
OjOO
36.503.00
9,685.851.00
914.420.00
0^00
36,503.00
877.917.00
73 006 00
0 00
36 503 00
36 503 00
'
82,678,295,59
271,433,00
43,895,00
82.905,833,59
Załącznik nr 2
do uchwały nrXlif75/15
z dnia 2015-09-25
B u d ż e t na rok 2 0 1 5
WYDATKI
Plan n a i a d a n i a
RoidiM
,
1
Zadania.
WM
Nam
plan
Tranapon 1 l a c i n o i C
Drj>at putitcim
powiaTom
zlecona
wteana
.mian.
•^"P'"-'"'
l.7t1,00*,IM
D3M
1994,009,00
03M
ptan
plan p o i m l a n H
*^
zmiana
plan
porozumienia
zmiana
TUZEM
plan po
zmianie
pton
miana
plan po zmian M
1.791,006.00
9 694 000.00
0,00
0,00
040
040
0,00
0,00
1,761,006,00
0.00
6,761406.00
0,M
0,00
0,00
ofio
0.00
O.OO
9.994,009.00
0 00
9 694009 00
12,000,00
4 000 00
16 DtU 00
3,000,00
300,00
3.300,00
27.560.00
12 000.00
4,000,00
16,000,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
3 000.00
300,00
3,300.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
Odpity na załiladowy fundusz twudczad tocialnych
26 000,00
1,580.00
27.560.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
28,000,00
1,560,00
44S0
Podalaa od men/chomoia
13 500,00
-560.00
12.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.500.00
-560.00
12,940.00
4510
Opłaty na rzocz budżetów ^ n o t l e k aamorTAdu
lAfytonalnego
n ^A
A rw
0,00
21.000,00
-1,000.00
AA
rmn iVi
zO.Uw.UO
eoso
Wydatki Inwoatycyfrie Jadnoilak budżalowycb
DOO
0.00
0,00
4.104.643,00
3010
Wydalili oaobowa niualiczona do wynagroibail
43W
Zaajp ufhjo idrowolnych
4440
700
Ooapodarlia mlaazJianlowa
70009
Goapoda/Tra grunttmit
21.000,00
-1,000.00
ZO.DOO.DO
0.00
4.104.643,00
-4,300.00
4,100,143,00
000
0.00
n AA
U.UU
0,00
-4.300.00
4,100,343.00
27,900.00
149416,00
040
141419.00
0,00
0.00
0.00
173416,00
0,00
173419,00
27.900.09
740.076.00
0.00
740.019,00
0,00
0.00
0,00
772.979,00
0,00
773,979,00
27,900.00
nipfuchomotclpmt
17,I00ilM
OM
0.00
7,650,00
0,00
7,6503)0
67,100.00
-356,30
06,741,70
0,00
0,00
0,00
74,750,00
-368,30
74.391.70
12 OOO 00
- 3 000 00
0,0003)0
5,550.00
0,00
5,550,00
0,00
0,00
0.00
17,550,00
-3 000 00
14 550 OO
Podał ek od nieiucł>omokcł
1,500,00
-1,500.00
0,00
500,00
o.oo
500.00
o.oo
0,00
0,00
2.000,00
-1,500,00
500,00
4510
Opłeły na rzecz budZetu padslwa
2,650.00
7,500,00
10,350,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
2,650,00
7,500,00
10,350.00
4520
Opłezy na rzecz budletów lednostek samorządu
tarytonalnago
0.00
0,00
0,00
2,750,00
•291,70
2,456,30
0.00
0,00
0.00
2,760.00
•291,70
2,456,30
s ł w i lvi
n rmn rm
0 00
650,00
650 00
1 500 00
0 00
0 00
0.00
3,650,00
10,000,60
1490.100,00
70.000.00
426,000,00
4300
Zakup usług pozostałych
4400
Oplały za admmsltowanłe i c z y m ż e za budyttki. lokałe i
pomieszczenia garazowtr
44B0
4«10
710
Kaszty pottopowania sodowego 1 ptokutalorsiUeoo
DilalahioiO u ł U g o m
Nadziłi fnitłowfarty
71079
466,000.00
10,0M,60
6063)00.00
0.00
70,000,00
10.000.00
plWiiH
j « t | a^U j U
040
662.100,00
0,00
0,00
0,00
476.000,00
0,00
0.00
0,00
n nn
r Aa A « AA AA
i 3 t a v , i 00,00
arOpiwo. wr
—
1,500.00
4210
Zakup matedalów I wyposałanla
0,00
2,000.00
2,000,00
B.BT4,00
0,00
6,874.00
o.oo
0,00
0,00
6,874,00
2.000.DO
10,874.00
4250
ZMorpanargU
0,00
2,000,00
10,000.00
1,200.00
0,00
1.200.00
42S0
Zakup usług zdrowotnych
0 00
273.00
40 00
0.00
n rm
u,IM
0 00
12,000.00
0,00
273.00
4300
Zakup usług pozoiiasych
0,00
500,00
n nn
u,IM
5M0,00
0.00
n im
u.IM
0 00
2,000,00
0,00
n lvi
10.000,00
1 zrm rm
•,ZIM,IM
313 00
10.000,00
Zakup uskjg ramoiiiówycli
0.00
n
nn
u.IM
0,00
4270
2.000.00
I n n rm
5.500.00
17,218.00
0.00
17,216,00
000
0.00
0,00
17,216.00
6,600,00
1,700,00
I ł 1 rm
u l u,IM
22,716,00
4520
Oplary na rzocz budzHów lodnostek samorządu
lerytonaJnego
0.00
0.00
0,00
200.00
-40.00
160.00
0.00
0.00
0,00
200,00
•40,00
180,00
33,900,00
1.046406.07
160492,00
0,00
160,392,00
4,000,00
0.00
4,000,00
1,143467.01
-u.łoo.oo
6,109.697,01
•40,000.00
f.9I9496,M
9.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
i,t62M6.00
-00.000.00
9,922,499,00
790
i.iTij09,at
AMiknlalracJa p t i M l e i n 4
79020
Slaroalwa powtatow*
1,943.459,00
4210
Zakup maianałOw i wyposażenia
0060
Wyda*! Inwsstycytne jednoilek budżetowych
«0«0
Wydatki na l a k i ^ mwasiycyKie jednosiak budżetowych
PojoalaM rtifataJnodd
7S0M
d£\ rvi
1.045,678.00
4.500,00
1,030.176,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.045.676,00
4.600,00
1.050,176,00
641.100.00
-50 000,00
791.I00.M
0,00
0.00
0.00
040
0.00
0.00
641.100.00
-50.000,00
791,100,00
26.322,00
5.600,00
31 B32 00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
26.322,00
9.500,00
31.622.00
91.999.07
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
90,999.07
9.700.00
99.969.07
90,156.07
i.700,M
4170
WynaorodienlB bazoaobowa
4.500.00
1,000.00
5 "lOO M
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
4.500,00
1.000.00
5,500.00
41M
Nagmży kottkunowe
3.300,00
200,00
3 130 30
0,00
ODO
0.00
0.00
0.00
0,00
3.300.00
-200.00
3.100.00
4210
Zakup fTtalenałOw i wyposażenia
0,700,00
200.00
9.900.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
9.700,00
200.00
8.900.00
4300
Zakup usług pożosiałych
50.100,00
5.100,00
55.200.00
0.00
0.00
ODO
0.00
0.00
0.00
50.100.00
9.100.00
55.200.00
794
79477
B a i p l a c i a n a h n p u b l l u n a I ochrona |arar łanai l a r i n —
Komandir poiMBRnsd Parlahrois^ Straży
Potmmti
1.1063)19,00
-7,192,00
1.006.617.00
l,91t3W0,M
6,33I3»
3.621431.00
03M
0,00
0,00
4.722,019,00
-2.061,00
4,718.999,00
999,719.00
•7,39ZM
949.727,00
2,1713100,00
9.217.00
2.627,227,00
0,00
0,00
o.oo
4,972,770,00
-Z067.00
4,570,099,00
OMł
n a n na zadania
RoMiW
1
ZMMto
4060
4000
4000
plan
Upoaażana zotawzy z a n o d o n y ^ oraz furaiponarejazy
Pozoaiata mayrnan zotararzy zBHodoiinp^ oraz
haiactonanuBfy
i n u d a and p a n a m a wyptacana pnaz c a i « raku
4210
4300
Zakup uakig aaioMMycli
0007
Wydana na iMiitay awaalycypw jatanMaa twajmowyOi
ptan p s i m i a n l a
fintana
0,00
0 00
0.00
o.oo
0.00
o.oo
040
040
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
040
040
u r t aaa on
oor ,mr,w/
f a aoaan
7 amm
iitcona
poraiiamanta
ptan p o
plan
RAZEM
plan po
imUnta
ptan
mtana
ptan p o MMipli
UIV,LU
4,720.00
*V ,ŁU
0,00
0.00
0.00
366403,00
4.410.00
342.013.00
0,00
040
0,00
356 403.00
4,410.00
6
—
362,011.00
r 1,1ł r 3, W
1 AZO.W
71,675,00
1425.00
73,000,00
0,00
n nn
u,w
0,00
0,00
-6.124.00
T l m\ iws
' J.WU.W
74,779.00
njm
^n
u
62.eM0O
0,00
82.eM.oa
-8.124.00
74.775,00
»,6OO,D0
3.000,00
31.60040
0.00
0,00
0,00
26.500.00
3.000.00
31 500.00
0 00
0 00
0 00
000
040
0 00
Ter ,rDV,Uv
7 apA rm
£,j£i3
J,UU,
zmltna
1
4 7 20 00
2.330,740.00
040
040
ooa
76 tO0,00
Nagrody kankiraowa
6 030 00
-466,00
5.17S.0O
0,00
aaa
u.«r
0,00
OJM
4100
0.00
0,00
0,00
0.00
5,630,00
-466 00
4210
Zakup matafiataw i arypoaaMnta
7,170,00
466,00
6.326.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
7,870,00
466 00
SJ1».00
0 M
0 00
040
0 BO
0 00
263416 27
TAa Ba
447 ^aa >T
Tarana.z*
10TAM 27
Rpzoataka
TUM
TU
tttatataoM
R d t n a ruUcaanM
Jtaiartap o g ó l n a 1 cako aa
TM19
4S10
O t a itani
Ml
MfP2
wyetaiaania
$itioły p u t a r a n u n a apoclBaia
3030
Hozna arydatki na rzecz Okoo n z y c z r o ^
4240
zaaup pm-ocy I M A O n yiz I, om^wjMzi
4270
Zmup uakig ramontowyeft
•Ptft
' ' aaiac^n
4110
SkladM na ubazpiacaanM apotacina
4120
SatadU na Fiaidiau P n e y
2940
Datacja pudnauluiM z budlału « • riMpuMcinai ladnoaoi
lyaianiu ataiitai
5 179 0 0
167446 27
0
203470'22
•06,767.00
107.400,27
OfiO
040
0.00
0.00
040
0.00
263.276 27
•66,767,00
107,400,27
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
163 216 27
-06 761 00
167 468 27
1^409,00
10,914, M 4 , 6 2
-06 751 00
H
30,611, M l , ( 2
I I .401,00
M,411,»44,i3
040
040
040
040
040
0,00
M . S i 2, M l ,62
2.620.766,00
f.OM.OO
u
3.121473, M
0,00
0.00
040
0,00
040
0,00
3,920.716.00
74M,00
3,92Z073.0Ó
0,00
4.666.00
4400,00
0.00
0.00
0,00
0,00
040
0,00
0.00
4,6M.0O
4,686 0 0
0.000,00
2.000,00
6.000,00
0,00
000
0,00
0,00
040
0.00
6,000.00
2.000.00
6,000.00
21,000,00
-5,000.00
20 000,00
0,00
0.00
040
0,00
040
0.00
25.000.00
-5.000.00
20,000,00
24M,a01.M
040
040
040
040
046
ftoo
Z*0a4M,M
J,727.M
340646600
1 620.676 00
3.100.00
1,623.763.00
0.00
o.oo
0,00
0.00
0,00
040
1420,676.00
3.106 00
1,623.763.00
143,013,00
637,00
143.5H.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.40
343.013.00
537.00
343 560 00
44,677,00
70.00
44,043.00
040
0.00
0,00
0.00
040
040
44,617.00
7400
44 663 00
0.P7 0.703,00
040
0,M
0.00
040
040
040
•33470,00
6,037,762 M
205.000 00
0,00
0.00
040
0,00
0,00
0,00
•MMUIM
•PfM
n nn
- H 761 00
2.6MJKM
OMintkfa apapMna
4010
7 4 aaa aa
a u aaa TT
203210 27
Razanyy
aaa
160400,00
3.72140
•owiRog
10,000,00
•46f4nM
180 000 00
20 000 00
911
M rm
a • aO,WAJ,wj
42.027.00
23,M1,00
6O.3M.0O
0.00
0.00
0.00
0,00
040
0,00
42,637,00
23,542,00
66.3M,00
3417 610.00
-00.64ZOO
3.771400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3417430,00
-06442,00
3.771,066,00
600.636 00
-10,740,00
oTajoioo
040
ODO
0.00
000
0.00
0.00
600.635.00
-10,740,00
OTO.OMOO
62,626.00
•2,370,00
00,460.00
0,00
0,00
0 04
0.00
040
0,00
62.626.00
-2.370,00
60,466.00
Z U u p u a k j g pototailycli
72,631,00
10,000.00
62,431.00
0,00
0,00
0.40
0,00
0.00
0.00
72.631,00
10,000.00
62,631,00
4300
Optaiy I iftata i t a u p u uakig tatakonmOiaeWwycli
11.074.00
•70040
12,374 00
o.oo
000
040
0.00
440
0,00
13.074,00
•700.00
12.374.00
4410
Putaóda aktfbnta tatamm
32.024,00
1.000.00
13 028 00
0.00
0.00
040
040
044
0.00
34026,00
1,000.00
33 026 DO
3020
Wydatal n i n B c u ntazMaona do wynagrodzeń
4010
momogmdzana oaobmta practa^taMr
4110
S k H M na aoazpdoanta apoWezna
4120
SktaOB na F m d u a i Pracy
4300
4440
MfM
OdplaT na laktadowy kinduaz k w o c i a n aoctaaiych
Sztory l a w s d i w a
231,7M,ao
f26766a40
2S«
D < i u q i podnacUwa z budzatu d a n>apuMct»a| |adnoa6l
ijalarnu ckriaty
•6.600.00
i2eM,oa
226.260.00
040
0.00
0,00
040
0.00
0.00
231,760,00
-6.900,00
229.260.00
łj.007.60340
040
040
600
040
040
040
72*7690340
12000,00
72007,903.00
461.0OC0O
460000.00
20 000,00
461.000,00
0,00
0,00
000
0,00
0.00
040
460 000 00
-20400.00
72.626.00
64.165,00
137,01200
0.00
0,00
040
0,00
0,00
0,00
72,628.00
M , 165,00
117.013,00
1020
WydaOii naobow* nazakczcna do wynagradzaO
4010
Wynagiodzanla oaoMwa pracowrOkOw
OMO,662.oa
27,815,00
8,277,467,00
040
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,240,652.00
27,619,00
6,277,467,00
4110
Składki na ubazplaczaiita a p o W c m i
1.902.262.00
20,000.00
1,631262.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
1,902262,04
20.000.00
1 , U I , 2 6 2 0O
4270
Zakiai uakjg rwnomowydi
61,746,00
-5,000.00
76.746,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
81,749.00
-5.00O.0O
76.746 00
4300
Zakup uatup pozMiakMn
247,443,00
•900,00
246,043,00
0,00
0.00
0,00
0.00
040
0,00
247,443,00
-90040
246,043,00
4300
Optary z rykrkr l a k i p u uttug
29,606,00
-2,700,00
23,106,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040
0.00
25,606,00
-2,700,00
23.106.00
4410
Podroż a służbowa l i n o w a
16.176,00
2,066,00
21,IM.0O
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
16,170,00
2,06940
21,164.00
4420
Podroia HuZbowa zagraniczna
8.974.00
166 00
6.400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
6 574.00
•166,00
6 400 00
29,717,00
360,00
26,117.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,737,00
180,00
26,117,00
4520
6060
740
4210
talakomunliacylnycb
Opłaty na qacz budZatOw radnoslaa tamoriadu
larytanatnago
WydaOil kiaiMIycylna Jadnsaiak budZatoarycn
SasMiata aiaalna 1 prmtiitiolno
Zasup mawnaMw i wypoBaZanM
0,00
»M4i6ea
24.700.00
6,000.00
3.00040
3.000.00
5,000,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
60747260
040
200
040
040
640
2M
27,700,00
O.OO
0.00
040
0,00
0,00
0 00
0.00
9.000,00
9.000 00
**4,670,00
j.otw.w
06747i.M
24.700.00
3.000.00
27 700 00
Plan na ladanta
RazdlM
I
ZMani*
4010
Wynag/Ddzania oaobowo pfacowmfcPw
4t1D
Supdki na uOazpiągania apotacina
4120
Suodki na F u n d u u Pracy
601*6
AuoBZata
4440
tli
tfziatainoM
Ochrona zdrowia
Mffł
Stpomio
6220
III
ogoin*
D « a q a celowa z budlalu na Hnansowanta h 4
doAnanamanw koaiiOw raakiac|i k i M i t y c l l I lafeupOw
namałycnnych nnych jadnoaiak w k i o r t IbianaOw
pubteżnyeh
Pomoc ipotaczna
16201
Swiadczanu ipotaema
Oomy p o m o c y apotacmąf
66241
4010
W y n a g r o d i a n t oiotiDwa pracormOtOw
4110
Składki na i4iai|itai 1 wita i p o t a o n a
4120
Składki na Funduaz Piwiy
4170
Wynagrodzama bazoacoowa
4230
Zzłoip takOw. wyn
I madycznych i prodiPIOw OWbOiczych
4200
Zakup uMug iSowolnych
4300
Zzkup utkig poioualycn
4360
OpMly I l y W u i z k u p u uakig MiakomungcBcylnych
4410
PodiOta ł h i l b a w * krajowa
4430
Rozne opłaty i H t a d k i
4700
Szkoiena pracownPOw mabgdpfyOi eztankaml koipuBu
akizby cywWłai
6050
Wydafti mwattycyina | a d n « i a k budzałowych
6060
66103
Wydana na lakiąiy mweiiycyina łaanoala* budZalowyeft
Ośroi»i
*27D
Zaauc a « u g n m
4300
Zakup uMig pozoatatych
IfJOd
iryeli
Rodziny l a i l f p c z a
3110
SMaOczenm ipotaczna
4170
Wynagrodzanza bezoacbow*
4260
Z a k i ^ uiiug zibommlniffh
164
Edukacyjna o p i ł k a wychowawc za
ponizumtaflta
ptan p o r
zmiana
ptan
zmiana
RAZEM
pian po
zmian ia
ptan p o i m i a ^ l p
zmiana
t a r aay nn
0,00
0.00
0,00
n fvt
OJ 00
0,00
350, M 7,00
5.000,00
355.907,00
3500.00
200,606.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
257,406.00
1500,00
260.666.00
46,251,00
2,000,00
46.251.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
040
46,251,00
2,000,00
46,251.00
6,562.00
-500,00
6,002,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
6,562,00
-500,00
6,062,00
M2462M
200
200
0.00
0,00
0.00
040
3642*211
144,60
36446226
203481,00
040
0.00
0,00
040
0.00
0.00
202,577,00
104.00
262,661,00
64TI470.il
6.637.24223
M l i 210,00
046
040
040
6,700264,1)
040
040
040
1451216,1)
22*0.277,23
lU.MI.OO
O.M
1,111226.06
0,00
040
0.00
246, M l , 00
6,63 7,245,33
4.574 663.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
4.126 024 00
246.666.00
4.574.663 00
11.770.210,06
T H 500.00
046
7M5M,M
ii.eeo.M
O.M
0,60
11,000,00
11.000,410,00
0,00
400470,00
0.00
3,000, M
11460.411,00
0,00
0.00
0.00
6000.00
1.000 00
9.000,00
262.577 00
104.00
1M.00
6232.107,23
2 4 6 , N I , 00
22*0,377.33
24*.Mf, 00
4.328.024.00
46047240
6,000.00
6.4I1J11.40
246.666.00
0.00
3.000.00
1,000,00
2M
4*3.470,00
4.40
0,00
0.00
4.40
040
040
040
6401421,00
0.00
6,461411.00
0 000.00
0.00
6,461421,40
040
0,00
0.40
4*3.47204
4.140507.00
-12,577.00
4 130 030 00
040
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
4.148507,00
-12.577,00
a.136.630.00
750,000,00
27,000,00
703.000 00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
750.000,00
27,000,00
703,000.00
65,500,00
-6,000,00
67.500.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
66 600,00
-6,000.00
67.500.00
5.000.00
•1.7*0.00
1560.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
6,00040
-1,740.00
1500,00
65.000.00
20,000 00
105,000,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
65.000.00
20,000.00
105,000.00
6.000.00
-1,000,00
500040
0.00
0,00
0,00
000
0,00
040
6,000 00
-1.000,00
6,000,00
200,000.00
10,000,00
210,000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,000.00
10,000,00
210,000,00
13.600.00
-1,000.00
12,600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,600.00
-1,000,00
12.600.00
5500.00
-1,500.00
4,000,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
5.500 00
-1.500,00
4.000.00
16,000,00
3400,00
21,000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
18,000.00
3.000.00
21.000.00
5.000.00
3.740.00
1.740.00
0,00
0,00
040
0,00
040
040
540040
3,740.00
8,740,00
147,000.00
-20*6,00
138,652,00
0.00
0,00
0,00
040
0,00
0.00
1*7,000.00
-8.4*6,00
138,062.00
0,00
46.126.00
« « . 129.00
040
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
*8,t29.00
«2125.00
746532*0
47650200
0,60
47650200
040
040
200
63441200
200
12443200
746532 M
w i parcia
s.ooo.oo
llacona
plan
257,466,00
12770,21640
Placówki o p f a k w ł c i o - w y c n o w p w e i a
3110
AE/i aaT -wi
JWiPa/,
W
364,3(6,26
Odpuy na takiadowy k m d u u ludadczart aoctataych
pMn p o i n t a n i a
"T^
-4ani
ptan
RaafUac/a laOart wymagając ycA aiDBoMnia apacjatiMy
orponiiMC/l rtouki I motoó pracy dla dzrpci t mtatUtoty m
azkniac/l p o d i r a w o w y c n . głmna//ac/i, Pcaaen
ogP/noaazraAacyc/i, Pcaac/i pro/fiowanyc/i 1 azao/pch
zawooiooycn om aiAoMc/t anyafycznycA',
60160
ana
NU<U
640
0.00
0.00
0.00
0,00
5.600,00
5 600,00
0.00
0,00
0,00
0.00
5.600.00
5.600.00
0,00
0,00
040
52,531,00
-5.600,00
46,633,00
0.00
• 00
0.00
52,531.00
-5.900.00
46,633,00
2402443.00
7200200
0,00
72000.00
2M
0.00
040
1.477.64200
-2000.00
2.474,642.00
1.661,750,00
-3 000 00
1460.790,00
12.000,00
0,00
12,000,00
040
040
040
1473,750,00
-3,000,00
1,670.750.00
255.700.00
•73 00
259427,00
040
o.oo
0,00
040
040
0,00
256,700.00
-73.00
255.627.00
100.00
73,00
173,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
ODO
100.00
73.00
173.00
74474026*
040
040
«4«
040
040
640
7417411.00
Ił.ITt.M
7,447401,00
24O6442O0
7437411,00
-3.00200
1 •,17200
2M
640
040
200
77220100
7,1(7.00
774,141,00
70.600,00
7(446260
81,354.00
040
Wynagrodź anta oacbowa praoownikOw
74II4O
1,554,00
0.00
4010
ODO
0,00
ODO
0,00
0.00
0.00
76,600,00
1454,00
81.354.00
4110
Suadki na u b a i p ł a c i a n t apotacina
15,000,00
260,00
15.266.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
15,000,00
IM.OO
15.266.00
4110
Składki na F u n d u ł i Pracy
1,600.00
38.00
1 638 0 0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,600,00
36,00
1,636.00
3,702268,00
0.00
0,M
200
200
200
2M
2706.16200
0,00
3,701.2(2 M
66401
66403
jartadic* azkcRna
Spacjaln* oZrodkI azkolno-wychowawcza
772562M
3,70I.2H,00
0.00
4010
Wynagrodzanio oaobowe praccnmikOw
2417.S43,00
-6,000,00
2.006.541,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,017,543,00
-6.000.00
2.006.54200
4110
Składki na ubazpiaciania ipotaczna
382.667,00
-1.081.00
181.616.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
3t2.M7,00
-1,081.00
381.638,00
4210
Zakup matanaiOw 1 wypoaatanw
174 M 2.00
5 400.00
100462.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
174461,00
5.400.00
160.062.00
4300
Zakup ułług pozouałych
76.251.00
664,00
60.115.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
78.251,00
604,00
80.139.00
4430
ROtna optaly 1 aktadkl
13,017,00
2.661,00
15,676.00
0.00
0,00
0.00
0
00
0.00
0,00
13,017,00
2.661,00
15,678,00
1Plan
nalana
gitfl
4520
fSOOO
ij^^wyy ne
ewr^^^w ^m^^n^a •^••wmwj
larytonango
P » * M p c y C W s p i c i n a - p a i t a p a g i u n a w fym p o m T M
(pac/alMocin*
4010
W y n a g n o i a r u o ł o b o M praoowiRów
4120
S k M B na Funduu Pracy
4210
4 724.00
f r a r aay
na ł a d a n l a
npoimtanH
"*
116 00
ilacona
znun.
pUn
*
plan '
|»rbzuini*nla
zmlaM
4440.00
0.00
DOO
000
O.OO
0,00
plan p o
zmkania
000
2 00
aaa
242
2,00
20.000.00
r f aa a r a aa
r. r e w " '
606,000,00
200
760.000.00
000
0.00
0.00
040
040
0,00
20.160.00
•5.500.00
14 600 00
0,00
0.00
000
0,00
0.00
26.350.00
3 000.00
12.350.00
0,00
0,00
0.00
o.oo
26,500.00
-2.562 00
23,600,00
0,00
0,00
0.00
AD
7227700
RAZEM
plan
4.714 00
plan p g i m i ^ l a
zmiana
1
IB
00
4^.00
r iraa rT,aa/,
aay wmi
T,
76,277,02
7,726474,60
766.000.00
20.000.00
606,000,00
0.00
20,100.00
-5.900,00
14,600.00
0,00
0.00
26.150,00
3,000,00
12,360,00
0.00
0,00
0,00
26.600,00
-2.562,00
23,606.00
11,152.00
4270
ZMup uMug lamooMwycti
4300
Zaaup ukkĄ pcaealaJjch
6,692,00
1400.00
11.151.00
0,00
o.oo
0.00
040
0,00
0.00
6.652.00
1.500.00
4300
Opiary 1 lykjiu zakupu uakjg iaiakomun2acy]r>ych
1.656.00
40000
2476,00
0.00
0,00
0.00
000
0.00
000
2 666.00
-000.00
2476,00
47,600.00
50.166.00
20,002,00
0,00
2,20
DOO
2,22
0.00
2,22
0.00
0.00
0.00
242
042
2.22
47.900.00
20,000,02
2,260,00
12606166
2.206.00
240
640
50.166.00
iO,OOO,0Q
20.000.00
000
20 000.00
O.OO
0,00
000
0,00
040
0.00
20,000,00
0,00
20000,00
6*46447440
741742640
«41I4*
7441467.00
•74«*,**14«
2274M.M
(74M41I4*
4440
tHłł
3240
oapay na i d i M a w y k n ł u u k H a c i a n aociakijcb
P w M K makarlalna Ma ucziWOa
Siypandta ata ucznOH
RAZEM WYOATM
76464.1*740
206407,06
16.00040
14*
1*400,0*
ZalączMIinrl
łO ucJiedly nmXII/7&flS
Rady Powiatu Knitouyitiluegc
I ZSiHiatrua 2015 roku
ar sprawie iitsao Dudialu na 2015 rok
W Y D A T K I M A J Ą T K O W E 2 0 1 5 roku
na 25 w n e l n i a 2015 roku
RonUU1 Paiaiyłl
MM
WysaciaoMiWanla
TRANSPORT 1 l A C Z N O S Ć
PlMi naZS.M
Plan na 20 01
HdllilC4
4 422142,00
4427 143 U
-4 100 00
JOB! 191,00
2 062 1B1 OO
0,00
1 122 462 00
1 122 462,00
0,00
* lyrr
S00I4
•OH
SOH
•OH
•OH
•OM
• przaPudowBul Korala w Kroteazyme i iTooiw llanrykowlaiwak J OudowąkcMzkl P*a"rr^owarQeii
- dokcnczanre przaOudDwy drogi w GryOowła
• dDkum4maqa lacnmcma |ul Ciaszyilaka * K o l m n a , ul Caglaraka w Krotoaryna. droga fioarków-Julroi 1
ul Crnealisrawsł-a w Kroloarynia. Sciarks presro-rowerowa ul Mahle w Kroloaryrsa. ul Langiawicra w
Krolotryma]
200000.00
200000.00
0.00
• pnebudcMa ulicy Bardycnowskial w KoOylna
345 700,00
350 000 00
•4 300.00
- pf lebudowa ulicy Haazkowiłua| w Kroloazynla
000
300 000.00
300 000 00
MH
- ookLAnanraqa prnOudóiiry moatu w Ori
50000.00
50 000 00
OOO
M10
- docaqa 4 a gnriy Krolosryo na ofnc^earsa koncap^ budowy cOwodiucy
172 500,00
172 500 00
000
SOOlt
•MO
< pomoc rnansowa ot gmsiy Kioioaryn na pnaPudowy tkOg ommych
150000 00
150 DOO 00
0 00
•3 000,00
11 OOO.M
0,00
71012
MWO
- opłogramoeanw kompularowe do prowadzarsa rasoOu peodaryjnago i kartograAcmago
45 00000
45 000 00
0 00
H«0
- i m a * pomiarowy - ta^wned ataktronccny za slatywem lycrką • Sjatram
2S 000.00
2B0OO,CO
DOO
4040
- koiDniwa m ą d i a n a dnjuaąco-kopaaaca
20 000,00
20000,00
0,00
-44Soa,i»
710
DZIAŁA). NOiC U S Ł U G O W A
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
7*0
7S020
.
•22t21.M
647 42Z0a
MH
- rału4> r w u d i o m o k o
30 100 00
38 100 00
000
HM
< pnabudowa otsakiu pny ul Xot»aiiUsi w Kmiosiynia
503 000.00
503 000.00
0^00
MH
- madamuaqa budynku Slaroalwa )wymiana alewacjl)
250 000.00
300 000.00
-50 000 00
40*0
- zakup urządzania rajastruiąceod na polrzeby obsług rady i zarządu
5 900.00
0,00
5 500 00
M«0
- sarwar dis Siaroslwa PowkaiŁreeod * Krotoszynie
26 322.00
28 1 2 2 ^
DOO
•iism.oo
-719Z00
en nryr rm
łlił17,IW
BO 000,00
0 00
3 500.00
1500.00
0,00
7 650,00
7 650.00
OOO
134 990 00
114 MA 00
0 00
7M
TS411
• 170
BEZPIECZENSiy/O PUBUCZNE
- wpIsEa na kaidusz wsparcia z przeswoamam na doknanaowana lakiąsj samochodu rozprunawczrirwoersczago
•170
na fcjłOuB WBpfca z p f z m a c z M n i na Ookrmrmomarśm ukajpu mtrśitttęgt o d Ą ^ l ó w ą p
• 170
'
MU
w
40*0
- zMnąi iprząkj pozamczago
0,00
O.OO
0,00
•047
- zakup samodiodu pcdarmczago
560 366,00
557 760 00
-7 192.00
•OH
- zakup tamoaiodu pokamenoo
140000.00
140 000 00
ODO
. _. _
SOI
M | B 0
UfnOtflOdU
U\P*Ubta^^^nW^M*^^rt^ l ^ ^ B
OtlMATA 1WYCHOWAME
• DM.OO
4 0U,D0
9 000.00
MIłO
•OH
- pnylacis kanaaiacylna do b u U i k u ZSP nr 3
5000.00
0,00
5 000.00
N14ł
•OOO
- zmywarka rSa ZSS Kroioaryn
4 060,00
4 050,00
o.oo
Ulll
•220
U202
MM
- dokiAnaniaqa modarTszaqi wiaty w DPS Baaikdw
•OH
Ul
OCHRONA ZDROWIA
4 974 M l , 0 0
4 126 a24,M
244 Wł.OO
4 574 993.00
4 326 024,00
246 969.00
1*6 077,00
147 000,00
34077.00
62 730.00
70 000 00
-7 270.00
- sisiaiaqa syiwmu prZBCeupaiarnwego w OPS Baaikdw
36 222.00
37 00000
-T7B0O
MM
-dokumarsaga rmdakzagi parku w DPS w Baszkowia
40 000 00
40 000,00
O.OO
•ow
- p r a k m -wnkMa do praku w OPS w BaszkCMna
46 125.00
000
46 125 30
I26i«0,0a
220 OM.OO
0,00
55 460,00
55 460 00
0.00
iDzDudowa priebudowa i dopoaazwsa - lii a(ap modamoacii azpkala w KndoazynH
OPIEKA SPOŁECZNA
SM
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
BS40J
•OH
- Oornamowama i i K i p u samocnodu iSa SOSW Konanaw
4040
- zakup 1 moniar piecy c o w SOSW Konartaw
33 400 00
11400 00
000
SS420
00*0
- l a k i p tamoiTKidu dM MOW Knlmin
140 00O.DO
140 000 00
0,00
toois
•OM
GOSPODARKA KOMUNALNA 1 OCHRONA ŚRODOWISKA
MO
• wyrmana pieca wyglowega na gazowy w ZSP Kdlmln
R A Z E M - WYDATKI M A J Ą T K O W E
W
201B
ROKU
i ł 000,00
tS 000,00
0,00
65 000 00
65 000,00
0,00
11 318 262,00
11 064 406.00
211 994,00
_
^Pbo
uchwafy nr Y / I / 7 5 ' 7 5
z dnia
2075-09-25
B u d ż e t na rok 2015
DOCHODY
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
Dziat
754
Rozdział
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
Nazwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straiy Poiamej
2110
Dotaqe celowe otrzymane z budżetu paiistwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
RAZEM DOCHODY
RZĄDOWEJ
Plan
Zwiększenie
Zmniejszenie
Plan po zmianach
3,616,000,00
5,331,00
0,00
3,621,331,00
3,616,000.00
5,331,00
0,00
3,621,331,00
3,616,000,00
5,331,00
0,00
3.621,331,00
7,637,526.00
5,331,00
0,00
7,642,857,00
^^.alącinik
nr 4
^^Óo
uchwafy nr XII/75/15
z dnm 2015-09-25
B u d ż e t na rok 2015
WYDATKI
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
Dział
700
Nazwa
Gospodarka mieszkaniowa
nieruchomościami
4300
Zakup usług pozostałych
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4610
Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego
Działalność usługowa
71015 Nadzór
754
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
Rozdział >
70005 Gospodarka gruntami i
710
budowlany
RZĄDOWEJ
Plan ..-
Zwiększenie
Zmniejszenie
Plan po zmianach
146,016,00
650,00
650,00
146,016,00
146,016,00
650,00
650,00
146,016,00
67,100,00
0,00
358,30
56,741,70
2,750,00
0,00
291,70
2,458,30
850,00
650,00
0.00
1.500.00
582,100,00
40,00
40,00
582,100.00
415,000,00
40,00
40,00
415,000.00
4280
Zakup usług zdrowotnych
273,00
40,00
0.00
313,00
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
200,00
0,00
40,00
160.00
3,616,000,00
13,455,00
8,124,00
3,621,331,00
3.616.000,00
13,455,00
8,124.00
3,621,331,00
2,326,029,00
4,720,00
0,00
2,330,749,00
358,503,00
4,410,00
0,00
362,913,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży
852
•• - i
I
Pożarnej
4050
Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy
4060
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy
4080
Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i
funkcjonariuszom zwolnionym ze służby
71,875,00
1,325,00
0.00
73,000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
82,899.00
0.00
8,124,00
74.775,00
4300
Zakup usług pozostałych
28.500,00
3.000,00
0.00
31,500,00
798,200,00
5,900,00
5,900,00
798.200,00
479.200,00
5,900,00
5,900.00
479.200,00
0.00
5,900,00
0,00
5,900,00
52,533,00
0.00
5,900.00
46,633,00
Pomoc społeczna
85203 Ośrodki
wsparcia
4270
Zakup usług remontowycti
4300
Zakup usług pozostałych
Dzial
Rozdział
Nazwa
RAZEM WYDATKI
'
•^
•
P'«n
7.637,526,00
Zwiększ—'-)
20.045,00
Zmniejszenie
14,714,00
Plan po zmianach
7,642.857,00
DOTACJE UDZIELAKE Z BUDŻETU Z01S roku
n w l y Pnwlta. Km4n.iyiłtal.on
I 25 w n e k f u 2015 reku
Hfprwntznur
» buaied*na2015rck
oiw
RDHUMI
„ • 2f w>7»inta 2015 rokU
n w n a ogoiam
Pangr*'
DOTACJE CELOWE
( 4 1 6 171,26
600
600
500
530
750
BOI
N1
SS1
60014
50014
6C016
63095
75065
60145
T S01B5 "
95111
2310
6610
6300
2360
2360
2310
2310
851
852
854
021
85195
85202
85406
92118
2350
2350
2320
2310
921
B2120
2720
62120
2720
921
2360
S21
uB2ias
SM
92695
2360
DOTACJE PODMIOTOWE
80120
2540
801
2540
601
60130
_BS311
d o t o ^ tfa gnan KrołoUyn Kotrmn Kotrr^tn, Zduny, SuIrrMrzyce i RoEdfOttw rtt tjifit/aM
liic
powałowych
<łolacj9 dla grmny Krolośiyn na mwairyda roaliiowana na poduawia umów miadiy jul
(krtaqa na pontoc ceKwą dla gminy K i o l o ł j y r na dahnantowama przebudowy uhc girinByeh
óo(aqe ria ^nanHwante zadar) złaconych do realizaqi orgaruiaącm poEydiu putAcinaoo
Połaą* ria nnantowan*« ladah z^Kon/ch do raifaaqt or0aiHEaqam poEyOiu pubAonaoo
dołacfa dla Gminy Kjolouyn nm flnantowanłe doradztwi matodycznago
dolBi^a d l i gmin KrolouyTł na ifinanaowanta Jtoazttw prTBpnwsdzanii
do(aqa dla SPZOZ K j o ł o u y n
-
. i - i k . l . l
. . k A
n.
mMur
kOk
kH
••••'•iwwffim zauan i i a u w i y f i uo r w i f acfi DioanifaoDfi pncyBna luiacciiano
rflta
T f l k i n w n n E5mAkJiw4T^^iEn k i n k n i i nn#T^^/taj Mn^U^^^tannJ
•naafl
LJ"*ł iDuny na
uDmu poniDcy
SOIKilfl •••
Dlfl miaSEa
HBpiuwaozariio
rEBIlZHCIfl niaRIOrytin
ZHODnspatiKLf
pOIflOrilnoi
piyCnOlOulCZnO-paOagOflICZIlB]
ouiacfa
flntMnM
dotacja dka Gminy Kroloszyn na nnansowama bibliofelii powtaTowej
dotacja na ftnansowarT>a prac ramorilcH/ych i liomanMatofiioch o&*ak1ÓH zabydiovqrch pfzałiUBfifl
H na^4nknkA4 n U4
Pkink e^M^nlM T H n n
iarfM
• ^ B T I hcn kki 5i iTinlii- Mi~h
koaciDi^'*'
p w itafliłw>vitiaQo
Aarca r a n a j1ahonaarwalorilttch
z u t a w oniDiKaui
dotacja
na iWiansowanła
prac ramoriowycb
obłatilbw zalzyfliowycfi pna^iaufia
•5 iitjA
tail n
Ijknn
i f irw^j
f fi p
j^
i ^ś^nnln
f ^kT
u ui
n Aw .riM
tu f^t\rrFvlttlM
3-r r H A.krff\Ak7THuj
ww c kjui
ij\n^^AW
lnJanta n
aH
U f 3m^T^p
V H r a a Utpv
6 TAriafS
ttH
t nYt^M
^ H U ^ M I fbt^pWwril
^ms-rAJk TTAJ I J^t
W f^aBiartl
P • ^ • • ^ H A ^jnitOillTmfL~MH
UI
aaMAfMBiifVk>kfKik
kniA THAUniAIh^łrtanrt
kFUWHk^U PVUV
i*j»*an«ia
a Hnanai-taBiBnd
I H II IZIHAJllyUl
•~ii'kiii~ii W
AHJkM^B n
na
niHlBAnTW^a T
Z BH I M
e^aaw41
l a w a t a jwuAb9v4nriflh
VBWBaaBUni futtvtkii
ptKyBIU ihiihb^n^bwta
pUOBCicn^OO
rfnfoi-la
lUm
l o n . a i B n n A k i - h aAriwi^n
Mt-uAku
jAnHAtau u
ta n
imajufemtan-P*JA''
ri^nBo^Ja
rfl • n i o k i k i l i B f ~ * k i i M-BI aT4/jU B u m a a n l f f r m a T l a l n u f T i v akaknak^^^ukaA
25*0
-
w tym dotaoB
dla lOdrKjplak
apbza saklora
Onansów
publicznych
•la (arTnoliea
aakioia OnanaOw
publicznych
5 210 271 J (
200 000.00
172 5(».00
150 000 00
7 tXX).0O
12900 0 3
25 1 24,00
3 654,28
4 574 993.00
25 124 00
3 654.28
4 574 993.00
1 5 500,00
1 050000.00
27 000,00
77 000.00
27 000.00
77 OOO.OO
1 1 8 ( 600,00
200 000.00
172 500,00
150 OOO.OO
7 000 00
12 600 00
1 5 500,00
1 050 000,00
u 000.00
m ravi rvi
10000.00
10 000.00
7 OOO^OO
7 000,00
50 500.00
( 2 6 D71,0a
w 500.00
0,00
1(0072.00
105 776,26
172 500,00
27 000,00
150 000,00
4 574 661,00
666 000,00
160 072,00
40 000,00
1 1 4 « 600,00
DOTACJE RAZEM
7 2W 24ł,2(
n n
Vit,VV
189 000,00
*9J UW.DU
2 1 8 000,00
651 000 00
d o t k c l i b l i l ą c a d l i gmin razam (2310)
do(jc|a l n v r « t l y c y j n i dla gmin (6610)
dolać|« dla poudalów razem (2320)
d o u c l * na pomoc flnanaową dla innych |at (6300)
doUcja Inwailycyjn* dla SPZOZ K r o l o a i y n 16220)
dolacj* dla izkOI niapubikznycn (2540)
dotJc)* podrniotowt dla ladnoatak ntazallczinych d o aa która flnanioap IHlWłf myr** | 2 U 0 )
dotac)* na ramonty oblaklOw zabytkowych (2720)
dotacM dla organizacji p o t y l k u pubiicznago ( 2 1 H I
MtaA
9t9
iDUD/I.uU
9 210 3 T I . i l
2 017 972.00