docPrzedstawiając sytuację budżetu miasta należy zacząć od kwot
download 
Reklamacja Transkrypt
Przedstawiając sytuację budżetu miasta należy zacząć od kwot
Przedstawiając sytuację budżetu miasta należy zacząć od kwot globalnych, dochodów i wydatków te wielkości przedstawiają wykresy: Dochody budżetu 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2006 2007 2008 dochody całkowite budżetu w tys. zł dochody bieżące budżetu w tys. zł 2009 2010 dochody majątkowe budżetu w tyś. zł Wydatki budżetu 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2006 2007 wydatki całkowite budżetu w tys. zł 2008 wydatki bieżące budżetu w tys. zł 2009 2010 wydatki majątkowe budżetu w tyś. zł W latach 2006-2010 nastąpił wzrost dochodów całkowitych o 35,7%, dochodów bieżących o 38% a dochodów majątkowych o 21,7%, natomiast wydatki całkowite wzrosły o 22,7%, wydatki bieżące o 39,5%. W kadencji 2007-2010 dochody majątkowe wynosiły 61 572 tyś. zł, natomiast wydatki majątkowe poniesione w tych latach wyniosły 68 848 tyś. zł 1 czyli były większe od dochodów majątkowych o 7 276 tyś zł. Nie można twierdzić, że w tych latach przeznaczaliśmy dochody majątkowe na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem gminy gdyż było wręcz odwrotnie. Nadwyżkę w tych latach kumulowaliśmy (gromadzili) na wydatki w przyszłości mając na uwadze konieczność ich ponoszenia. Nie wszystkie dochody i wydatki są zależne od decyzji samorządu. Wiele decyzji w tym zakresie zapada na szczeblu centralnym a ich konsekwencje skupiają się na budżetach jednostek samorządu terytorialnego. Na wielkość wpływów z tytułu PIT, CIT i wielu opłat mają wpływ następujące czynniki: • wzrost makroekonomiczny w skali kraju, • poziom bezrobocia w kraju i w regionie, • udział procentowy jst w dochodach budżetu państwa, • przyznane centralnie ulgi w podatkach, • centralne wyłączenie niektórych czynności z obowiązku dokonywania opłat. Inne decyzje podjęte na szczeblu centralnym a mające skutki finansowe dla jst to: • kolejne zadania przekazane do samorządów bez rekompensaty na ich wykonanie, • podniesienie standardów w domach opieki społecznej, co skutkuje wzrostem kosztów pobytu w nich podopiecznych, a koszty te są ponoszone przez gminy, • nakazy zatrudnienia pedagogów w szkołach i przedszkolach, respektowanie Karty Nauczyciela (przywileje, wskaźniki średniego wynagrodzenia), w naszym przypadku poziom subwencji to 70% wydatków na funkcjonowanie edukacji i oświaty w części subwencjonowanej przez budżet państwa a 50% wydatków na funkcjonowanie edukacji i oświaty w całości. Relacje wzrostu subwencji w porównaniu do wzrostu wydatków na oświatę i wychowanie obrazuje wykres: Przyrost subwencji a przyrost wydatków na oświatę i wychowanie 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2006 rok 2007 rok subwencja 2008 rok 2009 rok 2010 rok wydatki na oświatę i wychowanie 2 natomiast wzrost środków własnych miasta przeznaczonych na funkcjonowanie placówek oświatowych przedstawia wykres: Wzrost środków własnych Miasta przeznaczonych na funkcjonowanie placówek oświatowych tys. zł 32000 24000 16000 8000 0 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok środki własne • wprowadzenie obowiązku 20% udziału środków własnych do dotacji z budżetu państwa. Sytuację ekonomiczną budżetu gminy dobrze przedstawiają wskaźniki: obciążenia i zadłużenia miasta. Poniższe wykresy przedstawiające relacje w latach 2000-2010 tych wskaźników do poziomu dopuszczalnego ustawowo. 3 Wskaźnik obciążenia dla Miasta Radomska w latach 2000-2010 w % 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ustawowy maksymalny wskaźnik obciążenia wkskaźnik obciążenia gminy 4 Wskaźnik zadłużenia Miasta Radomska w latach 2000-2010 w % 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 ustawowy maksymalny wskaźnik zadłużenia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 wkskaźnik zadłużenia gminy Wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie gminy we wszystkich sferach działalności gminy są skierowane do mieszańców celem podniesienia standardów warunków życia w mieście. Wzrost wydatków bieżących bezpośrednio związanych na podniesienie poziomu usług świadczonych dla mieszkańców jest znacznie wyższy niż przyrost wydatków bieżących na administrację, która także pełni funkcję służebną w stosunku do mieszkańców naszego miasta. Dynamiką wzrostu niektórych wydatków bieżących w porównaniu do wzrostu wydatków na administrację przedstawiają poniższe wykresy: 5 Dynamika wzrostu wydatków na remonty w porównaniu do wydatków na administrację 160% 120% 80% 40% 0% 2006 rok 2007 rok 2008 rok Remonty 2009 rok 2010 rok Administracja Dynamika wzrostu wydatków na utrzymanie dróg w porównaniu do wydatków na administrację 250% 200% 150% 100% 50% 0% 2006 rok 2007 rok 2008 rok Utrzymanie dróg 2009 rok 2010 rok Administracja 6 Dynamika wzrostu wydatków na transport w porównaniu do wydatków na administrację 116% 112% 108% 104% 100% 96% 92% 2006 rok 2007 rok 2008 rok Transport 2009 rok 2010 rok Administracja Dynam ik a w zros tu w ydatk ów na e ne rgię w porów naniu do w ydatk ów na adm inis trację 160% 120% 80% 40% 0% 2006 rok 2007 rok 2008 rok Energia 2009 rok 2010 rok Administracja 7 Dynam ika w zrostu w ydatków na pom oc społeczną w porów naniu do w ydatków na adm inistrację 160% 120% 80% 40% 0% 2006 rok 2007 rok 2008 rok Pomoc społeczna 2009 rok 2010 rok Administracja Dynam ika w zrostu w ydatków na w ynagrodzenia ośw iaty i w ychow ania w porów naniu do w ydatków na adm inistrację 120% 110% 100% 90% 2006 rok 2007 rok 2008 rok Wy nagrodzenie oświata i wy chowanie 2009 rok 2010 rok Administracja 8 Dynam ika w zrostu dotacji w porów nanu do w ydatków na adm inistrację 200% 160% 120% 80% 40% 0% 2006 rok 2007 rok 2008 rok Dotacje 2009 rok 2010 rok Administracja Wydatki na remonty, utrzymanie dróg oraz oświetlenie są także wydatkami bieżącymi. Każda inwestycja zwiększająca infrastrukturę automatycznie zwiększa wydatki bieżące w przyszłości związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem w należytym stanie. Remonty budynków oświatowych i ich bieżące funkcjonowanie to również wydatki bieżące budżetu, wybudowanie każdego obiektu sportowego lub rekreacyjnego („Orlik”, plac zabaw) to także wydatki bieżące w przyszłości na utrzymanie, naprawy, oświetlenie, zatrudnienie instruktorów, ochronę, ubezpieczenie itp. Zdaję sobie sprawę z tego, że przedstawione przeze mnie liczby nie zmienią myślenia osób krytykujących stan finansów miasta. Musiałem dzisiaj zareagować na wczorajsze wystąpienie Radnego Więcka. Z pełną odpowiedzialnością oświadczam, że aktualnie stan finansów miasta jest dobry, nie ma zagrożeń w realizacji zadań – zarówno w roku bieżącym jak i w latach następnych. Podział środków na wydatki bieżące i majątkowe dokonywany jest w sposób racjonalny to znaczy w taki aby w latach następnych nie obniżać poziomu i zakresu usług świadczonych na rzecz mieszkańców oraz równolegle podnosić potencjał miasta. Oczywiście mogą, jak to bywa w każdej gospodarce, wystąpić zjawiska niezależne od gminy, które negatywnie wpłyną na stan finansów miasta albowiem budżet samorządowy uzależniony jest od ogólnej sytuacji finansowo-gospodarczej kraju. 9
