Uzasadnienie do uchwały 189-727-2014

Uzasadnienie do Uchwały Nr 189/727/2014
Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
z dnia 09 września 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014 rok
W związku z pismami otrzymanymi z podległych jednostek dokonuje się zmian w
planie wydatków bieżących budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2014
rok, w sposób jak poniżej:
1) w Starostwie Powiatowym zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę
ogółem persaldo 3.000 zł., w tym:
* w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan
finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług
pozostałych - środki na dofinansowanie wydatków związanych z współorganizacją
imprezy Oktoberfest) zwiększa się o kwotę 1.000 zł.
* w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan finansowy
wydatków bieżących (§4810 – rezerwy: rezerwa ogólna – 1.000 zł., rezerwa celowa na
oświatę i wychowanie – 3.000 zł.) o kwotę 4.000 zł.
* w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zmniejsza się plan finansowy
wydatków z tytułu dotacji na zadania bieżące (§2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu
dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – zmniejsza się dotację dla TEB Edukacja
Sp. z o.o. – Policealnej Szkoły TEB Edukacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych) o kwotę 12.800 zł.
* w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego zmniejsza się plan finansowy wydatków z tytułu dotacji na
zadania bieżące (§2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty – zmniejsza się dotację dla TEB Edukacja Sp. z o.o. – Policealnej
Szkoły TEB Edukacja dla Ośrodków dokształcania zawodowego – kursy
kwalifikacyjne) o kwotę 25.900 zł.
* w rozdziale 80144 – Inne formy kształcenia osobno nie wymienione zwiększa się
plan finansowy wydatków z tytułu dotacji na zadania bieżące (§2540 – Dotacja
podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) o kwotę ogółem
persaldo 38.700 zł., w tym:
= dla TEB Edukacja Sp. z o.o. – Policealnej Szkoły TEB Edukacja (dla Studium
Medycznego dla Młodzieży) zmniejsza się dotację o kwotę 108.400 zł.
= dla Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” (dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i
Biznesu) zwiększa się dotację o kwotę 147.100 zł.
* w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze zmienia się plan finansowy wydatków na
dotację na zadania bieżące w § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego (dotacje dla innych powiatów za dzieci z Powiatu
Kędzierzyńsko – Kozielskiego przebywające w rodzinach zastępczych na terenach
tych powiatów), w tym:
- zwiększa się dotacje dla Powiatu Opolskiego Grodzkiego o kwotę 10.660 zł. (plan po
zmianie wynosi 10.660 zł.),
- zmniejsza się dotacje dla Powiatu Raciborskiego o kwotę 10.660 zł. (plan po zmianie
wynosi 89.682 zł.)
2) w I Liceum Ogólnokształcącym w rozdziale 80195 – Pozostała działalność
zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań
(§4300 – zakup usług pozostałych – środki na wydatki związane z wyjazdem
młodzieży do Auxerre w Burgundii we Francji w związku z wymiana młodzieży) o
kwotę 3.000 zł.
3) w Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej
zmienia się plan finansowy wydatków w ten sposób, że:
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę
ogółem 5.000 zł., z czego:
- §4270 – zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 1.500 zł.,
- §4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej zmniejsza się o kwotę 1.000 zł.,
- §4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zmniejsza się o kwotę 1.000 zł.,
- §4410 – podróże służbowe krajowe zmniejsza się o kwotę 1.500 zł.
= plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020 – wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń – środki na wypłatę odszkodowania z tytuły
wypowiedzenia warunków pracy) zwiększa się o kwotę 5.000 zł.
4) w Powiatowym Urzędzie Pracy w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy
zmienia się plan finansowy na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego (dotyczy projektu „PO Klucz do biznesu 2!”) w ten sposób,
że:
- §4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 5.172 zł.,
- §4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 913 zł.,
- §4117 – składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 4.968 zł.,
- §4119 – składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 877 zł.,
- §4127 – składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 204 zł.,
- §4129 – składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 36 zł.,