wydatki - Wałbrzych

Transkrypt

wydatki - Wałbrzych

WYDAT K I
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
261.765,00 zł
251.513,31 zł
96,08
Rozdział 01008 – Melioracje wodne
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
120.000,00 zł
110.000,00 zł
91,67
Zgodnie z umową zawartą w dniu 2 stycznia 2006 roku pomiędzy Gminą Wałbrzych
a Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego w Wałbrzychu prowadzone było bieżące
utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie miasta. Na bieżąco prowadzono nadzór nad
zapewnieniem drożności i przepustowości rowów melioracyjnych dla swobodnego przepływu wód,
ze szczególnym uwzględnieniem przepustów i wlotów. Ponadto dokonano szczegółowego
przeglądu rowów melioracyjnych w dzielnicach: Poniatów, Piaskowa Góra, Podzamcze, Biały
Kamień, Lubiechów, Nowe Miasto, Sobięcin, Podgórze, Glinik.
Ponadto, zgodnie z warunkami umowy, naprawiono mostek w rejonie ogrodów działkowych przy
ul. Piasta, dokonano naprawy /odbudowy/ studni na rowie przy ul. Długosza oraz wyłożono
płytkami melioracyjnymi rowy w dzielnicach: Biały Kamień, Poniatów i Sobięcin.
Rozdział 01030 – Izby rolnicze
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
820,00 zł
626,75 zł
76,43
Wydatkowana kwota stanowi obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby
Rolniczej. Odpis ten ustala się w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego,
pobieranego na obszarze działania izby. Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane są przez
Gminę cztery razy w roku, 21 dni po terminie płatności podatku. Podstawą do dokonania przez
Gminę Wałbrzych odpisu jest art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach
rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 927 z późniejszymi zmianami).
Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
138.020,00 zł
138.020,00 zł
100,00
124
W roku 2006 Gmina Wałbrzych w ramach niniejszego rozdziału realizowała wydatki związane
z usuwaniem zniszczeń powstałych na terenie Miasta Wałbrzycha wskutek intensywnych opadów
w sierpniu 2006 roku. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 138.020,00 zł
(w tym: 84.816,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa). Środki te przeznaczono na: wykonanie
dwóch przepustów na rowie w rejonie ul. Orkana 123, doprowadzono do właściwego stanu
technicznego i eksploatacyjnego rów melioracyjny z łapaczem rumoszu w rejonie ul. Ratuszowej,
rów melioracyjny z łapaczem rumosza i kratą w rejonie ul. 11 Listopada oraz rów w rejonie
ul. Warszawskiej. Ponadto wykonano progi na rowie melioracyjnym przy ul. Baczyńskiego
i odtworzono mur oporowy o dł. 6 m, zabezpieczono skarpy i dno rowu przy ul. Cmentarnej na
długości 80 m, naprawiono przepusty długości 11 m wraz ze studnią kontrolno-rewizyjną na rowie
przy ul. Orkana oraz udrożniono odcinki rowu przy ul. Ratuszowej wraz z wbudowaniem studzienki
rewizyjnej.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
2.925,00 zł
2.866,56 zł
98,00
W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wałbrzych w 2006 roku wydatkowała środki na zwrot
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu
państwa.
DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
12.000,00 zł
12.000,00 zł
100,00
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
12.000,00 zł
12.000,00 zł
100,00
Zgodnie z Uchwałą Nr IX/97/99 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 1999 roku Gmina
Wałbrzych przystąpiła do Stowarzyszenia Gmin Górniczych. W ramach uczestnictwa
w stowarzyszeniu w 2006 roku przekazano składkę w kwocie 12.000,00 zł.
125
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ
Plan po zmianach
445.000,00 zł
Wykonanie
443.703,98 zł
% wykonania
99,71
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
445.000,00 zł
443.703,98 zł
99,71
W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Sieć wodociągowa
w
mieście Wałbrzychu”. W 2006
roku
wydatek
z
tego
tytułu
wyniósł
443.703,98 zł.
Zakres rzeczowy i finansowy inwestycji przedstawiono w załączniku i części opisowej do
inwestycji.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
40.916.420,00 zł
38.984.616,01 zł
95,28
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
25.432.953,00 zł
25.359.686,83 zł
99,71
W 2006 roku w ramach rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy poniesiono wydatki na:
- 24.546.369,73 zł
• zakup usług transportowych
Zgodnie z zawartą umową z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym
Sp. z o. o. w Wałbrzychu, Zarząd Dróg i Komunikacji płacił wykonawcy
usług przewozowych za przejechane wozokilometry. W 2006 roku MPK
Sp. z o. o. wykonało 5.048.070 wozokilometrów. Ponadto w ramach
realizowanych przez MPK Sp. z o. o. przewozów wykonywane były usługi
przewozowe na rzecz Gminy Szczawno Zdrój (linie Nr 7 i Nr 18), która
partycypowała w kosztach utrzymania tych linii.
126
• zakup usług transportowych na przewozy osób niepełnosprawnych
W 2006 roku przewóz osób niepełnosprawnych wykonywany był taborem
MPK Sp. z o. o. Zgodnie z zawartą umową usługi przewozu dzieci
niepełnosprawnych wykonywane były specjalnie do tego celu
przystosowanymi:
- trzema mikrobusami,
- jednym niskopodwoziowym autobusem NEOPLAN,
- jednym niskopodwoziowym autobusem KAPENA.
W 2006 roku dzieci i młodzież przewożono do szkół podstawowych Nr 10
i Nr 26, V LO oraz do ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego w Świdnicy.
Łącznie wykonano 111.309 wozokilometrów.
455.801,80 zł
Ponadto Gmina Wałbrzych zawarła umowę z Firmą Transportową s. c.
„Wujda” na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci
niepełnosprawnych na trasie Wałbrzych – Nowe Siodło – Wałbrzych. Łącznie
wydatek poniesiony z tytułu realizacji powyższej umowy w roku 2006
zamknął się w kwocie 27.810,67 zł. W kosztach usługi na podstawie zawartego
porozumienia partycypowała Gmina Boguszów - Gorce. W 2006 roku
wydatek z tego tytułu wyniósł 7.050 zł.
• utrzymanie infrastruktury przystankowej
Na terenie Wałbrzycha znajduje się 245 przystanków, w tym 94 z wiatami.
Zgodnie z podpisaną z Zakładem Usługowo – Produkcyjnym Sobkowiak
w Wałbrzychu umową w ramach technicznego utrzymania przystanków
zrealizowano między innymi prace polegające na:
- naprawie 62 wiat przystankowych,
- wymianie 16 blach w wiatach przystankowych,
- wymianie 21 wybitych szyb w wiatach,
- wymianie i naprawie 146 zniszczonych tablic przystankowych,
- wymianie i naprawie 41 zniszczonych znaków przystankowych D-15,
- umyciu 55 wiat przystankowych,
- uzupełnieniu zniszczonych rozkładów jazdy,
- naklejeniu ogłoszeń i informacji,
- naprawie 13 zniszczonych ławek.
190.113,42 zł
Natomiast utrzymaniem czystości na przystankach i peronach autobusowych
zgodnie z podpisanymi umowami zajmowały się CEROMA, AER i MZUK
Sp. z o. o.
•
zakup blankietów biletów papierowych i elektronicznych
-
117.414,21 zł
Inwestycje
49.987,67 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.
127
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
10.934.032,00 zł
9.438.217,54 zł
86,32
W zakresie utrzymania dróg gminnych w 2006 roku wykonano następujący zakres rzeczowy:
•
a)
b)
c)
Roboty konserwacyjno utrzymaniowe nawierzchni ulic w tym:
naprawy cząstkowe i bieżące nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej,
w tym między innymi na ulicach dzielnic: Biały Kamień, Nowe Miasto, Piaskowa Góra,
Podgórze i Gaj, Podzamcze, Poniatów, Śródmieście, Sobięcin, Szczawienko i Stary Zdrój,
zabezpieczenie występujących ubytków poprzez wyrównanie masą bitumiczną w postaci
betonu asfaltowego, asfaltu lanego, masy na zimno. Prace wykonano między innymi w ciągu
ulic: Blankowa, Palisadowa, Uczniowska, Ogrodowa, Al. Podwale, Zielona, Beskidzka,
Radomska, Świerkowa, Grzybowa, Sosnowa, Stefana Batorego, Namysłowskiego, Osiedle –
Górnicze, Zagórzańska, Prostopadła, Kresowa, Barbusse’a, Sokołowskiego, Broniewskiego,
Giserska, Piotra Skargi,
inne m.in. dokonano napraw nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalania przy użyciu
grysów i emulsji asfaltowych, napraw jezdni i chodników z kostki brukowej i płytek
betonowych między innymi w ciągach ulic: Pionierów, Ratuszowej, Boya Żeleńskiego,
Krasińskiego, Paderewskiego oraz przeprowadzono profilowanie nawierzchni drogi
gruntowej Nowy Dom oraz Długosza.
•
Roboty porządkowe pod mostami Pełcznicy, Szczawnika, Lubiechowskiej Wody,
Poniatówki oraz na przepustach i urządzeniach odwadniających
Przeprowadzono prace konserwacyjno - naprawcze polegające na naprawie murów oporowych
i mostów w ciągu ulic: Bema, Dąbrowskiego, Poleskiej, Głogowskiej, Rodziny
Burczykowskich, Orkana, Przyjaciół Żołnierzy, Pocztowej, Braci Śniadeckich oraz naprawie
przepustów i urządzeń odwadniających w ciągu ulic: Lisiej, Kosynierów, Świerkowej, Nowy
Dom, Baczyńskiego, Pułaskiego, Podgórskiej, Kolonii Trzech Róż, Radomskiej.
•
a)
b)
c)
d)
e)
Roboty w zakresie oznakowania pionowego i poziomego dróg:
ustawiono 204 nowe znaki drogowe,
poprawiono lub wymieniono 301 zniszczonych znaków drogowych,
ustawiono progi zwalniające na ulicach 1000-lecia, Osiedle Górnicze oraz Boya Żeleńskiego,
przeprowadzono roboty konserwacyjno-utrzymaniowe sygnalizacji świetlnej ul. Słowackiego,
w zakresie oznakowania poziomego wymalowano znaki na powierzchni 5.548,24 m2
• Pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg dotyczyły:
a)
b)
utrzymania zieleni w pasie drogowym.
Wykonywano między innymi wycinkę drzew, dokonano cięć sanitarnych drzew, czyszczenia
pasów zieleni oraz koszenie traw,
opłat za wypisy z rejestru gruntów, map sytuacyjno-wysokościowe itp.
Inwestycje
7.694.961,90 zł
128
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
463.000,00 zł
436.562,21 zł
94,29
W zakresie utrzymania dróg wewnętrznych w 2006 roku wykonano następujący zakres rzeczowy:
• naprawy jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej w ciągach ulic Kosynierów,
Michałowskiego, Krasickiego, Cmentarnej,
• profilowania dróg nawierzchni gruntowej ulic Lisiej, Głuszyckiej i Spacerowej,
• naprawy jezdni i chodników z kostki kamiennej ulic Piastów Śląskich oraz Paderewskiego,
• inne w tym między innymi prace porządkowe pod mostami rzek i potoków, prace
konserwacyjno - naprawcze mostów, przepustów i urządzeń odwadniających, oznakowania
poziome i pionowe.
Ponadto poniesiono wydatki związane z zakupem dokumentacji.
Inwestycje
280.263,60 zł
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
749.479,00 zł
641.885,08 zł
85,64
z usuwaniem zniszczeń powstałych na terenie Miasta Wałbrzycha wskutek intensywnych opadów w
sierpniu 2006 roku. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 641.311,08 zł (w tym:
266.179,85 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa). Środki powyższe rozdysponowano na wydatki
bieżące (78.848,14 zł), z których dokonano naprawy nawierzchni drogi dojazdowej przy
ul. Ratuszowej 4-6, przywrócono przejezdność dróg o nawierzchni gruntowej w ciągu
ulic: Słowiańskiej, Lisiej, Wilczej, Osiedle Stare, Łokietka, Ratuszowej, naprawiono i wzmocniono
przepusty na ul. Orkana oraz odmulono przepusty uliczne, komory i łapacze w ciągu ulic: Piasta,
Jodłowa, Świerkowa, Pułaskiego, Wiśniowa, Rodziny Burczykowskich, Kolonia Trzech Róż,
Siemiradzkiego, Poznańskiej oraz na wydatki inwestycyjne (562.462,94 zł), których zakres
rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji. Ponadto
w rozdziale tym sklasyfikowano wydatki w kwocie 574,00 zł związane z nie zakończeniem zadania
w terminie (dotyczy dotacji na odbudowę chodników).
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
3.336.956,00 zł
3.108.264,35 zł
93,15
129
W ramach rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg i Komunikacji
w Wałbrzychu, który realizuje m.in. zadania związane z organizowaniem gminnego transportu
zbiorowego oraz zadania z zakresu dróg publicznych i wewnętrznych. W 2006 roku ZDiK
realizował zadania w zakresie:
* inwestycji drogowych,
* utrzymania i ochrony dróg publicznych i urządzeń infrastruktury drogowej oraz inżynierii ruchu,
* utrzymania i ochrony dróg wewnętrznych i urządzeń infrastruktury drogowej oraz inżynierii
ruchu
drogowego,
* utrzymania kanalizacji deszczowej oraz działań związanych z ochroną środowiska w związku z
odprowadzaniem wód opadowych z dróg,
* oświetlenia ulicznego,
* transportu drogowego osób.
Szczegółowy zakres zrealizowanych zadań omówiono w poszczególnych rozdziałach, w których
sklasyfikowano wydatki z wyżej wymienionych tytułów.
W celu prowadzenia działalności statutowej ZDiK w 2006 roku wydatkował środki w kwocie
3.108.264,35 zł. Składają się na nie wydatki administracyjne w tym:
a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 1.888.381,03 zł
b) pochodne od tych wynagrodzeń
- 351.050,39 zł
c) wydatki rzeczowe
- 832.692,07 zł
d) wydatki na zakupy inwestycyjne
- 36.140,86 zł
W strukturze wydatków 72,05 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń,
26,79 % stanowią wydatki rzeczowe a pozostałe 1,16 % stanowią wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostki.
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
299.070,00 zł
260.335,81 zł
87,05
Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
52.200,00 zł
51.031,39 zł
97,76
W ramach rozdziału w 2006 roku wydatkowano środki na prowadzenie Centrum Informacji
Turystycznej w Wałbrzychu
51.031,39 zł
W roku 2006 wspomniane Centrum prowadzone było przez Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej.
130
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
89.150,00 zł
77.569,49 zł
87,01
W ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki w 2006 roku wydatkowano środki na:
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:
• na organizację imprez turystyczno-krajoznawczych
• na inwentaryzację turystyczno - krajoznawczą miasta
-
13.000,00 zł
-
10.000,00 zł
3.000,00 zł
Inne,
w szczególności:
• Zakup mapy elektronicznej Gminy Wałbrzych,
• Wydatki związane z programem Wałbrzych „Miasto MTB”,
• Wykonanie mapy turystycznej „Atrakcje Turystyczne Dolnego Śląska”,
• Zamieszczenie materiałów promujących turystykę w Wałbrzychu na
łamach branżowych pism turystycznych : „Wiadomości Turystyczne”,
„Rynek Turystyczny”, „Magazyn Europa”,
• Wykonanie informacyjnych tablic turystycznych,
• Organizacja posiedzenia Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
-
64.569,49 zł
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
157.720,00 zł
131.734,93 zł
83,52
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące:
• na składkę członkowską do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej do której Gmina Wałbrzych przystąpiła z dniem 1 stycznia 2006 roku zgodnie
z Uchwałą Nr XLV/292/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia
28 października 2005 roku,
• na realizację projektu pn. „Poprawa funkcjonowania informacji turystycznej na obszarze pogranicza poprzez udostępnienie w Wałbrzychu
multimedialnych kiosków informacyjnych” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW
Interreg IIIA Czechy - Polska, a w szczególności opracowano serwis
internetowy www.turystyka.walbrzych.pl oraz wykonano tłumaczenia na
język niemiecki, angielski i czeski informacji zawartych w tym serwisie
ponadto przeprowadzono promocję projektu w prasie i Internecie
• na prowadzenie strony www.turystyka.walbrzych.com zainstalowanej w multimedialnych kioskach internetowych, w tym utrzymanie na serwerze
oraz administracja i aktualizacja strony
131
11.000,00 zł
40.879,80 zł
974,14 zł
Inwestycje
78.880,99 zł
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
47.942.740,00 zł
46.466.059,21 zł
96,92
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
45.101.800,00 zł
43.841.505,40 zł
97,21
W ramach rozdziału poniesiono wydatki:
• na dostawę mediów do lokali administrowanych przez MZB Sp. z o. o.
• na eksploatację, bieżące utrzymanie i remonty zasobów administrowanych
przez MZB Sp. z o.o. oraz wpłaty na fundusz remontowy
- 11.366.429,58 zł
- 16.096.971,37 zł
W ramach wydatków przeznaczonych na prace remontowe wykonano: termorenowacje budynków –
7 szt., remont kapitalny dachów – 44, elewacje – 5, remonty mieszkań – 96, osuszanie budynków
i lokali – 16, wymianę instalacji gazowej 100% w budynkach – 24, wymianę instalacji gazowej
w lokalach mieszkalnych – 500, wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniach – 45, montaż
wodomierzy – 1.461, legalizację wodomierzy – 1.726, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
– 178, budowę i przebudowę 313 pieców, wykonanie c.o. w lokalach mieszkalnych - 26.
- 16.378.104,45 zł
• na realizację umowy o zarządzanie Nr 924/2004 z dnia 22 września
2004 roku zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a MZB Sp. z o. o.,
w
tym wynagrodzenie zarządcy - 4.506.350,62 zł, eksploatację i bieżące
utrzymanie –3.300.00,00 zł, usuwanie nieczystości – 947.261,37 zł oraz
wydatki związane z udziałem Gminy Wałbrzych we wspólnotach
mieszkaniowych na koszty zarządu (na podstawie uchwał)
– 7.624.492,46 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
692.373,00 zł
585.023,52 zł
84,50
132
W 2006 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki w szczególności:
• na koszty związane z ogłoszeniami prasowymi zamieszczanymi w mediach
w związku ze sprzedażą mienia Gminy (lokali) w drodze przetargu
• na inwentaryzację terenów zieleni miejskiej oraz przeprowadzenie
inwentaryzacji technicznej nieruchomości stanowiących własność wspólnot
mieszkaniowych
• na różne opłaty: notarialne, sądowe należne przy usłudze notarialnej, przy
pierwokupie i wykupie nieruchomości. Ponadto na ubezpieczenie mienia
Gminy Wałbrzych oraz Muzeum Przemysłu i Techniki , BWA „Zamek
Książ”, Kompleksu Zamkowo-Parkowego „Zamek Książ”
• na zwrot nakładów poniesionych na remont lokali użytkowych. Zawarto
pięć ugód w sprawie zwrotu nakładów za trwałe ulepszenie lokali
użytkowych oraz na wypłacone odszkodowania
• na wypłatę odszkodowania dla Okręgowego Zarządu Sudeckiego
Państwowego Związku Działkowców w Szczawnie Zdroju w związku z
przeznaczeniem terenu pod budowę kompleksu usług oświatowo –
kulturalnych, zgodnie z zawartym porozumieniem oraz wypłatę
nienależnie pobranego czynszu z tytułu najmu garażu na rzecz wspólnoty
mieszkaniowej przy ul. Ruchu Oporu 4
• inne (odsetki od korekty deklaracji VAT-7)
-
45.497,43 zł
-
185.950,41 zł
-
232.258,47 zł
-
45.198,69 zł
-
54.595,52 zł
-
113,00 zł
Inwestycje
21.410,00 zł
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
14.166,00 zł
12.575,07 zł
88,77
z naprawą infrastruktury komunalnej zniszczonej wskutek intensywnych opadów w sierpniu 2006
roku. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 12.575,07 zł (w tym: 9.742,07 zł stanowiła
dotacja z budżetu państwa). Środki te przeznaczono na odtworzenie drenażu budynku przy
ul. Listopada 41.
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
2.134.401,00 zł
2.026.955,22 zł
94,97
W ramach niniejszego rozdziału w 2006 roku poniesiono wydatki:
• na opłaty sądowe i komornicze za windykację należności czynszowych ponoszonych w związku z prowadzeniem postępowań przez pracowników
133
148.427,63 zł
MZB Sp. z o. o. oraz pracowników Biura Prawnego Urzędu Miejskiego
• na zwrot wpłaconych przez najemców kaucji mieszkaniowych zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami)
• na dofinansowanie remontów oraz kredytów remontowych dla wspólnot mieszkaniowych w ramach programu „Nasz Dom” (w 2006 roku zawarto
52 umowy)
• na realizację Programu Rządowego na Rzecz Społeczności Romskiej
W 2006 roku wzorem lat ubiegłych Gminie Wałbrzych została
przyznana dotacja celowa ze środków budżetu państwa w wysokości
45.237,00 zł na realizację zadań wynikających z uczestnictwa w
Wieloletnim Programie na Rzecz Społeczności Romskiej. Do 31 grudnia
wydatkowano powyższą dotację w 100 %. Wkład własny Gminy
Wałbrzych na realizację programu wyniósł 22.822,09 zł. W ramach
uczestnictwa w tym programie wykonano prace remontowe lokali
mieszkalnych przeznaczonych dla grupy wałbrzyskich Romów.
13.681,73 zł
20.598,33 zł
68.059,09 zł
Inwestycje
- 1.776.188,44 zł
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
1.342.520,00 zł
1.203.800,80 zł
89,67
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
187.000,00 zł
153.613,90 zł
82,15
W ramach zaplanowanych w tym rozdziale środków w 2006 roku wydatkowano kwotę
153.613,90 zł, z tego:
4.046,30 zł
• na wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej
15.500,00 zł
• na sporządzenie szczegółowych wytycznych konserwatorskich dla osiedla przy ul. Żeromskiego
109.251,00 zł
• na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
12.200,00 zł
• na sporządzenie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – etap II
12.616,60 zł
• inne (w tym wykonanie wielkoformatowych odbitek kserograficznych, publikację ogłoszeń prasowych związanych z procedurą planistyczną,
zakup map sytuacyjno – wysokościowych oraz sporządzenie wypisów z
134
ewidencji gruntów, a także sporządzenie dokumentacji geodezyjnej)
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
388.520,00 zł
318.951,51 zł
82,09
W ramach niniejszego rozdziału w 2006 roku poniesiono wydatki w kwocie 318.951,51 zł między
innymi na opracowanie wypisów z ewidencji gruntów, wyrysów z map ewidencyjnych, map
sytuacyjno – wysokościowych, potrzebnych do realizacji zadań takich jak np.: koszenie traw,
wycinka drzew czy sprzątanie. Ponadto wydatkowano środki na opracowania dokumentacji
niezbędnej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, wycenę gruntów,
wycenę lokali, sporządzenie podziału geodezyjnego nieruchomości, sporządzenie opisu i map,
szkiców, inwentaryzacji itp.
Rozdział 71035 – Cmentarze
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
767.000,00 zł
731.235,39 zł
95,34
W ramach rozdziału wydatkowano środki:
• na utrzymanie cmentarzy komunalnych w zakresie: prowadzenia prac porządkowych, pielęgnacji zieleni, konserwacji i napraw, usług
pogrzebowych i cmentarnych wraz z prowadzeniem potrzebnej
dokumentacji.
550.791,44 zł
Utrzymaniem cmentarzy komunalnych zgodnie z umową Nr 1155/04
z dnia 3 grudnia 2004 roku zajmował się Miejski Zakład Usług
Komunalnych Sp. z o. o. w Wałbrzychu.
• na
dostawy energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków (w związku z utrzymaniem cmentarzy komunalnych)
29.581,86 zł
Ponadto w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych na
podstawie porozumień wydatkowano środki w wysokości 4.000,00 zł na utrzymanie Cmentarza
Żołnierzy Armii Radzieckiej, w tym między innymi wykonano prace porządkowe oraz drobne
naprawy.
W 2006 rok w ramach niniejszego rozdziału wydatkowano również środki w wysokości
146.862,09 zł na wykonanie prac remontowych na terenie cmentarzy komunalnych. W ramach
powyższych środków wykonano nawierzchnię alei cmentarnej na cmentarzu przy ul. Moniuszki
oraz remont kaplicy na cmentarzu przy ul. Żeromskiego wraz z budową drogi dojazdowej do niej.
135
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
18.986.725,00 zł
17.232.269,84 zł
90,76
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
424.810,00 zł
422.306,98 zł
99,41
W ramach niniejszego rozdziału w 2006 roku podobnie jak w latach poprzednich realizowano
wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa, które wykonywane były przez
merytoryczne wydziały Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Wydziały te zapewniały właściwą
realizację zadań wynikających z szeregu ustaw, obejmujących między innymi sprawy z zakresu
ewidencji ludności czy realizowane przez USC.
W 2006 roku wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zamknęły się kwotą 422.306,98 zł,
w tym:
- 323.766,00 zł
- 63.631,37 zł
c) wydatki rzeczowe
- 34.909,61 zł
Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
547.876,00 zł
437.307,79 zł
79,82
Wydatki poniesione w 2006 roku na obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha obejmują:
• diety dla radnych
• wydatki rzeczowe np. zakup materiałów, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe
371.572,67 zł
65.735,12 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
16.874.550,00 zł
15.461.091,91 zł
91,62
Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wydatków na administrację, w szczególności
wynagrodzeń dla pracowników samorządowych i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz
wydatków rzeczowych i inwestycyjnych. W rozdziale tym sklasyfikowane zostały również wydatki
na utrzymanie lokali wspólnot samorządowych działających na terenie Miasta Wałbrzycha.
W ramach kwoty 15.461.091,91 zł wydatkowano środki na:
136
-
9.995.364,50 zł
c) wydatki rzeczowe
d) wydatki na inwestycje
-
1.851.937,43 zł
3.087.157,06 zł
526.632,92 zł
W strukturze wydatków 76,63 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.
Pozostałe 23,37 % stanowią wydatki rzeczowe i inwestycyjne. Zakres rzeczowy i finansowy
inwestycji przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.
W łącznej kwocie wydatków rzeczowych uwzględniono wydatki na utrzymanie lokali Wspólnot
Samorządowych w wysokości 141.513,04 zł.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
671.036,00 zł
660.093,74 zł
98,37
W 2006 roku w ramach promocji Wałbrzycha wydatkowano kwotę 660.093,74 zł, z czego na:
• wydawnictwa i akcesoria reklamowe
W ramach tych środków zakupiono w szczególności albumy i wydawnictwa
promocyjne takie jak „Wałbrzyskie propozycje”, „Wałbrzych – Zielone
Miasto”, album Książ, broszury i widokówki „Zamek Książ”, broszury
„Wałbrzych zaprasza....”. Dodatkowo zakupiono akcesoria i gadżety
promocyjne tj. koszulki, czapki, temperówki, długopisy, metaloplastyki
z Zamkiem Książ, torby foliowe, smycze reklamowe, podkładki pod mysz.
Ponadto zakupiono projekt kalendarza wieloplanszowego na 2007 rok, banery
reklamowe, plakaty i kalendarzyki.
166.827,50 zł
• działania mające na celu promocję miasta
Do najważniejszych przedsięwzięć w tym zakresie należały w szczególności:
a) prezentacje miasta w mediach lokalnych tj. w Tygodniku Wałbrzyskim,
oraz w telewizji lokalnej FF Media, w mediach ogólnopolskich
i zagranicznych tj. „Informator Samorządowy Dolnego Śląska” „Polska
Giełda Nieruchomości”, „Puls Biznesu”, „Rynek Turystyczny”, „Polish
Business Magazine”, „Mapa atrakcji turystycznych Dolnego Śląska”,
w portalu internetowym „Regional”,
b) udział Wałbrzycha w konkursie Gmina Fair Play,
c) konkurs na logo Wałbrzycha oraz konkurs „Wałbrzych w twoim
obiektywie”
d) promocja miasta podczas plebiscytu MUFLON ‘ 2005,
e) promocja i współorganizacja wydarzeń promocyjno-kulturalnych m.in.:
XIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, XXVIII Bieg
Gwarków, Skoda Auto Grand Prix MTB 2006, Wielkanocne jajo, Kongres
Bonsai i Suiseki w Zamku Książ, Mistrzostwa Polski w Maratonie MTB,
Bienalle Malarstwa „Ogrody 2006”, Wybory Miss Polonia 2006 w Zamku
Książ, „Bezpieczny Patrol”, Mistrzostwa Polski Juniorów w zapasach,
koncert promocyjny Filharmonii Sudeckiej – Letnia Serenada oraz koncert
„Jazz Tygodnik”
473.298,30 zł
137
f)
g)
h)
i)
prezentacja Wałbrzycha na Targach Gospodarczych REFE we Wrocławiu,
Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie oraz
promowanie Wałbrzycha na prezentacjach Miast i Gmin w „Galerii
Dominikańskiej” we Wrocławiu,
działania związane z promocją wewnętrzną tj. opracowanie „Koncepcji
budowania tożsamości Wałbrzyszan”, utworzenie i aktualizacja serwisu
www.wałbrzych-mojemiasto.pl,współorganizacja
pikników
dzielnicowych „Nie – zapominiane przeboje”, „HIP –HOPOWY BIT”
„Piknik Country”,
promocja Gminy w ramach projektu „Na swoim. Przesiębiorczość dla
osób po 50-tce”. Projekt skierowany był do osób bezrobotnych i uzyskał
dofinansowanie w ramach programu PHARE 2003 – aktywne formy
zwalczania bezrobocia,
inne działania tj. m.in. wykonanie filmów promocyjnych „Tajemniczy
Zamek Książ wizytówką Wałbrzycha”, „Wałbrzych Zielone Miasto”,
prezentacja multimedialna K. Żarkowskiego „Wałbrzych”, opłaty za
gabloty informacyjne, zakup rastów topograficznych Wałbrzycha, koszty
transportu stoisk Gminy Wałbrzych na imprezy promocyjne odbywające
się w plenerze.
• tłumaczenia
Na tłumaczenia dokumentacji związanej z przygotowaniem wniosku do
programu unijnego Town Twinning, na tłumaczenie wniosku o dofinansowanie
w ramach Interreg IIIa Saksonia Polska oraz na obsługę tłumacza delegacji
z Freiberga.
968,60 zł
• współpraca z miastami partnerskimi
W ramach współpracy z miastami partnerskimi pokryto między innymi koszty
przejazdu młodzieży do Freiberga na turniej piłki nożnej. Ponadto
wydatkowano środki na pobyt delegacji z Freiberga w Wałbrzychu, pokryto
koszty związane ze współpracą z miastem Wolverhampton i pobytem
asystentów języka angielskiego oraz pokryto wydatki związane z udziałem
Teatru Dramatycznego w Festiwalu Teatrów w Hradec Kralove. W ramach
niniejszego zadania pokryto również koszty przewozu przedstawicieli
stowarzyszeń górniczych w Wałbrzychu do Freiberga na obchody święta
górniczego, pobyt przedstawicieli Ministerstwa Saksonii podczas obchodów
Barbórki w Wałbrzychu oraz delegacji z Freiberga zaproszonych na Wałbrzyski
Jarmark Świąteczny.
18.538,70 zł
• konsultacje, ekspertyzy (opracowania do projektów
współfinansowanych przez UE)
138
-
460,64 zł
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
468.453,00 zł
251.469,42 zł
53,68
W 2006 roku w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność wydatkowano środki na:
•
-
22.303,94 zł
• składkę na Komitet Europejski
-
12.000,00 zł
• składkę na Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej
-
10.000,00 zł
składkę na Związek Miast Polskich
151.337,21 zł
• czynności związane z realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską
W ramach realizacji projektów dofinansowywanych przez Unię Europejską oraz programy krajowe
i zagraniczne wydatkowano środki na realizację trzech projektów: : 1) „Nauka języków obcych
sposobem na podniesienie kwalifikacji zawodowych wałbrzyszan”- 92.709,82 zł (koszt pokryty
z dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego). W związku z realizacją w/w projektu poniesiono
ponadto koszty niekwalifikowane w kwocie 7.024,81 zł - składki na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy stanowiące koszt pracodawcy, 2) „II Polsko Czesie Targi Miast Partnerskich”
– 39.646,16 zł (w tym dotacja z INERREG IIIA Czechy Polska 26.959,39 zł), 3) „Konferencja
Miast Partnerskich „Wspólna Europa – przyszłość i perspektywy dla rozwoju przedsiębiorczości””
– 11.956,42 zł (w tym dotacja z INTERREG IIIA Czechy Polska 8.967,31 zł).
• czynności związane z realizacją „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2004-2006 i następne, w tym koszty
związane z przeprowadzeniem konkursu na opracowanie koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej przebudowy i rewitalizacji rejonu
Śródmieścia Wałbrzycha a także wydatki poniesione na opracowanie
materiałów graficznych prezentujących zamierzenia inwestycyjne
planowane
w
ramach
rewitalizacji
oraz
dokumentacja
architektoniczno-budowlana dotycząca rewaloryzacji obszaru Placu
Kościelnego w Wałbrzychu
55.828,27 zł
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Plan po zmianach
345.535,00 zł
Wykonanie
215.692,59 zł
% wykonania
62,42
139
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
21.520,00 zł
21.515,09 zł
99,98
Zapisane w ramach rozdziału środki w kwocie 21.515,09 zł stanowiły dotację z budżetu państwa na
prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki te przeznaczono na wypłatę
wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla dwóch osób zatrudnionych na umowę
zlecenia oraz zakup materiałów z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń do
przechowywania kopert dowodowych, zakup mebli oraz artykułów biurowych dla potrzeb Biura
Ewidencji Ludności.
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
324.015,00 zł
194.177,50 zł
59,93
Zapisane w ramach rozdziału środki w kwocie 324.015 zł stanowiły dotację z budżetu państwa na
sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku (w tym na pierwszą turę wyborów – 199.705 zł
i ponowne głosowanie 124.310 zł). W 2006 roku wydatkowano na to zadanie środki w wysokości
194.177,50 zł w związku z tym, że rozstrzygnięcie wyborów nastąpiło już w pierwszej turze.
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
2.000,00 zł
1.979,00 zł
98,95
140
2.000,00 zł
1.979,00 zł
98,95
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację
rządową w zakresie obrony narodowej. Dotacja przyznana dla Miasta Wałbrzycha na ten cel
w 2006 roku zamknęła się kwotą 2.000 zł, z czego wydatkowano 1.979,00 zł. Środki te w głównej
mierze przeznaczono na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia na potrzeby
kancelarii tajnej. Ponadto z dotacji tej pokryto koszty szkoleń w zakresie spraw obronnych
i ochrony dokumentów.
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan po zmianach
3.151.838,00 zł
Wykonanie
3.066.022,01 zł
% wykonania
97,28
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
163.000,00 zł
163.000,00 zł
100,00
W roku 2006 Gmina Wałbrzych w ramach niniejszego rozdziału zrealizowała wydatki na wpłaty na
fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji ze wskazaniem dla Komendy Miejskiej Policji
w Wałbrzychu. Na ten cel przeznaczono 163.000,00 zł (w tym 75.000,00 zł na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych, których zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części
opisowej do inwestycji).
Rozdział 75414 – Obrona cywilna
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
42.500,00 zł
33.612,88 zł
79,09
Zadania w zakresie obrony cywilnej realizowane są przez Biuro Ochrony i Reagowania
Kryzysowego. W 2006 roku wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną zamknęły się kwotą
4.024,02 zł z czego 2.925,00 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa. W ramach powyższych
środków zrealizowano między innymi:
• przegląd techniczny urządzeń zamontowanych w systemie POiAL,
• zakupy związane z III Konkursem „Obrona cywilna” organizowanym na terenie Miasta
Wałbrzycha,
• zakupy materiałów na wyposażenie gminnego magazynu sprzętu OC,
• naprawę syreny alarmowej na ul. Broniewskiego oraz naprawę zasilacza sieciowego
RADMOR.
Inwestycje
29.588,86 zł
Rozdział 75416 – Straż Miejska
141
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
2.834.338,00 zł
2.765.759,95 zł
97,58
W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej.
Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:
a) wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.676.468,72 zł
335.207,51 zł
c) wydatki rzeczowe
324.033,62 zł
d) wydatki inwestycyjne
430.050,10 zł
11,72 % stanowią wydatki rzeczowe wśród których największą pozycję stanowią wydatki na zakup
materiałów i wyposażenia (92.289,34 zł z czego na zakup paliwa i środków eksploatacyjnych do
samochodów służbowych wydatkowano 40.320,13 zł) oraz wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń (75.403,10 zł z czego na zakup umundurowania wydano 50.831,50 zł). Pozostałe
15,55 % stanowią wydatki inwestycyjne, których zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono
w załączniku i części opisowej do inwestycji.
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
112.000,00 zł
103.649,18 zł
92,54
Dysponentami środków zaplanowanych w tym rozdziale, podobnie jak w przypadku wydatków
w zakresie obrony cywilnej było Biuro Ochrony i Reagowania Kryzysowego.
W 2006 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki w szczególności na:
• prace związane z zabezpieczaniem miejsc niebezpiecznych w rejonie biedaszybów
• wydatki związane z systemem monitoringu wizyjnego
• wydatki powstałe podczas powodzi w dniach 07-11 sierpnia
• inne (w tym zakup paliwa do motopompy, koszty działań ratowniczych)
Inwestycje
24.000,00 zł
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Plan po zmianach
176.500,00 zł
Wykonanie
171.537,43 zł
% wykonania
97,19
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
142
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
176.500,00 zł
171.537,43 zł
97,19
W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki w szczególności na:
• wynagrodzenia prowizyjne należne pracownikom Zespołu Egzekucyjnego
z tytułu ściągniętych należności podatkowych,
• składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Zespołu
Egzekucyjnego oraz inkasenta opłaty targowej,
• wynagrodzenia należne inkasentom dziennej opłaty targowej w wysokości
15 % od zebranej opłaty,
• powołanie biegłych oceniających stan techniczny nieruchomości oraz
dokonujących kwalifikacji obiektów budowlanych zgodnie z prawem
budowlanym w celu prawidłowego naliczenia podatku od nieruchomości
oraz wynagrodzenie prowizyjne należne inkasentom opłaty targowej,
• opłaty sądowe za wydanie postanowień w sprawie stwierdzenia ukończenia
postępowania upadłościowego
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
-
79.656,37 zł
-
21.725,59 zł
-
46.736,76 zł
-
23.274,71 zł
-
144,00 zł
7.498.187,00 zł
5.978.718,28 zł
79,74%
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
6.189.575,00 zł
5.978.718,28 zł
96,59
W 2006 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano środki
w wysokości 5.978.718,28 zł, w tym:
•na odsetki od kredytów
- w BGK na zadanie inwestycyjne pn. „Remont kapitalny obudowy
rzeki Pełcznicy w Wałbrzychu: odcinek Al. Wyzwolenia od
ul. Aptekarskiej do skrzyżowania z ul. Kościuszki, odcinek
Al. Wyzwolenia od nr 43 do nr 55”
- w BOŚ S.A. na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia
w zaplanowanych dochodach
- w BZ WBK S.A. na finansowanie wydatków nieznajdujących
pokrycia w zaplanowanych dochodach
- w BOŚ S.A. na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
w placówkach oświatowych - Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15,
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 37, Publicznej Szkole
143
-
3.975.065,06 zł
27.813,36 zł
-
2.322.477,30 zł
-
570.803,98 zł
-
142.853,48 zł
-
-
Podstawowej Nr 23, Publicznym Gimnazjum Nr 5 oraz Zespole
Szkolno – Przedszkolnym Nr 1
w PKO BP S.A. na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w zaplanowanych dochodach
w PKO BP S.A. na finansowanie wydatków bieżących
w PKO BP S.A. na finansowanie wydatków inwestycyjnych
w BGŻ S.A. na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w placówkach oświatowych - Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6,
Publicznym Gimnazjum Nr 3 oraz Publicznym Gimnazjum Nr 6
w PKO BP S.A. od kredytu w rachunku bieżącym
-
601.393,76 zł
50.379,86 zł
232.756,73 zł
20.001,89 zł
6.584,70 zł
•na odsetki od pożyczek
- w WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Aktywizacja gospodarcza
obszaru Poniatowa – kolektor kanalizacji sanitarnej „Poniatów II” –
etap II
- w BGK na prefinansowanie zadania pn. „Renowacja kompleksu
pałacowo-parkowego Zamek Książ”
- w BGK na prefinansowanie zadania pn. „Przebudowa 2 wiaduktów w
ul. Uczniowskiej udostępniających tereny aktywizacji gospodarczej
Wałbrzycha”
-
7.772,17 zł
4.671,58 zł
-
2.493,60 zł
-
606,99 zł
•na odsetki od obligacji
-
1.995.881,05 zł
Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
1.308.612,00 zł
0,00 zł
0,00
W uchwale budżetowej na 2006 rok zaplanowano w ramach niniejszego rozdziału wydatki
dotyczące poręczeń pożyczek udzielonych Wałbrzyskiemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w
Wałbrzychu. W 2006 roku nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
Plan po zmianach
-
5.000,00 zł
144
136.030,00 zł
54.407,41 zł
40,00
Wykonanie
% wykonania
-
3.927,01 zł
78,54
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 roku w sprawie szczegółowych
zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia
wojskowe (Dz. U. Nr 13, poz. 155), w ramach niniejszego rozdziału wypłacane są świadczenia
rekomensujące. W 2006 roku na świadczenia dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia
wojskowe wydatkowano środki w wysokości 3.927,01 zł.
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
78.330,00 zł
x
x
W uchwale budżetowej na 2006 rok zaplanowano:
• rezerwę ogólną
• rezerwy celowe
z tego:
- rezerwa na przeciwdziałanie bezrobociu
- rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej
- rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach
programów Unii Europejskiej
- rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach
krajowych i zagranicznych środków bezzwrotnych
- rezerwa na „szklankę mleka”
- rezerwa na wypłaty nieperiodyczne (jubileuszowe, odprawy, zasiłki na
zagospodarowanie, ekwiwalenty)
- rezerwa na podwyżki płac dla nauczycieli
- rezerwa dla Policji
- rezerwa na rewitalizację zadań w ramach „Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2004 –2006 i następne”
- rezerwa dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na remonty siedziby przy
ul. Broniewskiego i przy ul. Andersa
-
360.000 zł
2.452.538 zł
-
300.000 zł
400.000 zł
-
47.500 zł
-
40.000 zł
-
90.000 zł
609.054 zł
-
665.984 zł
100.000 zł
100.000 zł
-
100.000 zł
W trakcie realizacji budżetu w 2006 roku dokonano przeniesień rezerw w następujący sposób:
Rezerwa ogólna na kwotę
-
360.000 zł
a) Uchwałą Nr LI/369/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 marca 2006 roku przeniesiono wydatki do działu 801 – Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na remont sali gimnastycznej
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5
b) Uchwałą Nr LII/378/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 kwietnia 2006 roku przeniesiono środki do działu 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska rozdz. 90013 – Schroniska dla Zwierząt na
3.601 zł
145
44.983 zł
zwiększenie wydatków dla Schroniska dla Zwierząt w związku z podjęciem
niezaplanowanych przez Schronisko działań związanych z zagrożeniem
w Wałbrzychu wirusem ptasiej grypy
c) Uchwałą Nr LV/417/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 sierpnia 2006 roku przeniesiono środki do działu 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85214 –
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe dla najuboższych mieszkańców Miasta Wałbrzycha na usuwanie
skutków powodzi w 2006 roku
d) Uchwałą Nr LVI/429/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 września 2006 roku przeniesiono środki na pokrycie wkładu własnego z uwagi na
promesę o otrzymaniu dotacji na usuwanie skutków powodzi
50.000 zł
261.416 zł
Po zmianach na rezerwie ogólnej na 31 grudnia 2006 roku nie pozostały żadne środki.
Rezerwa na przeciwdziałanie bezrobociu na kwotę
-
300.000 zł
a) Uchwałą Nr LI/369/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 marca -
26.400 zł
b)
c)
d)
e)
2006 roku przeniesiono wydatki do działu 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska rozdz. 90095 – Pozostała działalność na organizację
prac społecznie użytecznych
Zarządzeniem Nr 307/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 kwietnia
2006 roku przeniesiono wydatki do działu 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska rozdz. 90095 – Pozostała działalność na
zabezpieczenie środków na finansowanie wkładu wnioskodawcy – Gminy
Wałbrzych,
dotyczącego
organizacji
robót
publicznych
współorganizowanych i współfinansowanych z Powiatem Wałbrzyskim,
którego zadania realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
Uchwałą Nr LIII/390/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 czerwca
2006 roku przeniesiono środki z rezerwy do działu 852 – Pomoc społeczna
rozdz. 85295 – Pozostała działalność na organizację prac społecznie
użytecznych
Zarządzeniem Nr 579/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 25 sierpnia
2006 roku przeniesiono środki do działu 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska rozdz. 90095 – Pozostała działalność na
zabezpieczenie środków na finansowanie wkładu wnioskodawcy – Gminy
Wałbrzych,
dotyczącego
organizacji
robót
publicznych
Zarządzeniem Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia
29 września 2006 roku przeniesiono środki do działu 900 – Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 – Pozostała działalność na
zabezpieczenie środków na finansowanie wkładu własnego wnioskodawcy
– Gminy Wałbrzych, dotyczącego organizacji robót publicznych
146
-
131.015 zł
-
38.112 zł
-
71.872 zł
-
11.688 zł
f) Uchwałą Nr LVIII/438/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia -
20.913 zł
27 października 2006 roku przeniesiono środki do działu 852 – Pomoc
społeczna rozdz. 85295 – Pozostała działalność na pokrycie kosztów prac
społecznie użytecznych
Po zmianach na rezerwie na przeciwdziałanie bezrobociu na 31 grudnia 2006 roku nie pozostały
żadne środki.
Rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej na kwotę
a) Uchwałą Nr XLIX/56/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 stycznia
2006 roku przeniesiono środki do działu 750 – Administracja publiczna
rozdz. 75095 – Pozostała działalność na realizację projektów
dofinansowanych przez Unię Europejską, w tym:
- „Pociąg Pełen Czarów” – prezentacje kulturalno-gospodarcze
Wałbrzycha i Hradca Kralove – 48.400 zł,
- II Polsko-Czeskie Targi Miast Partnerskich – 84.890 zł,
- „Nauka języków obcych sposobem na podniesienie kwalifikacji
zawodowych wałbrzyszan” – 7.400 zł
b) Uchwałą Nr L/361/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego
2006 roku przeniesiono środki do działu 630 – Turystyka rozdz. 63095 –
Pozostała działalność na realizację zadania pn. „Poprawa funkcjonowania
informacji turystycznej na obszarze pogranicza poprzez udostępnienie
w Wałbrzychu multimedialnych kiosków informacyjnych”
c) Uchwałą Nr L/361/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego
2006 roku przeniesiono środki do działu 921 – Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 – Pozostała działalność na realizację
projektu pn. „Wykorzystanie dziedzictwa regionu pogranicza dla celów
edukacyjnych. Polsko-Czeskie dziecięce spotkania z kulturą
i
zabytkami pogranicza”
d) Uchwałą Nr LI/369/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 marca 2006
roku przeniesiono środki do działu 630 – Turystyka rozdz. 63095 –
Pozostała działalność z uwagi na realizację zadania pn. „Poprawa
funkcjonowania informacji turystycznej na obszarze pogranicza poprzez
udostępnienie w Wałbrzychu mutimedialnych kiosków informacyjnych”
e) Uchwałą Nr LVI/429/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 września
2006 roku przeniesiono środki do działu 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska rozdz. 90095 – Pozostała działalność z uwagi na
pozyskanie przez Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego dotacji ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację
projektu „Marginalizacja – Stop! Wykluczenie – Stop! Bezrobocie – Stop!”
Przesunięcie środków z rezerwy umożliwiło zabezpieczenie środków
147
-
387.982 zł
-
140.690 zł
-
19.100 zł
-
74.940 zł
-
108.652 zł
-
44.600 zł
finansowych na wkład własny na realizację Projektu.
Po zmianach na rezerwie na wkład własny do projektów realizowanych z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej na 31 grudnia 2006 roku pozostała kwota 12.018 zł.
Rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach
programów Unii Europejskiej na kwotę
a) Uchwałą Nr LV/417/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 sierpnia 2006 roku przeniesiono środki do działu 750 – Administracja publiczna rozdz.
75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na promocję
Miasta Wałbrzycha w trakcie realizacji projektu pn. „Na swoim.
Przedsiębiorczość dla osób po 50 – tce” w ramach programu PHARE 2003
– aktywne formy zwalczania bezrobocia realizowanego przez Fundację
Kalos Kai Agathos
b) Uchwałą Nr LVI/429/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 września 2006 roku przeniesiono środki do działu 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska rozdz. 90095 – Pozostała działalność z uwagi na
pozyskanie przez Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego dotacji ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację
projektu „Marginalizacja – Stop! Wykluczenie – Stop! Bezrobocie – Stop!”
Przesunięcie środków z rezerwy umożliwiło zabezpieczenie środków
finansowych na wkład własny na realizację Projektu.
21.748 zł
4.500 zł
17.248 zł
Po zmianach na rezerwie na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii
Europejskiej na 31 grudnia 2006 roku pozostała kwota 25.752 zł.
Rezerwa na „szklankę mleka” na kwotę
-
90.000 zł
a) Zarządzeniem Nr 93/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 stycznia -
90.000 zł
2006 roku przeniesiono środki do działu 854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza rozdz. 85401 – Świetlice szkolne na przeprowadzenie akcji
„Szklanka mleka” w szkołach podstawowych
Po zmianach na rezerwie na „szklankę mleka” na 31 grudnia 2006 roku nie pozostały żadne środki.
Rezerwa na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy, zasiłki na
zagospodarowanie, ekwiwalenty) na kwotę
-
609.054 zł
a) Uchwałą Nr LI/369/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 marca 2006 roku zmniejszono rezerwę w tym kwota 250.000 zł została przeniesiona do
działu 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
na remonty dróg i infrastrukturę drogową oraz ewentualną dokumentację
projektową związaną z tymi remontami
b) Uchwałą Nr LVI/429/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 września 2006 roku przeniesiono środki do działu 801 – Oświata i wychowanie na
pokrycie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych
479.980 zł
129.074 zł
Po zmianach na rezerwie na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy, zasiłki na
zagospodarowanie, ekwiwalenty) na 31 grudnia 2006 roku nie pozostały żadne środki.
148
Rezerwa na podwyżki płac dla nauczycieli na kwotę
a) Uchwałą Nr LVI/429/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 września 2006 roku przeniesiono środki do działu 801 – Oświata i wychowanie na
pokrycie dotacji dla niepublicznych i publicznych placówek oświatowowychowawczych
b) Uchwałą Nr LVIII/439/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 października 2006 roku przeniesiono środki do działu 801 – Oświata i
wychowanie w tym na wypłaty nieperiodyczne w placówkach oświatowowychowawczych
665.984 zł
387.117 zł
278.867 zł
Po zmianach na rezerwie na podwyżki płac dla nauczycieli na 31 grudnia 2006 roku nie pozostały
żadne środki.
Rezerwa dla Policji na kwotę
a) Uchwałą Nr LIII/390/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 czerwca 2006 roku przeniesiono środki do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji
z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Policji i wsparcie
funduszu celowego zgodnie z Porozumieniem Nr 250/2004 z dnia 1 marca
2004 roku
100.000 zł
100.000 zł
Po zmianach na rezerwie dla Policji na 31 grudnia 2006 roku nie pozostały żadne środki.
Rezerwa na opracowanie i realizację zadań w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2004 -2006 i następne”
na kwotę
a) Zarządzeniem Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku przeniesiono wydatki do działu 750 – Administracja
publiczna rozdz. 75095 – Pozostała działalność na „Rewaloryzacje obszaru
Placu Kościelnego w Wałbrzychu”.
100.000 zł
100.000 zł
Po zmianach na rezerwie na opracowanie i realizację zadań w ramach „Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2004 – 2006 i następne” na 31 grudnia 2006 roku nie
pozostały żadne środki.
Rezerwa dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na remonty siedziby przy ul.
Broniewskiego i przy ul. Andersa na kwotę
a) Uchwałą Nr XLIX/356/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 stycznia 2006 roku przeniesiono środki do działu 921 – Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby na sfinansowanie ekspertyz budowlanych zgodnie z nakazem
Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu uzyskania
pozwolenia na użytkowanie sali wielofunkcyjnej w obiekcie Wałbrzyskiego
149
99.440 zł
7.320 zł
Ośrodka Kultury na Białym Kamieniu
b) Uchwałą Nr LVI/429/06 rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 września -
92.120 zł
2006 roku przeniesiono środki do działu 921 – Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego na sfinansowanie audytu termomodernizacyjnego
obiektów przy ul. Andersa 185 i ul. Broniewskiego 65a oraz wykonanie
projektu i prac związanych z instalacją wywiewną, zgodnie ze sporządzoną
ekspertyzą w zakresie wentylacji sali wielofunkcyjnej w obiekcie Ośrodka
na Białym Kamieniu
Po zmianach na rezerwie dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na remonty siedziby przy
Broniewskiego i przy ul. Andersa na 31 grudnia 2006 roku pozostała kwota 560 zł.
ul.
Rozdział 75820 – Prywatyzacja
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
1.000,00 zł
0,00 zł
0,00
W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na opłaty notarialne związane z wykonywaniem przez
Gminę praw wspólnika (udziałowca) w spółkach handlowych (np. notarialne oświadczenie
o objęciu udziałów). W 2006 roku nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.
Rozdział 75860 – Euroregiony
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
51.700,00 zł
50.480,40 zł
97,64
Zgodnie z Uchwałą Nr XV/162/2003 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2003 roku
Gmina Miejska Wałbrzych przystąpiła od dnia 1 listopada 2003 roku jako członek zwyczajny do
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. W ramach uczestnictwa w stowarzyszeniu
w 2006 roku przekazano składkę w kwocie 50.480,40 zł.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Plan po zmianach
-
28.019.750,00 zł
150
-
58.977.761,00 zł
58.828.220,36 zł
99,75
Wykonanie
% wykonania
-
27.948.443,05 zł
99,75
W 2006 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie 18 Publicznych Szkół
Podstawowych oraz dofinansowano w formie dotacji jedną Niepubliczną Szkołę Podstawową
Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”.
Na realizację budżetu w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 27.948.443,05 zł składają
się następujące pozycje:
Finansowanie publicznych placówek oświatowych
- 27.725.924,33 zł
Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:
a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
b) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia,
wywóz nieczystości itp.)
c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów.
Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń
wynoszące 81,52 % z kwoty 27.725.924,33 zł. Pozostałe 18,48 % to wydatki rzeczowe.
W ramach wydatków rzeczowych dokonano zakupu usług remontowych na kwotę 302.480,78 zł.
Na sumę tą składają się w szczególności: naprawa stropów i więźby dachowej (PSP Nr 2) –
18.609,94 zł, remont sali gimnastycznej, wyremontowanie sanitariatów na sali gimnastycznej oraz
remont dachu (PSP Nr 5) – 44.740,99 zł, wymiana posadzki w sali gimnastycznej (PSP Nr 15) –
23.790,00 zł, wymiana stolarki okiennej w klasach, szklenie, montaż żaluzji (PSP Nr 21) –
12.700,77 zł, montaż kabli przeciwoblodzeniowych (PSP Nr 23) – 16.600,00 zł, remont muru
oporowego (PSP Nr 30) – 23.487,98 zł.
W środkach na finansowanie publicznych placówek oświatowych uwzględniono również dotację
z budżetu państwa w wysokości 31.038,93 zł na wprowadzenie od 1 września 2006 roku nauczania
języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.
Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawki szkolnej, 23.400,80 zł
obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę
w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007
Gmina ze środków powyższych zaopatrzyła w podręczniki szkolne 248 dzieci z rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Dotacja dla szkoły niepublicznej
199.117,92 zł
Dotacja dla szkoły niepublicznej dotyczy Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła
Gminna Menadżersko-Księgowa”.
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
151
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
902.282,00 zł
898.513,71 zł
99,58
W ramach niniejszego rozdziału na 2006 rok zaplanowano finansowanie oddziałów przedszkolnych
funkcjonujących przy szkołach w tym: przy 8 szkołach podstawowych i przy 2 zespołach szkół oraz
dofinansowanie w formie dotacji Oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej Fundacji „Szkoła
Gminna Menadżersko-Księgowa”.
W 2006 roku wydatki rozdysponowano na:
Finansowanie tzw. „oddziałów zerowych”
887.227,15 zł
Wydatki ponoszone przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych to w szczególności
wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz na odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych. W ramach powyższych środków 10.196,66 zł wydatkowano zgodnie
z porozumieniem zawartym z Gminą Walim na prowadzenie nauki w oddziałach przedszkolnych
dzieci z terenu Gminy Walim przez PSP Nr 31 w Wałbrzychu.
Dotacje
11.286,56 zł
Dotacja dla Oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej Fundacji „Szkoła Gminna MenadżerskoKsięgowa”.
Rozdział 80104 – Przedszkola
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
8.517.965,00 zł
8.488.527,49 zł
99,65
Poniesione wydatki dotyczą finansowania w formie dotacji 3 przedszkoli publicznych będących
zakładami budżetowymi, 14 przedszkoli niepublicznych oraz 2 jednostek budżetowychPrzedszkola Samorządowego Nr 10 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1
oraz Przedszkola Samorządowego Nr 22 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Nr 2.
W 2006 roku wydatki rozdysponowano w następujący sposób:
na dotacje dla samorządowych przedszkoli publicznych działających jako - 1.741.130,00 zł
zakłady budżetowe
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej dotyczącej zakładów
budżetowych.
na dotacje dla przedszkoli niepublicznych
-
6.344.299,50 zł
Poniższa tabela prezentuje plan i wykonanie dotacji w rozbiciu na poszczególne przedszkola
niepubliczne:
152
/ w zł/
Lp.
Nazwa jednostki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Pierwsze Niepubliczne Przedszkole
Niepubliczne Przedszkole Nr 2
Przedszkole Niepubliczne „Agatka”
Przedszkole Niepubliczne „Siódemka”
Przedszkole Niepubliczne „Wiolinka”
Przedszkole Niepubliczne „Tęcza”
Przedszkole Niepubliczne „Sobięcinek”
Przedszkole Niepubliczne „Pod Akacją”
Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka”
Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka”
Niepubliczne Przedszkole Nr 3
Przedszkole Niepubliczne „Zgromadzenia Sióstr
Świętej Elżbiety”
Przedszkole Niepubliczne „Pod Grzybkiem”
Przedszkole Niepubliczne „Bajka ”
13.
14.
Razem
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
572.728
250.278
441.084
578.923
422.499
528.434
415.995
254.305
561.887
875.044
245.322
289.617
572.727,75
250.278,00
440.154,75
578.922,75
420.640,50
527.194,50
415.994,25
251.826,75
559.408,50
856.149,00
245.322,00
289.616,25
100,00
100,00
99,79
100,00
99,56
99,77
100,00
99,03
99,56
97,84
100,00
100,00
252.447
685.167
6.373.730
252.446,25
683.618,25
6.344.299,50
100,00
99,77
99,54
na finansowanie Przedszkola Samorządowego Nr 10 i 22
403.097,99 zł
(funkcjonujących jako jednostki budżetowe)
W 2006 roku Przedszkole Samorządowe Nr 10 wchodzące w skład Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego Nr 1 oraz Przedszkole Samorządowe Nr 22 wchodzące w skład Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego Nr 2 poniosły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki
rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności.
Rozdział 80110 – Gimnazja
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
17.569.795,00 zł
17.557.395,07 zł
99,93
W 2006 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie 10 gimnazjów publicznych
oraz dofinansowano w formie dotacji trzy gimnazja niepubliczne.
153
Na realizację budżetu w rozdziale 80110 – Gimnazja w kwocie 17.557.395,07 zł składają się
następujące pozycje:
Finansowanie publicznych placówek oświatowych
- 16.114.183,30 zł
Wydatki poniesione przez gimnazja publiczne to w szczególności:
a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
b) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia,
wywóz nieczystości itp.)
c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości, materiałów itp.
Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące
83,69 % z kwoty 16.114.183,30 zł. Pozostałe 16,31 % to wydatki rzeczowe.
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów
w tym:
Zespół Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko – Księgowa” Gimnazjum Menadżerskie
Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek
I Społeczne Gimnazjum
Wypłatę
dodatkowego
wynagrodzenia
zlikwidowanego gimnazjum
rocznego
pracownikowi -
468.380,44 zł
171.035,04 zł
201.261,06 zł
96.084,34 zł
5.511,16 zł
Inwestycje
969.320,17 zł
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
122.464,00 zł
121.052,72 zł
98,85
Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty droga dziecka
z domu do szkoły nie może przekraczać:
1) 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
2) 4 km – w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.
Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza wymienione
odległości obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.
154
Zgodnie z ww. ustawą wydatki związane z dowozem dzieci do szkół poniosły następujące
placówki:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 18,
2) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21,
3) Publiczne Gimnazjum Nr 1,
6) Publiczne Gimnazjum Nr 7.
W 2006 roku powyższe placówki wydatkowały na dowóz dzieci środki w wysokości 120.573,21 zł.
Ponadto obowiązkiem gminy zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty jest zapewnienie
uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej
szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży. W ramach rozdziału 80113 zaplanowano środki finansowe
na zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół specjalnych. W
2006 roku wydatkowano na ten cel środki w kwocie 479,51 zł.
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
389.293,00 zł
384.299,60 zł
98,72
Zaplanowane w ramach niniejszego rozdziału środki, szkoły i przedszkola przeznaczyły na
wspieranie form doskonalenia nauczycieli w tym m.in.: na czesne za kształcenie pobierane przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu
nauczycieli studiujących oraz dokształcających się na kursach i szkoleniach. Ponadto poniesiono
wydatki związane z zatrudnieniem doradców metodycznych.
W 2006 roku wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zamknęły się w kwocie
384.299,60 zł (w tym: 32.131,00 zł stanowiła dotacja dla przedszkoli samorządowych). Zakres
rzeczowy i finansowy o zadaniach realizowanych przez te przedszkola przedstawiono w załączniku
i części opisowej do zakładów budżetowych.
Na 2006 rok wzorem lat ubiegłych planowano również środki na realizację bezterminowej umowy
zawartej pomiędzy Urzędem Miejskim a Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we
Wrocławiu dotyczącej powierzenia Ośrodkowi koordynacji pracy Zespołu Doradców
Metodycznych miasta Wałbrzycha. W 2006 roku nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu
gdyż Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli nie wywiązał się z umowy.
Plan po zmianach
Wykonanie
-
18.788,00 zł
18.788,00 zł
155
% wykonania
-
100,00
w sierpniu 2006 roku. Na ten cel w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki
w wysokości 18.788,00 zł (w tym: 15.030,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa). Środki te
przeznaczono na przywrócenie sprawności kotłowni gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej
Nr 12 przy ul. Mickiewicza 24.
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
3.437.424,00 zł
3.411.200,72 zł
99,24
W ramach niniejszego rozdziału sklasyfikowane zostały wydatki poniesione na utrzymanie
jednostki budżetowej jaką jest Biuro Obsługi Socjalnej, wydatki na zadania inwestycyjne, jak
również wydatki na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty.
W
2006 roku wydatki w ramach niniejszego rozdziału kształtowały się na poziomie
3.411.200,72 zł, z czego w szczególności na:
Wydatki bieżące Biura Obsługi Socjalnej
-
1.056.127,95 zł
W ramach wyżej wymienionych środków dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami zlikwidowanych placówek
oświatowych w wysokości 16.049,25 zł i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 445.795,00 zł.
W wydatkach poniesionych przez Biuro Obsługi Socjalnej uwzględniono także środki na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów nauczycieli z placówek
oświatowych Gminy Wałbrzych – zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Na ten cel w 2006 roku wydatkowano
48.000,00 zł.
Pozostałe nieomówione szczegółowo pozycje dotyczyły bieżącej działalności Biura
i były niezbędne w celu prawidłowego wykonywania zadań oraz obowiązków wynikających
z zawartych umów na zarządzanie scentralizowanym funduszem mieszkaniowym obejmującym
swoim zasięgiem teren byłego województwa wałbrzyskiego oraz scentralizowanym funduszem
świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli Gminy Wałbrzych i Powiatu
Wałbrzyskiego, a także obsługi Funduszu Zdrowotnego nauczycieli Gminy Wałbrzych.
156
Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (środki na ten
cel pochodziły z dotacji z budżetu państwa)
Do egzaminu w 2006 roku przystąpiło 29 nauczycieli.
2.900,00 zł
Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (środki na ten cel pochodziły z dotacji
z budżetu państwa)
Z dofinansowania skorzystało 20 pracodawców, którzy otrzymali
dofinansowanie na 30 młodocianych pracowników, w tym na naukę zawodu
-76.357,68 zł i na przyuczenie do wykonywania określonej pracy -55.891,88 zł
132.249,56 zł
Realizację zadań edukacyjnych w ramach rządowego programu Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce, w ramach którego Miasto
Wałbrzych zobowiązało się zakupić podręczniki i przybory szkolne dla
uczniów romskich uczęszczających do szkół na terenie Wałbrzycha oraz
materiałów pomocniczych do świetlic.
Środki na realizację powyższego zadania pochodziły z dotacji z budżetu
państwa w wysokości 15.000,00 zł i środków własnych Gminy Wałbrzych w
kwocie 4.280,00 zł. W programie tym uczestniczyły następujące placówki
oświatowe: PSP Nr 2, PSP Nr 5, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2,
PSP Nr 17, PSP Nr 23, PSP Nr 30 i Publiczne Gimnazjum Nr 5.
19.280,00 zł
Pozostałe zadania z zakresu oświaty
123.977,08 zł
w tym między innymi:
• Organizacja lub współorganizacja następujących imprez:
- Międzygimnazjalnego Turnieju Wiedzy i Sprawności pn. „Razem przeciw zagrożeniom”,
- Koncertu „Dzieci - Dzieciom”,
- Konkursu „Ósemeczka” i „Ośmiu Wspaniałych”,
- Imprezy sportowej pn. „Dzień Biegacza”,
- I Wałbrzyskiego Festiwalu Osiągnięć Dzieci i Młodzieży,
- Dolnośląskiego Festiwalu Nauki,
- konkursu plastycznego „Zdrowe środowisko dla dzieci”,
- oraz uroczystości „PRYMUS 2006”.
• Organizacja szkolenia dla kadry kierowniczej placówek oświatowych pn. „Wnioskowanie
o rozwoju ucznia na podstawie diagnozy zewnętrznej”, II Konferencji Metodycznej
pt. „Psychologiczne aspekty pracy nauczyciela”, szkolenia pn. „Uczeń z zaburzeniami
zachowania w szkole” oraz „Promocja szkoły w środowisku lokalnym”
• Realizacja programu „Asystenci Nauczycieli Języka Angielskiego - szkolenie do pracy”
w ramach projektu Leonardo da Vinci.
• Inne wydatki (np.: ogłoszenia prasowe w sprawie konkursów na dyrektorów placówek
oświatowych, wydanie biuletynu „Bliżej szkoły”).
Inwestycje
157
2.076.666,13 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
3.118.600,00 zł
3.048.779,36 zł
97,76
Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
8.100,00 zł
5.962,48 zł
73,61
W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano środki na regulowanie zobowiązań Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wałbrzychu po jego likwidacji. W 2006 roku wydatkowano kwotę
5.962,48 zł w tym między innymi na wypłatę premii i 13-tej pensji pracownikowi zlikwidowanego
ZZOZ-u zgodnie z wyrokiem sądu i uregulowanie zobowiązań wobec Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
181.800,00 zł
179.139,31 zł
98,54
W 2006 roku wydatkowano środki na realizację następujących programów z zakresu polityki
zdrowotnej:
• „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania profilaktycznych badań mammograficznych i ultrasonograficznych”
Realizację badań powierzono Specjalistycznemu Szpitalowi
im. dra A.Sokołowskiego w Wałbrzychu. W 2006 roku zrealizowano
122 badania ultrasonograficzne na kwotę 4.880,00 zł oraz 153 badania
mammograficzne na kwotę 9.945,00 zł.
14.825,00 zł
•„Udzielanie pomocy dla ludzi chorych na choroby nowotworowe i ich
rodzin w zakresie paliatywnej opieki domowej”
Realizację programu powierzono NZOZ Poradni Opieki HospicyjnoPaliatywnej w Wałbrzychu, która w terminie od 1 marca 2006 roku do
30 listopada 2006 roku zrealizowała 1.500 usług medycznych.
-
90.000,00 zł
•„Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania
profilaktycznych badań płuc metodą RTG małoobrazkową”
-
12.996,00 zł
158
Badania realizował NZOZ Ośrodek Diagnostyczno Leczniczy przy
Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia w Wałbrzychu. W 2006 roku
placówka zrealizowała 722 badania dla mieszkańców Wałbrzycha.
•„Udzielanie świadczeń stomatologicznych w zakresie wykonania
lakowania i leczenia pierwszych stałych zębów trzonowych u dzieci
6 i 7 – letnich”
Realizację badań powierzono:
a) NZOZ Centrum Stomatologii „STOMAX” w Wałbrzychu. W 2006 roku
wykonawca zrealizował 50.410 punktów procedur stomatologicznych dla
184 dzieci na łączna kwotę 6.049,20 zł.
b) NZOZ „Zdrowy Sobięcin” w Wałbrzychu. W 2006 roku wykonawca
zrealizował 25.970 punktów procedur stomatologicznych dla 123 dzieci na
łączną kwotę 2.856,70 zł.
8.905,90 zł
•Profilaktyka wad postawy u dzieci
W dniu 1 marca 2006 roku została zawarta umowa na realizację usług
w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci na kwotę 7.980,00 zł.
Realizację usług powierzono Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21
w Wałbrzychu. W 2006 roku zrealizowano 210 godzin zajęć
korekcyjnych dla 141 dzieci w dziesięciu grupach korekcyjnych
-
7.980,00 zł
• Prowadzenie Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego ds. HIV/AIDS
Na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy Gminą Wałbrzych
a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodkiem DiagnostycznoLeczniczym przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Towarzystwem
Rozwoju Inicjatyw Społecznych UNISON we Wrocławiu, w budynku
NZOZ przy ul. Matejki 5a w Wałbrzychu, funkcjonował Punkt
Diagnostyczno-Konsultacyjny ds. HIV/AIDS. Każdy mieszkaniec
Wałbrzycha mógł bezpłatnie i bez skierowania wykonać test, który pozwolił
sprawdzić zakażenie w kierunku wirusa HIV.
-
13.860,00 zł
Ponadto w 2006 roku w ramach niniejszego rozdziału wydatkowano środki w wysokości
4.672,41 zł obejmujące między innymi wydatki Publicznego Gimnazjum Nr 6 w Wałbrzychu
związane z zajęciami gimnastyki korekcyjnej na basenie przy Zespole Szkół Specjalnych,
ogłoszenia w prasie lokalnej na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia oraz
rozwieszenie w środkach komunikacji miejskiej plakatów informacyjnych o działającym Punkcie
Konsultacyjno-Diagnostycznym w budynku Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia.
Inwestycje
25.900,00 zł
159
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
60.000,00 zł
59.998,85 zł
100,00
Wydatki w tym rozdziale obejmowały realizację zadań własnych gminy w zakresie zapobiegania
narkomanii. Ze środków tych w 2006 roku sfinansowano:
•
•
•
•
•
•
•
•
Punkt Konsultacyjny dla Rodziców Dzieci Uzależnionych i Sięgających
po Środki Odurzające
Program profilaktyczno-edukacyjny pn. „PIRAMIDA” dla rodziców,
młodzieży i nauczycieli wałbrzyskich szkół
zakup biletów na koncert w ramach programu profilaktycznego
„NIEĆPA –2006”
wyposażenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Eksperymentujących ze
środkami psychoaktywnymi
warsztaty szkoleniowe dla realizatorów Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. „Szkodliwe działanie
substancji psychoaktywnych”
organizację kampanii profilaktyczno-edukacyjnej z okazji Światowego
Dnia Narkomanii
produkcję i emisję dwóch cyklicznych programów telewizyjnych
prezentujących działania podejmowane przez MOPS w zakresie
profilaktyki przeciwdziałania narkomanii
zakup ulotek, publikacji i materiałów dydaktycznych
-
5.760,00 zł
-
14.000,00 zł
-
500,00 zł
-
4.756,00 zł
-
4.480,00 zł
-
8.667,00 zł
-
2.440,00 zł
-
19.395,85 zł
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
1.887.000,00 zł
1.850.465,70 zł
98,06
W ramach rozdziału zaplanowano 1.887.000,00 zł na realizację programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
160
W 2006 roku wydatkowano łącznie 1.850.465,70 zł, z tego:
779.651,92 zł
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w tym na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
101.662,56 zł.
Całokształtem działań profilaktycznych z zakresu przemocy i uzależnień w strukturach Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej zajmuje się Dział Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej
prowadząc:
1. Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich rodzin,
2. Punkt Konsultacyjny dla osób eksperymentujących z narkotykami,
3. Integracyjny Dom dla Bezdomnych – wydatki zostały opisane w rozdziale 85203,
4. Grupę Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
5. Grupę motywacyjną dla osób z problemem alkoholowym,
6. Grupę psychodeukacyjną dla sprawców przemocy,
7. Środowiskowe świetlice opiekuńczo-wychowawcze w dzielnicach: Podzamcze, Piaskowa Góra,
Śródmieście, Glinik Nowy,
8. Klub Integracji Społecznej,
9. Punkt Konsultacyjny dla rodziców dzieci uzależnionych i sięgających po środki odurzające,
10. Księgozbiór specjalistyczny,
11. Telefon zaufania, telefon informacyjny.
Wymienione działania prowadzone były w celu łagodzenia objawów reakcji kryzysowej,
przywracania równowagi psychicznej oraz udzielania emocjonalnego wsparcia dla zapewnienia
poczucia bezpieczeństwa osobom i rodzinom znajdującym się w stanie kryzysu. Działania te
polegają między innymi na: diagnozowaniu i motywowaniu w kierunku konstruktywnych zmian,
krótkoterminowej psychoterapii kryzysowej, poradnictwie psychologicznym, socjalnym, prawnym,
prowadzeniu Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności, upowszechnianiu
i popularyzowaniu wiedzy na temat kryzysu i sposobu radzenia sobie z nim, inicjowaniu
i koordynowaniu lokalnych kampanii i programów profilaktyki, udzielaniu porad i informacji
telefonicznych.
W okresie od stycznia do grudnia 2006 roku do działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji
Kryzysowej zgłosiło się 1.621 osób w tym 58 dzieci.
161
W roku 2006 gmina Wałbrzych już po raz piąty wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Dział Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej – koordynator
kampanii - zakupił materiały edukacyjne dotyczące kampanii i przekazał je do wszystkich placówek
oświatowych z terenu miasta Wałbrzycha. Przez trzy miesiące tj. od
1 kwietnia do 30
czerwca br. uczestniczące w kampanii szkoły organizowały imprezy sportowe, happeningi,
spektakle, festyny, marsze profilaktyczne i inne imprezy pod wspólnym hasłem „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”. Uczniowie wałbrzyskich szkół wspierani przez nauczycieli włączyli się w wielki festiwal
inicjatyw profilaktycznych. Przez cały czas trwania kampanii promowano idee edukacji poprzez
sport.
Ponadto w roku 2006 Dział Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej rozpoczął wdrażanie
– w poszczególnych dzielnicach miasta Wałbrzycha - Środowiskowego Programu Profilaktyki,
opartego na Środowiskowym Programie Zachowań Problemowych Dzieci i Młodzieży,
opracowanym przez prof. Zbigniewa Gasia. W 2006 roku odbywały się spotkania zespołów
dzielnicowych. W wyniku tych spotkań utworzono w każdej dzielnicy lokalną koalicję, której
zadaniem było wypracowanie zadań profilaktycznych i dokonanie zmian w środowisku lokalnym,
które będą bardziej skutecznie ”chroniły” dzieci i młodzież a także promowały i tworzyły
najmłodszym mieszkańcom Wałbrzycha warunki do konstruktywnego zaspakajania potrzeb
rozwojowych. Dodatkowym celem przedsięwzięcia była integracja lokalnego środowiska do
podejmowania spójnych celów w zakresie profilaktyki środowiskowej.
• Urząd Miejski
w tym:
-
860.275,23 zł
a) na dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych – 28.400,00 zł
Zgodnie z dyspozycją art. 13 ust.1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XLVI/316/05
Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Wałbrzycha na 2006 rok zostały
przeprowadzone postępowania konkursowe na realizację zadań publicznych Gminy w 2006 roku
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
b) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom – 680.827,96 zł
162
W ramach powyższych środków przyznano dotacje na realizację zadań publicznych pn.:
1.„Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy
w rodzinie wraz z zapewnieniem miejsc noclegowych”.
2.„Realizacja usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w
środowiskowych świetlicach opiekuńczo-wychowawczych wraz z zorganizowaniem wypoczynku w
okresie zimowym dla dzieci i młodzieży”.
3.„Realizacja usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci niepełnosprawnych z rodzin
z problemem w środowiskowej świetlicy integracyjnej wraz z zorganizowaniem wypoczynku w
okresie zimowym dla dzieci i młodzieży”.
4. „Prowadzenie środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin
z
problemem alkoholowym”.
5.Realizacja usług interwencyjno-konsultacyjnych dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie
świadczonych w Punktach Interwencji Kryzysowej i Punktach „Niebieskiej Linii”.
6.Realizacja usług za pośrednictwem internetowego punktu konsultacyjnego dla osób
uzależnionych i współuzależnionych oraz w zakresie HIV/AIDS.
7.Realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci
i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka.
8.Realizacja programów wspierających działalność ruchów samopomocowych i środowisk
trzeźwościowych.
9.Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin
z problemem alkoholowym z terenu miasta Wałbrzycha przeprowadzonych w formie wyjazdowej.
c)
na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 22.380,00 zł
Została przyznana dotacja dla Parafii na zadanie publiczne pn. „Realizacja usług opiekuńczowychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w środowiskowych świetlicach
opiekuńczo-wychowawczych wraz z zorganizowaniem wypoczynku w okresie zimowym dla dzieci
i młodzieży oraz w okresie wakacyjnym”.
d) inne (w tym między innymi sfinansowano: doposażenie środowiskowych świetlic
opiekuńczo-wychowaczych, sfinansowano: program terapeutyczny dla osób uzależnionych od
alkoholu i współuzależnionych, punkt edukacyjno-motywacyjny dla osób eksperymentujących z
narkotykami i ich rodzin, zakup materiałów do realizacji programu profilaktyczno-edukacyjnego
dla dzieci i młodzieży „Z nami bezpieczniej” we współpracy ze Strażą Miejską w Wałbrzychu,
zakup materiałów do realizacji programu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży „To
wiem – żyję i chcę żyć” we współpracy z Komendą Miejską Policji w Wałbrzychu, ogłoszenia
w prasie lokalnej, druk „Karty Kolonijne” dla dzieci korzystających z formy wyjazdowej
wypoczynku oraz przewóz dzieci na turniej Komend Staży Miejskich) – 128.667,27 zł
57.205,20 zł
• Ośrodek Sportu i Rekreacji
W ramach powyższych środków OSiR realizował między innymi środowiskowy program
profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży, ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka
podczas organizowanych przez jednostkę „Wakacji z OSiR-em” oraz prowadził świetlicę
środowiskową.
• Placówki oświatowe
-
163
153.333,35 zł
W ramach wydatkowanej kwoty prowadzono między innymi zajęcia w świetlicach
socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin patologicznych oraz dokonano zakupu przedmiotów
potrzebnych do prowadzenia zajęć realizowanych w placówkach oświatowych dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym w ramach środowiskowych programów profilaktyki zachowań
problemowych dzieci i młodzieży.
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
981.700,00 zł
953.213,02 zł
97,10
W związku z przejęciem zobowiązań zlikwidowanego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w ramach niniejszego rozdziału wypłacono kwotę 4.298,28 zł z tytułu zasądzonej renty.
Ponadto w 2006 roku Gmina Wałbrzych otrzymała w ramach niniejszego rozdziału dotację
z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa
w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych. Wydatek z tego tytułu zamknął się kwotą 6.400,00 zł (w tym na przeprowadzenie
wywiadów środowiskowych niezbędnych do wydania przez gminę decyzji 1.600,00 zł).
Inwestycje
942.514,74 zł
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
60.882.591,00 zł
59.804.116,59 zł
98,23
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
1.157.820,00 zł
1.151.736,47 zł
99,47
W ramach rozdziału wydatkowano środki na opłaty za pobyt 91 mieszkańców Gminy Wałbrzych
w domach pomocy społecznej. Do domów tych kierowane były osoby, które z powodu wieku,
choroby lub niepełnosprawności nie mogły funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu i nie
można im było zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych. W 2006 roku rozpatrzono 36
wniosków o umieszczenie w domach pomocy społecznej, z tego wydano 32 skierowania.
W domach pomocy w roku 2006 umieszczono 21 nowych osób, w trakcie roku 10 osób zmarło.
164
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
698.009,00 zł
645.578,63 zł
92,49
Zgodnie z dyspozycją art. 25 i 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U.
Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) w roku 2006 został przeprowadzony otwarty konkurs ofert na
prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Realizatorem zadania
zostało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Wałbrzychu.
W 2006 roku na to zadanie przekazano środki w wysokości 327.300,00 zł, w tym 257.400,00 zł
stanowiła dotacja z budżetu państwa.
Ponadto w 2006 roku Gmina Wałbrzych wydatkowała środki na wymianę pokrycia dachowego na
budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Duracza 15a w Wałbrzychu. Łączny koszt
zadania wyniósł 49.688,53 zł (w tym 48.000,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa
a 1.688,53 zł środki własne Gminy).
W 2006 roku poniesiono także wydatki w wysokości 263.991,40 zł związane z utrzymaniem
Integracyjnego Domu dla Bezdomnych znajdującego się w budynku przy ul. Pocztowej 22. W tym
okresie przebywało w nim 182 osoby. Z pobytu w placówce korzystały osoby nie posiadające
własnego lokalu i posiadające status osoby bezdomnej. Integracyjny Dom dla Bezdomnych w roku
2006 pełnił również funkcję otwartego domu wsparcia dziennego, w którym w ciągu dnia mogły
przebywać osoby bezdomne nie będące mieszkańcami domu. Korzystały one z możliwości
przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno-higienicznych, z tej formy pomocy skorzystało 48 osób.
Praca z osobami bezdomnymi była prowadzona w oparciu o usystematyzowaną pomoc socjalną,
psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną i prawną. W Integracyjnym Domu dla Bezdomnych
realizowano indywidualny program wychodzenia z bezdomności, do którego przystąpiły 93 osoby.
165
W wyniku wdrażanego programu osiągnięto następujące efekty:
- 8 osób bezdomnych otrzymało lokale socjalne,
- 24 osoby podjęły leczenie odwykowe w systemie zamkniętym,
- 22 osoby utrzymuje 8 miesięczną abstynencję,
- 25 osób uczestniczyło w mityngach AA.
Poza tym osoby bezdomne korzystały z innych form pomocy tj.:
1. socjalnej, na którą składała się pomoc finansowa, rzeczowa, pomoc w uzyskaniu dokumentów,
ustalenia stopnia niepełnosprawności w przypadku choroby lub upośledzenia, umieszczenie
w szpitalach i zakładach opieki leczniczej,
2. terapeutycznej, na którą składała się terapia krótkoterminowa, grupowa, indywidualna, której
celem jest łagodzenie stanów kryzysowych, depresji i pomoc w wychodzeniu z uzależnienia od
alkoholu,
3. poradnictwa prawnego, konsultacji psychologicznych i pedagogicznych, edukacji - pomoc
w załatwieniu spraw urzędowych, napisaniu wniosku lub pozwu sądowego,
4. szkoleń, warsztatów edukacyjnych w zakresie przekazywania wiedzy na temat HIV i AIDS,
chorób wenerycznych, szczepień, chorób społecznych oraz utrzymania higieny osobistej.
Ponadto w ramach niniejszego rozdziału sklasyfikowano wydatki związane z opłaceniem
schronienia za osoby przebywające poza terenem Gminy Wałbrzych.
Inwestycje
4.598,70 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
26.829.834,00 zł
25.962.458,82 zł
96,77
W ramach niniejszego rozdziału sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.). Zadania te
finansowane były od dnia wprowadzenia ustawy to jest od 1 maja 2004 roku w całości z dotacji
budżetu państwa. Rok 2006 był pierwszym rokiem, gdzie środki z dotacji przyznanej na realizację
zadania musiały być uzupełnione środkami własnymi gminy. W związku z powyższym w ramach
niniejszego rozdziału dotacja z budżetu państwa wykorzystana została w wysokości
25.943.455,55 zł natomiast środki własne gminy w wysokości 19.003,27 zł.
166
Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmowały świadczenia rodzinne i zaliczki
alimentacyjne, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców oraz koszty obsługi
(w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych).
Ogółem w 2006 roku wydatki wyniosły 25.962.458,82 zł. Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił
mieszkańcom Wałbrzycha 203.876 różnego rodzaju świadczeń rodzinnych oraz 26.805 zaliczek
alimentacyjnych na łączną kwotę 24.826.232,70 zł , z tego:
- 123.793 zasiłków rodzinnych oraz 45.359 dodatków do zasiłków,
- 31.089 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 2.695 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 940 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- oraz 26.805 zaliczek alimentacyjnych.
Ponadto 361.588,22 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za
świadczeniobiorców uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych.
Pozostałe środki w kwocie 774.637,90 zł dotyczyły wydatków związanych z obsługą danego
zadania tj. wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników realizujących
niniejsze zadania oraz wydatków rzeczowych.
W 2006 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił świadczenia rodzinne średnio w miesiącu
dla 8,5 tys. rodzin oraz zaliczkę alimentacyjną dla 1,5 tys. rodzin. Od dnia 1 września 2006 roku
Gmina Wałbrzych jest jedynym płatnikiem świadczeń rodzinnych dla wszystkich uprawnionych
mieszkańców Wałbrzycha.
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
341.040,00 zł
339.396,03 zł
99,52
Wydatki realizowane w ramach niniejszego rozdziału w całości pokryte były środkami
pochodzącymi z budżetu państwa. Dotyczyły one zadania przekazanego do pomocy społecznej
w wyniku reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych, które obejmowało zgłaszanie do
ubezpieczenia i opłacanie składek zdrowotnych za osoby nie mające uprawnień do ubezpieczenia
zdrowotnego z innych źródeł a pobierające zasiłki stałe. W 2006 roku opłacono składki za 796
osoby w wysokości 270.486,84 zł.
167
Ponadto opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawionych do
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu utraty zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu
ustawowego terminu jego pobierania oraz ich dzieci, a także za niektórych uprawnionych do
świadczenia pielęgnacyjnego. W 2006 roku opłacono składki zdrowotne na kwotę 68.909,19 zł za
średnio w miesiącu 174 świadczeniobiorców.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
11.780.560,00 zł
11.767.654,85 zł
99,89
W 2006 roku w ramach rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 11.767.654,85 zł, w tym:
a) na zasiłki i pomoc w naturze,
które realizowane były jako:
1. Zadania zlecone
Plan:
Wykonanie:
-
11.766.039,00 zł
3.709.000,00 zł
3.705.256,80 zł
% wykonania:
99,90
W ramach zadań zleconych wypłacane były zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu
wieku lub niepełnosprawności. Zasiłek stały ustalono w wysokości różnicy między kryterium
dochodowym, a dochodem. W okresie sprawozdawczym przyznano zasiłki 1.291 osobom.
2. Zadania własne
Plan:
8.069.560,00 zł
Wykonanie:
8.060.782,20 zł
% wykonania
99,89
w tym:
2.1 Zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa
Zasiłki te przysługiwały w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność,
bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów
zabezpieczenia społecznego. Ich wysokość w 2006 r. wyniosła 35% różnicy między kryterium
dochodowym, a dochodem osoby samotnie gospodarującej i 25% różnicy między kryterium
dochodowym rodziny, a dochodem rodziny. W 2006 roku zasiłki przyznano 4.132 osobom na łączną
kwotę 3.399.673,61 zł, w przeważającej większości przypadków z powodu bezrobocia.
2.2. Pozostałe świadczenia z pomocy społecznej udzielano w formie:
- sprawienia pogrzebu – sprawiono 46 pogrzebów na kwotę 134.628,00 zł,
- zasiłków celowych na pokrycie kosztów zdarzenia losowego - udzielono pomocy 38 rodzinom,
które poniosły straty w wyniku pożarów i powodzi, łącznie na kwotę 9.875,00 zł,
168
- zasiłków celowych przyznanych głównie na żywność w ramach programu rządowego „Pomoc
Państwa w zakresie dożywiania” świadczenia przyznano 5.530 osobom na łączną kwotę
2.241.093,00 zł oraz opłacono posiłki dla 2.509 osób na łączną kwotę 550.977,00 zł (środki
powyższe stanowiły wkład własny Gminy Wałbrzych),
- zasiłków celowych między innymi na opał, wyrobienie dowodu osobistego i fotografii,
dofinansowanie do leków i kosztów leczenia, dowóz dzieci na kolonie letnie na łączną kwotę
1.724.535,59 zł.
b) na zasiłki dla rodzin żołnierzy
1.615,85 zł
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 roku w sprawie
szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym
powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 116,
poz. 1238 z późniejszymi zmianami) na wniosek tych osób regulowane były ich należności
czynszowe.
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
9.600.000,00 zł
9.560.219,72 zł
99,59
Wypłata dodatków mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem publicznoprawnym, przysługującym
osobie spełniającej określone prawem warunki, którego celem jest pokrycie z funduszy publicznych
części wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania. Dodatek mieszkaniowy jest więc
szczególnym świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę na rzecz wskazanych w ustawie
osób o niskich dochodach, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu, w celu umożliwienia im
zapłaty czynszu oraz pokrycia innych obciążających je wydatków za zajmowany lokal mieszkalny
(opłaty dodatkowe, eksploatacyjne oraz niektóre koszty związane z zamieszkaniem w lokalu).
W 2006 roku wydatki z tego tytułu wyniosły 9.560.219,72 zł, w tym wypłacone świadczenia –
9.535.241,90 zł oraz opłaty pocztowe – 24.977,82 zł.
Wykonanie wydatków przeznaczonych na dodatki
w porównaniu z 2005 rokiem ilustrują poniższe zestawienia:
mieszkaniowe
Ilość i kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
169
za
2006
rok
Rodzaj mieszkań
Komunalne
Spółdzielcze
Inne
Razem:
Ilość wypłaconych
Kwota wypłaconych
Średni dodatek
dodatków
dodatków
mieszkaniowy /w zł/
mieszkaniowych
mieszkaniowych /w zł/
2005r.
2006r.
2005r.
2006r.
2005r.
2006r.
48.443
44.778 7.129.324 7.011.487
147,17
156,58
10.855
12.445 1.374.717 1.631.154
126,64
131,07
7.019
4.719 1.038.233
892.601
147,92
189,15
66.317
61.942 9.542.274 9.535.242
143,89
153,94
Informacja o wykonaniu zadań za okres
od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.
ilość wniosków rozpatrzonych
w tym:
decyzji pozytywnych
decyzji negatywnych
10.981
10.171
810
Decyzje odmawiające przyznania dodatku mieszkaniowego zostały
z powodu:
- przekroczenia normatywnej powierzchni użytkowej
- przekroczenia kryterium dochodowego
- zbyt małych wydatków mieszkaniowych w stosunku do osiągniętego dochodu
- kwoty dodatku mieszkaniowego niższej od 2% najniższej emerytury
- braku tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
- umorzenia postępowania
- pozostałe
Z ogółem przyznanych dodatków mieszkaniowych:
najniższy dodatek wynosił
11,94 zł
najwyższy dodatek wynosił
696,31 zł
średni dodatek wynosił
153,93 zł
wydane
113
24
289
85
115
167
17
.
Informacja o liczbie gospodarstw domowych, którym przyznano dodatek mieszkaniowy
- gospodarstwo 1 osobowe
2.906
2.213
2.001
1.816
842
- gospodarstwo 6 i więcej osobowe 393
Razem
10.171
Informacja o liczbie przyznanych dodatków mieszkaniowych
-
do 50 zł miesięcznie
702
170
- od 51 zł do 100 zł miesięcznie
- powyżej 200 zł miesięcznie
Razem
2.051
2.645
2.178
2.595
10.171
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
4.531.232,00 zł
4.506.888,32 zł
99,46
Wydatki realizowane w ramach rozdziału obejmowały środki na utrzymanie jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. W 2006 roku wydatkowano na ten cel
4.506.888,32 zł, z tego 2.854.706,32 zł z budżetu gminy, pozostałe 1.652.182,00 zł z budżetu
państwa.
c) wydatki rzeczowe
-
3.212.057,58 zł
602.071,97 zł
692.758,77 zł
Pozostałe 15,37 % to wydatki rzeczowe.
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i
ośrodki interwencji kryzysowej
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
58.790,00 zł
58.790,00 zł
100,00
Wydatki zrealizowane w ramach rozdziału obejmowały środki z dotacji z budżetu państwa na
dofinansowanie działalności bieżącej istniejących ośrodków interwencji kryzysowej oraz na
dofinansowanie utworzenia nowych ośrodków tego typu. W 2006 roku na ten cel wydatkowano
środki w wysokości 58.790,00 zł, które przeznaczono:
a) na utworzenie nowego punktu interwencyjno - konsultacyjnego, przy
11.000,00 zł
Integracyjnym Domu dla Bezdomnych
b) na dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie interwencji
47.790,00 zł
kryzysowej wykonywanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
w ramach których przeprowadzono szkolenia i warsztaty między innymi
z zakresu wypalenia zawodowego
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
171
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
496.000,00 zł
475.406,48 zł
95,85
Realizowane w 2006 roku w ramach niniejszego rozdziału wydatki obejmowały:
zadania własne
plan
410.000,00 zł
wykonanie
393.156,48 zł
% wykonania
95,89
Usługi opiekuńcze są zadaniem o charakterze obowiązkowym, świadczone osobom, które
z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione
z powodu samotności lub niemożliwości jej zapewnienia przez rodzinę. Obejmują one pomoc
w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza
pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Ogółem w 2006 roku pomocą objęto 336 osób. Osoby korzystające z tych świadczeń
w zależności od swojej sytuacji materialnej wnosiły częściową odpłatność za usługi według zasad
ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha.
zadania zlecone
plan
wykonanie
% wykonania
86.000,00 zł
82.250,00 zł
95,64
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób ze schorzeniami psychicznymi finansowane były
z budżetu państwa. W 2006 roku usługami w postaci zajęć terapeutycznych, opiekuńczych
i pielęgnacyjnych objęto 13 osób.
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
28.784,00 zł
27.784,00 zł
96,53
W 2006 roku Gmina Wałbrzych otrzymała dotację z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych. W ramach przyznanych w niniejszym rozdziale środków udzielono zasiłki
9 rodzinom z powodu strat poniesionych w gospodarstwach domowych w wyniku gwałtownych
opadów deszczu na kwotę 20.000,00 zł oraz zasiłki dla 8 gospodarstw rolnych w celu złagodzenia
skutków suszy na kwotę 7.784,00 zł.
172
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
5.360.522,00 zł
5.308.203,27 zł
99,02
Środki zaplanowane w tym rozdziale w 2006 roku wydatkowano na:
• dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań -
4.675,82 zł
• dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
117.993,74 zł
zleconych do realizacji fundacjom
W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert pn. „Poradnictwo dla osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka, organizowanie imprez integracyjnych” została przyznana dotacja dla Fundacji
Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu na imprezy integracyjne.
Zgodnie z dyspozycją art. 25 i 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) został przeprowadzony otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych gminy w 2006 roku z zakresu pomocy społecznej.
W wyniku konkursu realizację zadań powierzono organizacjom pozarządowym działającym
w sferze pomocy społecznej na zadania:
a) dofinansowanie kuchni dla ubogich – 34.000,00 zł,
b) dofinansowanie magazynów interwencyjnych PCK i PKPS - 12.663,74 zł.
c) dofinansowanie posiłków dla najuboższych mieszkańców miasta - 21.610,00 zł
Zgodnie z dyspozycją art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) został
przeprowadzony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej pod nazwą wspieranie działań na rzecz integracji osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka, w tym osób niepełnosprawnych. W wyniku konkursu realizację zadań powierzono
organizacjom pozarządowym działającym w sferze pomocy społecznej na zadania:
1.Poradnictwo dla osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
2.Organizowanie imprez integracyjnych.
w kwocie – 49.720,00 zł.
• dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
79.400,00 zł
Zgodnie z dyspozycją art. 25 i 28 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) został przeprowadzony otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych gminy w 2006 roku z zakresu pomocy społecznej. W wyniku
konkursu realizację zadań powierzono Parafiom na:
a) dofinansowanie kuchni dla ubogich – 68.000,00 zł,
b) dofinansowanie posiłków dla najuboższych mieszkańców miasta – 8.000,00 zł.
173
Zgodnie z dyspozycją art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) został
przeprowadzony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej pod nazwą wspieranie działań na rzecz integracji osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka, w tym osób niepełnosprawnych. W wyniku konkursu realizację zadań powierzono Parafiom
na organizowanie imprez integracyjnych - 3.400,00 zł
• realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie - 4.892.000,00 zł
dożywiania”
Gminie Wałbrzych w 2006 roku przyznano z budżetu państwa dotację celową na realizację
rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem programu było ograniczenie
zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana była w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
W 2006 roku w ramach dotacji przyznano pomoc w formie zasiłków na dożywianie 5.330 rodzinom
na łączną kwotę 4.052.000,00 zł oraz w formie posiłków dla 2.059 osób w tym 2.408 dzieci na
kwotę 840.000,00 zł.
11.483,60 zł
• realizację zadania pn. „Zasady i reguły tworzenia oraz funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej rola KIS w przeciwdziałaniu
wykluczeniu społecznemu”
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu pod nazwą „Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji
Społecznej – Jak to Działa?” ogłoszonego i przeprowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki
Społecznej Gmina Wałbrzych otrzymała dotację z budżetu państwa. W ramach tej dotacji
zrealizowano program złożony z cyklu szkoleń i warsztatów w trakcie, których przekazywano
wiedzę na temat funkcjonowania KlS, metod i technik zapobiegania wykluczeniom społecznym,
tworzenia i funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej, pozyskiwania środków finansowych na
funkcjonowanie CIS i KIS oraz na temat podstawowych wymogów formalno-prawnych
wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym. W projekcie brało udział 57 beneficjentów
- pracowników MOPS, Powiatowego Urzędu Pracy i członków organizacji pozarządowych.
W czasie realizacji projektu, w Klubie Integracji Społecznej MOPS czynny był punkt
konsultacyjny, w którym porad i informacji udzielali psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, doradca
zawodowy i prawnicy.
Podsumowaniem
programu
była
zorganizowana
konferencja
pn.
„Teoria
i praktyka funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej – Rola KIS w przeciwdziałaniu
wykluczeniu społecznemu”, na którą zaproszono przedstawicieli PUP, Regionalnego Centrum
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacji Edukacji Europejskiej oraz uczestników szkoleń
i warsztatów.
174
177.513,00 zł
• wypłatę świadczeń dla bezrobotnych uczestniczących w pracach społecznie użytecznych
Zgodnie z porozumieniami zawartym pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a Urzędem Miejskim
w Wałbrzychu w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych Gmina Wałbrzych w roku 2006
wypłacała świadczenia dla bezrobotnych uczestniczących w pracach społecznie użytecznych. Prace
te organizowane były dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej. Osoby te przepracowywały godziny na rzecz społeczności lokalnej,
w podmiotach utworzonych przez Gminę Wałbrzych (publiczne szkoły podstawowe, publiczne
gimnazja, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Schronisko dla Zwierząt itp.) wykonując głównie prace
porządkowe.
• inne
Sfinansowanie ogłoszeń w prasie lokalnej o otwartych konkursach ofert
z zakresu pomocy społecznej oraz zakup paczek świątecznych dla
najuboższych.
-
25.137,11 zł
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan po zmianach
580.548,00 zł
Wykonanie
578.102,23 zł
% wykonania
99,58
Rozdział 85305 – Żłobki
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
580.548,00 zł
578.102,23 zł
99,58
Kwota w całości dotyczy dotacji dla publicznych żłobków funkcjonujących na terenie Miasta
Wałbrzycha.
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do zakładów
budżetowych.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
Rozdział 85401– Świetlice szkolne
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
918.700,00 zł
916.140,81 zł
99,72
175
2.501.367,00 zł
2.468.228,91 zł
98,68
W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie 18 świetlic działających przy szkołach,
w tym: 15 przy szkołach podstawowych i 3 przy zespołach szkół.
Wydatki poniesione w 2006 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły
wynagrodzeń, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych, które stanowiły łącznie 817.070,48 zł to jest 89,19 % wszystkich środków poniesionych
na utrzymanie świetlic. Pozostałe 10,81 % to wydatki rzeczowe wśród których główną grupę
stanowią wydatki związane z przeprowadzeniem w szkołach podstawowych akcji „Szklanka
mleka”. W 2006 roku z tego tytułu wydatkowano 90.030,08 zł. Natomiast pozostałe wydatki
rzeczowe w kwocie 9.040,25 zł związane były między innymi z opłatą mediów i zakupem
materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły papiernicze itp.).
Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
25.000,00 zł
25.000,00 zł
100,00
W ramach niniejszego rozdziału w roku 2006 Gmina Wałbrzych otrzymała dotację z budżetu
państwa na realizację porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej
a Gminą Wałbrzych na dofinansowanie udziału Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”
w Międzynarodowych Spotkaniach Młodzieży Europejskiej w Portugalii.
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
1.444.388,00 zł
1.422.569,38 zł
98,49
W ramach rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w 2006 roku Gmina Wałbrzych
realizowała wydatki związane z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie
świadczeń w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie
z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości
1.380.591,38 zł. Ponadto w ramach niniejszego rozdziału wydatkowano środki na realizację
przyznawanych przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha stypendiów dla szczególnie uzdolnionych
uczniów I i II stopnia oraz na stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe. W 2006 roku z tego tytułu wydatkowano środki w wysokości 41.978,00 zł.
Rozdział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
65.633,00 zł
56.872,72 zł
86,65
176
W roku 2006 w ramach niniejszego rozdziału sklasyfikowano wydatki w kwocie 56.872,72 zł
(w tym: wkład własny Gminy - 453,21 zł, wkład Stowarzyszenia „Tratwa”- 448,19 zł oraz
przyznane dofinansowanie – 55.971,32 zł) na realizację projektu pn. „Program wsparcia dla
młodzieży przy współudziale wolontariuszy „Szansa dla młodzieży”” w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W projekcie uczestniczyła grupa 30 uczniów gimnazjów w wieku 15 – 17 lat pochodzących
z rodzin dysfunkcyjnych, słabo uczących się oraz sprawiających trudności wychowawcze.
Realizacja projektu została zakończona 30 czerwca 2006 roku.
Cel projektu został osiągnięty poprzez: zwiększenie efektywności społecznej i zawodowej
młodzieży, przygotowanie jej do decyzji wyboru szkoły ponadgimnazialnej oraz do wejścia na
rynek pracy. Ponadto poprzez stworzenie warunków do eliminacji barier rozwojowych młodzieży
(osobistych, finansowych oraz edukacyjnych) oraz przysposobienie jej do pełnienia ról społecznych
przy jednoczesnym usamodzielnieniu i uodpornieniu na negatywne wpływy środowiska.
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
47.646,00 zł
47.646,00 zł
100,00
W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych byłych nauczycieli emerytów i rencistów. Realizacją tego zadania zajmowało się Biuro
Obsługi Socjalnej w Wałbrzychu.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan po zmianach
17.218.628,00 zł
Wykonanie
16.126.671,62 zł
% wykonania
94,44
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
657.360,00 zł
623.883,28 zł
94,91
Realizacja wydatków wynikających z Umowy Nr IZP/2/108/99 z dnia 20 stycznia 1999 roku o współfinansowaniu zadania inwestycyjnego:
„Oczyszczalnia ścieków i kolektor sanitarny w Dziećmorowicach gmina
Walim”.
442.360,00 zł
Inwestycje
181.523,28 zł
177
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
5.418.738,00 zł
5.075.514,62 zł
93,67
W ramach niniejszego rozdziału w 2006 roku wydatkowano środki na:
• zakup energii i opłatę za wodę oraz odprowadzanie ścieków – dotyczy składowiska odpadów przy ul. Beethovena
• zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych przy ul. Beethovena oraz zarządzanie wysypiskiem odpadów przy ul. Stacyjnej.
138.018,89 zł
337.310,71 zł
Inwestycje
- 4.600.185,02 zł
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
1.709.642,00 zł
1.677.969,03 zł
98,15
Środki zaplanowane w tym rozdziale obejmowały wydatki na świadczenie usług w zakresie
oczyszczania zimowego i letniego dróg na terenie Miasta Wałbrzycha.
W 2006 roku poniesiono wydatki na:
• oczyszczanie zimowe dróg, w tym:
- posypano
- 11.341 km,
- odpłużono
- 1.280 km,
- zamieciono mechanicznie w okresie bezśnieżnym – 104 km
• oczyszczanie letnie - oczyszczono 1.900 km
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
1.594.000,00 zł
1.587.838,41 zł
99,61
W ramach rozdziału wydatkowano środki na:
178
• utrzymanie fontann miejskich
-
21.248,86 zł
• zakup usług w MZUK Sp. z o. o. w zakresie utrzymania zieleni - 1.566.589,55 zł
w mieście i utrzymania lasów komunalnych
W ramach zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a MZUK Sp. z o.o. umową Nr 1155/2004 z dnia
3 grudnia 2004 roku realizowane były w roku 2006 zadania związane z pielęgnacją, budową
i renowacją zieleni, konserwacją i budową infrastruktury na terenie miasta. Ponadto prowadzona
była gospodarka leśna w ramach dziesięcioletniego planu zagospodarowania lasów komunalnych
(hodowla i ochrona lasów oraz pozyskanie drewna).
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
577.293,00 zł
567.059,38 zł
98,23
Głównym celem działalności Schroniska dla Zwierząt jest opieka nad bezdomnymi i niechcianymi
zwierzętami. Trafiają do niego zwierzęta oddane przez dotychczasowych właścicieli, przywiezione
przez pracowników schroniska ze zgłoszeń interwencyjnych (zwierzęta zabłąkane lub potrącone
przez samochód) oraz doprowadzone przez mieszkańców miasta tzw. bezpańskie. Średnio
w Schronisku przebywało 150 zwierząt. Dzienny koszt wyżywienia zwierząt wynosił 1,27 zł. Na
zmniejszenie wydatków związanych z wyżywieniem zwierząt miały wpływ dary w naturze – karma
dla zwierząt.
Z budżetu Miasta Wałbrzycha na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w 2006 roku
przeznaczono środki w wysokości 567.059,38 zł w tym na:
269.633,47 zł
53.174,22 zł
c) wydatki rzeczowe
179.433,69 zł
d) wydatki inwestycyjne
64.818,00 zł
Natomiast wydatki rzeczowe i inwestycyjne stanowią 43,07 %.
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
2.891.000,00 zł
2.821.313,04 zł
97,59
179
W ramach rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg klasyfikowane są wydatki związane
w szczególności z opłatą za dostarczanie energii elektrycznej.
Ponadto w rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z remontami i konserwacją urządzeń
oświetlenia ulicznego. Prace w tym zakresie wykonywane były przez PEE METROLOG oraz
EnergiaPro S.A. Oddział Wałbrzych.
W ramach prac bieżących dokonano między innymi:
- wymiany źródeł światła
- wymiany opraw
- wymiany słupów oświetleniowych
- napraw odcinków kabli/muf/
- wymiany odcinków kabli
- pomalowania słupów
- wyremontowania opraw
- zakonserwowania słupów w części przyziemnej
- wymiany i naprawy zegarów sterujących
1.781 szt.
162 szt.
21 szt.
63 odcinki
89 mb
207 szt.
103 szt.
100 szt.
17 szt.
W celu przeglądu stanu technicznego oświetlenia oraz kontroli realizacji zleceń dokonywano raz
w tygodniu objazdu ulic. Efektem czego była korekta rachunków na kwotę 21.922,89 zł.
Inwestycje
366.353,98 zł
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
824.494,00 zł
817.314,08 zł
99,13
w sierpniu 2006 roku. Na ten cel w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki
w wysokości 754.489,37 zł (w tym: 600.590,52 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa).
Środki te przeznaczono na: rozbiórkę budynku przy Pl. Magistrackim 9b, rozbiórkę komórek przy
ul. Legnickiej 19, naprawę szamba ekologicznego, oczyszczenie szamba przy ul. Wilczej 38,
ul. Orkana 136, ul. Wrocławskiej 177-179, wymianę zniszczonych stopni betonowych przy
ul. Żeromskiego 17, schodów terenowych przy ul. Parkowej 17-23, ul. Żwirki i Wigury,
ul. Poleskiej, ul. Długiej i w parku im. Kościuszki, odtworzenie zniszczonego potoku oraz łapacza
180
rumowiskowego a także zbiornika wodnego „Owcze Stawy”, naprawę oraz montaż dodatkowych
przepustów drogowych w ilości 4 szt. uroczysko „Ptasia Góra”, odtworzenie zamulonych rowów,
przydrogowych, wykonanie opasek wodnych, wymianę gruntów drogowych i odtworzenie
zniszczonych koryt potoków kresowych – drogi i potoki leśne schodzące do ulic Pułaskiego,
Giserskiej, Legnickiej i ul. Bałtyckiej. Ponadto usunięto szkody powstałe na 4 odcinkach koryta
potoku Poniatówka, w rejonie ul. Orkana 64-95 oraz na 6 odcinkach potoku Szczawnik, w rejonie
ul. Wieniawskiego, Topolowej i Ratuszowej oraz przywrócono sprawność kanalizacji deszczowej
w ciągu ulic: Wrocławskiej, Pułaskiego, Nowy Świat, Braci Śniadeckich, Lotników, Ratuszowej,
Pocztowej, Legnickiej, Zakopiańskiej, Sosnowej, Poznańskiej, Ruchu Oporu, Kruczkowskiego
i Głogowskiej.
Inwestycje
62.824,71 zł
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
3.546.101,00 zł
3.090.779,78 zł
87,16
W ramach rozdziału wydatkowano środki na:
33.000,00 zł
• Bieżące utrzymanie potoków
W ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia
Socjalnego w Wałbrzychu prowadzono prace polegające na utrzymaniu we właściwym stanie
technicznym i eksploatacyjnym ośmiu krat zamontowanych na potokach i jednej kraty na rzece
Pełcznicy oraz wiosennym i jesiennym czyszczeniu koryt potoków: Szczawnik, Sobięcinka
i Poniatówka z nagromadzonych odpadów komunalnych.
• Kanalizację deszczową
W ramach zakresu rzeczowego wykonano między innymi następujące prace:
- czyszczenie wpustów ulicznych
4.130 szt.
- czyszczenie studni rewizyjnych
28 szt.
- wymianę i regulację wpustów ulicznych
65 szt.
- wymianę i regulację włazów kanałów
15 szt.
- czyszczenie rowów przydrożnych
11 mb
- udrożnienie i częściową wymianę elementów uszkodzonej
kanalizacji deszczowej o długości
384 mb
- zabezpieczono wpusty
25 szt.
-
218.062,90 zł
•
Renty uzupełniające
-
11.998,74 zł
•
Wypłatę odszkodowania w związku z zasądzonym wyrokiem sądu apelacyjnego
23.555,18 zł
•
Wydatki związane z nadzorem nad prowadzeniem gospodarki leśnej
-
11.486,08 zł
181
944.020,86 zł
• Zadania z zakresu funkcjonowania miasta
W ramach zadań z zakresu funkcjonowania miasta wydatkowano środki między innymi na bieżącą
obsługę studni publicznych, utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy oraz likwidację
dzikich wysypisk, wycinkę i cięcia korekcyjne drzew oraz nowe nasadzenia, rekultywację terenów
zdegradowanych nielegalnym wydobyciem węgla, rozbiórki budynków i obiektów, wydatki
związane z dostarczaniem energii elektrycznej i wody do obiektów przejmowanych i dozorowanych
przez Gminę oraz zapłatę za wodę dowożoną do studni publicznych, zakup elementów małej
architektury (ławki, kosze na śmieci) oraz ich montaż a także odnawianie istniejących, roboty
awaryjne oraz wykonanie napraw infrastruktury komunalnej (chodniki, mury oporowe,
zabezpieczenie studzienek, udrożnienie kanalizacji). Ponadto wydatki związane z utrzymaniem
istniejących a także nowo sukcesywnie oddawanych do użytku placów zabaw na podstawie umowy
z Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego jak również prac remontowe wraz
z opracowaniem dokumentacji technicznej i wykonanie robót zabezpieczających obiekty gminne
(np. po włamaniach).
155.522,47 zł
• Opłaty za korzystanie ze środowiska
Opłata ta dokonywana jest na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony
środowiska.
• Wkład
własny na realizację projektu współfinansowanego z
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
pn. „Marginalizacja – Stop! Wykluczenie – Stop! Bezrobocie – Stop!
61.848,00 zł
163.623,16 zł
• Inne, w tym organizacja robót publicznych
W ramach tego zadania zrealizowano wydatki związane z umowami zawartymi pomiędzy Gminą
Wałbrzych a Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu w sprawie organizacji i finansowania
robót publicznych oraz zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie współorganizowania
i finansowania robót publicznych zawartych pomiędzy Gminą Wałbrzych a Wałbrzyskim Centrum
Zatrudnienia Socjalnego w Wałbrzychu.
Inwestycje
- 1.467.662,39 zł
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
27.750,00 zł
25.500,00 zł
91,89
182
8.470.065,00 zł
8.415.975,85 zł
99,36
W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe dla podmiotów działających w obszarze kultury
na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury. W roku 2006
w ramach niniejszego rozdziału wydatkowano środki dla:
a) Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu na letnie warsztaty teatralne
1.500,00 zł
b) Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu na prezentacje spektaklu
12.000,00 zł
plenerowego „Jak Liczyrzepa ze Skarbnikiem wojował, czyli jak powstał
Wałbrzych”
c) Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu na „Projekt Chopin – 12
5.000,00 zł
koncertów, 12 spojrzeń”
d) Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu –
7.000,00 zł
na Wałbrzyski pomost teatralny czyli Prezentacje Mistrzowskich Spektakli
Dolnego Śląska
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
1.326.490,00 zł
1.314.290,00 zł
99,08
Dotacja dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury
- 1.285.010,00 zł
w tym dotacje celowe na:
a) III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej im. Księżnej Daisy i III Międzynarodowe
Mistrzowskie Kursy – 10.800,00 zł
b) przegląd Piosenki Chrześcijańskiej pt. „Pozytywne granie” – 5.000,00 zł
c) Wałbrzyski Przegląd Filmów Niekonwencjonalnych 2006 – 2.400,00 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do instytucji kultury.
Inwestycje
29.280,00 zł
Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
524.100,00 zł
524.100,00 zł
100,00
Dotacja dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych 524.100,00 zł
„Zamek Książ”
w tym dotacja celowa: na realizację jubileuszu 50-lecia pracy twórczej Barbary Mucha Brodzińskiej – 4.600,00 zł.
183
Rozdział 92116 – Biblioteki
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
2.771.600,00 zł
2.771.600,00 zł
100,00
Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod - 2.691.600,00 zł
Atlantami”
w tym:
a) 1.335.800,00 zł dotacja podmiotowa ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu zgodnie
z Porozumieniem Nr 227/05 z dnia 30 marca 2005 roku oraz aneksem Nr 56 z 29 grudnia
2005 roku określającym zasady wspólnego finansowania instytucji kultury, przez Gminę
Wałbrzych i Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu.
Inwestycje
80.000,00 zł
Rozdział 92118 – Muzea
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
1.805.800,00 zł
1.805.800,00 zł
100,00
Dotacja dla Muzeum w Wałbrzychu
- 1.769.000,00 zł
w tym dotacja celowa na realizację następujących zadań:
a) „Młody ceramik” – wędrówka po Muzeum i warsztaty plastyczne – 3.500,00 zł,
b) oraz „Poszukiwacze Skarbów”- wielka przygoda w Muzeum – 2.300,00 zł
Inwestycje
36.800,00 zł
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
44.300,00 zł
43.660,00 zł
98,56
W ramach rozdziału wydatkowano środki:
• na dotację dla parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Zmartwychwstania Pańskiego na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele w zakresie
remontu hełmu wieży kościoła
• oraz na prace uzgodnione z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków związane z usunięciem kołatka z mebli Zamku Książ.
184
40.000,00 zł
3.660,00 zł
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
1.970.025,00 zł
1.931.025,85 zł
98,02
Środki zaplanowane w tym rozdziale w 2006 roku wydatkowano na:
• Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
a) Wałbrzyskie Towarzystwo Muzyczne – edukacja dzieci i młodzieży
w zakresie gry na instrumentach muzycznych – 8.100,00 zł
b) Światowy Związek Żołnierzy AK – Zarząd Obwodu w Wałbrzychu –
na organizację obchodów 215 rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz
uzupełnienie elementów Pomnika Niepodległości –14.200,00 zł
c) Stowarzyszenie Gwarków KWK „Victoria” i Kopalń Wałbrzyskich –
kultywowanie kultury i tradycji górniczej – 3.499,85 zł
d) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy – promocja działań
artystycznych dzieci i młodzieży oraz organizacja występu w Teatrze Lalki
i Aktora - 2.760,00 zł
e) Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – prowadzenie Społecznej
Pracowni Plastycznej dla Dzieci (6.000,00 zł), Polsko-Czeskie Dni Kultury
Chrześcijańskiej (3.480,00 zł), wydruk tomiku poezji Barbary
Malinowskiej pt. „Stokrotnik”(2.000,00 zł)
f) Asocjacja ARS LONGA – VIII Plener Malarsko - Ceramiczny
„Wałbrzych – Szczawno 06” – 6.000,00 zł
g) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zarząd oddziału Wałbrzych –
dziedzictwo , które łączy. Poznajmy siebie i region, w którym żyjemy.
„Poranek literacki w bibliotece” – 4.000,00 zł
h) Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Wrocław –
XXX Jubileuszowe Międzynarodowe Sympozjum Ceramiczne
„Porcelana inaczej” – Wałbrzych 2006 – 5.000,00 zł
55.039,85 zł
• Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań -
21.080,00 zł
• Nagrody
a) w Ogólnopolskiej Giełdzie Kabaretowej „PrzeWałka”- 5.000,00 zł
b) przyznane przez Radę Miejską Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za
2005 rok – 10.000,00 zł
15.000,00 zł
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
a) Parafia Ewangelicko – Augsburska – Warsztaty Gospel – 5.500,00 zł
b) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy –
Wałbrzyskie Spotkania Muzyczne – 12.500,00 zł
c) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Franciszka z Asyżu – edukacja
kulturalna dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych w ramach
działań centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży – 3.080,00 zł
185
•
Stypendia artystyczne
-
15.000,00 zł
•
Organizację imprez kulturalnych Rad Wspólnot Samorządowych
a) RWS „Podzamcze – 2.999,74 zł
b) RWS „Piaskowa Góra” – 2.861,78 zł
c) RWS „Nowe Miasto” – 2.293,77 zł
d) RWS „Podgórze, Nowy i Stary Glinik” – 2.998,86 zł
e) RWS „Sobięcin, Gaj – 1.338,47 zł
f) RWS Biały Kamień, Konradów - 801,15 zł
g) RWS Lubiechów – 274,83 zł
h) RWS Stary Zdrój – 1.299,92 zł
i) RWS Rusinowa, Kozice – 2.175,85 zł
j) RWS Śródmieście – 1.000,00 zł
-
18.044,37 zł
• Organizację świąt państwowych i uroczystości kombatanckich
a) obchody zwycięstwa nad faszyzmem – 1.100,09 zł
b) 66 rocznica deportacji Polaków z kresów wschodnich na
Sybir – 766,00 zł
c) 215 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 3.140,00 zł
d) Obchody rocznicy napaści na Polskę we wrześniu
1939 roku – 1.700,09 zł
e) 88 rocznica odzyskania niepodległości – 11 Listopada – 5.665,53 zł
f) obchody 15 rocznicy powstania organizacji kombatanckiej – 1.000,00 zł
g) obchody 25 rocznicy wydarzeń grudniowych 1981 r. – 2.000,00 zł
-
15.371,71 zł
• Organizację imprez kulturalnych w mieście oraz inne zlecenia
a) III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej im. Księżnej
Daisy – 4.617,16 zł
b) „Bliżej Biblii” – 1.056,80 zł
c) Dzień Wałbrzyskiego Twórcy – 3.249,00 zł
-
8.922,96 zł
• Współorganizację imprez kulturalnych na terenie miasta
a) JUWENALIA 2006 – 6.910,01 zł
b) Koncert Wielkopostny – 1.103,60 zł
c) organizacja 4 koncertów Kameralnych Filharmonii
Sudeckiej – 6.000,00 zł
d) organizacja uroczystości barbórkowych – 1.350,00 zł
e) sfinansowanie spektaklu „Uwaga złe psy” – Teatr Dramatyczny
oraz sfinansowanie materiałów promocyjnych dla Teatru
Dramatycznego – 7.995,50 zł
-
23.359,11 zł
• Na wydatki związane z realizacją projektu „Wykorzystanie dziedzictwa -
51.055,86 zł
regionu pogranicza dla realizacji celów edukacyjnych
i
integracyjnych w środowiskach dzieci zagrożonych marginalizacją”
w ramach INTERREG III A (w tym wydatki niekwalifikowane - zakup
polis ubezpieczeniowych na wyjazd dzieci do Hradec Kralove –
1.361,00 zł oraz różnice kursowe – 632,93 zł)
186
• Wałbrzyski Informator Kulturalny
-
88.889,20 zł
•
Składkę członkowską na Stowarzyszenie „Dom Bretanii”
-
12.000,00 zł
•
Dopłatę do kapitału Przedsiębiorstwa
„Zamek Książ” Sp. z o.o.
-
600.000,00 zł
• Realizację zadania pn. Monografia – „25 lat NSZZ SOLIDARNOŚĆ w rejonie wałbrzyskim”
40.000,00 zł
36.817,87 zł
• Pozostałe zadania
Związane między innymi z: ogłoszeniami prasowymi, składem i drukiem wydawnictwa
„Wałbrzyszanie Janowi Pawłowi II”, realizacją objazdowej wystawy ze zdjęciami
dokumentującymi spotkania wałbrzyszan z Janem Pawłem II, realizacją programu „Dziecięce
spotkania z kulturą” oraz realizacją pokazu spektakli teatrów ulicznych na wałbrzyskim Rynku.
Inwestycje
930.444,92 zł
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
6.021.161,00 zł
5.960.112,36 zł
98,99
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
1.785.400,00 zł
1.770.504,21 zł
99,17
W ramach wydatków bieżących zapisanych w niniejszym rozdziale na 2006 rok zaplanowano
środki na wsparcie finansowe osiedlowych obiektów sportowych oraz wyrównanie boiska
znajdującego się przy ul. Mieroszowskiej w dzielnicy Nowy Glinik. W 2006 roku nie poniesiono
wydatków z tego tytułu.
Inwestycje
- 1.770.504,21 zł
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
3.746.161,00 zł
3.713.390,22 zł
99,13
187
W ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki na działalność statutową jednostki budżetowej jaką
jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu, który świadczy usługi na obiektach sportowo –
rekreacyjnych przy ul. Ratuszowej, Wysockiego, Placu Teatralnym, Bystrzyckiej, na stadionie przy
ulicy Kusocińskiego oraz zajmuje się organizowaniem imprez sportowych. Łącznie wydatki
poniesione na te zadania w 2006 roku zamknęły się kwotą
-3.713.390,22 zł
b) pochodne od wynagrodzeń
c) wydatki rzeczowe
-
1.634.747,85 zł
302.660,07 zł
1.775.982,30 zł
Pozostałe 47,83 % stanowią wydatki rzeczowe.
W analizowanym okresie w zakresie wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią wydatki
na zakup energii – 908.363,85 zł (w tym ogrzewanie obiektu przy ul. Ratuszowej – 370.871,71 zł
oraz obiektu przy ul. Wysockiego – 102.701,30 zł).
Z łącznej kwoty wydatków zrealizowanych w niniejszym rozdziale 402.141,67 zł przeznaczono na
organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym między innymi: XII Półmaraton Wałbrzych,
Młodzieżowy Mundial Piłkarski, Koszykarska Liga OSiR, Wakacje z OSiR-em, Skoda MTB, 60–
lecie sportu, Ferie z OSiR-em, Dzień Biegacza, Dolnośląska Liga Oldbojów PN, Bieg Gwarków
(który dofinansowany został w kwocie 5.000,00 zł przez Powiat Wałbrzyski na podstawie
Porozumienia Nr 1/K/06 z dnia 19 stycznia 2006 roku).
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
477.600,00 zł
464.777,16 zł
97,32
W 2006 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano środki na:
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań 374.778,22 zł
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
W ramach przeprowadzonego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu rozdysponowano
środki w wysokości 374.778,22 zł na organizację imprez propagujących współzawodnictwo
sportowe oraz dla podmiotów kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych.
Stypendia sportowe przyznawane przez Gminę w dziedzinie kultury
fizycznej
-
25.092,50 zł
Ubezpieczenie
16.871,00 zł
Gmina Wałbrzych kontynuując zadanie z lat poprzednich ubezpieczyła członków wałbrzyskich
podmiotów kultury fizycznej od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas treningów
i zawodów sportowych w roku 2006.
Pozostałe
-
188
48.035,44 zł
Wydatki związane między innymi z realizacją zadania Podsumowanie Sportowe Roku 2005,
realizacją obchodów jubileuszu 60-lecia sportu wałbrzyskiego, ogłoszeniami o otwartych
konkursach ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu, udziałem zawodników UKS „Baszta” w
Mistrzostwach Polski Juniorów w szachach,
Plebiscytem „Tygodnika Wałbrzyskiego”,
dofinansowaniem obozu szkoleniowo-wychowawczego dla zawodników Szkółki Bokserskiej.
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
-
12.000,00 zł
11.440,77 zł
95,34
W 2006 roku środki zaplanowane w ramach niniejszego rozdziału zostały rozdysponowane na
dofinansowanie działalności Rad Wspólnot Samorządowych w zakresie organizacji imprez
sportowo - rekreacyjnych, w tym:
2.000,00 zł
• Śródmieście
695,67 zł
• Nowe Miasto
823,12 zł
• Rusinowa - Kozice
1.042,60 zł
• Sobięcin – Gaj
2.197,89 zł
• Biały Kamień, Konradów
1.668,67 zł
• Stary Zdrój
299,90 zł
• Szczawienko, Książ
2.712,92 zł
• Lubiechów
189

wydatki - Wałbrzych

Transkrypt

Podobne dokumenty

ugoda w sprawie ustalania zmian stanu wody na gruntach i ich

włodzimierz ciołek

Stefanos Ewangielu- Przewodniczący Zarządu Członkowie Zarządu

Uchwala Nr X/146/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Poradnik Pacjenta - Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda

Zarządzenie nr 77/2017 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu

Zarządzenie nr 76/2017 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu

Agata Daraż Mama i tata, pierwsze kroczki Moi rodzice poznali się w

Statut - Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

Štúdie