Autopoprawki do projektu budżetu na rok 2013

Autopoprawki do projektu budżetu na rok 2013
Autopoprawka Nr 1
Zmienia się zapis tytułu projektu uchwały: słowa „uchwalenia budżetu” zastępuje się
słowami: „uchwalenia uchwały budżetowej”. Tytuł projektu uchwały otrzymuje brzmienie:
„w sprawie : uchwalenia uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2013” –
sprostowanie nieprawidłowości i uchybień wskazanych przez RIO;
Autopoprawka Nr 2
W § 3 skreśla się słowa „i kredytów” – sprostowanie nieprawidłowości i uchybień
wskazanych przez RIO;
Autopoprawka Nr 3
Dodaje się zapis w § 5, w którym określa się limit zobowiązań.
§ 5 otrzymuje brzmienie:
„ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w
kwocie:
3 020 730 zł
z tego na:
1) finansowanie planowanego deficytu budżetu
1 113 928 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
1 906 802 zł
– sprostowanie nieprawidłowości i uchybień wskazanych przez RIO;
Autopoprawka Nr 4
Dodaje się zapis § 8, w którym określa się kwotę do jakiej Burmistrz może samodzielnie
zaciągać zobowiązania.
§ 8 otrzymuje brzmienie:
„ Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania
w wysokości 3.000.000 zł” – sprostowanie nieprawidłowości i uchybień wskazanych przez
RIO;
Autopoprawka Nr 5
Skreśla się zapis § 9 – sprostowanie nieprawidłowości i uchybień wskazanych przez RIO;
Autopoprawka Nr 6
W związku z wprowadzeniem dodatkowych zapisów w treści uchwały w § 5 i 7 oraz
skreśleniem zapisu § 9 dokonuje się zmiany numeracji poszczególnych paragrafów
począwszy od § 5, zgodnie z treścią podejmowanej Uchwały budżetowej.
1
Autopoprawka Nr 7
W § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości: 32.689.829
zł, z tego: dochody majątkowe w kwocie: 5.865.453 zł, dochody bieżące w kwocie:
26.824.376 zł
Autopoprawka Nr 8
W § 1. 2 pkt 2) ustala się kwotę środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w wysokości:
4.344.377 zł
Autopoprawka Nr 9
W § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości: 33.803.757
zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 25.665.379 zł, wydatki majątkowe w wysokości:
8.138.378 zł;
Autopoprawka Nr 10
W § 2. 1 pkt 2) ustala się wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t, w wysokości
4.360.377 zł;
Autopoprawka Nr 11
W § 3 deficyt budżetu ustala się na kwotę 1.113.928 zł;
Autopoprawka Nr 12
W § 4 określa się łączna kwotę przychodów w wysokości 3.020.730 zł;
Autopoprawka Nr 13
§ 7 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-4
u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r do wysokości:
3 020 730
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na
wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych.
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
2
Autopoprawka Nr 14
§ 14 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.”
W załączniku Nr 1 dokonuje się następujących autopoprawek
Autopoprawka Nr 15
Dział 010 rozdział 01010 paragraf 6057 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.477.697 zł – z tytułu
środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – zgodnie z korekta
wniosku o dofinansowanie inwestycji i z możliwością pozyskania środków z Unii Europejskiej;
Autopoprawka Nr 16
Dział 700 rozdział 70005 paragraf 0770 zwiększenie 1.500.000 zł – z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – w związku z
planowanymi sprzedażami składników majątkowych;
W załączniku Nr 3 dokonuje się następujących autopoprawek
Autopoprawka Nr 17
Dział 010 rozdział 01010 paragraf 6050 zwiększa się o kwotę 3.107.525 zł – z tytułu wydatków
inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie „ budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przykanalikami dla miasta Krzywiń – Etap I” – zmiana klasyfikacji budżetowej;
Autopoprawka Nr 18
Dział 010 rozdział 01010 paragraf 6057 zmniejsza się o kwotę 3.688.204 zł – z tytułu wydatków
inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie „ budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przykanalikami dla miasta Krzywiń – Etap I” – zmiana wartości wydatków w
ramach poprawionego wniosku złożonego w ramach WRPO;
Autopoprawka Nr 19
Dział 010 rozdział 01010 paragraf 6059 zmniejsza się o kwotę 3.385.278 zł – z tytułu wydatków
inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie „ budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przykanalikami dla miasta Krzywiń – Etap I” – zmiana klasyfikacji budżetowej;
Autopoprawka Nr 20
Dział 750 rozdział 75022 paragraf 6060 zmniejsza się o kwotę 30.000 zł – na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych – rezygnacja z zakupu laptopów do Biura Rady Miejskiej Krzywinia;
3
Autopoprawka Nr 21
Dział 801 rozdział 80101 paragraf 4240 zwiększa się o kwotę 25.000 zł – na zakup pomocy
naukowych, dydaktycznych i książek na zakup notebooków dla szkół celem realizacji wdrożenia
e-dziennika w szkołach Gminy Krzywiń;
Autopoprawka Nr 22
Dział 900 rozdział 90002 paragraf 6010 zwiększa się o kwotę 5.000 zł – na wniesienie udziałów w
Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego;
Autopoprawka Nr 23
W załączniku „WYDATKI MAJĄTKOWE” dokonuje się następujących zmian:
Dział Rozdział Paragraf
Treść
Przed
zmianą
Zmiana
Po zmianie
010
Rolnictwo i łowiectwo
11 295 785,00
- 3 965 957,00
7 329 828,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
11 295 785,00
- 3 965 957,00
7 329 828,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
11 295 785,00
- 8 188 260,00
3 107 525,00
Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przykanalikami dla miasta 11 295 785,00
Krzywiń - Etap I
- 8 188 260,00
3 107 525,00
4 122 303,00
4 122 303,00
4 122 303,00
4 122 303,00
01010
6050
6057
6230
750
75022
6060
0,00
Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przykanalikami dla miasta 0,00
Krzywiń - Etap I
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 0,00
zakupów
inwestycyjnych
jednostek
nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
0,00
90002
100 000,00
100 000,00
100 000,00
30 000,00
- 30 000,00
0,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
30 000,00
- 30 000,00
0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 30 000,00
budżetowych
zakup laptopów
30 000,00
- 30 000,00
0,00
- 30 000,00
0,00
Gospodarka odpadami
6010
100 000,00
Administracja publiczna
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00
900
Razem
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego oraz na
0,00
uzupełnienie funduszy statutowych banków
państwowych i innych instytucji finansowych
5 000,00
5 000,00
udziały - Komunalny Związek Gmin Regionu
0,00
Leszczyńskiego
5 000,00
5 000,00
- 3 990 957,00
8 138 378,00
12 129 335,00
4
Autopoprawka Nr 24
W załączniku Nr 6 planowane przychody zmniejsza się o kwotę 2.988.260 zł
Autopoprawka Nr 25
W uzasadnieniu do projektu uchwały w opis przyjętych w projekcie wydatków w rozdziale 90002
(str. 9) otrzymuje brzmienie :
„Rozdział - 90002 - Gospodarka odpadami. Zaplanowano wypłatę z tytułu gwarancji i poręczeń dla
MZO Leszno.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Joanna Ziętkiewicz
5