zarządzenie 88

ZARZĄDZENIE Nr 88/2016
BURMISTRZA MROZÓW
z dnia 19 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2016
Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 i 3 Uchwały
Rady Miejskiej w Mrozach Nr XIII/160/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Mrozy na rok 2016 zarządza się, co następuje:
§ 1.
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę:
w tym:
+ 430.394,00
Dz. 750 – Administracja publiczna
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
+
+
+
Dz. 852 – Pomoc społeczna
+ 427.000,00
Rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze
§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane
z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc
państwa w wychowaniu dzieci
+ 419.000,00
+ 419.000,00
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
+
+
Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę:
w tym:
- 132.623,00
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-
223,00
223,00
223,00
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
-
400,00
400,00
400,00
Dz. 758 – Różne rozliczenia
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 – Rezerwy
- 131.500,00
- 131.500,00
- 131.500,00
Dz. 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
-
3.394,00
3.394,00
3.394,00
8.000,00
8.000,00
500,00
500,00
500,00
-2-
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę:
w tym:
+ 563.017,00
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
+
+
+
223,00
223,00
223,00
Dz. 750 – Administracja publiczna
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
+
+
+
3.394,00
3.394,00
3.394,00
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
+
+
+
400,00
400,00
400,00
Dz. 801 – Oświata i wychowanie
+ 130.000,00
Rozdz. 80104 – Przedszkola
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
+ 111.300,00
+ 5.000,00
+ 95.000,00
+ 11.300,00
Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
+
+
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
+ 18.200,00
+ 18.200,00
Dz. 852 – Pomoc społeczna
+ 427.000,00
Rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze
§ 3110 – Świadczenia społeczne
+ 419.000,00
+ 419.000,00
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność
§ 3110 – Świadczenia społeczne
+
+
8.000,00
8.000,00
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
§ 3240 – Stypendia dla uczniów
+
+
+
2.000,00
2.000,00
2.000,00
500,00
500,00
§ 2.
Dokonuje się zmian wydatków na zadania inwestycyjne w tabeli ,,Plan wydatków majątkowych
w 2016 roku".
/tabela nr 1 do niniejszego zarządzenia/
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
-3-
UZASADNIENIE
Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe – bieżące gminy Mrozy w następujący sposób:
–
dział 750 rozdział 75011 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 3.394 zł zgodnie z pismem
MUW w Warszawie FIN.I.3111.9.6.2016 z dnia 07.07.2016 r. z przeznaczeniem na realizację
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy –
Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach
osobistych, dotyczy zadań zrealizowanych w 2015 roku, wydatki - § 4010 (środki bp – zadanie
zlecone);
–
dział 852 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 427.000 zł, w tym:
rozdział 85211 § 2060 zwiększa się dochody o kwotę 419.000 zł zgodnie z pismem MUW
w Warszawie FIN-I.3111.17.56.2016 z dnia 29.08.2016 r. z przeznaczeniem na świadczenia
wychowawcze w 2016 roku, wydatki § 3110 (GOPS - środki bp - zadanie zlecone),
rozdział 85295 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 8.000 zł zgodnie z pismem MUW
w Warszawie FIN-I.3111.17.47.2016 z dnia 08.09.2016 r.- z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie
dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wydatki - § 3110, (GOPS - środki bp zadanie własne).
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i wydatków majątkowych pomiędzy paragrafami
i rozdziałami w ramach danego działu budżetu gminy Mrozy oraz dokonuje się podziału rezerwy
ogólnej w następujący sposób:
–
dział 010 rozdział 01010 zmniejsza się § 6050 o kwotę 223 zł - zadanie inwestycyjne „Budowa
sieci wodociągowych w gminie Mrozy” na zwiększenie § 6050 o 10.000 zł – zadanie
inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Mrozy”;
–
dział 754 rozdział 75412 zmniejsza się § 4210 o kwotę 400 zł na zwiększenie wydatków
w rozdziale 75421 § 4210 o kwotę 400 zł – zakup materiałów;
–
dział 758 rozdział 75818 zmniejsza się § 4810 o kwotę 131.500 zł na zwiększenie wydatków
w dziale 801 rozdział 80104 § 3020 o kwotę 5.000 zł – dodatek wiejski i mieszkaniowy
nauczycieli, § 4010 ogółem o kwotę 95.000 zł (63.000 zł – nauczyciele, 32.000 zł – obsługa) –
wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 ogółem o kwotę 11.300 zł (6.000 zł –
nauczyciele, 5.300 zł – obsługa) – składki na ubezpieczenia społeczne oraz zwiększa się wydatki
w rozdziale 80148 § 4010 o kwotę 18.200 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników
oraz zwiększa się wydatki w dziale 854 rozdział 85415 § 3240 o kwotę 2.000 zł – stypendia
socjalne (środki własne);
–
dział 801 rozdział 80146 zmniejsza się § 4300 o kwotę 500 zł na zwiększenie § 4700 o kwotę
500 zł – szkolenia nauczycieli (ZS Jeruzal).