docUchwała Rady Gminy Mrozy z dnia 30.11.2007r. w sprawie zmian w
download 
Reklamacja Transkrypt
Uchwała Rady Gminy Mrozy z dnia 30.11.2007r. w sprawie zmian w
UCHWAŁA Nr XIII/79/07 RADY GMINY W MROZACH z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ Rada Gminy Mrozy uchwala, co następuje: § 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: w tym: - 107.537 Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 0970 – Wpływy z różnych dochodów - 35.868 35.868 35.868 Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 55 55 55 Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0430 – Wpływy z opłaty targowej - 14.350 - 8.750 8.750 - 5.600 - 5.600 - 7.264 7.264 5.448 - 1.816 Dz. 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -2- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: w tym: + 60.683 Dz. 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami + + + Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem + 50.564 Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat + + Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0340 – Podatek od środków transportowych § 0360 – Podatek od spadków i darowizn § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat + 44.633 50.000 50.000 50.000 292 292 292 212 212 + 851 + 10.650 + 33.033 + 99 Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek + samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej + § 0480 – Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu + 4.784 3.859 925 Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych + 935 + 935 Dz. 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0970 – Wpływy z różnych dochodów + + + 1.013 1.013 1.013 -3- Dz. 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze + + + 2.314 800 800 Rozdz. 80110 – Gimnazja § 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące + § 0970 – Wpływy z różnych dochodów + + 1.500 1.500 + 14 Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego + + + 6.500 6.500 6.500 Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: w tym: - 109.764 Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 20.000 - 20.000 - 20.000 14 Dz. 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne - 32.500 § 2330 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dz. 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne § 4128 – Składki na Fundusz Pracy § 4129 – Składki na Fundusz Pracy § 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe - -4- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 50.000 32.500 32.500 7.264 7.264 786 279 112 37 4.550 1.500 Rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 50.000 - 50.000 Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: w tym: + Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 – Zakup energii + 10.000 + 10.000 + 8.000 + 2.000 Dz. 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 11.828 + 5.858 + 5.858 Rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + + + 5.970 2.970 3.000 Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia § 4270 – Zakup usług remontowych + + + + 5.000 5.000 3.000 2.000 Dz. 801 – Oświata i wychowanie 11.614 Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + + + 800 800 Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4300 – Zakup usług pozostałych + + 7.000 7.000 + + 12 2 Rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + + 3.800 3.800 Dz. 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + + + 925 925 925 Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 – Składki na Fundusz Pracy + 14 -5- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 62.910 1.500 Rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4100 – Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne + + Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 22.043 + 22.043 + 20.000 + 1.500 1.500 2.043 § 2. Dokonać zmian w załączniku nr 3a ,, Zadania inwestycyjne w 2007 r." do uchwały Nr V/21/07 Rady Gminy w Mrozach z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2007. /załącznik nr 1 do niniejszej uchwały/ § 3. Dokonać zmian w załączniku nr 9 do uchwały Nr V/21/07 Rady Gminy w Mrozach z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 ,,Dotacje podmiotowe w 2007r.". /załącznik nr 2 do niniejszej uchwały/ § 4. Dokonać zmian w załączniku nr 7 do uchwały Nr V/21/07 Rady Gminy w Mrozach z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 ,,Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.". /załącznik nr 3 do niniejszej uchwały/ § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. -6- UZASADNIENIE Zmniejsza się dochody w następujący sposób: budżetowe ogółem o kwotę 107.537 zł. – dział 010 rozdział 01095 § 0970 zmniejsza się o kwotę 35.868 zł. - w związku z tym, że budowa wodociągu we wsiach Porzewnica, Topór jest zaplanowana na rok 2008. W bieżącym roku będą tylko zaliczkowe wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu; – dział 700 rozdział 70005 § 0470 zmniejsza się o kwotę 55 zł. - w bieżącym roku nie przewiduje się już wpłat za użytkowanie wieczyste; dział 756 zmniejsza się ogółem o kwotę 14.350 zł. w tym: rozdział 75601 § 0350 o kwotę 8.750 zł. - zmniejsza sie podatek od działalności gospodarczej na podstawie analizy wykonania za m-c I-IX.2007 oraz rozdział 75616 § 0430 o kwotę 5.600 zł.- zmniejszenie przewidywanego w roku bieżącym wpływu z opłaty targowej; dział 801 rozdział 80101 § 2708 zmniejsza się o kwotę 5.448 zł. oraz § 2709 o kwotę 1.816 zł. - 20% wpływów z umowy na Szkołę Równych Szans przewidywana jest w roku 2008; dział 900 rozdział 90095 § 6630 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł. - dotację celową na budowę kanalizacji w Mrozach ul. B.Prusa i Grzybowa przeniesiono na rok 2008; – – – Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 60.683 zł. w następujący sposób: – dział 750 rozdział 75011 § 2360 zwiększa się o kwotę 292 zł. - wyższe niż przewidywano wpływy za dowody osobiste; – dział 756 zwiększa się ogółem o kwotę 50.564 zł. w tym: rozdział 75601 § 0910 zwiększa się o kwotę 212 zł. - odsetki od nieterminowych płatności podatku od działalności - sprawozdania z Urzędów Skarbowych; rozdział 75616 zwiększa się § 0340 o kwotę 851 zł.- wyższy wpływ niż planowano podatku od środków transportowych od osób fizycznych, § 0360 o kwotę 10.650 zł. - zwiększone dochody podatku od spadku i darowizn - informacja z Urzędów Skarbowych, § 0500 o kwotę 33.033 zł. - zwiększone dochody podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie informacji z Urzędów Skarbowych; § 0910 o kwotę 99 zł. - tytułem odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych; rozdział 75618 zwiększa się § 0410 o kwotę 3.859 zł. - w związku z przeniesieniem do tego paragrafu opłat skarbowych za wypisy i wyrysy oraz § 0480 zwiększa się o kwotę 925 zł. - wyższe wpływy za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych; -7- rozdział 75621 zwiększa się § 0020 o kwotę 935 zł. - wyższy wpływ podatku dochodowego od osób prawnych informacja z US; – dział 758 rozdział 75814 § 0970 zwiększa się o kwotę 1.013 zł. - wpływy z różnych dochodów - wpłata kary za zniszczenia i zwrot za tablicę; – dział 801 zwiększa się ogółem o kwotę 2.314 zł. w tym: rozdział 80101 § 0750 o kwotę 800 zł. - dochód z wynajmu sali w Zespole Szkół w Jeruzalu; rozdział 80110 § 2020 o kwotę 1.500 zł. - dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej na przeprowadzenie indywidualnego programu nauczania dla uczniów Gimnazjum w Jeruzalu - Porozumienie z 19.11.2007r.; rozdział 80120 § 0970 o kwotę 14 zł. - wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na wypłatę umowy zlecenia za matury ustne; – dział 921 rozdział 92109 § 2320 zwiększa się o kwotę 6.500 zł. - dotacja na działalność kulturalną - umowa nr 14/2007/k z dnia 16.10.2007r. z Zarządem Powiatu Mińskiego. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 109.764 zł., w następujący sposób: – dział 700 rozdział 70005 § 6050 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł. - w związku z ubieganiem się o dofinansowanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Jeruzalu ze środków PFRON; – dział 710 rozdział 71013 zmniejsza się § 2330 o kwotę 32.500 zł. - dotacja na dofinansowanie projektu ,,Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa" stanowi w całości wydatek roku 2008 w związku z przedłużającymi sie procedurami; – dział 801 rozdział 80101 zmniejsza sie ogółem o kwotę 7.264 zł. w tym; § 4118 o kwotę 786 zł., § 4119 o kwotę 279 zł., § 4128 o kwotę 112 zł., § 4129 o kwotę 37 zł., § 4178 o kwotę 4.550 zł. oraz § 4179 o kwotę 1.500 zł. - 20% wydatków z umowy na Szkołę Równych Szans zostanie wykonana w roku 2008; – dział 900 rozdział 90095 § 6050 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł. - z uwagi na fakt przeniesienia wydatków budowy kanalizacji w Mrozach ul. B.Prusa i Grzybowa na rok 2008. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 62.910 zł. w tym: – dział 700 rozdział 70005 zwiększa się § 4210 o kwotę 8.000 zł. - zakup węgla oraz oleju do budynków komunalnych oraz § 4260 o kwotę 2.000 zł. - opłata za zużycie wody i energii; – dział 750 zwiększa sie ogółem o kwotę 11.828 zł. w tym: rozdział 75023 § 6050 o kwotę 5.858 zł. na wydatki związane z budową bezprzewodowej sieci WLAN; -8- rozdział 75095 § 4100 o kwotę 2.970 zł. - prowizja dla sołtysów za pobór podatków oraz § 4210 o kwotę 3.000 zł. - na wydatki związane z promocją gminy; – dział 754 rozdział 75412 zwiększa się § 4210 o kwotę 3.000 zł. - zakup paliwa dla straży oraz § 4270 o kwotę 2.000 zł. - na remonty motopomp; – dział 801 zwiększa się ogółem o kwotę 11.614 zł. w tym: rozdział 80101 § 4210 o kwotę 800 zł. - zakup materiałów na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Jeruzalu; rozdział 80113 § 4300 o kwotę 7.000 zł. - zwiększone wydatki na dowożenie uczniów do szkół; rozdział 80120 § 4110 o kwotę 12 zł. oraz § 4120 o kwotę 2 zł. - wydatki związane z opłaceniem ZUS od umowy zlecenie; rozdział 80195 § 4240 zwiększa się o kwotę 3.800 zł. - zakup pianina dla potrzeb nauki dzieci w Szkole podstawowej w Mrozach; – dział 851 rozdział 85154 zwiększa się § 4210 o kwotę 925 zł. - zakup materiałów w ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; – dział 900 rozdział 90095 zwiększa się § 4100 o kwotę 1.500 zł. - prowizja za pobór opłaty targowej; – dział 921 rozdział 92109 zwiększa się ogółem o kwotę 22.043 zł. w tym: § 2480 o kwotę 20.000 zł. - dotacja dla Centrum Kultury w Mrozach oraz § 6050 o kwotę 2.043 zł. - wydatki na projekt świetlicy Wola Paprotnia , Dąbrowa.
