budzet-miasta-plan-na-2017r

Budżet Wąbrzeźna
na 2017 rok
Wskaźniki, na których oparto budżet
• Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych – 101,3 %
• Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w stosunku do 2016r. - 104,6%
• Składka na Fundusz Pracy 2,45% podstawy wymiaru
na ubezpieczenie społeczne
• Najniższe wynagrodzenie od 1 stycznia 2017r. – 2 000 zł
• Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników
urzędu i jednostek budżetowych – 1 200 zł na 1 etat
• Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli
– 2 989,35 zł na 1 etat
2
• Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów –
wskaźnik obliczany od podstawowego dochodu z tytułu emerytury
• Górne stawki podatków i opłat lokalnych określono na poziomie
niższym o 0,9% w stosunku do 2016r.
• Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym na 2017r.
• Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:
- w sprawie średniej ceny skupu żyta na okres 11 kwartałów będącą
podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2017r.
- w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według
średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze
trzy kwartały 2016r.
• Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wstępnych
kwot dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego
3
DOCHODY
• Dochody w 2017r.
w tym:
1) dochody bieżące
2) dochody majątkowe
55 451 652,00 zł
51 098 915,00
4 352 737,00
4
GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW
• Podatki i opłaty lokalne
13 593 830 zł
• Udział w podatkach stanowiących
dochód państwa
10 985 313 zł
PIT
CIT
24,51%
19,81%
37,91%
6,71%
• Subwencje
10 248 804 zł
w tym:
subwencja oświatowa
8 886 963 zł
subwencja wyrównawcza 780 372 zł
subwencja równoważąca
581 449 zł
• Dotacje na zadania zlecone
administracji rządowej
13 052 900 zł
20,04%
23,54%
5
• Gospodarka mieszkaniowa
1 928 418 zł
3,48%
w tym tytułu najmu i dzierżawy majątku z zasobów mieszkaniowych, wieczyste
użytkowanie, najem i dzierżawa, przekształcenie prawa wieczystego najmowania
w własności, sprzedaż mienia - 752 500 zł
•
•
•
•
Gospodarka odpadami komunalnymi
2 240 274 zł
Strefa płatnego parkowania
378 264 zł
Zajęcie pasa drogowego
115 000 zł
Pozwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych
310 000 zł
• Dotacje z budżetu państwa
na realizację zadań własnych
1 197 700 zł
• Wpłaty za wyżywienie w przedszkolu,
usługi opiekuńcze świadczone
przez MOPS, dochody własne WCPTiIS 351 269 zł
4,04%
0,68%
0,20%
0,55%
2,15%
0,63%
6
DOTACJE
• Środki krajowe
• Środki z UE
Razem:
1 854 179,00 zł
1 490 169,00 zł
3 344 348,00 zł
Zadania dofinansowywane w 2017r.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
przebudowa wraz z odwodnieniem ulic 750-lecia Wąbrzeźna
i Wiśniowej – 1 227 933 zł z programu rządowego na budowę dróg
gminnych i 626 246 zł z budżetu Powiatu Wąbrzeskiego
budowa ścieżek pieszo-rowerowych – 614 693 zł z UE
projekt Innowacyjna Edukacja (Gimnazjum nr 1) - 45 172 zł z UE
programy aktywizacji społecznej (projekty MOPS) - 13 500 zł z UE
rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta - 6 456 zł z UE
program Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno - 25 133 zł z UE
przebudowa i rozbudowa amfiteatru - 785 215 zł
7
WYDATKI
• Wydatki w 2017r.
w tym
1) wydatki bieżące
2) wydatki majątkowe
56 951 652,00 zł
48 437 698,00
8 513 954,00
8
WYDATKI
• Drogi
5 408 642,00
• Gospodarka mieszkaniowa
1 007 121,00
• Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
5 405 700,00
w tym MZUK - 736 518,00
• Administracja
4 655 143,00
• Bezpieczeństwo publiczne (OSP, SM)
796 968,00
• Ochrona zdrowia (w tym WCPTiIS)
487 500,00
• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 201 074,00
• Kultura fizyczna i sport
143 840,00
9
WYDATKI
• Oświata i wychowanie
w tym:
16 147 392,00
2016 (w zł)
2017 (w zł)
Szkoła Podstawowa nr 2
4 015 788,00
3 748 622,00
Szkoła Podstawowa nr 3
4 087 717,00
3 913 727,00
Gimnazjum nr 1
4 396 125,00
4 711 350,00
Przedszkole Miejskie „Bajka”
2 065 578,00
2 162 747,00
10
WYDATKI
• Pomoc społeczna
17 492 107,00
w tym:
1) domy pomocy społecznej
316 500,00
2) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
650 790,00
3) dodatki mieszkaniowe
959 665,00
4) zasiłki stałe
273 550,00
5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne
325 091,00
6) pomoc w zakresie dożywiania
253 100,00
7) świadczenia wychowawcze
7 132 200,00
8) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
5 713 300,00
11
WAŻNIEJSZE WYDATKI INWESTYCYJNE
• Przebudowa ulic 750-lecia Wąbrzeźna oraz Wiśniowej
wraz z odwodnieniem
Koszt: 2 455 867,00, w tym środki z programu rządowego na budowę
dróg lokalnych 1 854 179,00 zł
• Dokumentacja na przebudowę ulic: Pięknej, Kwiatowej,
Malinowej i Konopnickiej
Koszt: 30 000,00 zł
• Budowa ulic na os. Marysieńka
Koszt: 1 056 804,00 zł
• Budowa ścieżek pieszo-rowerowych
Koszt: 723 169,00 zł, w tym środki unijne 614 693,00 zł
• Zakup kamer do monitoringu
Koszt: 37 550,00 zł
12
• Przebudowa i rozbudowa amfiteatru
Koszt: 1 003 014,00 zł, w tym 785 215,00 zł środki z UE
• Budowa biblioteki
Dotacja dla MiPBP: 1 023 760,00 zł
• Zakup toalety automatycznej
Koszt: 120 000,00 zł
• Budowa drogi Wąbrzeźno – Stolno
Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego: 50 000,00 zł
• Budowa drogi Wąbrzeźno – Kowalewo-Pomorskie
Transza na 2017r.: 326 000,00 zł
• Budowa drogi Wąbrzeźno – Sitno
Transza na 2017r.: 426 246,00 zł
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego: 200 000,00 zł
13
Projekt: Innowacyjna Edukacja
Gimnazjum nr 1
Koszt: 45 172,00 zł – 100% środków z UE
Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego
i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej
Edycja I od 1 kwietnia 2017r. – wartość projektu 360 000,00 zł
Edycja II od 1 lipca 2017r. – wartość 360 000,00 zł
Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych
wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych
na terenach zdegradowanych
Realizacja od 1 lipca 2017r. do 31.12.2018r.
Wartość projektu: 510 200,00 zł
14
BUDŻET OBYWATELSKI
•
•
•
•
•
•
296 100,00 zł
Rozwój Klubu Aktywnych Kobiet
Zakup katamaranu
System multimedialny dla parafii MBKP
Przebudowa plaży i kąpieliska
Sprzęt sportowy dla Wilkołaków
Doposażenie placu zabaw, ul. Generała Hallera 15 i 3
30 000,00
40 600,00
32 000,00
150 000,00
12 000,00
31 500,00
15
Razem wydatki inwestycyjne
8 513 954,00 zł
Poza wymienionymi zadaniami będą to również wydatki na:
Remonty i modernizacje w zasobach mieszkaniowych, w placówkach
oświatowych, małą architekturę, zakupy inwestycyjne, w tym również zakup
sprzętu dla MZUK
16
INNE ZOBOWIĄZANIA
• Spłata rat kredytów i pożyczek
2 302 000,00
• Koszty obsługi długu, w tym poręczenie 1 250 943,00
• Deficyt
1 500 000,00
17
Dziękuję za uwagę
Wąbrzeźno, 28 grudnia 2016 roku