Załącznik nr 2 - Gmina Świebodzin

Transkrypt

Załącznik nr 2
Część opisowa do wykonania planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin
za I półrocze 2008 roku
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
Plan
8.0000,00 Wykonanie
7 618,80
Wpływy przekazane przez Starostwo Powiatowe stanowiące część wnoszonych przez koła
łowieckie opłaty - tenuty (czynszu dzierżawnego) za obwody łowieckie. Gmina otrzymuje
należność za grunty rolne.
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Plan


556 500,00 Wykonanie
388 932,12
Z tytuły I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu oraz opłat rocznych uzyskano
kwotę 382.582,92 zł.
Z tytułu oddania mienia w trwały zarząd jednostkom gminnym uzyskano kwotę 6.349,20 zł.
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
Plan
Wydział GKiM
Plan
Wykonanie -
305 246,34
603 000,00
225 529,08
 Z tytułu dzierżaw lokali użytkowych – 224 541,08
 Z tytułu dzierżawy placu (pod cyrk, karuzelę) – 988,00
Podpisano umowę dzierżawy na plac przy ul. Konarskiego
 na ustawienie karuzeli - 1raz
 na ustawienie cyrku - 1raz
1
Podpisano umowę dzierżawy na plac przed lokalem z przeznaczeniem na "ogródek
gastronomiczny" przy :
 Pizzeria „ Duet” ul. 1 Maja 5
 Kawiarnia „ Gotycka” Plac Jana Pawła II 1
 „DART” Plac Jana Pawła II 14
 „Alibi” ul. Kościuszki 8
 Firma „Jakubek” Plac Jana Pawła II 4a
 Pizzeria „Caserta” Plac Jana Pawła II 5
 Pizzeria „Caruso” ul. Kościelna 3A
Podpisano umowę dzierżawy na plac z przeznaczeniem na „reklamę" sklepu na ul.1Maja w
Świebodzinie z PHU „DOLATA” s.c.
Podpisano umowy najmu na lokale użytkowe przy :
 ul. Matejki 3 w Świebodzinie z Spółdzielnia Wielobranżowa ”Rzemieślnik”
 ul. Konarskiego 15 w Świebodzinie Zakład Kominiarski
 ul. 1 Maja 22 w Świebodzinie Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Gorzowie Wlkp.
Wydział GRiOŚ
Plan
Wykonanie -
203 297,00
79 717,26
 grunty pod garażami, pawilonami, kioskami – 77 143,17
 grunty wykorzystywane rolniczo – 2 574,09
W okresie sprawozdawczym zawarto ogółem 18 umów:
 11 umów na dzierżawę gruntu pod garażami i pomieszczeniami gospodarczymi,
 7 umów na dzierżawę gruntu nierolniczego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
gospodarczej na terenie miasta Świebodzin.
Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu umów zawartych w okresie sprawozdawczym
oraz w latach poprzednich.
§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności.
Plan
30 000,00 Wykonanie
11 544,83
Na kwotę powyższą kwotę składają się wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego
na
własność
przy
zastosowaniu
bonifikaty
oraz
wpłaty
z tego tytułu, które w poprzednich latach zostały rozłożone na raty roczne.
§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości.
Plan
15 800,00 Wykonanie
10 980,46

40 wpłat po 250,00 tytułem wykonania dokumentacji szacunkowej (częściowe pokrycie
kosztów wyceny rzeczoznawcy niezbędnej do sprzedaży mieszkań na rzecz najemców) ,
 9 wpłat po 300,00 zł tytułem wykonania dokumentacji szacunkowej z tytułu zbycia działek
na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych,
 wpłaty zaliczek na cele związane z wykonaniem operatu szacunkowego do celów
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Z w/w kwot rozliczono podatek VAT.
2
§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Plan
10 108 691,00 Wykonanie
331 493,22
1.Sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców.
W I półroczu 2008 r. sprzedano 30 lokali mieszkalnych na rzecz najemców za 0,1% wartości
oszacowanej przez rzeczoznawcę (bonifikata 99,9%)
Wraz z lokalami mieszkalnymi sprzedano 4 pomieszczenia gospodarcze położone
w granicach zbywanych nieruchomości.
2. Sprzedaż nieruchomości komunalnych
W okresie sprawozdawczym sprzedano 3 nieruchomości zabudowane w drodze przetargu:
 budynek niemieszkalny na os. Widok ,
 lokal użytkowy na pl. Jana Pawła II 23,
 lokal użytkowy przy ul. Sikorskiego 46,
3. Sprzedaż działek z zasobu komunalnego
W okresie sprawozdawczym sprzedano 6 nieruchomości z tego:
 W drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działek
przyległych sprzedano:
 1 działkę w Nowym Dworku nr 255/16,
 1 działkę w Rosinie nr 40/2,
 1 działkę w Wilkowie nr 121/1,
 1 działkę przy ul. Kilińskiego nr 243/40,
 W drodze przetargu sprzedano:
 1 działkę przy ul. Lipowej 341/91,
 1 działkę przy ul. Grottgera nr 539/9,
Rozdział 70095 – Pozostała działalność
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek
Plan
1.800.000,00 Wykonanie
958 917,91
W I półroczu 2008 roku z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych, pomieszczeń
gospodarczych, garaży oraz ogródków przydomowych do budżetu Gminy wpłynęły środki
finansowe w wysokości – 958 917,91
DZIAŁ 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71035 - Cmentarze
§ 0830 - Wpływy z usług
Plan
285 446,51
Wpływy z tytułu usług cmentarnych i pogrzebowych świadczonych na Cmentarzu
Komunalnym w Świebodzinie (wykupienie miejsca, usługi pogrzebowe, rezerwacje miejsca na
3
cmentarzu) oraz na Wiejskich Cmentarzach Komunalnych w Jordanowie, Chociulach,
Jeziorach i Lubinicku (wykupienie i rezerwacja miejsca).
W I półroczu 2008 roku łącznie zostało zorganizowanych:
 87 kompleksowych pochówków (które obejmowały: sprzedaż akcesoriów, wykonanie
klepsydr, przewozy trumien i zmarłych, wykopywanie grobów i pochowanie zmarłych),
w tym:
 74 pochówków wykonanych na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i komunalnych
cmentarzach wiejskich w/m Jordanowo, Chociule, Lubinicko, Jeziory.
 13 pochówków wykonanych na innych cmentarzach
 13 ekshumacji
 79 pochówków zorganizowanych przez inny Zakład Pogrzebowy,
 14 przewozów zmarłych do pochowania na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i
komunalnych cmentarzach wiejskich ,
 23 przewozy zmarłych do pochowania na innych cmentarzach,
 1 pochówek do grobowca rodzinnego zorganizowany przez inny zakład pogrzebowy,
 1 pochówek urnowy.
§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów
Plan
62 377,60
Wpływy ze sprzedaży trumien i akcesorii pogrzebowych.
W I półroczu 2008 roku sprzedano:
 trumny – 91 szt.
 krzyże – 87 szt.
 obudowy grobów – 86 szt.
 trumny ekshumacyjne – 8 szt.
 trumny kremacyjne – 1 szt.
 trumny dziecięce – 5 szt.
 krzyże dziecięce – 4 szt.
 obudowy grobów dziecięce – 4 szt.
 paliki – 2 szt.
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA- JĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWANEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
§ 0480 - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Plan
389 667,79
I półroczu 2008 roku wydano nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
1. do spożycia poza miejscem sprzedaży:
 do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa - 28
 od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 28
 pow. 18 % zawartości alkoholu
- 24
4
2. do spożycia w miejscu sprzedaży:
-5
3. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż piwa
-6
Według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku na terenie Gminy Świebodzin sprzedaż
napojów alkoholowych prowadzona jest:
1. w sklepach wg rodzajów zezwoleń:
- 64
2. w punktach gastronomicznych wg rodzajów zezwoleń:
- 24
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.
Plan
47 000,00 Wykonanie
37 052,93
1. Opłata, zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Plan
30.000,00
Wykonanie 20 450,00
Według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r na terenie Gminy Świebodzin działalność
gospodarczą prowadziło 2595 przedsiębiorców. W porównaniu do stanu z dnia 31 grudnia
2007 roku ubyło 10 przedsiębiorców.
W I półroczu 2008 roku do ewidencji działalności gospodarczej zostało wpisanych 133 nowych
przedsiębiorców, natomiast wykreślono z ewidencji działalności gospodarczej 143
przedsiębiorców.
W okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku wydano 150
zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Z prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej wynika, że na terenie Gminy Świebodzin
prowadzona jest różnorodna działalność gospodarcza w następujących branżach:
 produkcja wyrobów
- 99 przedsiębiorców
 usługi przemysłowe
 usługi niematerialne
 budownictwo
 transport
 handel
w tym:
o art. przemysłowymi
o art. spożywczymi
o handel obwoźny
o handel hurtowy
 gastronomia
2. Opłata adiacencka.
Plan
10.000,00
Wykonanie 7 701,50
Naliczono opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku ich podziału.
5
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego
Plan
7 000,00
Wykonanie 8 901,43
W paragrafie tym ujęto wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z decyzjami
wydanymi przez Burmistrza Świebodzina.
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan
24 100,00 Wykonanie
18 739,35
Dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych z tego:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
3 623,18
12 618,78
2 165,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie
332,39
§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych
źródeł
Plan
138 804,80
Środki na realizację projektów dla szkół podstawowych:
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 – projekt ”Ja też mogę odnieść sukces” – 52 345,60 –
transza II i III;
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 – projekt „Moda na naukę i aktywność” – 54 459,20 –
transza II i III
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie – projekt „Twórcze działanie drogą do
sukcesu” – 32 000,00 – transza II i III
Rozdział 80104 – Przedszkola
§ 0830 – Wpływy z usług
Plan
451 494,27
Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolach z tego:
Publiczne Przedszkole nr 1
54 715,20
84 826,03
68 304,31
98 774,67
69 492,11
75 381,95
Rozdział 80110 – Gimnazja
6
Plan
6 650,00 Wykonanie
7 793,04
Dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach z tego:
Publiczne Gimnazjum nr 1
4 880,29
2 912,75
źródeł
Plan
9 101,00 Wykonanie
9 100,23
Publiczne Gimnazjum nr 3 - środki na realizację projektu „W poszukiwaniu tożsamości” – III
transza
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne
Plan
223 207,00
Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych z tego:
60 374,00
60 623,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie
9 734,00
32 601,00
59 875,00
Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat
Plan
50 000,00 Wykonanie
24 540,67
Wpłaty z tytułu opłat za pobyt mieszkańców (4 osób) gminy w domach pomocy społecznej.
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
Plan
46 500,00 Wykonanie
21 736,89
7
Wpływy z usług pochodzą z wpłat za wyżywienie osób starszych i samotnych w DzDPS oraz
osób korzystających z obiadów w ramach usług opiekuńczych.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan
23 000,00 Wykonanie
12 184,83
Wpływy z usług to opłaty za świadczenie usług opiekuńczych podopiecznych OPS.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
Plan
297 563,33
W I półroczu 2008 roku na Międzygminne Wysypisko Komunalne w m. Jeziory przyjęto
1 238,86 Mg (ton).
W okresie sprawozdawczym na wyrobisko k/ Wieży Bismarcka przyjęto 555,5 ton gruntu
mineralnego.
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
Plan
60.000,00 Wykonanie
35 728,62
Wpływy z tytułu sprzątania chodników.
Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
Plan
9 000,00 Wykonanie
4 254,34
Wpływy z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe oraz
organizowania zabaw i dyskotek.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
8
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
Plan
35 830,00 Wykonanie
16 347,80
Dochody z tytułu:
 Stadion: dzierżawa kortów tenisowych – 430,33
 Hala sportowa: czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń – kawiarnia – 4 588,80
 Basen: czynsz za wynajem pomieszczeń: kiosk, kawiarnia, fitness club 11 328,67
Plan
327 420,48
Dochody z tytułu:
 Stadion: wpłaty za media (energia elektryczna, woda) – 207,00
 Hala sportowa: usługi korzystania z hali sportowej, siłowni i sauny oraz opłaty za media –
65 344,67
 Basen: wejściówki na basen, uzupełnienie kart basenowych, sprzedaż kart basenowych,
opłata za korzystanie z analizatora tłuszczu i solarium, opłaty za media – 261 868,81
źródeł
Plan
9 985,00 Wykonanie
9 984,88
Środki otrzymane z rozliczenia projektu „Fitness dla wszystkich” realizowanego przez OSiR w
roku 2007, w ramach programu INTERREG IIIA.
9

Załącznik nr 2 - Gmina Świebodzin

Transkrypt

Podobne dokumenty

pobierz

Tabela nr 8

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów

Usiądź wygodnie i zastanów się, czy dziś jesteś w stanie powiedzieć

Rozliczenie finansowe działalności Rady Rodziców za rok szkolny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2016 Rady Miasta Golubia

Załącznik nr 2 - Gmina Świebodzin

Załącznik nr 2 - Gmina Świebodzin

Załšcznik nr 1 do Uchwa³y XXVII 338 2008

Generuj PDF - KWP w Białymstoku