Załšcznik nr 1 do Uchwa³y XXVII 338 2008

Załącznik nr 1 do
Uchwały budŜetowej
na rok 2009
Prognoza dochodów budŜetowych
na rok 2009
Dochody
Dział
Nazwa / źródło dochodu
w tym:
ogółem
1
600
630
700
2
dotacja celowa - drogi powiatowe
328 145
328 145
Turystyka
25 650
0
dotacja ze źródeł zagranicznych
25 650
Gospodarka mieszkaniowa
wpływy z usług (§ 0830)
1 139 064
80 000
80 000
751 500
751 500
20 000
2 000
Działalność usługowa
12 000
12 000
opłata cmentarna (§ 0690)
12 000
12 000
Administracja publiczna
98 072
98 072
dotacja celowa na zadania zlecone
69 577
69 577
3 000
3 000
20 000
20 000
5 000
5 000
495
495
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
2 000
2 000
dotacja celowa na zadania zlecone
2 000
2 000
16 000
16 000
1 000
1 000
15 000
15 000
18 178 116
18 178 116
8 044 116
8 044 116
15 000
15 000
wpływy z róŜnych dochodów (§ 0970)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
(§ 2360)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
dotacja celowa otrzymana z powiatu
wpływy z mandatów karnych (§ 0570)
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
podatek od nieruchomości (§ 0310)
podatek rolny (§ 0320)
25 650
20 000
20 000
2 000
wpływy z usług (§ 0830)
756
1 159 064
305 564
wpływy z róŜnych opłat (§ 0690)
0
25 650
305 564
pozostałe odsetki (§ 0920)
754
5
328 145
sprzedaŜ mienia (§ 0770)
751
4
328 145
dochody z dzierŜawy i najmu (§ 0750)
750
majątkowe
Transport i łączność
opłaty za uŜytkowanie wieczyste (§ 0470)
710
3
bieŜące
podatek leśny (§ 0330)
105 000
105 000
podatek od środków transportu (§ 0340)
200 000
200 000
podatek w formie karty podatkowej (§ 0350)
26 000
26 000
podatek od spadków i darowizn (§ 0360)
50 000
50 000
opłata od posiadania psów (§ 0370)
15 000
15 000
wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)
70 000
70 000
0
0
0
0
0
1
wpływy z opłaty targowej (§ 0430)
760 000
760 000
wpływy z opłaty miejscowej (§ 0440)
750 000
750 000
opłata eksploatacyjna (§ 0460)
150 000
150 000
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych (§
0480)
600 000
600 000
wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490)
110 000
110 000
podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)
900 000
900 000
20 000
20 000
1 000
1 000
wpływy z róŜnych opłat (§ 0690)
26 000
26 000
odsetki (§ 0910)
80 000
80 000
6 250 000
6 250 000
6 000
6 000
RóŜne rozliczenia
4 715 822
4 715 822
część oświatowa subwencji ogólnej
4 300 403
4 300 403
335 419
335 419
80 000
80 000
789 914
789 914
dotacja celowa na zadania własne
18 462
18 462
Dochody z najmu (§ 0750)
17 501
17 501
opłata za stołówkę (§ 0690)
423 916
423 916
wpływy z usług (§ 0830) - odpłatność za przedszkole
327 035
327 035
3 000
3 000
Pomoc społeczna
3 169 510
3 169 510
dotacja celowa na zadania zlecone
2 767 143
2 767 143
356 567
356 567
20 000
20 000
1 800
1 800
24 000
24 000
505 000
505 000
25 000
25 000
480 000
480 000
0
zaległości z podatków zniesionych (§ 0560)
kary i grzywny (§ 0570)
udziały w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
(§ 2680)
758
część wyrównawcza subwencji ogólnej
odsetki od środków na rachunku bankowym
801
Oświata i wychowanie
pozostałe odsetki (§ 0920)
852
dotacja celowa na zadania własne
odpłatność za usługi opiekuńcze (§ 0830)
pozostałe odsetki (§ 0920)
wpływy z róŜnych dochodów (§ 0970)
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
wpływy z róŜnych opłat (§ 0690)
dochody z korzystania z urządzeń komunalnych (§ 0830)
921
926
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
4 486 931
dotacje ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych
4 486 931
Kultura fizyczna i sport
2 971 477
dotacje ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych
2 971 477
RAZEM
36 457 701
0
0
0
0
4 486 931
4 486 931
0
2 971 477
2 971 477
28 953 643
7 504 058
2