Nazwa jednostki: Straż Miejska Nazwa jednostki: PSP Nr 2, PSP Nr

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok
WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW
WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH NA 2007 ROK
Nazwa jednostki: Straż Miejska
Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział: 75416 - Straż Miejska
/w zł/
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
Wyszczególnienie
2
Stan środków pieniężnych na początek roku
Dochody
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
Ogółem (1+2)
Wydatki
Zakup materiałów i wyposażenia
Stan środków pieniężnych na koniec roku
Ogółem (3+4)
§
Plan na 2007 rok
3
4
3 000
0960
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
4210
Nazwa jednostki: PSP Nr 2, PSP Nr 5, PSP Nr 6, ZSP Nr 2 (PSP Nr 9), PSP Nr 12,
PSP Nr 15, PSP Nr 17, PSP Nr 18, ZSP Nr 1 (PSP Nr 19),
PSP Nr 21, PSP Nr 22, PSP Nr 23, ZSI (PSP Nr 26),
PSP Nr 28, PSP Nr 30, PSP Nr 31, PSP Nr 37
Dział: 801- Oświata i wychowanie
Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe
/w zł/
Wyszczególnienie
Lp.
2
1
1. Stan środków pieniężnych na początek roku
2. Dochody
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów
Ogółem (1+2)
Wydatki
3.
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
40
§
3
0690
0830
0920
0960
0970
4210
4240
4260
4270
4300
Plan na 2007 rok
4
41 737
141 435
2 106
93 400
719
25 976
19 234
183 172
161 771
51 521
43 677
33 680
4 000
28 893
4. Stan środków pieniężnych na koniec roku
Ogółem (3+4)
21 401
183 172
Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Przedszkole Samorządowe Nr 22)
Dział: 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział: 80104 - Przedszkola
/w zł/
Wyszczególnienie
Lp.
2
1
1. Stan środków pieniężnych na początek roku
2. Dochody
Wpływy z usług
Ogółem (1+2)
3. Wydatki
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup usług pozostałych
4. Stan środków pieniężnych na koniec roku
Ogółem (3+4)
§
3
Plan na 2007 rok
4
342
19 200
19 200
19 542
19 542
19 542
19 542
0830
4210
4220
4300
Nazwa jednostki: PG Nr 1, PG Nr 2, PG Nr 5, PG Nr 7
Dział: 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział: 80110 - Gimnazja
/w zł/
Lp.
Wyszczególnienie
2
1
1. Stan środków pieniężnych na początek roku
2. Dochody
Wpływy z różnych opłat
§
Plan na 2007 rok
3
4
0690
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów
Ogółem (1+2)
3. Wydatki
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4. Stan środków pieniężnych na koniec roku
Ogółem (3+4)
41
5 280
20 682
-
0750
0920
4 320
862
0960
0970
15 500
25 962
22 892
12 832
8 860
1 200
3 070
25 962
4110
4120
4170
4210
4240
4300
4350
Nazwa jednostki: Schronisko dla Zwierząt
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział: 90013 - Schroniska dla zwierząt
/w zł/
Lp.
Wyszczególnienie
2
1
1. Stan środków pieniężnych na początek roku
2. Dochody
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
Ogółem (1+2)
3. Wydatki
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
4. Stan środków pieniężnych na koniec roku
Ogółem (3+4)
§
Plan na 2007 rok
3
4
13 301
21 200
18 000
200
0830
0920
0960
3 000
34 501
26 000
17 000
9 000
8 501
34 501
4210
4300
Nazwa jednostki: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dział: 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdział: 92604 - Instytucje kultury fizycznej
/w zł/
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
Wyszczególnienie
2
Stan środków pieniężnych na początek roku
Dochody
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Ogółem (1+2)
Wydatki
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Stan środków pieniężnych na koniec roku
Ogółem (3+4)
42
§
3
Plan na 2007 rok
4
0830
0920
210 200
210 000
200
210 200
210 200
3040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4430
5 000
500
100
12 000
30 000
5 000
5 000
139 600
3 000
6060
10 000
210 200