2015 r. - Świercze

Budżet gminy:
- roczny plan wydatków,
przychodów i rozchodów
gminy;
- uchwalany przez Radę
Gminy w formie uchwały
budżetowej;
- projekt uchwały budżetowej
przygotowuje wójt w terminie
do 15 listopada roku
poprzedzającego rok
budżetowy;
- wnioski do projektu budżetu
mogą składać radni, sołtysi
oraz mieszkańcy w terminie do
30 września roku
poprzedzającego rok
budżetowy.
Informacja o budżecie
Gminy Świercze
na rok 2015r.
– „Skąd mamy pieniądze
i na co je wydajemy”
Budżet w trakcie roku podlega zmianom, poniższa informacja o budżecie
2015 r. została opracowana na podstawie Uchwały Nr 25/IV/2015 Rady
Gminy Świercze z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej
Gminy Świercze na rok 2015
Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2015 przyjęto założenia:
- zwiększenie stawki podatku od nieruchomości z 1,5% do 2,0 % - od wartości budowli służących
zbiorowemu zaopatrzeniu wsi w wodę,
- pozostawienie b/z ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na
terenie gminy,
- nie planuje się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, planowany wzrost wynagrodzeń dla pozostałych
pracowników wyniesie 4,0%,
- wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę – 1.750,00 zł,
- zamrożenie na poziomie obowiązującym w roku 2014 odpisów na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
W budżecie gminy na rok 2015 przyjęto:

dochody budżetowe w łącznej kwocie
13.733.735,00 zł
w tym:

dochody bieżące w kwocie

dochody majątkowe w kwocie
13.285.307,00 zł
448.428,00 zł
 wydatki budżetowe w wysokości
13.330.307,00 zł
w tym:
 wydatki bieżące w kwocie
 wydatki majątkowe w kwocie
 planowana nadwyżka budżetu w kwocie
13.059.220,68 zł
271.086,32 zł
403.428,00 zł
Największym źródłem dochodów gminy jest subwencja ogólna planowana w kwocie 6.800.646,00 zł
w tym: część oświatowa 4.183.787,00 zł, część wyrównawcza 2.616.859,00 zł (dział 758 – Różne
rozliczenia).Subwencja ogólna stanowi 49,52 % planowanych na rok 2015 dochodów budżetowych.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 wyniosą 1.564.823,00zł w tym na
realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 1.525.100,00 zł (dział 852 - Pomoc społeczna).
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na rok
2015 wyniosą 261.100,00 zł i dotyczą realizacji własnych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej (dział
852 - Pomoc społeczna).
W roku 2015 gmina otrzyma dotacje na realizację projektów:
- Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje
kluczowe - „Moja przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 52.120,00 zł ( dochody
bieżące).
- "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze" w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - 353.800,00 zł ( dochody bieżące).
Dochody gminy z tytułu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł.
W 2015 roku Gmina Świercze otrzyma:
- pomoc zgodnie z zawartą umową Nr 00128-6930-UM0730121/14 w ramach działania
413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w kwocie 141.475,00 zł ( refundacja 80% kosztów
kwalifikowalnych realizowanego w 2014 r. projektu" Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy
Świercze");
- pomoc zgodnie z zawartą umową Nr 00062-6921-UM0700058/14 w ramach działania 321
"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w kwocie 56.953,00 zł ( refundacja kosztów
kwalifikowalnych realizowanego w 2014 r. projektu" Budowa kanalizacji sanitarnej w Świerczach od ul.
Kolejowej do ul. Wesołej z przejściem pod torami").
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
zaplanowano dotację w kwocie 50.000,00 zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację
zadania inwestycyjnego "Budowa drogi gminnej we wsi Gaj".
Zgodnie z uchwałą Nr 225/XXX/2014 Rady Gminy Świercze z dnia 27 marca 2014 r. w budżecie gminy
na rok 2015 wyodrębniono środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. Na wydatki
bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 225.264,17 zł (dz. 600 Transport
i łączność 156.221,20 zł, dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 6.000,00 zł, dz.921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego 63.042,97 zł) natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 69.765,30 zł (dz.
600 Transport i łączność 33.598,82 zł, dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16.704,78 zł,
dz.926 Kultura fizyczna i sport 19.461,70 zł).
Dochody własne gminy na rok 2015 zaplanowano w kwocie 4.232.931,00 zł w tym:
w tym:
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
1.651.289,00 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych
1.500,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości
675.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego
551.400,00 zł
- wpływy z podatku leśnego
28.600,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych
100.000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn
14.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej
10.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
65.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
55.000,00 zł
- wpływy z pozostałych podatków i opłat, odsetki
10.450,00 zł
- wpływy z opłat śmieciowych
400.735,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
100.500,00 zł
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste
1.347,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
200.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży usług
339.500,00 zł
- pozostałe dochody (pozostałe odsetki , wpływy z różnych opłat)
28.610,00 zł
Wydatki inwestycyjne i projekty do realizacji w 2015 roku:
Modernizacja drogi gminnej przez wieś Klukówek
Budowa drogi gminnej Świercze-Prusinowice Kolonia
Budowa drogi gminnej we wsi Gaj
10 253,00 zł
23 347,00 zł
160.000,00 zł
Zakup działek Nr 49/8, 49/10 w Brodowie
Budowa wiaty do składowania skratek i piasku w oczyszczalni ścieków
w Ostrzeniewie
Zakup i montaż wiaty przystankowej (Kosiorowo)
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Strzegocinie
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Świerczach
5 000,00 zł
5 000,00 zł
4 500,00 zł
17 000,00 zł
19 462,00 zł
W projekcie budżetu na rok 2015 przyjęto:
- dochody budżetowe w łącznej kwocie 13.733.735,00zł,
- wydatki budżetowe w łącznej kwocie 13.330.307,00 zł,
- nadwyżkę budżetową w kwocie 403.428,00 zł,
- przychody ( kredyt) 265.000,00 zł,
- rozchody 668.428,00 zł ( spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych 470.000,00 zł, spłata
pożyczek zaciągniętych w 2014 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie
działań finansowanych ze środków budżetu UE 198.428,00 zł)
Na obsługę długu w roku 2015 zaplanowano 270.000,00 zł.
Planowane zadłużenie Gminy Świercze na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniesie 6.411.400,00 zł
co stanowi 46,85 % planowanych dochodów.