Informacja pokontrolna + nr Działania i Poddziałania

Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu
1.
2.
3.
4.
Informacja pokontrolna nr 62/VII/2012
62/VII/2012
Planowa
Podstawą prawną do przeprowadzenia kontroli przez Instytucję
Pośredniczącą u projektodawcy realizującego projekt z zakresu
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest § 15 Porozumienia
w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 czerwca 2007 r. oraz art. 27
ust. 1 pkt 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6
grudnia 2006 r. (Dz. U. 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).
Opis projektu
Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1
− Priorytet (Działanie Celem głównym projektu jest rozwój aktywnej integracji wśród 11
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy
lub Poddziałanie)
Dopiewo w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
„SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”
− tytuł projektu
− termin
realizacji 01.01 – 31.12.2012 r.
projektu
POKL.07.01.01-30-065/12
− numer projektu
POKL.07.01.01-30-065/08-00
− numer umowy
227 356,13 PLN
− wartość projektu
Numer kontroli
Rodzaj kontroli
Podstawa prawna kontroli
−
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
wartość wydatków
zatwierdzonych do
dnia kontroli
Nazwa
jednostki
kontrolującej
Nazwa
jednostki
kontrolowanej
Adres
jednostki
kontrolowanej
Miejsce kontroli
124 514,25 PLN
Termin kontroli
Osoby uczestniczące w
kontroli ze strony jednostki
kontrolującej
Koordynator projektu
05 – 06.12.2012 r.
Szymon Wilkanowicz – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
Sylwia Mrugalska, Piotr Walusiński oraz Wojciech Jaworski –
Członkowie Zespołu Kontrolującego.
Pani Czesława Leciejewska
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie
ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo
ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo (biuro projektu)
Dobór próby do kontroli oraz zakres kontroli
Doboru próby do kontroli dokonano na podstawie metody niestatystycznej z wnioskowaniem
niematematycznym.
Kontrolą objęto kwalifikowalność 11 uczestników projektu, co stanowi 100,00 % liczby B.O.
objętych wsparciem w ramach projektu.
Wielkość próby dotyczącej dokumentacji finansowej podana jest w stosunku do kwot ujętych
w zatwierdzonym wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.07.01.01-30-065/08-11
za okres od 01.01 do 31.08.2012 r.
Kontroli poddano dokumenty finansowe za okres od stycznia do sierpnia 2012 r., ujęte
w
zatwierdzonym wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.07.01.01-30-065/08-11, w tym
zweryfikowano wydatki w ramach następujących zadań:
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
[email protected]
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
[email protected]
1/7
Zadanie 1 (Aktywna integracja): 16 150,00 PLN,
Zadanie 2 (Pomoc celowa): 16 040,00 PLN,
Zadanie 3 (Praca socjalna): 25 463,84 PLN,
Zadanie 5 (Zarządzanie projektem): 3 272,26 PLN,
Koszty pośrednie (rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków): 7 719,12 PLN.
13.
14.
Wskazany powyżej dobór próby do kontroli ma na celu zweryfikowanie czy Beneficjent prawidłowo
realizuje działania związane z realizacją projektu:
1. Rozliczenia finansowe.
2. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu
rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu
dostępną w biurze projektu.
3. Rekrutacja uczestników projektu.
4. Kwalifikowalność B.O.
5. Realizacja form wsparcia.
6. Sposób przetwarzania danych o uczestnikach projektu.
7. Działania promocyjne i informacyjne.
8. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektu.
9. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.
10. Poprawność stosowania procedur przetargowych.
11. Poprawność stosowania zasady efektywnego zarządzania finansami.
12. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.
Merytoryka projektu (w tym realizacja kryteriów dostępu oraz strategicznych)
Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 62/VII/2012 (tj. 05.12.2012 r.) złożył dwa
wnioski o płatność za rok 2012, w których w częściach sprawozdawczych zgłaszał trudności
związane z realizacją projektu (patrz załącznik nr 2, pkt 1.8).
Ponadto, w okresie realizacji projektu systemowego w 2012 r., Projektodawca podpisał aneks nr
POKL.07.01.01-30-065/08-06 do umowy ramowej nr POKL.07.01.01-30-065/08-00 (patrz
załącznik nr 2, pkt 1.11) oraz wprowadził zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu nr
POKL.07.01.01-30-065/12 (patrz załącznik nr 2, pkt 1.7).
Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, iż Beneficjent posiada Gminną Strategię
Rozwiązywania Problemów Społecznych w latach 2006-2015.
Realizacja kryteriów dostępu oraz strategicznych
Beneficjent spełnił założone kryteria dostępu (patrz załącznik nr 2, pkt 1.13).
Projekt nie zakłada realizacji kryteriów strategicznych.
Ustalenia kontroli
(zakres i opis kontrolowanych obszarów)
Kontrola prawidłowości rozliczeń finansowych
Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 62/VII/2012 (tj. 05.12.2012 r.) złożył dwa
wnioski o płatność za rok 2012, w terminie (patrz załącznik nr 2, pkt 4.27).
Beneficjent przedstawił dokument poświadczający założenie dla potrzeb realizacji projektu
rachunku bankowego (Poznański Bank Spółdzielczy, Oddział w Dopiewie, nr rachunku 08 9043
1012 3012 0026 7852 0003). Księgowość projektu prowadzona jest w formie pełnej – plan kont.
Obsługą księgową projektu zajmuje się Pani Małgorzata Hetmańska, zatrudniona u Beneficjenta na
stanowisku Starszego Inspektora ds. Księgowości.
a) koszty bezpośrednie
Skontrolowano wydatki w wysokości: 60 926,10 PLN – patrz załącznik nr 1 (wykaz
skontrolowanych dokumentów księgowych w ramach projektu, pozycje nr od 1 do 37).
b) koszty pośrednie
Skontrolowano wydatki w wysokości: 7 719,12 PLN – patrz załącznik nr 1 (wykaz skontrolowanych
dokumentów księgowych w ramach projektu, pozycje nr od 38 do 43).
Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że skontrolowane koszty pośrednie zostały
prawidłowo rozliczone, tj. zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu
nr POKL.07.01.01-30-065/12 oraz Zasadami finansowania PO KL. W ramach skontrolowanych
kosztów pośrednich Beneficjent rozlicza część wynagrodzenia oraz część dodatku specjalnego
Pani Małgorzaty Hetmańskiej - Starszego Inspektora ds. Księgowości w OPS w Dopiewie.
c) cross-financing
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
[email protected]
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
[email protected]
2/7
Pracownicy Zespołu Kontrolującego skontrolowali wydatki zaplanowane w ramach cross-financingu
dotyczące:
• wyposażenia stanowiska pracy nowozatrudnionego pracownika - szafa biurowa rozsuwana,
biurko komputerowe, krzesło, zestaw komputerowy oraz drukarka (w ramach Zadania 3,
pozycje nr od 31 do 33 w załączniku nr 1): 7 804,95 PLN.
Udział procentowy we wniosku o dofinansowanie: 3,98 %
Kwota we wniosku o dofinansowanie: 9 042,79 PLN
Kwota stwierdzona na kontroli: 7 804,95 PLN
Udział procentowy: 3,43 %
Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że wydatki w ramach cross-financingu zostały
poniesione zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu
nr POKL.07.01.01-30-065/12. Skontrolowany sprzęt został ujęty w Ewidencji Środków Trwałych i
pozostałych środków trwałych oraz prawidłowo oznakowany logotypami KL i UE.
d) amortyzacja
Nie dotyczy.
e) wkład własny
Wkład własny (pieniężny)
Kwota we wniosku o dofinansowanie: 23 872,39 PLN
Kwota stwierdzona na kontroli: 16 040,00 PLN
Udział procentowy: 67,19 %
We wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.07.01.01-30-065/12 Beneficjent założył, iż wkład
własny będą stanowiły wydatki w ramach Zadania 2, tj. świadczenia pieniężne w formie zasiłków
celowych udzielanych uczestnikom projektu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili podczas kontroli planowej zasiłki celowe dla
uczestników projektu ponoszone w ramach wkładu własnego.
W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, iż wkład własny w projekcie jest
wnoszony zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu
nr POKL.07.01.01-30-065/12.
Kontrola zgodności danych przekazywanych we wniosku Beneficjenta o płatność
z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w biurze projektu
Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że wszystkie skontrolowane dane dotyczące wydatków
poniesionych w ramach realizacji projektu, ujęte w zatwierdzonym wniosku Beneficjenta o płatność
nr WNP-POKL.07.01.01-30-065/08-11, są zgodne z dokumentami księgowymi udostępnionymi w
trakcie kontroli.
Kontrola sposobu rekrutacji uczestników projektu
We wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.07.01.01-30-065/12 w punkcie 3.2 Beneficjent
założył, iż rekrutacja uczestników do projektu odbędzie się przy pomocy ankiet pt. „Rozpoznanie
potrzeb szkoleniowych wśród osób korzystających z pomocy społecznej” udostępnionych na stronie
www Beneficjenta, przez dokonanie diagnozy środowisk wykonanej przez rejonowych pracowników
socjalnych oraz spotkań z wytypowanymi osobami. Ponadto Beneficjent skonsultował grupę
docelową z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu, a proces rekrutacji wsparty został działaniami
promocyjnymi, tj. plakatami, ulotkami oraz długopisami z nadrukiem.
Pracownicy Zespołu Kontrolującego w wyniku przeprowadzonej kontroli planowej sprawdzili
dokumentację dotyczącą Beneficjentów Ostatecznych, dokumentację dotyczącą zrealizowanej
formy wsparcia oraz materiały promocyjne (plakat, ulotkę oraz długopis z nadrukiem).
Stwierdzono, że rekrutacja uczestników do projektu przeprowadzona została zgodnie
z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.07.01.01-30-065/12.
Kontrola kwalifikowalności Beneficjentów Ostatecznych
Celem kontroli dokumentacji związanej z Beneficjentami Ostatecznymi było stwierdzenie,
czy kwalifikują się oni do wzięcia udziału w projekcie.
Pracownicy
Zespołu
Kontrolującego
sprawdzili
dokumentację
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
[email protected]
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
[email protected]
3/7
dotyczącą
kwalifikowalności
11 uczestników projektu, co stanowi 100,00 % liczby B.O. objętych wsparciem w ramach projektu.
Dokumentami poświadczającymi kwalifikowalność B.O. są Deklaracje uczestnictwa Beneficjenta
Ostatecznego w projekcie „Szansa na przyszłość”.
Kontrola merytoryczna realizowanych form wsparcia: Kurs wizażu
Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili pod względem merytorycznym dokumentację
dotyczącą Kursu wizażu zorganizowanego dla 5 osób przez Akademię Wizażu Doroty
Dombrowskiej, w terminie 31.07 – 30.08.2012 r. Osobą prowadzącą kurs była Pani Dorota
Dombrowska (patrz załącznik nr 2, pkt 3.6).
Kontrola sposobu przetwarzania danych o uczestnikach projektu
Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent zbiera i przechowuje w biurze projektu oświadczenia
uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Beneficjent
przedstawił imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, a
także Spis osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w OPS w Dopiewie, który
spełnia wymogi zawarte w art. 39 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.).
Ponadto Zespołowi Kontrolującemu udostępniono Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych
osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie oraz Instrukcję zarządzania systemem
informatycznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie. Powyższe dokumenty zawierają
wszystkie niezbędne elementy Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemami
informatycznymi zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili również poprawność danych przekazywanych do
systemu PEFS 2007 załączonych do wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.07.01.01-30065/08-12. Zespół Kontrolujący stwierdził, że dane przekazane w załączniku PEFS 2007 są zgodne
z danymi dostępnymi w biurze projektu.
W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że Beneficjent przetwarza
i przechowuje powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz umową
o dofinansowanie projektu nr POKL.07.01.01-30-065/08-00.
Kontrola poprawności realizacji działań informacyjnych i promocyjnych
Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że wszystkie skontrolowane umowy, materiały
promocyjne (plakat, ulotka oraz długopis z nadrukiem), dokumentacja dotycząca Beneficjentów
Ostatecznych oraz działań merytorycznych, udostępnione w trakcie kontroli przez Beneficjenta,
zostały prawidłowo oznakowane logotypami KL i UE.
Kontrola sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu
Dokumenty merytoryczne oraz księgowe, związane z realizacją projektu, przechowywane są
w szafach i pomieszczeniach zamykanych na klucz, oznakowanych logotypami KL i UE,
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie przy ul. Konarzewskiej 12, 62-070 Dopiewo.
Kontrola kwalifikowalności wydatków dot. personelu projektu
Stwierdzono, iż na potrzeby zarządzania projektem (Zadanie 5) zatrudniona została jedna osoba.
Pracownicy Zespołu Kontrolującego skontrolowali pod względem merytorycznym i finansowym
dokumentację dotyczącą zatrudnienia Pani Czesławy Leciejewskiej pełniącej w projekcie funkcję
koordynatora (patrz załącznik nr 2, pkt 2).
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z zatrudnieniem personelu
zarządzającego projektem.
Kontrola poprawności udzielania pomocy publicznej
Nie dotyczy.
Kontrola poprawności stosowania zasady konkurencyjności
Nie dotyczy.
Kontrola poprawności udzielania zamówień publicznych
Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że Beneficjent jest zobowiązany do stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2010, Nr 113, poz.759 z późn.
zm.). Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 05.12.2012 r. w ramach projektu nie
przeprowadzano postępowań w ramach ww. ustawy, ponieważ żadna transakcja nie przekroczyła
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
[email protected]
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
[email protected]
4/7
kwoty 14 tys. euro netto (ww. oświadczenie Beneficjenta dołączono do akt kontroli).
Kontrola poprawności stosowania zasady efektywnego zarządzania finansami
Beneficjent zobowiązany jest do stosowania zasady efektywnego zarządzania finansami dla
transakcji przekraczających 20 tys. zł netto. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia
05.12.2012 r. w ramach projektu nie przeprowadzano postępowań w ramach ww. procedury,
ponieważ żadna transakcja nie przekroczyła kwoty 20 tys. zł netto (ww. oświadczenie Beneficjenta
dołączono do akt kontroli).
Monitoring wybranej formy wsparcia (wizyta monitoringowa w miejscu realizowanej formy
wsparcia)
Nie objęto kontrolą.
15.
Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych
Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że Beneficjent zastosował się w całości do zaleceń
pokontrolnych nr 39/VII/08 z dnia 19.01.2009 r. (patrz załącznik nr 2, pkt 12.3).
16.
Zalecenia pokontrolne
Brak.
17.
Dokumenty pobrane od Beneficjenta w wyniku kontroli
Podczas kontroli pobrano:
1. Kserokopie potwierdzenia otwarcia rachunku bankowego na potrzeby realizacji projektu oraz
umowy rachunku rozliczeniowego.
2. Kserokopię umowy cywilnoprawnej o użytkowanie samochodu do celów służbowych z dnia
01.03.2012 r.
3. Wydruk planu kont.
4. Oświadczenie z dnia 05.12.2012 r. dotyczące niezastosowania w ramach projektu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasady efektywnego zarządzania finansami.
Dokumenty wymienione w pozycjach nr 1 i 2 zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem, a
dokument z pozycji nr 3 został podpisany przez Panią Małgorzatę Hetmańską - Starszego Inspektora
ds. Księgowości w OPS w Dopiewie.
Oświadczenie wymienione w pozycji nr 4 zostało podpisane przez Panią Małgorzatę Hetmańską –
Starszego Inspektora ds. Księgowości w OPS w Dopiewie oraz Panią Czesławę Leciejewską –
Dyrektora OPS w Dopiewie.
18.
19.
Informacje
o
wykrytych
uchybieniach,
wydatkach
niekwalifikowalnych
i nieprawidłowościach
Zespół Kontrolujący w wyniku czynności kontrolnych nie wykrył uchybień, wydatków
niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
Wnioski z przeprowadzonej kontroli w ramach skontrolowanych obszarów
W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 05 – 06.12.2012 r. Pracownicy Ze społu Kontrolującego stwierdzili, że w ramach kontrolowanych obszarów wymienionych
w punktach 14 i 15 niniejszej Informacji projekt jest realizowany w sposób prawidłowy.
1. Ścieżka audytu
W wyniku kontroli ustalono, że Beneficjent prowadzi i archiwizuje dokumentację w sposób, który
umożliwia sprawne prześledzenie realizacji poszczególnych procesów dotyczących realizacji
projektu.
2. Rozliczenia finansowe
Pracownicy Zespołu Kontrolującego w wyniku kontroli dokumentacji księgowej stwierdzili, że:
• Beneficjent posiada wyodrębniony rachunek bankowy,
• Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków,
• wszystkie skontrolowane wydatki są kwalifikowalne.
Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że wszystkie skontrolowane wydatki (pozycje nr od
1 do 43 w wykazie skontrolowanych dokumentów księgowych – załącznik nr 1) są ściśle związane
z realizowanym projektem, prawidłowo zaksięgowane zgodnie z planem kont oraz ujęte i rozliczone
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
[email protected]
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
[email protected]
5/7
w zatwierdzonym wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.07.01.01-30-065/08-11.
Ponadto stwierdzono, iż skontrolowana dokumentacja finansowa została opisana zgodnie
z wymogami zawartymi w Zasadach finansowania PO KL.
3. Kwalifikowalność uczestników
Pracownicy Zespołu Kontrolującego w wyniku kontroli sposobu rekrutacji stwierdzili, że rekrutacja
przeprowadzona została zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu
nr POKL.07.01.01-30-065/12 w punkcie 3.2.
Beneficjenci Ostateczni zostali zakwalifikowani do projektu zgodnie ze Szczegółowym Opisem
Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, wnioskiem o dofinansowanie projektu nr POKL.07.01.01-30-065/12 oraz pkt 3.6 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w
ramach PO KL.
Ponadto stwierdzono, że dane osobowe są wykorzystywane przez Beneficjenta wyłącznie w celu
udzielenia wsparcia i realizacji projektu, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu oraz ewaluacji PO KL.
4. Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań)
Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że projekt jest realizowany zgodnie
z harmonogramem ujętym we wniosku o dofinansowanie projektu i z danymi przekazywanymi
w pkt 5 (postęp rzeczowy realizacji projektu) wniosków Beneficjenta o płatność nr: WNPPOKL.07.01.01-30-065/08-11 oraz WNP-POKL.07.01.01-30-065/08-12.
5. Zarządzanie projektem i personel projektu
W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego nie stwierdzili nieprawidłowości przy
zatrudnianiu personelu zarządzającego projektem.
6. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi
(w tym zamówienia publiczne)
Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że projekt jest realizowany zgodnie z przepisami
i zasadami wspólnotowymi oraz krajowymi.
7. Działania informacyjno-promocyjne
Zespół Kontrolujący ustalił, że Beneficjent realizuje działania informacyjne i promocyjne projektu
zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r., ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu
Społecznego
oraz
Funduszu
Spójności
oraz
Rozporządzenia
(WE)
nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL z dnia
04.02.2009 r.
20.
21.
Łączna
wysokość
skontrolowanych kosztów
Wartość
wydatków
zatwierdzonych do dnia
kontroli
Procent
skontrolowanych
wydatków w stosunku do
wydatków zatwierdzonych
we wniosku Beneficjenta o
płatność
Załączniki
stanowiące
integralną część informacji
pokontrolnej
Podsumowanie i uwagi do
projektu
68 645,22 PLN
124 514,25 PLN
55,13 %
Załącznik nr 1 (wykaz skontrolowanych dokumentów księgowych)
Załącznik nr 2 (lista sprawdzająca do kontroli projektu na miejscu)
W wyniku przeprowadzonej kontroli, Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu wzywa Beneficjenta do ustosunkowania się do wyników
kontroli w terminie 14 dni od daty otrzymania Informacji pokontrolnej.
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
[email protected]
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
[email protected]
6/7
22.
23.
Pouczenie
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji
Pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji Pokontrolnej i
przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania dokumentu wraz z niepodpisanym egzemplarzem a/a Informacji Pokontrolnej oraz
załącznikami nr 1 i 2 do Informacji Pokontrolnej.
W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do
Informacji Pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.
W przypadku braku uwag do Informacji Pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej
należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację Pokontrolną wraz
z załącznikami nr 1 i 2 w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego
dokumentu zgodnie z Zasadami Kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 –
2013.
Data
i
miejsce
sporządzenia
informacji Poznań, dnia 21 - 12 - 2012 r.
pokontrolnej
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki
kontrolującej i jednostki kontrolowanej.
Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego
Inspektor
Szymon Wilkanowicz
Podpisy Członków Zespołu Kontrolującego
Sylwia Mrugalska
Inspektor
Piotr Walusiński
Wojciech Jaworski
– pracownik przebywa na urlopie
Data i podpis osoby uprawnionej ze strony
jednostki kontrolowanej
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
[email protected]
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
[email protected]
7/7