Protokół z dnia 30.03.2005 r. z kontroli przeprowadzonej przez

fyrfh.9. o o s h - A SfiKRET A R I A f
a
or
STAROSTY
w P fc Y \1H O
Krosno, 30 marca 2005 r.
dnia £005 "04- 1 2
L.di.......... ....ia>.... .....
podpis.........................................
PROTOKÓŁ
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
(łady Powiatu Krośnieńskiego
w
Starostwie Powiatowym w Krośnie ul. Bieszczadzka
Kontrolę na podstawie upoważnienia Nr 13/05 przeprowadzili;
I Roman Guzik
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Jan Białas
- członek
3 Andrzej Guzik
- członek
4 Bolesław Kozielec
- członek
5. Jan Materniak
- członek
6. Jan Pelczar
- członek
w okresie od 29 marca 2005 roku do 30 marca 2005 roku.
Kontrolą objęto:
działalność Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w zakresie:
-
wykonania budżetu za rok 2004,
-
wykonania zaleceń pokontrolnych,
-
prawidłowości przeprowadzania przetargów
Stanowisko Starosty Krośnieńskiego kontrolowanej jednostki zajmuje od 28 listopada
2002 roku Pan Zbigniew Braja.
Stanowisko Skarbnika Powiatu zajmuje od 1 stycznia 1999 roku Pani Krystyna Kasza.
/Starosta^Krośnieński/
/SłiiiityHfotfiwidlńiifoza
i/
-
2
1 Wykonanie budżetu Powiatu Krośnieńskiego.
Kontrolę działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego za rok 2004 komisja
rozpoczęła od analizy sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za
2004 rok.
Informacje i wyjaśnienia w czasie kontroli składała Pani Krystyna Kasza Skarbnik
Powiatu.
Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2004 rok uchwalony uchwałą Rady Powiatu
Nr X IV /105/04 z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na rok 2004 określał:
- 32,051.978 zł
- plan dochodów w kwocie
- 33.907.740 zl
- plan wydatków w kwocie
- 1.855.762 zł
- deficyt budżetowy na 2004 rok w kwocie
- rozchody na spłatę rat kredytowych w kwocie
- 1.261.301 zł
- przychody z tytułu pożyczek i kredytów na pokrycie
wydatków nieznajdujących zabezpieczenia
w planowanych dochodach w kwocie
- 3.117.063 zł.
W wyniku wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej uchwałami Rady PowiaUi
Budżet Powiatu Krośnieńskiego po zmianach na dzień 31 grudnia 2004 roku
przedstawiał się następująco*
- płan dochodów
-35.561.399 zł
- plan wydatków
- 36.742.791 zł
- planowany deficyt budżetowy
- 1.181.392 zł
- planowane przychody ogółem
- 2.463,061 zł
z tego :
- z tytułu kredytów i pożyczek
- 2.400.000 zł
- innych źródeł środki na pokrycie deficytu
63.061 zł
- planowane rozchody na spłatę kredytów i pozyczek wyniosły- 1.261.301 zł.
Wykonanie budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2004 rok zrealizowano następująco:
- 36.487.792 zł
- dochody wykonane
-36. II 1.205 zł
- wydatki wykonane
- 376.587 zł
- nadwyżka budżetowa
- 2.063.061 zł
- przychody ogółem wykonane
z tego
- 2.000.000 zł
-z tytułu kredytów i pożyczek
63.061 zł
- innych źródeł środki na pokiycie deficytu
- rozchody na spłatę kredytów i pożyczek wykonane zostały
- 1.261.301 zł.
w kwocie
Kontrolujący:
t.
Starosta Krośnieński/
SK A R B M K 1'UWIATU
.................m m Ł ,.........
-
3
-
Plan dochodów po zmianach wyniósł 35,561.399 zł i został wykonany w kwocie
36.487.972 zł co stanowi 102,6%.
Plan wydatków po zmianach wyniósł 36.742.791 zł i wykonany został w kwocie
36.111.205 zł ca stanowi 98,28%.
Komisja dokonała analizy planów i wydatków w poszczególnych działach i
rozdziałach, wysłuchała wyjaśnień i informacji założonych przez Skarbnika Powiatu
i stwierdziła, że Zarząd Powiatu w sposób należyty realizował uchwałę budżetową
za rok 2004.
II. Analiza dokumentacji przetargowej.
Kontrola objęto dokumentację przetargową ;
ai odbudowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2007 R Milcza-Besko,
b/ plami urządzania lasu dla lasów należących do osób fizycznych położonych na
terenie gminy: Chorkówka, Iwonicz Zdrój, Jedlicze, Krościenko Wyżne,
Wojaszówka,
d zakupu tablic rejestracyjnych zwyczajnych, motocyklowych, motorowerowych
i tablic na przyczepy,
d/ przebudowy mostu przez potok Bobrka w ciągu drogi powiatowej nr 0896 R
Krosno - Koby lany - Toki,
e/ odbudowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2005 R Haczów- Wróblik Szlachecki,
f/ projektu przebudowy mostu na potoku „ Morcinek” w ciągu drogi powiatowej
nr 1963R Korczyna - Sporne w m. Korczyna.
W wyniku analizy i kontroli wyżej wymienionych dokumentacji przetargowych
ustalono, że nie budzi ona zastrzeżeń a przetargi przeprowadzone zostały w sposób
prawidłowy.
Zestawienie przetargów - zał. nr I do protokołu.
Ul.Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych przez Członków Zarzadu Powiatu.
Kolejnym etapem prac komisji była analiza wykorzystania / realizacji/ urlopów
wypoczynkowych przez Członków Zarządu Powiatu
Informacje z tego zakresu przedstawiła Pani Zdzisława Żywiec - Naczelnik Wydziału
Organizacyjno-Administracyjnego - załącznik nr 2 do protokołu.
Z przedstawionej informacji wynika, że za rok 2004 zaległe urlopy przedstawiają się
następująco:
10 dni urlopu,
1. Starosta Zbigniew Braja
12 dni urlopu,
2. Wicestarosta Andrzej Koniecki
20
dni urlopu,
3. Członek Zarządu Jerzy Szubra
17 dni urlopu,
4. Sekretarz Barbara Bocianowska
16 dni urlopu.
5. Skarbnik Krystyna Kasza
Po przeprowadzonej analizie komisja wnioskuje o systematyczne wykorzystywanie
zaległych urlopów wypoczynkowych przez członków Zarządu Powiatu
Kontrolujący:
/Starosta K/óśmcński/
SK&RJ
Lri/itfi/rifl
lyaSSfff'
/ Skarl ii lit. Powiatu/
i... ssstesLJ
-
4
-
IV Wykonanie zaleceń pokontrolnych.
Komisja dokonała przeglądu książki kontroli na podstawie której uslalono, że w roku
2004 zostało przeprowadzonych 10 kontroli.
Komisja poddała analizie protokół kontroli przeprowadzonej w dniach 26-28.04 2004
r. przez Pana Ryszarda Wójciuka głównego specjalistę w Biurze do Spraw Usuwania
Klęsk Żywiołowych Kancelarii Rady Ministrów w zakresie wykorzystania środków
finansowych przekazanych z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z
usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Na pismo pokontrolne, które wpłynęło do
Starostwa Powiatowego w Krośnie w dniu 27 sierpnia 2004 roku Starosta Krośnieński
udzielił odpowiedzi w dniu 8 września 2004 roku informując Kancelarię Prezesa Rady
Ministrów o sposobie zrealizowania wniosków i zaleceń
V. Gospodarka materiałowa i pieniężna oraz zabezpieczenie mienia.
W toku przeprowadzonej kontroli dokonano sprawdzenia dokonania inwentaryzacji
gotówki w wyodrębnionej kasie na dzień 3 1.12 2004 r.
Ustalono, że komisja spisowa powołana Zarządzeniem nr 26/2004 Starosty
Krośnieńskiego z dnia 23.12.2004 r dokonała inwentaryzacji gotówki w kasie, czeków
gotówkowych oraz kwitariuszy.
Kserokopia protokołu z inwentaryzacji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ponadto sprawdzono również, czy została przeprowadzona inwentaryzacja paliwa w
zbiornikach pojazdów samochodowych Starostwa i ustalono na podstawie arkusza
spisowego /załącznik nr 4 do protokołu/, że w/w inwentaryzacja została
przeprowadzona z natury w dniu 3 1.12.2004 r. w samochodach - Fiat Brava nr. rej.
RK 0) 127 i Peugeot 406 nr. rej. RK 08444.
Podczas czynności kontrolnych ustalono na podstawie zawartych umów ubezpieczenia,
że majątek Starostwa jak też odpowiedzialność cywilna są objęte
ochroną
ubezpieczeniową w zakresie :
- od ognia i innych zdarzeń losowych,
- kradzieży z włamaniem i rozbojem,
- autocasco pojazdów,
- OC pojazdów,
- NNW pasażerów i kierowców,
- sprzętu elektronicznego w zakresie zdarzeń losowych i kradzieży,
- odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania
nieruchomości.
-
5
-
VI. Skargi i wnioski.
Na podstawie rejestru skarg i wniosków ustalono, że w roku 2004 do Starostwa
Powiatowego w Krośnie wpłynęło 32 skargi i wnioski Komisja drogą losową
wytypowała 3 skargi celem sprawdzenia prawidłowości ich załatwienia, a mianowicie:
•a ! skarga uczniów kl.lt B Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu na niewłaściwe
postępowanie nauczyciela informatyki Pana Stanisława Buczka - skarga załatwiona
w sposób prawidłowy,
b/ skarga Państwa Małgorzaty i Tadeusza Kapłan dot. wniosku o wydanie pozwolenia
na budowę - skarga załatwiona w terminie i w sposób prawidłowy,
d skarga Pani Cecylii Rysz zam. Krościenko Wyżne ul. Brzozowska 101 dot.
usunięcia żwiru z rowu przydrożnego przy ul. Brzozowskiej - skarga załatwiona w
sposób prawidłowy.
Na tym czynności kontrolne zakończono.
Integralną część protokółu stanowią załączniki od nr I do nr 4
Starosta Krośnieński został poinformowany o
podstawie §10 pkt.4 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady
prawie zgłoszenia zastrzeżeń do konkretnych faktów ujętych w
prawie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących okoliczności
nieprawidłowości.
Starosta Krośnieński Pan Zbigniew BRAJA oświadczył, że
/ zgłasza następujące zastrzeżenia/:
przysługującym mu na
Powiatu Krośnieńskiego,
mniejszym protokole oraz
i przyczyn powstania tych
nie zgłasza zastrzeżeń *