sprawozdanie końcowe od dnia 1 kwietnia 2012 do 31 marca 2013

Załącznik nr 4
do Umowy nr ZZO/000030/06/D
z dnia 25 czerwca 2012 r.
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE

/ KOŃCOWE
 1
z realizacji projektu w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
Sprawozdanie dotyczy działań zrealizowanych i kosztów
w okresie: od dnia 01 kwietnia 2012 do dnia 31 marca 2013 r. 2
poniesionych
Część I: Dane i informacje o Zleceniobiorcy
W przypadku wniosków wspólnych (złożonych przez dwie lub więcej f undacje albo
organizacje pozarządowe działające wspólnie) tabelę w Część I sprawozdania należy
skopiować i wypełnić dla każdego ze Zleceniobiorców odrębnie
Pełna nazwa i adres Zleceniobiorcy – zgodna z aktualnym wypisem z rejestru sądowego):
Tymbark
57
34-650
Miejscowość
Ulica
Nr posesji
Kod pocztowy
Tymbark
limanowski
małopolskie
018
Gmina
Powiat
Województwo
Nr kierunkowy
Nr i data umowy zawartej z PFRON:
Umowa Nr ZZO/000030/06/D z dnia 25 czerwca 2012 roku
Cel programowy w którym zawiera się cel projektu
Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu)
Cel projektu
Zwiększenie samodzielności beneficjentów projektu poprzez prowadzenie rehabilitacji wieloaspektowej,
obejmującej przede wszystkim rehabilitacje ruchową, zaj ęcia logopedyczne, terapie pedagogiczną oraz
konsultacje specjalistyczne, co spowoduje podniesienie poziomu samodzielności usprawnianych osób
niepełnosprawnych we wszystkich sferach życiowych
Nazwa projektu (zgodnie z umową)
„Prowadzenie rehabilitacji wieloaspektowej przez Ośrodek Rehabilitacyjny w Tymbarku”
Termin realizacji projektu
od 01.04.2012 do 31.03.2015

1
2
niepotrzebne skreślić
w przypadku umów wieloletnich sprawozdanie końcowe sporządzane jest każdorazowo po
zakończeniu danego okresu finansowania projektu
należy wpisać dzień, miesiąc, rok
Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (…)
Część II. Sprawozdanie merytoryczne
W przypadku wniosków wspólnych (złożonych przez dwie lub więcej fundacje albo organizacje
pozarządowe działające wspólnie) część II sprawozdania wypełniana jest w imieniu wszystkich
Zleceniobiorców przez Zleceniobiorcę wskazanego jako Lidera w umowie określającej zakres
świadczeń Zleceniobiorców składających się na realizację projektu
1. Opis wykonania projektu
Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich
układem zawartym we wniosku o zlecenie realizacji zadań. W opisie konieczne jest
uwzględnienie wszystkich planowanych działań, określenie zakresu w jakim zostały o ne
zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno w odniesieniu do
ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji
W opisie należy wskazać działania, które zostały powierzone wykonawcom zewnętrznym
W przypadku wniosku wspólnego, tj. wniosku złożonego przez dwie lub więcej fundacje albo
organizacje pozarządowe działające wspólnie należy przyporządkować działania do
poszczególnych, realizujących te działania, Zleceniobiorców
W trakcie trwania projektu od 01 kwietnia 2012 do 3 1 marca 2013 roku realizowane
były wszystkie zaplanowane i zapisane we wniosku o zlecenie realizacji zadania formy
wsparcia beneficjentów, a ich zakres obejmował wszystkie przewidywane w projekcie
działania, co pozwoliło na efektywne otoczenie opieką wszys tkich beneficjentów
ostatecznych zadania i uzyskanie u nich zakładanych celów terapii.
Działaniami zadania, zmierzającymi do zwiększenia samodzielności jego
beneficjentów we wszystkich sferach życiowych, na poziomie adekwatnym do
indywidualnych możliwości danej osoby, objęte zostały 104 osoby, w tym:
84 dzieci w wieku do 16 lat,
6 osób w wieku od 16 do 18 lat,
14 osób powyżej 18 lat.
Uczestniczyły one w następujących formach wsparcia:
1. Fizjoterapia: uczestniczyło w niej 98 osób, odbyto 3217 sesji.
Wsparcie obejmowało:
zajęcia prowadzone metodami NDT-Bobath, PNF, ćwiczenia czynno-bierne, bierne,
wspomagane, ćwiczenia oddechowe, sensoryczne (równoważne, koordynacji wzrokoworuchowej) w sumie zrealizowano 3019 zajęć obejmujących powyższe ćwiczenia,
zabiegi fizykoterapii – 28 zbiegów,
zabiegi kinesytapingu – 198 zabiegów,
zabiegi masażu – 375 zabiegów.
Uczestnictwo w zajęciach miało na celu do poprawę sprawności ruchowej w zakresie
możliwym do osiągnięcia, a w przypadku osób najciężej poszkodowanych
pomagało w utrzymaniu sprawności funkcjonowania układów o podstawowym
znaczeniu dla podtrzymywania życia (układ oddechowy, krążenia, pokarmowy,
wydalania).
2. Hipoterapia: brało w niej udział 13 osób, odbyto 123 sesje x 2 terapeutów.
Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem ćwiczeń przy koniu i na koniu, a ich
celem był przede wszystkim rozwój ruchowy usprawnianych osób, jak też poprawa
sprawności pozostałych funkcji życiowych, szczególnie dotyczących sfery
psychicznej, emocjonalnej społecznej i poznawczej.
3. Zajęcia w wodzie: skorzystało z nich 36 osób, odbyto 307 sesji x 2 terapeutów.
Efektem udziału beneficjentów w zajęciach jest regulacja napięcia mięśniowego,
łagodzenie bólu, poprawa ruchomości stawów, poprawa koordynacji ruchowej i
równowagi, wpływanie na poprawę stanu psychiki i emocji.
4. Zajęcia neurologopedyczne: uczestniczyło w nich 30 osób, odbyto 604 sesje.
Wsparcie prowadzone było w oparciu o różnorodne metody stosowane w
nowoczesnej neurologopedii, zmierzające do poprawienia sprawności w zakresie
mowy czynnej i biernej, a także – w razie potrzeby – nauki alternatywnych sposobów
komunikacji, a poprzez usprawnienie form komunikacji z otoczeniem - podniesienie
2
Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (…)
jakości funkcjonowania beneficjentów w środowisku, samodzielności w komunikacji z
otoczeniem.
5.Terapia pedagogiczna: brały w niej udział 23 osoby, odbyto 665 sesji.
Praca z beneficjentami prowadzona była w oparciu o metody stymulujące rozwój, a
więc usprawniające funkcjonowanie dziecka we wszystkich sferach życiowych, a
także – poprzez pracę z rodzicami, ich stałą pedagogizację – przyczyniające się do
podnoszenia jakości funkcjonowania rodzin beneficjentów, co ma swoje
odzwierciedlenie w jakości funkcjonowania objętych opieką dzieci, szczególnie w
zakresie ich umiejętności samodzielnego radzenia sobie w różnych sytuacjach.
Wszystkie przedsięwzięcia objęte projektem zostały zrealizowane w pełnym,
zakładanym we wniosku, zakresie, wszystkie też realizowane były zgodnie z
harmonogramem, z wyjątkiem zajęć hipoterapii. Czas realizacji tej formy wydłużony został
na wrzesień i październik ze względu na warunki atmosferyczne oraz konieczność
dostosowania organizacji zajęć do specyficznych wymogów beneficjentów korzystających z
tej terapii (np. mniejsza niż zakładano ilość osób na zajęciach w jednym dniu). Z tej formy
wsparcia skorzystała też mniejsza niż zakładano liczba osób (nie wszyscy chętni uzyskali
zgodę lekarską na tę terapię).
2. Stopień realizacji zakładanego celu projektu (należy wypełnić w sprawozdaniu
końcowym)
Czy zakładany cel projektu został osiągnięty w wymiarze określonym we wniosku? Jeśli nie –
dlaczego?
Dzięki realizacji zadania stałą, wieloaspektową opieką rehabilitacyjną objęto 104 osoby
z niepełnosprawnością, głównie dzieci. Wszystkie działania podejmowane w ra mach
projektu dążyły do podniesienia jakości ich życia, ze szczególnym uwzględnieniem
nabywania umiejętności samodzielności w zakresie możliwym do osiągnięcia dla danej
jednostki na aktualnym poziomie rozwoju poprzez:
 poprawienie sprawności ruchowej (wzmocnienie poszczególnych grup mięśniowych,
poprawę ruchomości stawów, regulację napięcia mięśniowego, obniżenie
dolegliwości bólowych), a w przypadku najciężej poszkodowanych – zatrzymanie lub
opóźnienie postępujących zmian regresyjnych organizmu, utrzymanie sprawności
fizjologicznej poprzez aktywację układów: oddechowego, trawiennego, moczowego,
 polisensoryczne poznawanie otaczającej rzeczywistości, poprawę i doskonalenie
integracji sensorycznej beneficjentów,
 kształtowanie i doskonalenie wszystkich funkcji życiowych, szczególnie –
psychicznej, emocjonalnej, poznawczej, społecznej, ze zwróceniem szczególnej
uwagi na kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku,
pełnienia w nim określonych ról oraz rozwijanie niezależności, samodzielnoś ci oraz
umiejętności samoobsługi,
 podniesienie sprawności komunikacji beneficjentów z otoczeniem.
Rehabilitacja
obejmowała rehabilitację ruchową różnych formach, zajęcia
neurologopedyczne, terapię pedagogiczną oraz konsultacje specjalistyczne (lekarz a
ortopedy, lekarza specjalisty rehabilitacji dziecięcej).
Dzięki oddziaływaniom terapeutycznym u zdecydowanej większości beneficjentów
odnotowano poprawę funkcjonowania, a w grupie osób z postępującym regresem
udało się utrzymać funkcjonowanie na dotyc hczasowym poziomie lub też
zminimalizować skutki postępu degradacji organizmu (np. przy rdzeniowym zaniku
mięśni) – osiągnięto zakładane indywidualne cele terapii poszczególnych
beneficjentów.
Powyższe wyniki mieszczą się w granicach zakładanych we wniosku o dofinansowanie.
3
Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (…)
Wskaźniki ewaluacji projektu (należy wypełnić w sprawozdaniu końcowym)
3.
W przypadku projektów, których c el mieśc i s ię w c elu programowym 1 „wejśc ie osób niepełnosprawnych
(benefic jentów ostatecznych projektu) na rynek pracy ” lub w cel u programowy m 2 „zwiększenie samodz ielnośc i
osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznyc h projektu)” faktycznie os iągnięte wartośc i wskaźnik ów należy
podać w oparc iu o dane wy nikające z ewidenc ji godz in wsparcia.
Nazwy poszczególnyc h wskaźnik ów należy podać zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 5 umowy. Jeż eli we wniosku
o z lec enie realiz acji zadań Zlec eniobiorc a zaproponował dodatkowe konstrukcje wskaźników – wskaźnik i te należy
uwzględnić w niniejszym s prawoz daniu.
W przypadku większej licz by wskaźników należy dodać kolejne wiersze
L.p.
Nazwa wskaźnika
I.
Wskaźniki nakładu
1.
Pierwszy wskaźnik nakładu
2.
Drugi wskaźnik nakładu
II.
Wskaźniki produktu
1.
Wskaźnik produktu
Wartość wskaźnika
zaplanowana we
wniosku
Wartość wskaźnika
faktycznie osiągnięta
2601,31
2501,26
50,41
48,66
51,60
51,40
100
104
2.
III.
Wskaźniki rezultatu
1.
Wskaźnik rezultatu
2.
IV.
Krótki opis spodziewanego przez Zleceniobiorcę oddziaływania projektu
4
Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (…)
Realizacja zadania projektowego prowadzi do poprawy stanu, zat rzymania regresu lub
co najmniej minimalizacji skutków niepełnosprawności u 104 beneficjentów, którzy objęci
zostali stałą, wielostronną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb opieką rehabilitacyjną.
Beneficjenci
zadania
to
mieszkańcy powiatu
limanowskieg o,
nowosądeckiego,
bocheńskiego, w rejonie zamieszkania których nie ma innego ośrodka rehabilitacyjnego
oferującego swoje usługi w systemie ciągłym, z głównym ukierunkowaniem ich specyfiki na
potrzeby dzieci i młodzieży. Realizacja projektu dała im możliwo ść skorzystania z
rehabilitacji blisko miejsca zamieszkania, a przez to – zminimalizowania ponoszonych w
związku z tym kosztów, co jest sprawą niezmiernie ważną na tym terenie, który należy do
najbiedniejszych na terenie województwa małopolskiego.
Wszystkie podejmowane w ramach projektu działania służą podniesieniu jakości
życia/usamodzielnieniu osób niepełnosprawnych poprzez:
 poprawienie sprawności ruchowej (wzmocnienie poszczególnych grup mięśniowych, poprawę
ruchomości stawów, regulację napięcia mięśniowego, obniżenie dolegliwości bólowych), a w
przypadku najciężej poszkodowanych – zatrzymanie lub opóźnienie postępujących zmian
regresyjnych organizmu, utrzymanie sprawności fizjologicznej poprzez aktywację układów:
oddechowego, trawiennego, moczowego,
 polisensoryczne poznawanie otaczającej rzeczywistości, poprawę i doskonalenie integracji
sensorycznej beneficjentów,
 kształtowanie i doskonalenie wszystkich funkcji życiowych, szczególnie – psychicznej,
emocjonalnej, poznawczej, społecznej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kształtowanie
umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku, pełnienia w nim określonych ról oraz
rozwijanie niezależności, samodzielności oraz umiejętności samoobsługi,
 podniesienie sprawności komunikacji beneficjentów z otoczeniem,
 zapewnienie pomocy beneficjentom w zaspokajaniu potrzeb innych niż wymienione powyżej,
a mających istotne znaczenie dla jakości ich funkcjonowania (np. pomoc w dotarciu do
potrzebnych im specjalistów, pomoc w uzyskaniu koniecznego sprzętu specjalistycznego,
egzekwowaniu praw wynikających z przepisów szczegółowych).
W przypadku najciężej poszkodowanych osób (u których typ i postać schorzenia uniemożliwia
poprawę stanu zdrowia i funkcjonowania) spodziewanym efektem jest spowolnienie pogorszenia się
stanu zdrowia.
W przypadku pozostałej grupy niepełnosprawnych osób oddziaływanie projektu wpływa na
polepszenie ich stanu zdrowia i umiejętności życiowych na tyle ile to jest możliwe dla danej jednostki.
Różnica między efektami uzyskanymi u poszczególnych osób zależna jest od kilku czynników, m.in.
schorzenia/jednostki chorobowej i jej postaci, czasu rozpoczęcia rehabilitacji, zaangażowanie rodziny
w rehabilitację, ewentualnego sprzężenia niepełnosprawności, współistnienia dodatkowych chorób.
Dodatkowo zadanie przyczynia się do aktywizacji osób z najbliższego otoczenia dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością (szczególnie – członków ich rodzin), gdyż praca z rodzinami ukierunkowana
jest na uczenie ich sposobów radzenia sobie z problemami wynikających z niepełnosprawności,
minimalizowania ich skutków.
4. Uczestnicy projektu (nie dotyczy projektów w których, z uwagi na charakter tych
projektów, nie jest możliwe podanie liczby osób objętych wsparciem, np. kampanie)
Liczba uczestników projektu, którzy zostali objęci wsparciem:
liczba osób 104, w tym:
liczba osób niepełnosprawnych, którzy zostali objęci wsparciem:
Orzeczenie o
niepełnosprawności
Dzieci i młodzież
niepełnos prawna
84
Doros łe os oby
niepełnos prawne
X
Razem:
X
Stopień niepełnosprawności
znaczny
Razem:
lekki
4
umiarkowan
y
2
-
90
9
5
-
14
13
7
-
104
5
Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (…)
Część II. Sprawozdanie finansowe
W przypadku wniosków wspólnych (złożonych przez dwie lub więcej fundacje albo
organizacje pozarządowe działające wspólnie) część III sprawozdania wypełniana jest
w imieniu wszystkich Zleceniobiorców przez Zleceniobiorcę wskazanego jako Lidera
w umowie określającej zakres świadczeń Zleceniobiorców składających się na realizację
projektu
Uwaga! w sprawozdaniu końcowym informacje należy podać narastająco
1. Informacje ogólne
A.
Całkowite koszty projektu (koszty kwalifikowalne oraz koszty nie kwalifikujące się
w ramach „Zasad zlecania”): 285.023,38 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt
pięć tysięcy dwadzieścia trzy 38/100)
B.
Koszt realizacji projektu w obszarze kosztów kwalifikowalnych: 273.821,96 zł (słownie
złotych: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia jeden 96/100)
C.
Kwota przekazana przez PFRON: 260.130,86 zł (słownie złotych: dwieście
sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści 86/100)
D.
Uwaga! W przypadku umowy wielostronnej, zawartej na skutek złożenia wniosku wspólnego,
pkt D należy skopiować i wypełnić dla każdego ze Zleceniobiorców oddzielnie, wpisując
dodatkowo nazwę danego Zleceniobiorcy
Kwota środków PFRON faktycznie wykorzystana na realizację projektu
zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści 86/100
260.130,86
, w tym:
Koszty bieżące (w zł)
Razem
dzieci i młodzież
niepełnosprawna
dorosłe osoby niepełnosprawne
90
14
260.130,86 zł
dorosłe osoby niepełnosprawne
Razem
Koszty inwestycyjne (w zł)
dzieci i młodzież
niepełnosprawna
0,00 zł
6
Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (…)
E.
Uwaga! W przypadku umowy wielostronnej, zawartej na skutek złożenia wniosku wspólnego,
pkt. E należy skopiować i wypełnić dla każdego ze Zleceniobiorców oddzielnie, wpisując
dodatkowo nazwę danego Zleceniobiorcy
Informacja o źródłach finansowania wkładu własnego (należy wypełnić odrębnie dla
każdego ze źródeł):
Nazwa źródła: darowizny
Kwota wydatkowana w obszarze kosztów całkowitych: 13.691,10 zł (słownie złotych:
trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden 10/100)
Kwota wydatkowana w obszarze kosztów kwalifikowanych: 13.691,10 zł (słownie
złotych: trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdzies iąt jeden 10/100)
Nazwa źródła: wpłaty z 1%
Kwota wydatkowana w obszarze kosztów całkowitych: 11.201,42 zł (słownie złotych:
jedenaście tysięcy dwieście jeden 42/100)
Kwota wydatkowana w obszarze kosztów kwalifikowanych: 0,00 zł (słownie złotych:
zero 00/100)
F.
Kwota dofinansowania zwrócona na rachunek bankowy PFRON (środki niewykorzystane): 0,00
zł (słownie złotych: zero 00/100)
Kwota odsetek bankowych, powstałych na rachunku bankowym Zleceniobiorcy (rachunkach
bankowych Zleceniobiorców) wydzielonym (wydzielonych) dla środków otrzymywanych z
PFRON), zwrócona na rachunek bankowy PFRON: 0,00 zł (słownie złotych: zero 00/100)
G.
Liczba wolontariuszy zaangażowanych w realizację projektu: 1
Łączna liczba godzin pracy wolontariuszy w okresie realizacji pro jektu: 91
H.
Koszty ubezpieczenia, wyżywienia, zakwaterowania i przejazdów wolontariuszy:
43,80 zł
Jako personel administracyjny i/lub merytoryczny projektu zatrudnione
zostały także osoby niepełnosprawne (przy właściwej odpowiedzi
należy wstawić znak „X”)
Nie:
tak:
X
Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych:
2. Zestawienie kosztów realizacji projektu – należy sporządzić zgodnie z wzorem
stanowiącym:
a) załącznik nr 1A do niniejszego sprawozdania – w sytuacji gdy koszty pośrednie
rozliczane są na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów 3,
b) załącznik nr 1B do niniejszego sprawozdania – w sytuacji gdy koszty pośrednie
rozliczane są na podstawie ryczałtu (zgodnie z warunkami wskazanymi rozdziale
IV ust. 3-8 „Zasad zlecania”) 3 .
3. Zestawienie dowodów księgowych – należy sporządzić
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania 3 .
zgodnie
z
wzorem
4. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu projektu
FV nr 009/13/P za rezerwację basenu w lutym 2013 omyłkowo zapłacono dwa razy tj
08.03.2013 i 21.03.2013 r. w związku z powyższym drugą wpłatę zaliczono na poczet
3
zestawienie nie jest przedstawiane do sprawozdania części owego sporządzanego ( w
sytuacji gdy okres realizacji projektu wykracza poza rok budżetowy) w terminie 30 dni od dnia
zakończenia roku budżetowego
7
Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (…)
zapłaty faktury za basen nr 0018/13/P za m-c marzec 2013 r.
Oświadczam (-y), że:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy,
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym,
3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe PFRON, zostały
dokonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu dowodów księgowych (załącznik nr 2 do
sprawozdania) zostały faktycznie poniesione; wszelkie płatności publiczno -prawne wynikające
z odrębnych przepisów, związane z przedstawionymi w rozliczeniu dowodami księgowymi
zostały opłacone,
5) przedstawione w zestawieniu dowody księgowe zastały sprawdzone pod względem
merytorycznym i formalno-rachunkowym,
6) przyjęto do ewidencji uzyskane środki trwałe i inne składniki majątku, zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
7) dowody księgowe dokumentujące zdarzenia dotyczące realizacji projektu, zostały opatrzone
następującymi klauzulami:
a) „płatne ze środków PFRON w wysokości... – dot. umowy nr ..., projektu pn. ....” –
w przypadku kosztów finansowanych w całości lub w części ze środków PFRO N,
b) „płatne ze środków stanowiących wkład własny Zleceniobiorcy finansowy prywatny,
w wysokości... – dot. umowy nr ..., projektu pn. ...” – w przypadku kosztów finansowanych
w całości lub w części przez Zleceniobiorcę w ramach wkładu własnego,
c) „płatne ze środków stanowiących wkład własny Zleceniobiorcy finansowy ze źródeł
publicznych, pochodzących z ... (innych niż PFRON), w wysokości... – dot. umowy nr ...,
projektu pn. ...” – w przypadku kosztów finansowanych w całości lub w części przez
Zleceniobiorcę w ramach wkładu własnego, z zastrzeżeniem, postanowień rozdziału III
ust. 12-13 „Zasad zlecania”,
e) „sprawdzono pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym”.
8) koszty przedstawione w załączniku nr 1A/1B do niniejszego sprawozdania nie zostały
dofinansowane ze środków PFRON:
a) w ramach innego projektu zgłoszonego do samorządu województwa lub samorządu
powiatowego na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214,
poz. 1407, z późn. zm.),
b) na podstawie innego tytułu ustawy, o której mowa w pkt 1, w tym również w ramach
programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON,
c) w ramach innego projektu zgłoszonego w konkursie ogłoszonym przez PFRON na
podstawie art. 36 ustawy, o której mowa w pkt 1.
9) osoby zatrudnione przez Zleceniobiorcę (na podstawie umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej) do realizacji projektu nie zostały jednocześnie wykazane w tym projekcie jako
wolontariusze,
10) w przypadku osób wykonujących (jako personel projektu) więcej niż jedno zadanie lub funkcję
w ramach projektu lub zatrudnionych w więcej niż jednym projekcie – nie zostały przekroczone
normy czasu pracy określone w kodeksie pracy,
11) nie zostały przekroczone limity, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) –
dotyczy Zleceniobiorców, którzy realizują projekt w ramach działalności odpłatnej.
12) koszty wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych do realizacji projektu zostały
podane z uwzględnieniem postanowień rozdziału IV ust. 10 „Zasad zlecania” – oświadczenie
dotyczy Zleceniobiorców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne do realizacji projektu.
Tymbark, dnia 22 kwietnia 2013 r.
.........................................................
..........................................................
8
Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (…)
pieczątka imienna
pieczątka imienna
podpisy os ób upoważ nionyc h do reprezentacji Zlec eniobiorc y (-ów) i zac iągania zobowiązań finansowyc h
POUCZENIE
Zleceniobiorca (-y) zobowiązany (-i) jest (są) do załączenia sprawozdania w formie papierowej
oraz w wersji elektronicznej na nośniku (płycie CD lub DVD).
Do sprawozdania należy załączyć:
1) na żądanie PFRON – dodatkowe materiały dokumentujące faktycznie podjęte działania przy
realizacji projektu (np. listy uczestników projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji),
2) kserokopie przelewów na rachunek bankowy PFRON, dotyczące zwrotu niewykorzystanych
przez Zleceniobiorcę (-ów) środków przekazanych przez PFRON w ramach realizacji umowy a
także zwrotu odsetek powstałych na rachunku bankowym Zleceniobiorcy (rachunkach
bankowych Zleceniobiorców) wydzielonym (wydzielonych) dla środków PFRON,
3) historię rachunku bankowego Zleceniobiorcy (rachunków bankowych Zleceniobiorców),
wydzielonego (wydzielonych) dla środków PFRON w ramach realizacji umowy,
4) informację o przesunięciach kwot pomiędzy poszczegól nymi pozycjami budżetu projektu,
dokonanych zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 umowy o zlecenie realizacji zadań (należy
podać, które pozycje budżetu projektu zostały zmienione wraz z wysokością kwoty która
została zaoszczędzona i przesunięta).
5) egzemplarz wydawnictwa, którego nakład został dofinansowany ze środków PFRON (jeżeli
w kwocie dofinansowania przewidziano środki na wydawnictwa,
Do sprawozdania nie załącza się poszczególnych dowodów księgowych, które należy
przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych
czynności kontrolnych. W przypadku, gdy dofinansowanie obejmuje zakup napojów
opodatkowanych 23% stawką VAT, Zleceniobiorca zobowiązany jest do przechowywania oprócz
faktury VAT – paragonu fiskalnego, który dotyczy tego kosztu (w celu uniknięcia sytuacji utraty
widoczności danych zawartych na paragonie, dokument ten należy skserować).
Każdy z dowodów księgowych musi być opatrzony na odwrocie pieczęcią Zleceniobiorcy oraz
zawierać, sporządzony w sposób trwa ły, opis zawierający informacje: z jakich środków
wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług
lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę
odpowiedzialną za sprawy, dotyczące rozliczeń finansowych Zleceniobiorcy.
Dowody księgowe wystawione w języku innym niż język polski, muszą być przetłumaczone na
język polski przez tłumacza przysięgłego. Dowody zapłaty wyrażone w walucie obcej, rozliczane
są przy zastosowaniu przelicznika, wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski,
obowiązującego w dniu płatności tych dokumentów.
W przypadku, gdy Zleceniobiorca jest podatnikiem VAT, wartość podatku VAT nie jest kosztem
kwalifikowalnym, chyba że Zleceniobiorca będąc podatnikiem podatku VAT nie jest uprawniony do
obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości
odliczenia podatku naliczonego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
Wkład własny niefinansowy osobowy zaangażo wany w realizację projektu musi zostać rozliczony
na podstawie porozumienia wolontariackiego oraz kart pracy wolontariuszy. Karty pracy
wolontariuszy muszą zostać opatrzone przez Zleceniobiorcę klauzulą: „wkład własny niefinansowy
Zleceniobiorcy wyceniony na kwotę ...zł – dot. umowy nr ..., projektu pn. ...”.
Koszty wynagrodzenia osoby, która wykonuje więcej niż jedno zadanie lub funkcję w ramach
projektu lub jest zatrudniona w więcej niż jednym projekcie, są kwalifikowalne o ile obowiązki
wynikające z wykonywania danego zadania lub funkcji nie wykluczają możliwości prawidłowej
i efektywnej realizacji wszystkich zadań lub funkcji powierzonych danej osobie, a jednocześnie
nie zostały przekroczone normy czasu pracy określone w kodeksie pracy; osoba ta zobowiązana
jest:
a) prowadzić ewidencję godzin oraz zadań wykonanych w ramach projektu (w ramach każdego
z projektów – w przypadku osób zatrudnionych w więcej niż jednym projekcie),
b) udostępnić W nioskodawcy ewidencję, o której mowa w lit. a w odniesieniu do okresu realizacji
projektu Wnioskodawcy – dotyczy osób zatrudnionych w więcej niż jednym projekcie.
Ewidencja, o której mowa wyżej może podlegać kontroli przez PFRON.
Zleceniobiorca zobowiązany jest przygotować i udostępniać na żądanie PFRON zestawienie
kosztów związanych z dojazdem poszczególnych uczestników projektu (załącznikiem do
zestawienia muszą być dowody otrzymania przez uczestników projektu refundacji kosztów
dojazdu) – o ile w budżecie projektu uwzględnione zostały dojazdy uczestników projektu.
9