Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Transkrypt
Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 października 2014 r. Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 r. Budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów Budowa wodociągu do Kalinka-Osiedle Budowa wodociągu w miejscowości Kalinko-Morgi 140 000,00 10 000,00 207 000,00 Połączenie wodociągów Miasta Łodzi i Gminy Rzgów(ul. Zastawna - ul. Lucerniana) 50 000,00 Wykonanie projektu hydroforni w Gospodarzu 40 000,00 Wykonanie projektu wymiany wodociągu na terenie wsi Grodzisko 10 000,00 Zakup hydrantów wodociągowych dla GZWiK w Rzgowie 30 000,00 Modernizacja drogi powiatowej Nr 2909 E Kalinko Rzgów 260 000,00 Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916 E Gospodarz- Guzew (u. Cegielniana) 580 000,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E w Kalinie 600 000,00 WPF: Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916 E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzew 1 000,00 Wykonanie projektu budowy chodnika w Romanowie- droga powiatowa Nr 2912 E 15 000,00 Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ul. Tylna -Szkolna- Ogrodowa w Rzgowie; droga powiatowa Nr 2909 E 20 000,00 Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na realizację zadania:" Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E Kalino- Stefanów" 200 000,00 Budowa drogi gminnej w ul. Kusocińskiego w Rzgowie (w systemie ZRID) 29 334,00 Modernizacja rowów odwadniających na terenie Gminy Rzgów 100 000,00 Przebudowa drogi w Czyżeminku 109 000,00 Przebudowa ul. Brójeckiej w Bronisinie Dworskim 272 000,00 Przebudowa ul. Dojazdowej w Czyżeminku III Przebudowa ul. Górnej w Rzgowie 20 000,00 110 000,00 Przebudowa ul. Przyrodniczej w Konstantynie 51 000,00 Wykonanie projektu boiska w Guzewie 10 000,00 Wykonanie projektu odwodnienia obszaru w Rzgowie pomiędzy ul. Glinianą, ul. Południową i ul. Grodziską Wykonanie projektu przebudowy ul. Literackiej, Łąkowej i Krótkiej w Rzgowie 30 000,00 18 000,00 Wykonanie projektu ulic Graniczna i Topolowa w Starowej Górze 30 000,00 Wymiana płyt żelbetowych na ciągu pieszym na kładce na rzece Ner na ulicy Łódzkiej w Rzgowie 40 000,00 Przebudowa klatki schodowej w budynku gminnym przy ul. Łódzkiej 2a w Rzgowie 10 000,00 Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy 370 000,00 Wymiana baterii- UPS centralny w Urzędzie Miejskim w Rzgowie 13 000,00 Wymiana centrali telefonicznej wraz z modernizacją infrastruktury telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Rzgowie 20 000,00 Stworzenie wizytówki Rzgowa poprzez renowację kładki oraz stworzenie systemu wizualizacji i tablic informacyjnych dotyczących miejscowości Rzgów 81 982,75 Stworzenie wizytówki Rzgowa poprzez renowację kładki oraz stworzenie systemu wizualizacji i tablic informacyjnych dotyczących miejscowości Rzgów 150 000,00 Stworzenie wizytówki Rzgowa poprzez renowację kładki oraz stworzenie systemu wizualizacji i tablic informacyjnych dotyczących miejscowości Rzgów 193 606,25 Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego ratownictwa ekologicznego dla PSP Koluszki 10 000,00 F.S.:Wyposażenie i modernizacja strażnicy OSP w Starej Gadce 31 401,84 Modernizacja budynku strażnicy OSP Grodzisko 40 000,00 modernizacja budynku strażnicy OSP Prawda 50 000,00 Modernizacja budynku strażnicy OSP Romanów 26 000,98 Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku OSP Rzgów 60 000,00 Zakup samochodu ratowniczego dla OSP w Starowej Górze 69 000,00 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie 16 754,80 Przebudowa Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie 42 025,00 Wykonanie przyobiektowej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie wraz z projektem 21 000,00 Wzmocnienie drewnianej konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Guzewie 15 000,00 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Guzewie 58 276,00 14 570,20 5 000,00 Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Rzgowie 0,00 Termomodernizacja Przedszkola w Rzgowie 0,00 WPF:Rozbudowa przedszkola w Rzgowie- adaptacja hydroforni 209 000,00 WPF:Termomodernizacja budynku przedszkola w Rzgowie 36 975,00 Wykonanie projektu adaptacji budynku starej hydroforni dla potrzeb Przedszkola w Rzgowie 30 000,00 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynku terapii Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Ks. Załuski w Rzgowie Przyłączenie dodatkowych studzienek kanalizacyjnych do kanalizacji podciśnieniowej w Starowej Górze i Starej Gadce W.P.F.Wykonanie projektu kanalizacji dla Starowej Góry, Starej Gadki, Gospodarza i Rzgowa W.P.F.Wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków dla Gminy Rzgów Wykonanie projektu kanalizacji dla ul. Hetmańskiej i ul. Stropowej w Starowej Górze Zakup zatapialnej pompy wraz ze sterowanikami dla GZWiK w Rzgowie Wniesienie wkładów do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Społki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzgowie Budowa instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Rzgów Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Guzewie Doposażenie placu zabaw w Grodzisku Doposażenie placu zabaw w Guzewie 20 000,00 39 745,46 100 000,00 40 000,00 261 375,00 147 416,00 23 625,00 24 000,00 100 000,00 132 000,00 3 848,00 16 000,00 0,00 F.S.:Budowa placu zabaw w Kalinku 22 004,45 Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Guzewie 13 384,00 Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Guzewie 3 346,00 Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla GZWiK w Rzgowie 28 290,00 Wykonanie projektu Domu Kultury w Rzgowie 98 000,00 F.S.:Modernizacja budynku świetlicy w Starowej Górze 33 089,40 F.S.:Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gospodarzu 20 482,33 Modernizacja budynku gospodarczego i terenu przy budynku świetlicy w Czyżeminku Modernizacja budynku gospodarczego przy budynku świetlicy w Czyżeminku Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Hucie Wiskickiej Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Hucie Wiskickiej wraz z wyposażeniem Zagospodarowanie terenu położonego przy zespole boisk ORLIK w Rzgowie 50 000,00 0,00 0,00 30 000,00 197 939,00 BeSTia Strona 4 z 4 Załącznik Nr 3 Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych na 31.12.2014 r. Dział 1 Rozdział Paragraf 2 3 010 01010 6050 6060 600 60014 6050 Treść Plan Wykonanie % 4 5 6 7 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów Budowa wodociągu do Kalinka-Osiedle Budowa wodociągu w miejscowości Kalinko-Morgi Połączenie wodociągów Miasta Łodzi i Gminy Rzgów(ul. Zastawna - ul. Lucerniana) Wykonanie projektu hydroforni w Gospodarzu Wykonanie projektu wymiany wodociągu na terenie wsi Grodzisko Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup hydrantów wodociągowych dla GZWiK w Rzgowie Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja drogi powiatowej Nr 2909 E Kalinko Rzgów Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916 E GospodarzGuzew (u. Cegielniana) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E w Kalinie WPF: Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916 E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzew Wykonanie projektu budowy chodnika w Romanowiedroga powiatowa Nr 2912 E 487 000,00 487 000,00 457 000,00 140 000,00 10 000,00 207 000,00 347 657,14 347 657,14 347 657,14 130 450,71 0,00 166 556,43 #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! 50 000,00 40 000,00 6 150,00 40 000,00 #ARG! #ARG! 10 000,00 4 500,00 #ARG! 30 000,00 0,00 #ARG! 30 000,00 2 495 334,00 1 676 000,00 1 476 000,00 0,00 2 348 521,80 1 619 463,75 1 419 463,75 #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! 260 000,00 259 880,11 #ARG! 580 000,00 600 000,00 567 588,77 574 194,87 #ARG! #ARG! 1 000,00 0,00 #ARG! 15 000,00 8 800,00 #ARG! Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ul. Tylna -Szkolna- Ogrodowa w Rzgowie; droga powiatowa Nr 2909 E 1 2 3 6300 4 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na realizację zadania:" Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E Kalino- Stefanów" 60016 6050 Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa drogi gminnej w ul. Kusocińskiego w Rzgowie (w systemie ZRID) Modernizacja rowów odwadniających na terenie Gminy Rzgów Przebudowa drogi w Czyżeminku Przebudowa ul. Brójeckiej w Bronisinie Dworskim Przebudowa ul. Dojazdowej w Czyżeminku III Przebudowa ul. Górnej w Rzgowie Przebudowa ul. Przyrodniczej w Konstantynie Wykonanie projektu boiska w Guzewie Wykonanie projektu odwodnienia obszaru w Rzgowie pomiędzy ul. Glinianą, ul. Południową i ul. Grodziską 700 Wykonanie projektu przebudowy ul. Literackiej, Łąkowej i Krótkiej w Rzgowie Wykonanie projektu ulic Graniczna i Topolowa w Starowej Górze Wymiana płyt żelbetowych na ciągu pieszym na kładce na rzece Ner na ulicy Łódzkiej w Rzgowie Gospodarka mieszkaniowa 20 000,00 5 9 000,00 6 #ARG! 7 200 000,00 200 000,00 #ARG! 200 000,00 819 334,00 819 334,00 200 000,00 729 058,05 729 058,05 #ARG! #ARG! #ARG! 29 334,00 29 334,00 #ARG! 100 000,00 109 000,00 272 000,00 20 000,00 110 000,00 51 000,00 10 000,00 99 888,00 100 641,07 271 999,65 0,00 102 087,17 50 906,01 68,30 #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! 30 000,00 0,00 #ARG! 18 000,00 15 100,00 #ARG! 30 000,00 24 009,60 #ARG! 40 000,00 380 000,00 35 024,25 142 693,30 #ARG! #ARG! 70005 6050 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa klatki schodowej w budynku gminnym przy ul. Łódzkiej 2a w Rzgowie Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy 380 000,00 380 000,00 142 693,30 142 693,30 #ARG! #ARG! 10 000,00 370 000,00 8 386,67 134 306,63 #ARG! #ARG! 1 2 3 750 75023 6050 75075 6050 6057 6059 754 75411 6300 4 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wymiana baterii- UPS centralny w Urzędzie Miejskim w Rzgowie 5 6 7 458 589,00 33 000,00 33 000,00 425 175,43 13 234,80 13 234,80 #ARG! #ARG! #ARG! 13 000,00 0,00 #ARG! 20 000,00 425 589,00 81 982,75 13 234,80 411 940,63 81 973,04 #ARG! #ARG! #ARG! 81 982,75 150 000,00 81 973,04 145 185,74 #ARG! #ARG! 150 000,00 193 606,25 145 185,74 184 781,85 #ARG! #ARG! 193 606,25 184 781,85 #ARG! Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 286 402,82 10 000,00 283 763,46 10 000,00 #ARG! #ARG! Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 000,00 10 000,00 #ARG! 10 000,00 10 000,00 #ARG! Wymiana centrali telefonicznej wraz z modernizacją infrastruktury telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Rzgowie Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Stworzenie wizytówki Rzgowa poprzez renowację kładki oraz stworzenie systemu wizualizacji i tablic informacyjnych dotyczących miejscowości Rzgów Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Stworzenie wizytówki Rzgowa poprzez renowację kładki oraz stworzenie systemu wizualizacji i tablic informacyjnych dotyczących miejscowości Rzgów Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Stworzenie wizytówki Rzgowa poprzez renowację kładki oraz stworzenie systemu wizualizacji i tablic informacyjnych dotyczących miejscowości Rzgów Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego ratownictwa ekologicznego dla PSP Koluszki 1 2 3 75412 6050 6060 801 80101 6050 4 Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych F.S.:Wyposażenie i modernizacja strażnicy OSP w Starej Gadce Modernizacja budynku strażnicy OSP Grodzisko modernizacja budynku strażnicy OSP Prawda Modernizacja budynku strażnicy OSP Romanów Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku OSP Rzgów Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup samochodu ratowniczego dla OSP w Starowej Górze Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie Przebudowa Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie Wykonanie przyobiektowej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie wraz z projektem 6057 6059 6060 Wzmocnienie drewnianej konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Guzewie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 6 7 276 402,82 207 402,82 273 763,46 204 763,46 #ARG! #ARG! 31 401,84 40 000,00 50 000,00 26 000,98 31 401,08 39 846,02 50 000,00 24 912,45 #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! 60 000,00 58 603,91 #ARG! 69 000,00 69 000,00 #ARG! 69 000,00 448 601,00 172 626,00 94 779,80 69 000,00 352 104,17 143 567,78 74 292,11 #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! 16 754,80 15 355,93 #ARG! 42 025,00 37 936,18 #ARG! 21 000,00 21 000,00 #ARG! 15 000,00 58 276,00 0,00 51 421,33 #ARG! #ARG! 58 276,00 14 570,20 51 421,33 12 855,34 #ARG! #ARG! 14 570,20 12 855,34 #ARG! 5 000,00 4 999,00 #ARG! Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Guzewie 5 000,00 4 999,00 #ARG! 1 2 3 80104 6050 851 85195 6050 900 90001 6050 6060 4 Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WPF:Rozbudowa przedszkola w Rzgowie- adaptacja hydroforni WPF:Termomodernizacja budynku przedszkola w Rzgowie Wykonanie projektu adaptacji budynku starej hydroforni dla potrzeb Przedszkola w Rzgowie Ochrona zdrowia Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynku terapii Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Ks. Załuski w Rzgowie Przyłączenie dodatkowych studzienek kanalizacyjnych do kanalizacji podciśnieniowej w Starowej Górze i Starej Gadce W.P.F.Wykonanie projektu kanalizacji dla Starowej Góry, Starej Gadki, Gospodarza i Rzgowa W.P.F.Wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków dla Gminy Rzgów Wykonanie projektu kanalizacji dla ul. Hetmańskiej i ul. Stropowej w Starowej Górze Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup zatapialnej pompy wraz ze sterowanikami dla GZWiK w Rzgowie 5 6 7 275 975,00 275 975,00 208 536,39 208 536,39 #ARG! #ARG! 209 000,00 164 787,39 #ARG! 36 975,00 13 860,00 #ARG! 30 000,00 59 745,46 59 745,46 59 745,46 29 889,00 51 996,44 51 996,44 51 996,44 #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! 20 000,00 19 956,22 #ARG! 39 745,46 915 288,45 596 416,00 572 416,00 32 040,22 881 503,08 563 644,90 543 158,02 #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! 100 000,00 89 475,62 #ARG! 40 000,00 23 891,90 #ARG! 261 375,00 261 375,00 #ARG! 147 416,00 147 415,50 #ARG! 23 625,00 21 000,00 #ARG! 24 000,00 20 486,88 #ARG! 24 000,00 20 486,88 #ARG! 1 2 3 90002 6010 90015 6050 90095 6050 6057 6059 6060 921 92109 6050 4 Gospodarka odpadami Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wniesienie wkładów do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Społki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzgowie Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Rzgów Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Guzewie Doposażenie placu zabaw w Grodzisku F.S.:Budowa placu zabaw w Kalinku Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Guzewie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Guzewie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla GZWiK w Rzgowie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie projektu Domu Kultury w Rzgowie F.S.:Modernizacja budynku świetlicy w Starowej Górze F.S.:Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gospodarzu 5 6 7 100 000,00 100 000,00 #ARG! 100 000,00 100 000,00 #ARG! 100 000,00 132 000,00 132 000,00 100 000,00 131 620,62 131 620,62 #ARG! #ARG! #ARG! 132 000,00 86 872,45 41 852,45 3 848,00 16 000,00 22 004,45 13 384,00 13 384,00 3 346,00 3 346,00 131 620,62 86 237,56 41 287,16 3 831,89 15 461,10 21 994,17 13 328,31 13 328,31 3 332,09 3 332,09 #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! 28 290,00 28 290,00 #ARG! 28 290,00 231 571,73 231 571,73 231 571,73 98 000,00 28 290,00 132 626,91 132 626,91 132 626,91 750,00 #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! 33 089,40 32 977,88 #ARG! 20 482,33 20 401,30 #ARG! Modernizacja budynku gospodarczego i terenu przy budynku świetlicy w Czyżeminku 50 000,00 48 929,76 #ARG! 1 2 3 926 92601 6050 4 Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Hucie Wiskickiej wraz z wyposażeniem Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zagospodarowanie terenu położonego przy zespole boisk ORLIK w Rzgowie Razem: 5 6 7 30 000,00 197 939,00 197 939,00 197 939,00 29 567,97 195 167,35 195 167,35 195 167,35 #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! 197 939,00 5 960 471,46 195 167,35 5 161 209,08 #ARG! #ARG!