Dochody budżetu wyniosą 101 mln zł

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA RUMI NA 2014 ROK
Konstruując budżet Miasta Rumi na rok 2014, uwzględniono wskaźniki i założenia
makroekonomiczne przyjęte dla kraju według prognozy rządowej w założeniach do budżetu państwa
na 2014 r. Należą do nich:
 prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,4%,
 realny wzrost PKB o 2,5 %.
Projekt budżetu na 2014 rok przedstawia się następująco :
Treść
Dochody
Przychody
Wydatki
Rozchody
Przewidywane
wykonanie roku 2013
116 741 684
6 539 734
114 932 005
8 349 413
Plan 2014 rok
%
123 112 934
5 000 000
121 634 634
6 478 300
105,46
76,46
105,83
77,59
I. DOCHODY
Prognozowane na 2014 rok dochody ogółem wynoszą 123.112.934 zł. Załącznik Nr 1 do uchwały
budżetowej przedstawia je w podziale na dochody bieżące i majątkowe według pełnej szczegółowości
klasyfikacji budżetowej.
Dochody ogółem przedstawiają się następująco:
Wyszczególnienie
Przewidywane
wykonanie roku 2013
dochody bieżące
dochody majątkowe
Dochody ogółem
114 431 820
2 309 864
116 741 684
Plan 2014 rok
120 272 934
2 840 000
123 112 934
%
105,10%
122,95%
105,46%
Dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe według ważniejszych źródeł zgodnie
z klasyfikacją budżetową w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku poprzedniego
i wskaźnikiem dynamiki wyrażonym w procentach oraz udziałem każdego źródła w dochodach
ogółem wyrażonym również w procentach przedstawiają się następująco:
Lp.
I
1
2
3
4
5
6
II
Przewidywane
Wskaźnik
Plan dochodów
Struktura w
wykonanie
dynamiki w
na 2014 rok
%
roku 2013
%
Dochody bieżące ogółem
114 431 820
120 272 934
105,10%
97,69%
Dotacje
17 389 317
17 157 331
98,67%
13,94%
69,83%
0,29%
w tym ze środków UE
511 262
356 995
Subwencje
31 509 844
32 952 403
104,58%
26,76%
Udziały w podatkach PIT i CIT
35 770 795
37 500 000
104,83%
30,45%
Dochody bieżące z mienia
komunalnego
2 192 728
2 222 653
101,36%
1,81%
Dochody z podatków i opłat
25 653 080
28 783 539
112,20%
23,38%
Pozostałe dochody
1 916 056
1 657 008
86,48%
1,35%
Dochody majątkowe ogółem
2 309 864
2 840 000
122,95%
2,31%
Wyszczególnienie
1 Dotacje
2 Dochody z mienia komunalnego
Dochody ogółem
729 864
1 580 000
116 741 684
770 000
2 070 000
123 112 934
105,50%
131,01%
105,46%
0,63%
1,68%
100,00%
1
Planowane dochody ogółem w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 zwiększyły się
o 6.371.250 zł. tj. o 5,46 %. W strukturze dochodów dominują dochody bieżące – 97,69%, zaś
dochody majątkowe stanowić będą 2,31% całości dochodów. Dochody bieżące wzrosły w stosunku do
przewidywanego wykonania dochodów roku poprzedniego o 5,10%.
Lp
Wyszczególnienie
I Dochody własne
II Subwencje
III Dotacje celowe
Dochody ogółem
Przewidywane
wykonanie
roku 2013
67 112 659
31 509 844
18 119 181
116 741 684
Plan dochodów
na 2014 rok
72 233 200
32 952 403
17 927 331
123 112 934
Wskaźnik
Struktura
dynamiki w
w%
%
107,63
58,67
104,58
26,77
98,94
14,56
105,46
100,00
W strukturze dochodów dominują dochody własne – 59%. Subwencje stanowią 27%, natomiast
dotacje 14%.
Prognozując wielkość dochodów budżetowych na rok 2014 korzystano z danych z Urzędu
Skarbowego odnośnie dochodów podatkowych pobieranych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego,
a stanowiących dochód gminy, gminnej ewidencji podatkowej oraz na przewidywaniach
dotyczących realizacji dochodów w 2013 r.
Do ustalenia wielkości dochodów z podatków i opłat lokalnych przyjęto wzrost stawek podatku od
nieruchomości zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Rumi z dnia 26.09.2013r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku, poziom planowanego
wykonania roku poprzedniego, z uwzględnieniem w szczególności zmiany ilości podatników, skutków
udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.
Zaplanowano dochody z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy (podatek od czynności
cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy opłacany w formie karty
podatkowej) w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w 2013r.
2
Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości
36.500.000 zł, tj. o 4,97% wyższej w stosunku do planowanego wykonania za 2013 rok. W roku
poprzednim wzrost ten wynosił 5,20%.
Wielkość subwencji ogólnej dla Miasta Rumi oparto na zawiadomieniu Ministerstwa Finansów Nr
ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r., które zawiera informacje o jej wysokości w części oświatowej
i wyrównawczej. Planowana subwencja oświatowa w stosunku do 2013 roku wzrosła o 2,21%,
a subwencja wyrównawcza wzrosła o 37,20%.
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania własne realizowane przez jednostki
samorządu terytorialnego przyjęto w wysokości wynikającej z zawiadomienia Wojewody
Pomorskiego w Gdańsku (pismo nr FB-I.3110.11.2013.MSz z dnia 23.10.2013 r.), które w całości
uwzględniono w projekcie budżetu miasta. Dotację na zadania zlecone gminom związane
z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przyjęto w wysokości wynikającej
z zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku w piśmie nr DGD-3101-19/13
z dnia 23.10.2013 roku.
Środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
przyjęto w wysokości ustalonej na podstawie zawartej umowy ramowej z Województwem Pomorskim
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr umowy: UDA-POKL.07.02.01-22-047/13-00
projektu systemowego „Rumska Spinka”. Umowa na realizację projektu systemowego zawarta jest na
okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2015 roku.
II. WYDATKI
Prognozowane wydatki na 2014 rok wynoszą 121.634.634 zł. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej
przedstawia je w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące
i majątkowe.
Wydatki ogółem przedstawiają się następująco:
Wyszczególnienie
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Wydatki ogółem
Struktura
Przewidywane
Wskaźnik
Plan 2014 rok
w%
wykonanie roku 2013
dynamiki w %
105,15
91,42
105 745 106 111 193 955
113,65
8,58
9 186 899
10 440 679
114 932 005 121 634 634
105,83
100,00
Prognozowana struktura wydatków ogółem przedstawia się następująco:
3
Konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 oraz w art. 243 ustawy o finansach
publicznych nałożyła na samorządy obowiązek znacznego ograniczenia wydatków bieżących w celu
wypracowania nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, umożliwiającej
przeznaczanie środków na wydatki majątkowe i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. W wyniku
zaplanowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących uzyskano nadwyżkę operacyjną
w wysokości 9.078.979 zł. Zaplanowane wydatki ogółem w stosunku do przewidywanego wykonania
roku 2013 zwiększyły się o 6.702.629 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 5.448.849 zł, a wydatki
majątkowe wzrosły o 1.253.780 zł. W strukturze wydatków dominują wydatki bieżące – 91,42%, zaś
wydatki majątkowe stanowić będą 8,58% całości wydatków. Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do
przewidywanego wykonania wydatków roku poprzedniego o 5,15%.
W projekcie budżetu tworzy się rezerwy: ogólną i celowe. Ujmuje się w nich środki na wydatki,
których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie
planowania budżetu. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych rezerwę ogólną tworzy się
do wysokości 1%, a rezerwy celowe do 5% planowanych wydatków ogółem budżetu miasta.
Na rok 2014 utworzono rezerwy na łączną kwotę 1.851.138 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie
200.000 zł, rezerwę celową na podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi, nagrody
jubileuszowe, urlopy zdrowotne oraz skutki awansu zawodowego nauczycieli w gminnych
placówkach oświatowych w kwocie 741.138 zł, rezerwę celową na remonty placówek oświatowych
w kwocie 150.000 zł, rezerwę celową na wyposażenie i działalność bieżącą związaną z planowaną
zmianą w 2014 roku siedziby głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 450.000 zł oraz
rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 310.000 zł.
W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków nadwyżka budżetowa wyniesie 1.478.300 zł.
Rozchody wynikające z harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
wynoszące 6.478.300 zł planuje się pokryć nadwyżką budżetową oraz kredytem w wysokości
5.000.000 zł. Kredyt zostanie zaciągnięty na 10 lat i zabezpieczony wekslem in blanco.
Zadłużenie na koniec roku 2014 wyniesie 51.525.843 zł co stanowi 41,85% planowanych dochodów
gminy. Zachowano relację określającą indywidualny wskaźnik spłaty długu dla Gminy Rumia,
o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Prognozę długu zawiera załącznik Nr 1 do
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2014 2027.
4
CZĘŚĆ INFORMACYJNA DO BUDŻETU MIASTA RUMI NA 2014r.
DOCHODY:
Dotacje
Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego ustalono dla gminy Rumia wielkość dochodów oraz
dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na
dofinansowanie zadań własnych oraz na realizację zadań wynikających z porozumień na 2014 rok, tj.
dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 12.043.000
zł, dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 2.003.400 zł oraz dotację na realizację zadań
wynikających z porozumień na utrzymanie grobów wojennych – 5.000 zł. Zaplanowano dotację
w wysokości 7.820 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z decyzją
Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku. Zaplanowano także dotacje celową
w wysokości 2.233.116 zł na realizację wychowania przedszkolnego w gminie. Wysokość dotacji
została ustalona na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2013r., poz. 827), zgodnie z art. 14d ustawy
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w wysokości 1.242 zł na każde
dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy. Ilość dzieci została ustalona
na podstawie danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2013 roku. Na
podstawie zawartej umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu
systemowego „Rumska Spinka” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi
zaplanowano dotację celową w wysokości 356.995 zł, co stanowi 85% dofinansowania wartości
projektu na rok 2014. Na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego dotyczących zwrotu kosztów ponoszonych przez Gminę Rumia na kształcenie uczniów
oddziałów zerowych, szkół podstawowych i gimnazjów, będących mieszkańcami innych gmin,
zaplanowano dotacje celowe w wysokości 303.000 zł. Zaplanowano także dotacje celowe
w wysokości 205.000 zł, które gmina otrzyma za zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych gmin
uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Rumi. Ponadto zaplanowano środki w wysokości
770.000 zł z tytułu udziału własnego komitetów w ramach Inicjatyw Lokalnych przeznaczone na
dofinansowanie budowy ulicy Działkowców i ulicy Krakowskiej oraz na wykonanie dokumentacji
technicznej budowy ulicy Mściwoja oraz sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy Rymarskiej, Wyżynnej
oraz Zygmunta Starego w Rumi.
Subwencje
Subwencja oświatowa wyniesie 30.027.786 zł i będzie o 2,2% wyższa niż w roku 2013. Wysokość
subwencji oświatowej została naliczona na podstawie liczby uczniów oraz zmian w liczbie i strukturze
etatów w podziale na stopnie awansu zawodowego nauczycieli w ramach systemu informacji
oświatowej według stanu na dzień 30 września oraz 10 października 2013 roku. Należy podkreślić, iż
podział subwencji jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem m. in. finansowania wydatków
bieżących, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników szkół podstawowych, świetlic
szkolnych, gimnazjów oraz II LO z uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych, na które gmina
otrzymuje subwencję zgodnie z algorytmem przyporządkowującym konkretne niepełnosprawności do
poszczególnych wag.
Ponieważ dochód podatkowy na 1 mieszkańca Gminy Rumia wynosi 1.168,91 zł i jest niższy od 92%
średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, Gmina Rumia w 2014 roku zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa otrzyma subwencję wyrównawczą w wysokości 2.924.617 zł.
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa
W 2014 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
wynosić będzie 37,53% (w 2013 r. - 37,42%). Dochody z tytułu udziału Gminy Rumia w podatku
dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 36.500.000 zł tj. o 4,97% wyższe w
stosunku do planowanego wykonania za 2013 rok. Natomiast udział gminy w podatku dochodowym
od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego tj.
1.000.000 zł.
5
Dochody z mienia komunalnego
Dochody bieżące z mienia komunalnego zaplanowano na ogólną kwotę 2.222.653 zł, w tym wpływy
z opłat za zarząd nieruchomościami i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu
i dzierżawy oraz wpływy z reklam umieszczanych na komunalnych budynkach mieszkalnych
zaplanowano na ogólną kwotę 1.094.126 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku
poprzedniego. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi w 2014 r. zaplanował dochody z tytułu
najmu i dzierżawy obiektów sportowych, które otrzymał w zarząd w wysokości 1.128.527 zł, tj.
2,73% wyższej w stosunku do planowanego wykonania za 2013 rok.
Dochody majątkowe z mienia komunalnego zaplanowano na kwotę 2.070.000 zł, w tym 70.000 zł
z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo
własności oraz dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 2.000.000 zł. W ramach dochodów ze
sprzedaży majątku przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na
podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz wartość innych działek, które mogą zostać
sprzedane po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej.
Dochody z podatków i opłat
Dochody z podatków i opłat lokalnych zaplanowano uwzględniając wzrost stawek podatku od
nieruchomości w 2014 roku, zmiany ilości podatników oraz skutki udzielonych ulg. Wpływy
z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportu oraz opłaty targowej
zaplanowano w wysokości 18.980.150 zł, tj. o 4,57% wyższej od przewidywanego wykonania
w 2013r. Wpływy z urzędów skarbowych z należnych gminie podatków zaplanowano w wysokości
2.570.000 zł, tj. na poziomie niższym o 9% od przewidywanego wykonania roku poprzedniego.
Ponadto zaplanowano wpływy z różnych opłat w wysokości 1.142.986 zł. Są to wpływy z tytułu opłat
za zajecie pasa drogowego dróg gminnych, opłaty skarbowej, opłat za korzystanie ze środowiska,
opłat planistycznych i adiacenckich, opłat za trwały zarząd oraz za użytkowanie wieczyste.
Przewidujemy także wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 1.100.000 zł, tj.
na poziomie roku 2013. Zaplanowano dochody z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka
w przedszkolu publicznym ponad podstawę programową w wysokości 290.403 zł. Natomiast opłatę
od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 4.700.000 zł.
Pozostałe dochody
W tej grupie dochodów zaplanowano wpływy z różnych dochodów, m.in. wpływy z tytułu zwrotu
kosztów utrzymania sieci melioracyjnej wykorzystywanej wspólnie przez AUCHAN i miasto Rumia
w wysokości 55.000 zł. Dochody z tytułu nałożonych grzywien przez Straż Miejską za naruszenia
przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących zaplanowano w wysokości
525.000 zł, a za wykroczenia „porządkowe” w wysokości 225.000 zł. Zaplanowano wpływy
w wysokości 285.002 zł z tytułu opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne realizowane przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, za zwrot kosztów pobytu członka rodziny w domach pomocy
społecznej na podstawie zawartych umów alimentacyjnych z osobami zobowiązanymi do alimentacji
oraz wpływy z różnych dochodów w placówkach oświatowych. Zaplanowano wpływy ze zwrotu
dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa
w wysokości 112.000 zł. Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach
bankowych gminy oraz odsetki od zaległości podatkowych zaplanowano w wysokości 224.060 zł.
W ramach tej grupy dochodów zaplanowano wpływy nadwyżki z działalności Zarządu Cmentarza
Komunalnego w wysokości 66.000 zł, rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych w wysokości 60.000 zł, naliczone kary za korzystanie ze środowiska w wysokości 4.524 zł.
Ponadto zaplanowano wielkość dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych, tj., za
wydawanie informacji teleadresowych, świadczenia rodzinne i usługi opiekuńcze w wysokości
100.422 zł.
6
WYDATKI
01008 – melioracje wodne
Wydatki bieżące:
Najważniejsze zadania w tym rozdziale to: budowa nowych obiektów melioracyjnych, sprzątanie
stawu miejskiego, bieżąca konserwacja sieci melioracyjnej (obkaszanie, czyszczenie, odmulanie,
pogłębianie, wymiana i naprawa przepustów) oraz przeprowadzenie zimowej akcji udrażniania rzeki
z zatorów lodowych – 346.860 zł.
01030 – izby rolnicze
Wydatki bieżące:
W tym rozdziale zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami - 1.500 zł.
60004 – lokalny transport zbiorowy
Wydatki bieżące:
W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe dla Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni na
finansowanie komunikacji w mieście oraz składkę na funkcjonowanie Metropolitalnego Związku
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Ponadto zaplanowano środki na remonty i szklenie wiat
autobusowych.
60011 – drogi publiczne krajowe
Wydatki bieżące:
W tym rozdziale zaplanowano opłatę za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wydaną decyzją GDDKiA.
Zajęcie pasa związane jest z wbudowaniem w drodze krajowej nr 6 instalacji przyłączeniowej
kanalizacji sanitarnej „Biała Rzeka” w Rumi.
60016 – drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące:
Na remonty dróg gminnych planuje się 566.200 zł. Zakres prac obejmuje łatanie nawierzchni ulic,
remonty chodników, równania i zasypywanie zagłębień w drogach nieurządzonych, remont
oznakowania pionowego i odtworzenie oznakowania poziomego, remonty studzienek i krat kanalizacji
deszczowej. Ponadto zaplanowano środki na naprawy, uzupełnienia i instalowanie nowych tablic
informacyjnych z nazwami ulic, wypompowywanie wody z ulic po opadach deszczu, czyszczenie
kanalizacji deszczowej, flagowanie miasta oraz wypłaty odszkodowań.
Wydatki majątkowe:
W ramach inwestycji na budowę dróg gminnych planuje się wydatki na kontynuację rozpoczętych
inwestycji w roku poprzednim w wysokości 5.500.000 zł z przeznaczeniem na budowę ciągu ulic:
Kazimierskiej, Bukowej, Chełmińskiej, modernizację nawierzchni gruntowych płytami YOMB oraz
budowę ul. Garbarskiej.
60095 – pozostała działalność w zakresie transportu i łączności
Wydatki majątkowe:
Zaplanowano środki w wysokości 1.510.000 zł na budowę ulicy Działkowców, budowę odcinka ulicy
Krakowskiej oraz na przygotowanie dokumentacji budowy ulicy Mściwoja współfinansowanej
w ramach Inicjatyw Lokalnych.
63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Wydatki bieżące:
Na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom pozarządowym planuje się 10.000 zł. Ponadto zaplanowano środki na realizację
międzyszkolnych konkursów i imprez turystycznych, zakup usług dostępu do sieci Internet do
Infomatu.
7
70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej
Wydatki bieżące:
Dotację dla Administracji Budynków Komunalnych zaplanowano w wysokości 137.600 zł
z przeznaczeniem na utrzymanie terenów gminnych przy budynkach stanowiących własność lub
współwłasność gminy oraz na remont dachu komunalnego budynku mieszkalnego przy
ul. Dębogórskiej 10.
70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące:
W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na realizację ,,Programu Małych Ulepszeń’’
(dofinansowanie prac w lokalach komunalnych realizowanych przez najemców tych lokali), prace
remontowe w mieszkaniowym zasobie gminy, wycenę gruntów, ogłoszenia prasowe, koszty
postępowań sądowych i opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za wyłączenie gruntów
gminnych z produkcji leśnej. Ponadto zaplanowano środki na podatek od nieruchomości i leśny od
nieruchomości stanowiących własność Gminy, które nie zostały przekazane w posiadanie innym
podmiotom.
Wydatki majątkowe:
W ramach inwestycji zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wykupy gruntów przejętych
przez Gminę w związku z budową dróg gminnych w wysokości 2.000.000 zł oraz na wykonanie
nowych ,,pergoli śmietnikowych’’ przy budynkach komunalnych oraz wykonanie instalacji sieci
ciepłowniczej OPEC w budynku stanowiącym współwłasność gminy przy Placu Kaszubskim 11
w wysokości 350.000 zł.
70095 – pozostała działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej
Wydatki bieżące:
W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów z tytułu zamiany lokali, na
pokrycie udziału Gminy we wspólnotach mieszkaniowych, na środki dla Administracji Budynków
Komunalnych z tytułu czynszu za powierzchnię lokali użytkowych w budynkach komunalnych,
odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz na koszty sądowe i komornicze
w związku z prowadzonymi eksmisjami.
71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne
Wydatki bieżące:
W 2013 r. przewiduje się realizację zadań związanych z polityką przestrzenną Gminy na łączną kwotę
225.000 zł. W ramach tej kwoty przewiduje się wydatki na następujące prace planistyczne:
1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rumi
2. Mpzp Stara Rumia
3. Mpzp Partyzantów
4. Mpzp dla terenów rolnych
5. Mpzp dla terenów przemysłowych
6. Mpzp Żwirowa
7. Studium komunikacyjne
oraz aktualizację zasobów w Geosystemie
Kwotę 105.500 zł planujemy na opłaty za mapy i usługi geodezyjne tj. podziały, ustalanie granic,
rozgraniczenia, inne opracowania geodezyjne oraz ogłoszenia prasowe i posiedzenia KUA.
71035 – cmentarze
Wydatki bieżące:
Wydatki w kwocie 5.000 zł realizowane są w całości z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie
czystości i drobne naprawy przy grobach wojennych na cmentarzu parafialnym przy ul. Świętopełka.
Wydatki majątkowe:
Na budowę dodatkowej kwatery grzebalnej na Cmentarzu Komunalnym przewidziano środki
w wysokości 150.000 zł.
8
75011 – Urzędy Wojewódzkie
Wydatki bieżące:
Wydatki są realizowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej.
75022 – Rada Miejska
Wydatki bieżące:
Środki na wypłatę diet zaplanowano w wysokości 278.038 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano m.in.
na podróże służbowe, ogłoszenia prasowe, szkolenia radnych oraz na zakupy materiałów i usług na
potrzeby Rady Miejskiej.
75023 – Urząd Miasta
Wydatki bieżące:
Środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zostały zaplanowane w wysokości 7.132.528 zł.
W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla
pracowników oraz uwzględniono wzrost wynagrodzeń dla pracowników Urzędu o 1,5 %.
Przewidziano także środki na zakup energii, usług telefonicznych i pocztowych, dostawy Internetu
oraz środki na coroczne przeglądy i naprawy hydrantów i gaśnic a także remonty w budynku Urzędu.
Według faktycznych potrzeb zaplanowano środki na nadzór nad oprogramowaniem komputerowym
pracującym w Urzędzie.
Wydatki majątkowe:
W budżecie zaplanowano środki w wysokości 55.679 zł na zakup sprzętu komputerowego oraz
wymianę okien w pomieszczeniach biurowych Urzędu.
75075 – promocja miasta
Wydatki bieżące:
Zaplanowano wydatki na kwotę 192.500 zł m.in. na promocję miasta w mediach, nagrody
w „Pomorskim biznesplanie MTK”, wydanie drugiej części monografii, organizację „Europejskiego
Tygodnia Zrównoważonego Transportu” i 60 – lecia nadania praw miejskich Rumi oraz na zakupy
i opłaty.
75095 – pozostała działalność w administracji
Wydatki bieżące:
W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na zakup materiałów i wyposażenia, na pokrycie
kosztów wyjazdu młodzieży w ramach współpracy z miastami siostrzanymi, ogłoszenia prasowe,
wydawanie biuletynu informacyjnego "Rumskie Nowiny" oraz opracowanie Strategii Rozwoju Gminy
Miejskiej Rumia na lata 2020-2030 i Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia.
Ponadto zaplanowano środki na coroczną opłatę składki członkowskiej w Związku Miast Polskich.
75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wydatki bieżące:
Wydatki są realizowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu
administracji.
75404 – Komendy wojewódzkie Policji
Wydatki bieżące:
Zaplanowano środki na dofinansowanie nagród dla najlepszych policjantów z Komisariatu Policji
w Rumi z okazji święta Policji w kwocie 2.000 zł oraz 9.000 zł na kontrole w ramach zabezpieczenia
porządku w środkach komunikacji miejskiej.
75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki bieżące:
Zaplanowano dofinansowanie w kwocie 4.000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej na zakup sorbentów do walki z zanieczyszczeniami środowiska. Środki na powyższe zadanie
pochodzą z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
9
75412 – Ochotnicza Straż Pożarna
Wydatki bieżące:
Na zapewnienie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami
zaplanowano środki na kwotę 8.222 zł.
75414 – Obrona Cywilna
Wydatki bieżące:
Zaplanowano środki w wysokości 18.120 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla
formacji obrony cywilnej, opłatę za energię elektryczną w schronie oraz za zużytą wodę w mieście do
gaszenia pożarów. Zaplanowano również środki na przegląd i konserwację gaśnic oraz sprzętu OC.
Wydatki majątkowe:
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 50.000 zł na zakup elektronicznych syren
alarmowych.
75416 – Straż gminna (miejska)
Wydatki bieżące:
Na wynagrodzenia dla pracowników Straży Miejskiej zaplanowano kwotę 1.290.800 zł. W skład
planowanych wydatków na wyposażenie wchodzą głównie: zestaw komputerowy, akcesoria dla psów
służbowych, sprzęt do łączności, obowiązkowe wyposażenie strażników. Ponadto zaplanowano
wydatki na monitoring GPS, prowizje bankowe, szkolenie psów służbowych, przeglądy techniczne,
usługi pocztowe, informatyczne, komputerowe i remontowe oraz na koszty związane z egzekucją
nałożonych mandatów.
75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym
Wydatki bieżące:
Zaplanowano środki z przeznaczeniem na nagrody finansowe w ramach Programu Bezpieczne Miasto,
naprawę systemu monitoringu, przesył sygnału oraz na koszty związane z przejmowaniem przez
gminę pozostawionych pojazdów.
75702 – obsługa kredytów i pożyczek
Wydatki bieżące:
Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto zgodnie z harmonogramami
zaplanowano kwotę 2.500.000 zł.
75818 – rezerwy ogólne i celowe
Na rok 2014 utworzono rezerwy na łączną kwotę 1.851.138 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie
200.000 zł, rezerwę celową na podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi, nagrody
jubileuszowe, urlopy zdrowotne oraz skutki awansu zawodowego nauczycieli w gminnych
placówkach oświatowych w kwocie 741.138 zł, rezerwę celową na remonty placówek oświatowych
w kwocie 150.000 zł, rezerwę celową na wyposażenie i działalność bieżącą związaną z planowaną
zmianą w 2014 roku siedziby głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 450.000 zł oraz
rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 310.000 zł.
80101 – szkoły podstawowe
Wydatki bieżące:
W 2014 roku wynagrodzenia wraz z pochodnymi w placówkach oświatowych zaplanowano
z uwzględnieniem wzrostu płac o 1,5 % dla pracowników administracji i obsługi. Planuje się dotacje
podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz drobne remonty
i konserwacje.
Wydatki majątkowe:
W ramach inwestycji zaplanowano środki w wysokości 500.000 zł, z przeznaczeniem na
termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 i Szkoły Podstawowej Nr 10. Termin realizacji
inwestycji zaplanowany jest na lata 2013 – 2016. Gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie
inwestycji w ramach Programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.
10
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki bieżące:
Planuje się wydatki na łączną kwotę 1.788.042 zł. W skład wydatków w rozdziale wchodzą m.in.
wynagrodzenia wraz z pochodnymi z uwzględnieniem wzrostu płac o 1,5 % dla pracowników
administracji i obsług, zwrot kosztów poniesionych przez inne gminy z tytułu uczęszczania dzieci
z Rumi do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych gmin oraz na
bieżące utrzymanie jednostek.
80104 – przedszkola
Wydatki bieżące:
Planuje się wydatki na łączną kwotę 10.496.271 zł. W skład tej kwoty wchodzą m.in.: wynagrodzenia
wraz z pochodnymi z uwzględnieniem wzrostu płac o 1,5 % dla pracowników administracji i obsług,
odprawy emerytalne, dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych, zwrot kosztów
poniesionych przez inne gminy z tytułu uczęszczania dzieci z Rumi, do niepublicznych przedszkoli na
terenie innych gmin.
80106 – inne formy wychowania przedszkolnego
Wydatki bieżące:
Planuje się wydatki na łączną kwotę 1.063.768 zł na dotację dla niepublicznych punktów
przedszkolnych oraz zwrot kosztów poniesionych przez inne gminy z tytułu uczęszczania dzieci
z Rumi, do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.
80110 – gimnazja
Wydatki bieżące:
Planuje się wydatki na łączną kwotę 12.800.240 zł. W skład tej kwoty wchodzą m.in.: wynagrodzenia
wraz z pochodnymi z uwzględnieniem wzrostu płac o 1,5 % dla pracowników administracji
i obsługi, bieżące utrzymanie Gimnazjum Nr 1, Nr 2 i Nr 4, dotacja dla niepublicznego Salezjańskiego
Gimnazjum i Ekologicznego Gimnazjum Społecznego. Na remonty w gimnazjach przewiduje się
wydatki w kwocie 45.954 zł.
80113 – dowożenie uczniów do szkół
Wydatki bieżące:
Planuje się wydatki na łączną kwotę 411.500 zł na dowożenie do szkół dzieci niepełnosprawnych,
zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o systemie oświaty.
80120 – licea ogólnokształcące
Wydatki bieżące:
Planuje się wydatki na łączną kwotę 1.539.944 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone głównie
na wynagrodzenia i pochodne z uwzględnieniem wzrostu płac o 1,5 % dla pracowników administracji
i obsług, odprawy emerytalne oraz drobne zakupy i remonty.
80146 – dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Wydatki bieżące:
Planuje się wydatki na kwotę 209.663 zł, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli
gminnych placówek oświatowych.
80148 – stołówki szkolne
Wydatki bieżące:
Planuje się wydatki na łączną kwotę 1.264.785 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone głównie
na wynagrodzenia i pochodne z uwzględnieniem wzrostu płac o 1,5 % dla pracowników administracji
i obsług, odprawy emerytalne, bieżące utrzymanie oraz drobne zakupy i remonty.
80195 – pozostała działalność w oświacie
Wydatki bieżące:
Planuje się wydatki bieżące na łączną kwotę 69.430 zł, w tym: na comiesięcznie wypłacaną rentę
z tytułu odszkodowania za zaistniały w szkole wypadek, zakup nagród za udział dzieci i młodzieży
w konkursach międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich, organizację różnych imprez
11
oświatowych o charakterze miejskim i konkursów międzyszkolnych oraz na realizację programu
„Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE”. Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania
z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 30.000 zł.
85153 – zwalczanie narkomanii
Wydatki bieżące:
Planuje się wydatki na łączną kwotę 187.584 zł. Na dotacje celowe na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na zadania z zakresu
profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom zaplanowano 10.000 zł oraz 177.584 zł na realizację
zajęć pozalekcyjnych w szkołach i inne zadania z zakresu zwalczania uzależnień.
85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki bieżące:
Planuje się wydatki na łączną kwotę 832.416 zł. Na dotacje celowe na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania
z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano 77.000 zł. Na realizację
pozostałych zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 755.416 zł, w tym na godziny
pozalekcyjne, zakup drobnego sprzętu sportowego, dyżury terapeuty, działalność opiekuna „dzikich
boisk”, działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na zatrudnienie
opiekunów boisk „Blisko Boisko” przy Gimnazjum Nr 4, dwóch boisk ORLIK -2012 przy ZSO i ul.
Świętopełka w Rumi oraz na akcje „Lato” i „Zima” 2014 dla dzieci i młodzieży pozostającej
w mieście.
Wydatki majątkowe:
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na inwestycje zaplanowano kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem na
doposażenie placów zabaw, zakończenie budowy placu zabaw przy ul. Sędzickiego oraz na budowę
nowego placu zabaw przy ul. Królowej Bony.
85195 – pozostała działalność w ochronie zdrowia
Wydatki bieżące:
W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na łączną kwotę 51.700 zł. Na dotacje celowe na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na
zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia zaplanowano 48.600 zł. Ponadto zaplanowano wydatki
na przeprowadzenie akcji "Krew Darem Życia" oraz programów profilaktyki zdrowia. Zaplanowano
także wydatki na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeń dla osób, które
nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Wydatek ten jest w pełni finansowany z dotacji na zadania
w zakresie administracji rządowej.
85202 – domy pomocy społecznej
Wydatki bieżące:
Wydatki zaplanowane w kwocie 590.895 zł przeznaczone są na opłacenie pobytu mieszkańców Rumi
w Domach Pomocy Społecznej.
85203 – ośrodki wsparcia
Wydatki bieżące:
Na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
pozarządowym na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 151.800 zł. Ustawa
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy nowe
obowiązki związane z pomocą i wspieraniem rodzin, które przeżywają trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Rodzina otrzymuje wsparcie poprzez działania instytucji
i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny, ustanowienie rodziny wspierającej bądź
umieszczenie dziecka w placówce wsparcia dziennego. Placówkę wsparcia dziennego prowadzi gmina
lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania. Gmina może zlecić to
zadanie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy
zastępczej lub pomocy społecznej.
12
85204 – rodziny zastępcze
Na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 249.403 zł. W pieczy
zastępczej przebywa obecnie 32 dzieci w tym 6 dzieci w pieczy instytucjonalnej i 26 dzieci w pieczy
rodzinnej. Wyliczenia środków jakie gmina poniesie w 2014 roku za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
dokonano na podstawie obowiązujących stawek ogłoszonych prze Starostę Powiatu Wejherowskiego.
85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Wydatki bieżące:
Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano środki finansowe na kwotę
29.741 zł.
85206 – wspieranie rodziny
Wydatki bieżące:
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 50.592 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystentów
rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne
Wydatki bieżące:
Na świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 11.528.273 zł. Wydatki w tym rozdziale powinny być
w całości finansowane z dotacji na zadania w zakresie administracji rządowej. Otrzymywana dotacja
w kwocie 11.318.000 zł nie zabezpiecza w pełni potrzeb. W związku z powyższym występuje
konieczność dofinansowania wydatków tego rozdziału z własnych środków. Ponadto zaplanowano
środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne
Wydatki bieżące:
Wydatki na składki ubezpieczeniowe w całości finansowane są z dotacji w kwocie 140.500 zł.
Ponadto zaplanowano środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy
o świadczeniach rodzinnych.
85214 – zasiłki i pomoc w naturze
Wydatki bieżące:
Wydatki w tym rozdziale w wysokości 1.407.036 zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych
i okresowych. Wydatki są finansowane w części z dotacji z budżetu państwa, która na rok 2014
wynosi 196.650 zł. Ponadto zaplanowano środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących
świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
85215 – dodatki mieszkaniowe
Wydatki bieżące:
Zaplanowano środki na dodatki mieszkaniowe kwocie 760.000 zł, zgodnie z przewidywanymi
potrzebami w tym zakresie.
85216 – zasiłki stałe
Wydatki bieżące:
Wydatki w tym rozdziale w wysokości 1.009.000 zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych,
które w całości są finansowane z dotacji. Ponadto zaplanowano środki z tytułu zwrotu do budżetu
państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych
13
85219 – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
Wydatki bieżące:
Wydatki w tym rozdziale w wysokości 1.661.958 zł przeznaczone są na utrzymanie ośrodka pomocy
społecznej. Wydatki są finansowane w części z dotacji z budżetu państwa, która na rok 2014 wynosi
250.250 zł.
Wydatki majątkowe:
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 100.000 zł na rozbudowę i modernizację
budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Termin realizacji inwestycji zaplanowano na lata
2012 - 2016.
85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej
Wydatki bieżące:
Na pokrycie części odpłatności z tytułu korzystania z lokali chronionych zaplanowano 9.000 zł.
85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wydatki bieżące:
Plan wydatków wynosi 710.783 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację usług opiekuńczych
w zakresie zadań własnych. Wydatki są finansowane w części z dotacji z budżetu państwa, która na
rok 2014 wynosi 469.000 zł.
85295 – pozostała działalność w opiece społecznej
Wydatki bieżące:
W rozdziale planuje się wydatki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 450.000 zł. Ponadto planuje się
następujące wydatki: zorganizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci i dorosłych, dotację
celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
pozarządowym, w tym dla CARITAS kwotę 100.000 zł - na dofinansowanie funkcjonowania Domu
Dziennego Pobytu, na realizację programu prac społecznie użytecznych w ramach projektu
„Partnerstwo na rzecz integracji zawodowej i społecznej mieszkańców Rumi” oraz na partycypację
w kosztach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE”. Z tytułu zwrotu do
budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych zaplanowano kwotę 2.000 zł.
85395 - pozostała działalność
Wydatki bieżące:
W rozdziale planuje się wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich. Na podstawie zawartej umowy ramowej z Województwem Pomorskim w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr umowy: UDA-POKL.07.02.01.-22-047/13-00 projektu
systemowego „Rumska spinka” zaplanowano środki w wysokości 419.994 zł. Projekt realizowany
będzie od 1stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku. Celem projektu jest reintegracja społeczna
i zawodowa osób w wieku 15-30 lat z terenu Rumi, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz
zwiększenie szans do podejmowania aktywności zawodowej przez te osoby.
85401 – świetlice szkolne
Wydatki bieżące:
Planuje się wydatki na łączną kwotę 1.130.456 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz
z pochodnymi, odprawy emerytalne i wydatki bieżące w świetlicach szkolnych.
85412 – kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
Wydatki bieżące:
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom pozarządowym wyniesie 40.000 zł. Na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży
w okresie ferii zimowych i wakacji letnich zaplanowano kwotę 3.600 zł.
14
85415 – pomoc materialna dla uczniów
Wydatki bieżące:
Najważniejsze wydatki to: realizacja stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym oraz stypendia
Burmistrza Miasta Rumi.
85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki bieżące:
Planuje się wydatki na kwotę 8.509 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli
zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych.
90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki bieżące:
Zaplanowano wydatki na opłaty wnoszone na rzecz Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z art. 284
ustawy Prawo ochrony środowiska, z tytułu korzystania ze środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń
do środowiska) oraz na remonty przepompowni ścieków.
Wydatki majątkowe:
W ramach inwestycji zaplanowano kwotę 50.000 zł na modernizację przepompowni ścieków przy ul.
Sobieskiego 115.
90002 – gospodarka odpadami
Wydatki bieżące:
Zaplanowano kwotę 4.289.947 zł na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz akcję
edukacyjno-informacyjną dotyczącą systemu gospodarowania odpadami. Ponadto zaplanowano środki
na składkę na Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w wysokości 97.446 zł na
zadania z zakresu gospodarki odpadami.
90003 – oczyszczanie miasta
Wydatki bieżące:
Zaplanowano środki na utrzymanie czystości i odśnieżanie miasta w wysokości 1.401.000 zł.
90004 – utrzymanie zieleni
Wydatki bieżące:
Zaplanowano środki na utrzymanie zieleni oraz terenów rekreacyjnych w mieście w wysokości
660.000 zł.
90015 – oświetlenie ulic
Wydatki bieżące:
Na oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście zaplanowano środki w wysokości 2.184.000 zł, w tym na
zakup energii, bieżącą eksploatację, remonty oświetlenia oraz montaż ozdób oświetleniowych.
90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
Wydatki bieżące:
Zaplanowano środki w wysokości 46.160 zł na wypłatę dotacji na zmianę sposobu ogrzewania na
bardziej ekologiczne, usuwanie azbestu, zlecanie opinii dendrologicznych, wykonanie analiz
i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska, zakup drzewek i krzewów oraz na organizację akcji
,,Sprzątanie Świata”. Środki na powyższe zadania pochodzą z wpływów z tytułu opłat i kar za
korzystanie ze środowiska. Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska do zadań
własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie
mniejszej niż kwota wpływów.
90095 – pozostała działalność w gospodarce komunalnej
Wydatki bieżące:
Zaplanowano środki w wysokości 210.000 zł na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz opłaty za
korzystanie ze schroniska dla zwierząt i wszczepianie ,,czipów’’. Ponadto zaplanowano środki na
składkę członkowską na Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w wysokości 120.625
zł na zadania statutowe związku.
15
Wydatki majątkowe:
W ramach inwestycji zaplanowano kwotę 40.000 zł na przygotowanie projektu wodno –
kanalizacyjnego w ulicy Rymarskiej, Wyżynnej oraz Zygmunta Starego w ramach Inicjatyw
Lokalnych.
92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury
Wydatki bieżące:
Zaplanowano środki w wysokości 207.500 zł, w tym na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania
w zakresie kultury i sztuki - 54.000 zł. Ponadto zaplanowano środki na nagrody, w tym na nagrody
w Festiwalu Muzyki Religijnej, zakup książek i drobnych nagród w konkursach, druk plakatów,
organizację koncertów i spotkania rocznicowe.
92109 – domy kultury
Wydatki bieżące:
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiego Domu Kultury na bieżące funkcjonowanie instytucji
kultury wynosi 734.719 zł.
92116 – biblioteki
Wydatki bieżące:
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżące funkcjonowanie
instytucji kultury wynosi 984.570 zł.
92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki bieżące:
Zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków.
92605 – kultura fizyczna i sport
Wydatki bieżące:
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom pozarządowym na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wynosi 387.000 zł.
Zaplanowano także kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe za udział w turniejach
i zawodach sportowych. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano na
kwotę 3.657.743 zł, w tym na wynagrodzenia oraz na bieżące utrzymanie obiektów sportowych. Na
obsługę imprez „Akcja Lato 2014”, „Akcja Zima 2014” zaplanowano kwotę 214.920 zł. Na promocję
miasta poprzez kluby sportowe: „Akademia Piłki Siatkowej TPS - Rumia” i Miejski Klub Sportowy
„Orkan Rumia SSA” zaplanowano kwotę 86.000 zł.
Wydatki majątkowe:
W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 55.000 zł z przeznaczeniem na
wykonanie sieci do nawadniania stadionu oraz montaż urządzeń do poboru wody przy Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji.
16