Macierz procesów dla poszczególnych komórek organizacyjnych
Transkrypt
Macierz procesów dla poszczególnych komórek organizacyjnych
Księga jakości – wydanie nr 14 Macierz procesów dla poszczególnych komórek organizacyjnych Załącznik nr 1 Wersja 4 Strona 1z 3 5 6 7 8 9 10 Pełnomocn ik ds. ISO FN FP OR GM PM IM MK ZK SO ZP GA SM USC RZ BAW BRM PNO BHP 4 SK 3 ST 2 Nadzór nad dokumentami i zapisami Nadzór nad niezgodnościa mi, działania korygujące i zapobiegawcz e Audity wewnętrzne Przegląd zarządzania Ewidencja ludności Gospodarka gruntami Gospodarka komunalna Planowanie zagospodarow ania Urząd Stanu Cywilnego Wydawanie decyzji, zaświadczeń i opinii Wp2 1 Procesy Wp1 Lp. P Komórka X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Dokument jest publikowany i nadzorowany wyłącznie w formie elektronicznej. Dokument jest aktualny w dniu wydruku. X Księga jakości – wydanie nr 14 Macierz procesów dla poszczególnych komórek organizacyjnych Załącznik nr 1 Wersja 4 Strona 2z 3 11 12 13 14 15 16 17 18 Administracja mieniem Urzędu Opracowywa nie ofert inwestycyjnyc h Projektowanie i realizacja budżetu Prowadzenie inwestycji Monitorowani e strategii Udzielanie dotacji Udzielanie zamówień publicznych Postępowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej BHP PNO BRM BAW RZ USC SM GA ZP SO ZK MK IM PM GM OR FP FN Pełnomocn ik ds. ISO SK ST Wp2 Procesy Wp1 Lp. P Komórka X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Dokument jest publikowany i nadzorowany wyłącznie w formie elektronicznej. Dokument jest aktualny w dniu wydruku. X X X X X Księga jakości – wydanie nr 14 Macierz procesów dla poszczególnych komórek organizacyjnych Załącznik nr 1 19 20 21 22 Współpraca z Radą Miasta Załatwianie przez SM interwencji Zarządzanie personelem Pozyskiwanie środków pomocowych X X X X X X Wersja 4 X X X X X X X Strona 3z 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Legenda: X Właściciel procesu X Użytkownicy procesu Dokument jest publikowany i nadzorowany wyłącznie w formie elektronicznej. Dokument jest aktualny w dniu wydruku. X