Plik źródłowy - Urząd Miasta Zamość

Transkrypt

Informacja o wykorzystaniu dotacji przekazanych z budżetu miasta Zamość na cele
publiczne w roku 2015.
GMINA
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Wydatki na zadania własne gminy
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Na realizację zadań w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana
została kwota 60 000 zł, którą wydatkowano w 100%. W/w wydatki stanowiły dotacje dla
Zamojskiego Domu Kultury na organizację następujących przedsięwzięć:
na organizację Festiwalu Produktu Lokalnego „Smaki Zamościa i Roztocza” - 15 000 zł
w ramach XXI Jarmarku Hetmańskiego, środki wydatkowano zgodnie z umową nr 592/2015
z dn.27.05.2015r. na honoraria oraz koszty organizacyjne m.in. wyżywienie, druk afisza oraz
ochronę.
na organizację plenerowych imprez promocyjnych w sezonie letnim - 45 000 zł. Dotację
wykorzystano zgodnie z umową. nr 447/2015 z dn. 21.04.2015 r. na realizację plenerowych imprez
promocyjnych tj. Zamojskiej Majówki, Zamojskich Muzykaliów oraz Pożegnania wakacji. Środki
wydatkowane były na honoraria, ZAIKS, wyżywienie, noclegi, materiały, a także na promocję oraz
zabezpieczenie techniczne i organizacyjne przedsięwzięć.
851 – OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi
Ważną kategorię wydatków stanowiły dotacje dla samorządowych instytucji kultury, wydatkowano
kwotę 145 000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Podstawą udzielenia dotacji był art. 4 ¹ ust. 1 pkt 3
i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U.z 2015 r.poz.1286 z późn.zm.) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25.10. 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.).
Ogółem zrealizowano 4 projekty w ramach 2 zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych („Realizacja przez zamojskie instytucje kultury
programów alternatywnych wobec uzależnień adresowanych do dzieci i młodzieży, opartych na idei
konstruktywnego wykorzystania czasu wolnego poprzez aktywność kulturalną” oraz „Organizacja
lokalnych imprez i innych przedsięwzięć promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, w tym
z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży oraz całych rodzin,
promocja rodziny”).
Zamojski Dom Kultury to realizator zadania pt. „Stacja Kreatywna Czwarta”, na które
wykorzystał dotację w wysokości 40 288,00 zł. Stacja Kreatywna to działania obejmujące:
warsztaty wokalno-muzyczne (15 osób),warsztaty fotograficzne (15 osób) i rodzinne spotkania
klubowe. Rodzinne spotkania klubowe obejmowały zajęcia warsztatowe i imprezy integracyjne:
4 warsztaty z rękodzieła artystycznego, 4 warsztaty edukacyjno–animacyjne oraz 2 rodzinne
imprezy integracyjne: Dzień Dziecka i Mikołajki. Ogółem w spotkaniach klubowych uczestniczyło
ok. 400 osób. Elementem projektu było także działanie pn. „SOS dla młodzieżowych inicjatyw” punkt wsparcia młodzieżowych grup nieformalnych. W 2015 r. wsparcie uzyskało 5 inicjatyw przy
realizacji których zaangażowanych było około 260 osób. Projekt podsumował koncert „Nałogi –
droga do nikąd” w wykonaniu zespołu „Jacek Dewódzki & Kontrabanda”.
Książnica Zamojska wykorzystała 36 862,00 zł. na realizację projektu „Uzależnieni od czytania”.
Projekt to szereg różnorodnych działań: warsztaty z kamishibai, w których wzięło udział 58 osób;
1
warsztaty biblioterapeutyczne w których uczestniczyły 83 osoby; cykliczne wakacyjne spotkania
literackie „Z książką zwiedzamy świat”, w których wzięły udział 1744 osoby, warsztaty
profilaktyczne „Mity i fakty o dopalaczach i marihuanie” z liczbą 101 uczestników; spotkania
autorskie z Renatą Piątkowską i Ewą Nowak - cykl 6 spotkań zgromadził 290 odbiorców,
3 spektakle profilaktyczne dla 211 adresatów; zajęcia o tematyce prozdrowotnej „Zdrowy styl życia
- bez tytoniu, alkoholu i dopalaczy” dla 132 uczestników; konkurs plastyczny „Stawiam na mój
bohater literacki” wraz z wystawą pokonkursową, do którego zgłosiło się 528 osób, publikacja w
nakładzie 200 egzemplarzy kalendarza na 2016 rok, opartego na pracach wykonanych w ramach
konkursu plastycznego.
Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska otrzymało dotację w kwocie 7 850,00 zł na
projekt „Zamość – kreską i plamą” – działania plenerowe na zamojskiej Starówce, skierowane do
młodzieży zainteresowanej twórczością plastyczną. Zrealizowano 12 spotkań plenerowych
w okresie wakacji, w których każdorazowo uczestniczyło od 14 do 21 osób. Elementem projektu
była wystawa pokonkursowa.
Zamojski Dom Kultury we współpracy z zarządami osiedli zorganizował 4 festyny rekreacyjno –
kulturalne pn. „Wędrująca estrada”. W 2015 r. Wędrująca estrada odwiedziła: Osiedle Rataja
(28.07.2015 r.), Osiedle Świętego Piątka (30.07.2015 r.), Osiedle Partyzantów (04.08.2015r.),
Osiedle Zamczysko (06.08.2015 r.). W trakcie festynów dystrybuowano materiały informacyjno edukacyjne z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom. Instytucja wykorzystała dotację
w wysokości 60 000,00 zł. Szacunkowa liczba odbiorców to ponad 1200 osób.
W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych również
zaplanowano dotację na wydatki bieżące w kwocie 3 200 zł, którą przekazano na Fundusz Wsparcia
Policji i wykorzystano na sfinansowanie kosztów transportu uczestników w ramach realizacji przez
KMP w Zamościu projektu pn „X Jubileuszowy Ogólnopolski Przystanek PaT”. Wyjazd został
zorganizowany do Warszawy w dniach 23 – 24 czerwca 2015 r. i uczestniczyło w nim 48 osób.
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
W okresie sprawozdawczym, w miesiącu grudniu powstał Dom Dzienny Senior – WIGOR,
funkcjonujący w strukturach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. Na ten cel przeznaczono
z budżetu miasta kwotę 200 385 zł. Placówka powstała w budynkach zaplecza technicznego
dawnego basenu przy ul. Królowej Jadwigi 8. Prowadzi działalność, której głównym celem jest
poprawa jakości życia mieszkańców miasta, nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. Zajmuje się
również aktywizacją społeczną oraz profilaktyką zdrowotną. Seniorzy otrzymują wsparcie w
postaci działań prozdrowotnych, w tym pobudzających aktywność ruchową, terapii i innych form
wypoczynku i rozrywki. Placówka jest otwarta 5 dni w tygodniu. Pełny zakres świadczeń
Dziennego Domu Senior-Wigor obejmuje: 8 godzinny pobyt, jeden ciepły posiłek oraz pomoc
wykwalifikowanych pracowników. Zaplanowano również organizację m.in. pikników, wycieczek,
imprez plenerowych, spotkań okolicznościowych, czy wyjść do kina i muzeum.
DZIAŁ 921 _KULTURA I SZTUKA
Rozdział 92114 – Pozostałe Instytucje Kultury
W budżecie miasta na 2015 r. zaplanowano dotację celową w kwocie 55 000,00 zł dla Centrum
Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu. Kwota wydatkowana została na dofinansowanie
kosztów organizacji koncertu galowego w ramach Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania
z historią”. Z dotacji pokryto honorarium dla Zespołu Brathanki, oraz koszty zabezpieczenia
technicznego scen plenerowych usytuowanych na Rynku Wielkim i Wodnym. W wydarzeniu
uczestniczyło 10 000 widzów bezpośrednich oraz 252 398 widzów oglądających relację „na żywo”
w TVP Historia.
2
DZIAŁ 926 _KULTURA FIZYCZNA
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
Dotacja celowa na budowę zadaszenia i zabudowy kortów tenisowych wraz z zapleczem
szatniowo-sanitarnym oraz wymiana nawierzchni kortów w wysokości 772 000 zł. przekazana
do samorządowego zakładu budżetowego, została wykonana w kwocie 769 140,38 zł tj. 99,6%
planu.
W zakresie rzeczowym wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową,
przeprowadzono postepowanie przetargowe na wybór robót, podpisano umowy z wykonawcą i
inspektorem nadzoru. Przeprowadzono remont i adaptację istniejącego pomieszczenia na zaplecze
techniczne hali i zaplecze sanitarno-szatniowe wraz z łącznikiem, pomiędzy zapleczem sanitarnoszatniowym, a halą tenisową.
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej
W omawianym okresie sprawozdawczym zakład budżetowy uzyskał z budżetu miasta następujące
dotacje:
dotację przedmiotową w wysokości 2 243 200 zł. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie
dziennego kosztu utrzymania obiektów sportowych.
dotację celową w kwocie 70 000 zł’ na budowę i wyposażenie zaplecza warsztatowego OSiR w
Zamościu na terenie działki 3/5 przy ul. Sadowej. Z kwoty dotacji wykorzystał 69 880,23 zł
i przeznaczył na opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przeprowadził postepowanie przetargowe
na wybór wykonawcy robót. Wykonano adaptację istniejących budynków garażowych przy ul.
Sadowej pod warsztaty i pomieszczenia magazynowe oraz uporządkowano teren Ośrodka od
strony ulicy Królowej Jadwigi.
Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej
Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Senior-WIGOR, dofinansowano ze środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego Senior-Wigor na lata
2015-2020 w kwocie 236 500 zł. W zaadaptowanych pomieszczeniach budynku zaplecza basenu
przygotowano wiele przestronnych, nowocześnie wyposażonych pomieszczeń m.in.: szatnię
z szafkami, pokój klubowy, pokój aktywności ruchowej, pokój terapii indywidualnej, jadalnię
z aneksem kuchennym, pokój pielęgniarski. Pomieszczenia zostały umeblowane oraz wyposażone
w niezbędny sprzęt RTV i AGD.
Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan – 20 000 zł, wykonanie – 10 507,66 zł, tj. 52,5% planu. Kwotę tą przeznaczono na dopłatę do
kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Zamość uczęszczających do oddziałów
przedszkolnych w gminie Zamość i Szczebrzeszyn. Niski procent wykonania planu wynika
z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do tej formy wychowania przedszkolnego.
Rozdział 80104 – Przedszkola
Plan – 100 000 zł, wykonanie – 77 560,17 zł, tj. 77,5% planu. Powyższa kwota została
przeznaczona na dopłatę do kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Zamość
w publicznym i niepublicznych przedszkolach w Krasnymstawie, gminie Zamość i Sitno. Niskie
3
wykonanie planu spowodowane jest małą ilością dzieci uczęszczających do placówek oświatowowychowawczych poza granicami miasta, niż zakładano w chwili planowania w/w wydatku
Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego
Plan – 20 000 zł, wykonanie – 0 zł. Niewykonanie planu wydatków spowodowane jest
nieuczęszczaniem dzieci z terenu Miasta Zamość do innych form wychowania przedszkolnego
zlokalizowanych poza granicami miasta
Zadania realizowane w ramach projektów i programów z udziałem środków z budżetu Unii
Europejskiej
DZIAŁ 926 _KULTURA FIZYCZNA
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
Zaplanowane środki na dotacje celowe w kwocie 1 461 500,00 zł, zostały wykonane w wysokości
1 434 916, 08 zł. tj. 98,2% planu i przeznaczone na:
Termomodernizację obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu w wysokości
1 300 000 zł przekazana do samorządowego zakładu budżetowego, została wykorzystana w kwocie
1 299 616,08 zł tj. 99,6% planu. Wykonano remont krytej pływalni, polegający na modernizacji
systemu instalacji wentylacyjnej.
Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu w
wysokości 161 500 zł przekazana do samorządowego zakładu budżetowego, została wykorzystana
w kwocie 135 300,00 zł tj. 83,7% planu. Wykonano studium wykonalności oraz zakupiono sprzęt
będący wyposażeniem siłowni.
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Zadania własne gminy
DZIAŁ 630 - TURYSTKA
Rozdział 63003 – Zadana w zakresie upowszechniania turystyki
Zaplanowane środki w kwocie 8 000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie turystyki –
w drodze otwartego konkursu ofert oraz na podstawie zawartych umów rozstrzygniętego konkurs,
przekazano środki w kwocie 5 400,00 zł, trzem poniższym organizacjom:
Stowarzyszenie Ruch Osób Niepełnosprawnych „Feniks”, otrzymało dotację w kwocie 1 900 zł
na organizację XVI Integracyjnego Rajdu po Roztoczu – zadanie zrealizowane zgodnie
z przeznaczeniem - nocleg i wyżywienie i zawartą umową nr 286/2015 z dnia 24.03.2015r.
Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Zamość im. Dzieci
Zamojszczyzny, otrzymała dotację w kwocie 1 800 zł na organizację zadania pn. „Nasza trasa
2015”. Zadanie zrealizowane zostało poprzez organizację cyklu 2 przedsięwzięć z zakresu turystyki
i krajoznawstwa o charakterze miejskim i regionalnym tj: X Jubileuszowy Rajd Historyczny
z tematem przewodnim 70 rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie; VII Nocny Rajd
Listopadowy z tematem przewodnim Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Zadanie
zrealizowane zostało zgodnie z przeznaczeniem - pokrycie kosztów transportu i podpisaną umową
287/2015 z dnia 24.03.2015 r.
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Zamościu, otrzymało dotację
w wysokości 1 700 zł, na organizację imprez turystyki kwalifikowanej o charakterze miejskim
i regionalnym. W skład zadania weszły następujące imprezy turystyki kwalifikowanej: 41 Rajd
„Spotkanie z Wiosną”; 41 Rajd „Czerwony Kapturek”; 58 Rajd „Nocny im. Władysławy
Podobińskiej”; 41 Rajd Miłośników Roztocza; 46 Rajd „Rydz na Patelni”; 46 Rajd „Pieczony
Ziemniak”; 17 Rajd Mikołajkowy”. Zadanie zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem – pokrycie
4
kosztów transportu i zawartą umową nr 288/2015 z dnia 24.03.2015 r.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Plan – 3 303 168,00 zł, wykonanie – 3 123 292,30 zł, tj. 94,55% planu, (w tym 254 000 zł środki z
rezerwy MEN z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy
dydaktycznych dla szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą – 9 000 zł,
dofinansowanie zakupu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej –
15 000 zł, dofinansowanie zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń dydaktycznych
w nowo wybudowanych obiektach szkolnych – 230 000 zł.) Pozostała kwota przeznaczona została
na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w publicznej szkole podstawowej – Katolicka Szkoła
Podstawowa im. Św. Ojca Pio prowadzonej przez Diecezję Zamojsko – Lubaczowską, do której w
2015 roku uczęszczało średniorocznie 173,92 uczniów oraz w dwóch niepublicznych szkołach
podstawowych do których uczęszczało średniorocznie 263,67 uczniów.
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan – 483 174,00 zł, wykonanie – 357 198,25 zł, tj. 73,93% planu. Kwotę tą przeznaczono na
dopłatę do kosztów nauczania dzieci w klasie 0 i oddziale przedszkolnym przy szkołach
podstawowych. W 2015 roku udział w zajęciach brało średniorocznie 56,75 uczniów.
Plan – 1 474 970,00 zł, wykonanie – 1 165 574,68 zł, tj. 79,02% planu. Powyższa kwota została
przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania wychowanków w czterech niepublicznych
przedszkolach, w których średnioroczna liczba dzieci wyniosła 185,58.
Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne
Plan – 682 888,00 zł, wykonanie – 651 711,63 zł, tj. 95,43% planu. W ramach tego rozdziału
dotowano działalność Niepublicznego Przedszkola Specjalnego dla Dzieci Niepełnosprawnych
prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”.
Wydatkowane środki stanowiły dopłatę do kosztów nauczania dzieci w przedszkolu specjalnym do
którego w 2015 roku uczęszczało średniorocznie 17,42 wychowanków.
Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego
Plan – 113 050,00 zł, wykonanie – 69 513,07 zł, tj. 61,49% planu. W rozdziale tym dotowano
działalność niepublicznego punktu przedszkolnego. Kwota przeznaczona została na dopłatę do
kosztów nauczania 19,25 wychowanków.
Rozdział 80110 – Gimnazja
Plan – 2 118 446,00 zł, wykonanie – 2 071 721,07 zł, tj. 97,79% planu. Powyższa kwota
przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w publicznym gimnazjum –
Katolickie Gimnazjum im. Św. Ojca Pio prowadzonym przez Diecezję Zamojsko – Lubaczowską,
do którego w 2015 roku uczęszczało średniorocznie 115,50 uczniów oraz w dwóch niepublicznych
gimnazjach, w których naukę pobierało średniorocznie 177,25 uczniów.
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Plan – 153 000,00 zł, wykonanie – 153 000 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczone były na
realizację zadania w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Zamościa
uczęszczających do szkół w celu spełnienia obowiązku szkolnego, zgodnie z Umowami Nr 45/2015
i 55/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r.
5
Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Plan – 44 556,00 zł, wykonanie – 44 240,08 zł, tj. 99,29% planu. Kwotę tą przeznaczono na dopłatę
do kosztów nauczania 2 wychowanków z orzeczoną niepełnosprawnością w oddziale i punkcie
przedszkolnym
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych
Plan – 140 371,00 zł, wykonanie – 137 789,41 zł, tj. 98,16% planu. Kwotę tą przeznaczono na
dopłatę do kosztów nauczania 4,08 uczniów niepełnosprawnych w niepublicznej szkole
podstawowej
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii
W ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano dotację w wysokości
67 000 zł, co stanowi 100% planu. Przekazana dla organizacji pozarządowych na wsparcie
realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, na podstawie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację trzech zadań, w tym:
1. Zamojskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego zlecono prowadzenie punktu
informacyjno–konsultacyjnego z zakresu problemów narkotykowych. Dotacja w wysokości
9 500,00 zł. została wykorzystana na zrealizowanie 35 dyżurów, w trakcie, których punkt
odwiedziły 102 osoby. Punkt miał siedzibę w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji przy ul.
Sienkiewicza 22.
2. Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego otrzymało także dotację
w wysokości 14 000,00 zł. na realizację programu wczesnej interwencji wobec młodych
użytkowników narkotyków „FreD goes net”. W ramach zadania zrealizowano 5 cykli 8 godzinnych
zajęć grupowych dla użytkowników środków psychoaktywnych, w których uczestniczyły 32 osoby,
a warsztaty ukończyło 31.
3. Stowarzyszenie Salvete otrzymało dotację w wysokości 43 500,00 zł na prowadzenie Klubu
Młodzieżowego jako placówki wsparcia dziennego. Klub mieści się przy ul. Ormiańskiej 4.
W 2015r. do Klubu uczęszczało z różną częstotliwością 60 osób, systematycznie 20. W placówce
prowadzono zajęcia opiekuńcze, w tym pomoc w nauce; profilaktyczne; sportowe; jak również
zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem. Obok formy „stacjonarnej” Stowarzyszenie
prowadziło pracę podwórkową. Kadra placówki systematycznie współpracowała z rodzicami
wychowanków, nauczycielami, pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi, asystentami
rodzinnymi. Dotacja została wykorzystana m.in. na organizację zajęć opiekuńczych
i specjalistycznych, zakup doposażenia, koszty utrzymania placówki, dożywianie wychowanków.
Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi
W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2015 r. zaplanowano dotację w kwocie 538 584 zł, wykorzystano 527 469,00 zł, tj. 97,9%
planu, zgodnie z przeznaczeniem.
Przyznane dotacje dotyczą realizacji 11 zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Ogółem zawarto 28 umów, w tym
26 w wyniku procedury otwartego konkursu ofert, 2 umowy w trybie pozakonkursowym na
podstawie art. 19a ustawy.
6
Realizacja w klubach abstynenta programów wspierających proces zdrowienia i rehabilitacji
społecznej osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Wiarus” otrzymało dotację w wysokości 31 500,00 zł.
Działania projektowe obejmowały następujące obszary: trzeźwościowy ( w tym rehabilitacyjny),
pomocowy (w tym interwencyjny), na rzecz promowania abstynencji i zdrowego stylu życia, w
tym działania rozwijające zainteresowania i aktywność społeczną osób z problemem alkoholowym.
Na bazie Klubu spotykały się 3 grupy wsparcia. Przedstawiciele stowarzyszenia uczestniczyli w
zajęciach profilaktycznych w placówkach oświatowych. Stowarzyszenie zorganizowało szereg
imprez integracyjnych (10), okolicznościowych (10) i rocznic trzeźwościowych (13). Do
najbardziej liczebnych należały: Dzień Dziecka, integracyjny spływ kajakowy, Druga Piesza
Pielgrzymka do Krasnobrodu Środowisk Trzeźwościowych, w której ogółem uczestniczyło 160
osób, w tym z naszego miasta 60. Innowacyjnym działaniem były zajęcia na krytej pływalni.
Stowarzyszenie prowadziło także punkt konsultacyjno –informacyjny dla osób z problemem
alkoholowym i członków ich rodzin , w którym udzielono w ubiegłym roku 150 porad dla 57 osób.
Realizacja programu mającego na celu ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych
wynikających ze spożywania alkoholu przez osoby bezdomne
Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło Zamojskie zrealizowało program dla
osób bezdomnych z problemem alkoholowym, przebywających w Schronisku w terminie od
1 sierpnia do 30 października 2015 r. Celem programu było motywowanie do zmiany stylu życia,
w tym uświadomienie problemu alkoholowego i rozpoczęcie procesu zmiany swojej sytuacji
życiowej. Program obejmował dwa obszary tematyczne: elementy psychoterapii uzależnień oraz
zajęcia na temat promocji zdrowia i higieny. Ważną częścią programu był wyjazd integracyjno –
terapeutyczny do Suśca. Towarzystwo otrzymało dotację w wysokości 6 000,00 zł.
Realizacja programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem
poprzez prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych
Katolickie Stowarzyszenie Służba Człowiekowi wykorzystało dotację w wysokości 61 500,00 zł
na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Dofinansowanie z budżetu
miasta dotyczyło 12 miesięcy działalności placówki, która pracowała przez 5 dni w tygodniu po
4 godziny dziennie. Zajęcia socjoterapeutyczne realizowano w 3 grupach wiekowych. Obok tych
form odbywały się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, obejmujące m.in. rozwój zainteresowań
oraz warsztaty dla rodziców, imprezy integracyjne i okolicznościowe. Do placówki uczęszczało
30 dzieci i młodzieży.
Realizacja programów obejmujących w szczególności zajęcia socjoterapeutyczne,
terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne uzupełnione formami opiekuńczo wychowawczymi dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka wraz z dożywianiem uczestników
w placówkach wsparcia dziennego
1.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Zamościu otrzymało wsparcie w wysokości
72 000,00 zł dla 5 placówek (Środowiskowe Ognisko Wychowawcze przy ul. Staszica 37,
Zamoyskiego 32, Konopnickiej 6, Orzeszkowej 28 oraz Peowiaków 68a). Głównym elementem
zleconego zadania była realizacja programu zajęć profilaktyczno – specjalistycznych i opiekuńczo –
wychowawczych. Dotacja obejmowała także wycieczki, organizację imprez okolicznościowych,
ożywianie, zakup materiałów potrzebnych do realizacji zajęć. W programie uczestniczyło
133 dzieci, a realizowano go przez okres 8 miesięcy 2015 r.
2.Stowarzyszenie „Otwarte Serca” otrzymało dotację w wysokości 58 000,00 zł, na wsparcie
realizacji zadania w 3 świetlicach „Nasz Drugi Dom” (Zamoyskiego 48), „Przytulny Kąt”
(Lwowska 15), „Słoneczny Promyk” (Obronna 15). Dotacja została wykorzystana na realizację
zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, informatycznych i artystycznych. Udzielano pomocy w
nauce, likwidowano niepowodzenia szkolne, zapewniono dożywianie, udzielano także porad
7
pedagogicznych. Do placówek uczęszczały ogółem 202 osoby, dotacją objęto 70. W ramach
zleconego programu zorganizowano imprezy okolicznościowe, wyjścia do kina, wycieczkę
autokarową do Suśca, zakupiono także komputer z osprzętem. Program był realizowany przez
8 miesięcy .
Realizacja środowiskowych i pozalekcyjnych zajęć sportowych i sportowo - rekreacyjnych
jako element lub uzupełnienie szkolnego programu profilaktyki
1. Uczniowski Klub Sportowy „SKORPION” otrzymał dotację w wysokości 13 000,00 zł na
dofinansowanie programu pozalekcyjnych zajęć sportowych w 4 dyscyplinach i 5 grupach
ćwiczebnych. W cyklicznych zajęciach uczestniczyły 123 osoby. W ramach zleconego zadania
podmiot brał udział w licznych zawodach sportowych i turniejach oraz był organizatorem 4 imprez
sportowych. Program realizowano przez 9 miesięcy.
2. Uczniowski Gimnazjalny Klub Sportowy „JEDYNKA” otrzymał dotację w wysokości
4 500,00 zł na realizację programu pozalekcyjnych zajęć sportowych w 5 dyscyplinach i 4 grupach
ćwiczebnych. W zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło 70 uczniów. Stowarzyszenie
zorganizowało 6 imprez sportowo – rekreacyjnych. Zadanie było realizowane przez 8 miesięcy
ubiegłego roku.
3. Uczniowski Klub „OPTIMA” otrzymał dotację w wysokości 12 000,00 zł z przeznaczeniem
na realizację zajęć rekreacyjno–sportowych w 6 dyscyplinach z realizacją programu TENIS 10,
w pierwszym etapie w 14 grupach, w drugim etapie w 10 grupach ćwiczebnych. W cyklicznych
zajęciach uczestniczyło 367 uczniów. Elementem programu była organizacja VII Mikołajkowego
Turnieju Tenisa Stołowego. Program został zrealizowany w wymiarze 8 miesięcy.
4. Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” otrzymał dotację w kwocie 9 530,00 zł na realizację
zadania obejmującego cykliczne zajęcia w następujących obszarach: piłka nożna, szachy, zajęcia
rekreacyjno–sportowe, w 5 grupach ćwiczebnych. W pierwszym etapie zadania w cyklicznych
zajęciach uczestniczyło 126 osób, w drugim - 118. Klub był także organizatorem lub
współorganizatorem 4 imprez rekreacyjno–sportowych oraz uczestniczył w 23 turniejach
i zawodach. Finansowanie obejmowało okres 8 miesięcy.
5. Uczniowski Klub Sportowy „Integracja” otrzymał dotację w wysokości 5 000,00 zł na
wsparcie programu pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych w 4 grupach ćwiczebnych. W
programie realizowanym przez 8 miesięcy uczestniczyło 90 osób. Dotacja została też wykorzystana
na zakup sprzętu sportowego.
6. Uczniowski Klub Sportowy „KIKO” otrzymał dotację w wysokości 8 000,00 zł w ramach
której zorganizował zajęcia w 3 dyscyplinach, w ramach 4 grup ćwiczebnych. Systematycznie w
cyklicznych zajęciach uczestniczyło w pierwszym etapie realizacji zadania 82 osoby, w drugim
etapie 84. Stowarzyszenie uczestniczyło w 5 imprezach i turniejach sportowych.
7. Roztoczański Klub Karate Tradycyjnego zorganizował zajęcia w jednej dyscyplinie w
4 grupach ćwiczebnych. W projekcie uczestniczyło 60 osób. Stowarzyszenie zorganizowało
2 imprezy sportowe, a uczestniczyło w 7 zawodach i turniejach. Program był realizowany przez
8 miesięcy. Klub otrzymał dotację w wysokości 8 000,00 zł.
8. Uczniowski Klub Sportowy „Ekonomik” otrzymał dotację w wysokości 6 100,00 zł na
realizację zadania obejmującego cykliczne zajęcia w 6 dyscyplinach i 6 grupach ćwiczebnych.
W cyklicznych zajęciach uczestniczyło 115 osób. Stowarzyszenie zorganizowało 6 imprez
sportowych i 2 konkursy wiedzy nt. uzależnień. Projekt realizowany był przez okres 8 miesięcy.
Realizacja środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do
dzieci i młodzieży, promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych
8
1. Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Zamość im. Dzieci
Zamojszczyzny otrzymała dotację w wysokości 12 220,00 zł na projekt ph. Klub Harcerski
„Wiking” - „Aktywni Społecznie” - realizacja środowiskowych programów alternatywnych wobec
uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży, promujących życie bez alkoholu i innych środków
psychoaktywnych. Działania projektowe obejmowały dwa obszary. W stałych formach wzięło
udział w I półroczu 74 osoby, w II półroczu 70 osób (dzieci i młodzież drużyn ZHP). Pierwszy
obszar do którego zaangażowano drużyny ZHP to m.in.: warsztaty „Skrzynia pełna różności” –
warsztaty rozwijające twórcze myślenie i zdolności twórcze; udział w akcjach, kampaniach,
przedsięwzięciach dotyczących dzieci i młodzieży i na ich rzecz; udział w miejskich, państwowych
uroczystościach i manifestacjach patriotycznych. W obszarze rozwoju zainteresowań dzieci
i młodzieży podmiot był organizatorem 6 przedsięwzięć kulturalnych, otwartych również dla dzieci
i młodzieży niezorganizowanej, w których uczestniczyło 758 osób. W tej grupie działań znalazły
się także wyprawy edukacyjno–integracyjne po Roztoczu, wędrówki z przewodnikiem pn.
„Odkrywamy Zamość na nowo”, których celem było poznanie zrewitalizowanych miejsc
i przestrzeni „Twierdzy Zamość” oraz harcerski wolontariat w okresie wakacji.
2. Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” otrzymało dotację w kwocie 7 500,00 zł, na wsparcie
projektu pt. „Artystycznie Uzależnieni”. Głównym elementem zadania była organizacja czasu
wolnego w formie zajęć warsztatowych: rzeźbiarskich, graficznych, teatralnych oraz muzycznych,
którym towarzyszyła realizacja programu profilaktycznego. Uczestniczyło w nich 30 osób.
W ramach projektu przygotowano 2 przedstawienia teatralne, wstawę grafiki artystycznej,
a wystawę plenerową rzeźby na jednym z zamojskich osiedli wzbogacono o kolejne eksponaty.
3. Stowarzyszenie ART AVANTI otrzymało dotację w wysokości 9 030,00 zł na realizację
zadania pn. „Nagroda Akademii Szkarłatny Żuczek”. Projekt obejmował zajęcia warsztatowe
rozwijające kreatywność i zdolności medialne (warsztaty: „Z Kamerą na Ty”; „W Światłach
Rampy”; „Młody Celebryta”), zajęcia informacyjno - edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień
w Gimnazjum Nr 4, przegląd twórczości teatralnej dzieci i młodzieży – Konkurs „Nagroda
Akademii Szkarłatnego Żuczka”. W warsztatach uczestniczyło 20 osób, w zajęciach
profilaktycznych 113, do konkursu Akademii zgłoszono 8 spektakli.
4. Zamojskie Stowarzyszenie Dziennikarzy było autorem projektu pt. „To ja decyduję”.
W projekcie uczestniczyło 30 uczniów trzech zamojskich gimnazjów. Gimnazjaliści wzięli udział
w warsztatach dziennikarskich (warsztaty dziennikarstwa internetowego, prasowe, telewizyjne,
fotograficzne), warsztatach z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Uczestnicy zostali
zapoznani z kampanią profilaktyczną „Nie bo tak”. W ramach projektu wydano międzyszkolną
gazetę młodzieżową „Gim Team” oraz zrealizowano dwa profesjonalne materiały telewizyjne.
Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 7 250,00 zł.
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka w formie kolonii
i obozów, przebiegających z realizacją programu profilaktycznego na podstawie naboru,
którego dokonuje Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
1. Stowarzyszenie SALVETE przygotowało i zorganizowało kolonie w Olsztynie od 11 do
23 lipca 2015 r. w których uczestniczyło 21 dzieci i młodzieży, zakwalifikowanych przez Miejskie
Centrum Pomocy Rodzinie. Dotacja wyniosła 21 294,00 zł.
2. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze otrzymało dotację w wysokości 54 600,00 zł
i zorganizowało wypoczynek w Jastrzębiej Górze dla 50 dzieci i młodzieży w terminie od 30 lipca
do 12 sierpnia 2015 r. (31 osób) i od 13 do 26 sierpnia 2015 r. (19 osób). Kwalifikacji uczestników
dokonało Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie. Kadra Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego dla
każdego uczestnika przygotowała arkusz obserwacji dziecka wraz z ewentualnymi wskazaniami do
dalszej pracy specjalistycznej, który został przekazany pracownikom socjalnym.
9
3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Zamościu było organizatorem kolonii
w Jarosławcu dla dzieci z rodzin objętych opieką Miejskiego Centrum. Wypoczynek odbył się w
terminie od 9 do 22 lipca 2015 r. Towarzystwo na ten cel otrzymało dotację w wysokości
32 760,00 zł.
Organizacja wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży,
w szczególności z grup ryzyka z realizacją programu profilaktycznego pod hasłem „Lato w
mieście 2015”
1. Stowarzyszenie „Otwarte Serca” otrzymało środki finansowe w wysokości 12 000,00 zł na
realizację półkolonii w ramach dwu dwutygodniowych turnusów od 29 czerwca do 10 lipca 2015 r.
i od 13 do 24 lipca 2015 r. Ogółem uczestniczyło w wypoczynku 90 dzieci i młodzieży, w tym
60 zakwalifikowanych w ramach MPPiRPA.
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Zamościu otrzymało wsparcie finansowe w
kwocie 16 000,00 zł na organizację półkolonii w postaci dwu 11 dniowych turnusów w terminie od
1 do 14 lipca 2015 r. i od 15 do 28 lipca 2015 r. Uczestniczyło w nich 75 dzieci zakwalifikowanych
w ramach MPPiRPA.
3. Stowarzyszenie Salvete zorganizowało półkolonie w formie dwu 10 dniowych turnusów
w terminie od 29 czerwca do 10 lipca 2015 r i od 13 do 24 lipca 2015 r. dla 60 osobowej grupy.
Stowarzyszenie na realizację zadania otrzymało dotację w wysokości 12 000,00 zł.
Organizacja obozów terapeutycznych i innych wyjazdów integracyjno – rehabilitacyjnych dla
osób uzależnionych i członków ich rodzin
Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego było realizatorem projektu „XI
Zamojskie Spotkania Trzeźwościowe – Roztocze 2015”. W 5 - dniowym wyjeździe uczestniczyło
50 mieszkańców miasta. Obóz zorganizowano w Krasnobrodzie w terminie od 24 do 28 sierpnia
2015 r. Zajęcia odbywały się w 4 grupach terapeutycznych (2 grupy osób uzależnionych, 2 grupy
osób współuzależnionych). Zabezpieczono także opiekę nad dziećmi w formie zajęć opiekuńczo –
wychowawczych. Stowarzyszenie wykorzystało dotację w wysokości 26 435,00 zł.
Realizacja dla rodziców oraz innych osób dorosłych programów profilaktycznych
odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne
Stowarzyszenie „Salvete” wykorzystało dotację w wysokości 2 800,00 zł na realizację projektu
„Wspólny czas”. Projekt adresowany był do osób dorosłych - rodziców i opiekunów oraz ich dzieci.
Kwalifikacji uczestników dokonano we współpracy z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie.
Zrealizowano 2 edycje 10 godzinnych warsztatów, w których uczestniczyło ogółem 21 osób
dorosłych Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze zapewniono 23 osobowej grupie dzieci.
Realizacja innych programów w zakresie profilaktyki
i wskazującej, adresowanych do dzieci i młodzieży
uniwersalnej,
selektywnej
1. Stowarzyszenie „Salvete” otrzymało dotację w wysokości 11 000,00 zł na realizację projektu pt.
„Razem”. Projekt obejmował zajęcia profilaktyczne; zajęcia fotograficzne; zajęcia plastyczne;
3 wyjazdy integracyjno – krajoznawcze: Kazimierz Dolny, Majdan Sopocki, Susiec; wystawę
fotografii. Uczestniczyło w nim 40 uczniów zamojskich szkół.
2. Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika” zrealizowało projekt adresowany do 60 uczniów
szkół ponadgimnazjalnych (ZSP Nr 1, I LO, II LO) kandydatów na kierowców. Zrealizowano
4 edycje 2 godzinnych warsztatów w oparciu o scenariusz opracowany przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach kampanii „Powstrzymaj pijanego kierowcę”.
Stowarzyszenie na realizację zadania wykorzystało kwotę 3 950,00 zł.
3. Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej otrzymało dotację w wysokości
3 500,00 zł na realizację projektu pt. „ Sport i zabawa – tak, używki – nie , pobudzenie aktywności
10
fizycznej i społecznej dzieci w czasie przerwy świątecznej”. Projekt obejmował organizację zajęć
dla dzieci w okresie przerwy świątecznej (okres Bożego Narodzenia). W ramach zajęć
zorganizowano spotkanie z pedagogiem i policjantem. W projekcie uczestniczyło 17 uczniów
zamojskich szkół podstawowych.
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny
Realizacja zadań:
Zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego. Plan dotacji w kwocie 194 880 zł został
wykonany w 100%. Zadanie realizowały dwa podmioty:
1.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Zamościu. Dotacja w kwocie 127 680,00 zł przeznaczona
była na sfinansowanie kosztów prowadzeniu pięciu placówek wsparcia dziennego. Opieką objęto
133 – osobową grupę dzieci i młodzieży, która była objęta również pomocą w formie dożywiania.
Zorganizowano różnorodne zajęcia sportowe, imprezy okolicznościowe, konkursy, wycieczki.
Dzieci korzystały również z pomocy przy odrabianiu lekcji.
2.Stowarzyszenie ,,Otwarte Serca'' w Zamościu. Dotacja w kwocie 67 200,00 zł przeznaczona
była na sfinansowanie kosztów prowadzeniu trzech placówek wsparcia dziennego. Opieką objęto
70 – osobową grupę dzieci i młodzieży, która była objęta również pomocą w formie dożywiania.
Zorganizowano różnorodne zajęcia sportowe i ruchowe, konkursy, wycieczki, wyjścia na imprezy.
Dzieci korzystały również z pomocy przy odrabianiu lekcji.
Rozwój placówek wsparcia dziennego i wprowadzenie nowych form pracy wsparcia
dziennego - pracy podwórkowej. Plan dotacji w kwocie 11 100 zł, został wykonany w 100 %.
Otrzymało dotację Stowarzyszenie „SALVETE” w Zamościu, na podstawie złożonej oferty w
trybie pozakonkursowym. Dotacja została przeznaczona na animowanie środowiskowej
i podwórkowej pracy na rzecz młodzieży
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Zadanie pn. Usługi opiekuńcze realizowane było przez Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego
Krzyża w Lublinie. Plan dotacji wynosił 453 240 zł. Wykorzystana dotacja wyniosła 453 012,00 zł
– tj. 99,9% planu. Z dotacji sfinansowano 54 646 godzin usług opiekuńczych. Cena 1 godziny
ukształtowała się na poziomie 8,29 zł.
Dotacja na działalność na rzecz walki z ubóstwem w kwocie 51 000 zł. została wykorzystana w
100 % i przekazana do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Zamościu.
Kwota dotacji w wysokości 41 000,00 zł przeznaczona była na sfinansowanie kosztów dożywiania
osób i rodzin dotkniętych ubóstwem polegających na wydawanie artykułów żywnościowych
w ramach Programu: „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”.
Programem objętych zostało 769 rodzin – tj. ponad 2 100 osób. Rodziny te otrzymały łącznie około
179 ton żywności. Ponadto, w trybie pozakonkursowym PKPS otrzymał dotację w kwocie
10 000 zł na pozyskiwanie i bezpłatne wydawanie żywności dla mieszkańców Miasta.
Dotacja na realizacje zadania pn. „Wsparcie integracji społeczno - zawodowej” została
przekazana dla Stowarzyszenia „Nowa Szansa” w Zamościu w wysokości 34 000 zł, została
wykorzystana w 100 %. Środki przeznaczone były na wsparcie działań w zakresie reintegracji
społeczno – zawodowej osób bezrobotnych na bazie Klubu Integracji Społecznej. W zajęciach
Klubu uczestniczyło 27 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym
16 kobiet i 11 mężczyzn) oraz 24 osoby wykonywały prace społecznie użyteczne.
Dotacja na realizację zadania pn. „Działania na rzecz osób bezdomnych” przekazana do
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Zamościu w kwocie 154 600 zł i wykorzystana
11
w 100,0 % planu. Przeznaczona była na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym,
w prowadzonym Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Zamościu przy ul. Orlicz-Dreszera 2
oraz na świadczeniu na rzecz bezdomnych działań kompensujących zjawisko bezdomności.
Zapewniono schronienie, wyżywienie, środki czystości i higieny osobistej dla średnio
30 mężczyzn. Udzielono również pomocy doraźnej w formie posiłków, kąpieli i noclegów osobom
ubogim i zagrożonym bezdomnością, nie przebywającym w Schronisku.
Dotacje udzielane zostały w trybie ustawy z dnia 24.IV.2003 r o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 234 z 2010 r, poz. 1536, z.p.zm.):
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
Rozdział 85305 - Żłobki
Dotacja dla podmiotów prowadzących Żłobki na terenie miasta w wysokości 264 000 zł.
została przekazana i wykorzystana w kwocie 192 000 zł., tj. 72,7% plany, przez Prywatny Żłobek
„Radosna Kraina”. Dotacja dotyczyła dofinansowania do opieki nad 55 dzieci w wieku od
6 miesięcy do 3 lat uczęszczających do żłobka. Kwota dofinansowania wynosiła 400 zł na każde
dziecko.
Rozdział 85306 - Kluby dziecięce
Dotacja dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie miasta w wysokości
180 000 zł, została wykorzystana w kwocie 177 000 zł. tj. 98,3 % planu, przez Prywatny Klub
Dziecięcy „Figielkowo”. Dotacja dotyczyła dofinansowania do opieki nad 50 dzieci w wieku od
1 roku do 3 lat uczęszczających do klubu malucha. Kwota dofinansowania wynosiła 300 zł na
każde dziecko.
Dotacja celowa na wspieranie zamojskich organizacji pozarządowych oraz popularyzacja
akcji „Mały procent, wielka sprawa” Plan 17 500 zł. Zadania nie zrealizowano z uwagi na to iż
nie wpłynęły żadne oferty.
Dotacja celowa na dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pożytku publicznego do
projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej, plan 30 000 zł. wykonanie 17 576, 26 zł,
tj. 58,6.% planu. Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Nowa Szansa w Zamościu na realizację
zadania „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem ośrodka pomocy społecznej” i Powiatowego
Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2015” oraz z Polskim Stowarzyszeniem
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Zamościu na utworzenie i prowadzenie
świetlicy rewidalizacyjno – rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie po 25 roku
życia. W projekcie udział wzięło pięć osób.
DIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury
W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury wydatkowano, zgodnie
z zawartymi umowami, kwotę 160 000,00 złotych, tj. 100% planu.
Powyższe środki przyznano 11 organizacjom na realizację przedsięwzięć o wysokich
walorach artystycznych, popularyzujących dziedzictwo kulturowe Zamościa oraz oprawę muzyczną
ceremoniału wojskowego z okazji obchodów rocznic i świąt państwowych, których organizatorem
bądź współrealizatorem było Miasto Zamość. Wymienione niżej organizacje pozarządowe,
wykorzystały dotacje w pełnej wysokości.
Stowarzyszenie na Rzecz Chóru „Rezonans” – XII Triduum Caecilianum 2015 - 10 000,00 zł.
Trzy koncerty muzyki sakralnej, z udziałem czołowych polskich solistów, wokalistów
12
i instrumentalistów, chórów oraz zamojskiej Orkiestry Symfonicznej, w Katedrze Zamojskiej
wysłuchało łącznie około 2 000 osób. Dotacja wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów
honorariów wykonawców.
Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” XIII
Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Eurofolk Zamość” - 40 000,00 zł. W
Festiwalu uczestniczyło 8 zespołów – 230 tancerzy i muzyków z 8 państw: Egiptu, Tajlandii,
Turcji, Brazylii, Francji, Hiszpanii, Chorwacji, USA oraz 150 członków Zespołu Pieśni i Tańca
„Zamojszczyzna”. W ramach Festiwalu zorganizowano m.in. 7 koncertów zespołów festiwalowych
i kapel ludowych na Rynku Wielkim, korowód ulicami miasta, kiermasz sztuki ludowej, warsztaty
artystyczne, zabawy folkowe. Koncerty festiwalowe obejrzało około 15 000 osób. Dotacja
wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników
Festiwalu.
Zamojskie Stowarzyszenie Kulturalne „Czerwony Smok” – Zamojskie Spotkania
z Fantastyką 13 – 3 000,00 zł. W Zamojskich Spotkaniach z Fantastyką udział wzięło 350 osób,
dla których Stowarzyszenie zorganizowało 47 prelekcji, dyskusji i warsztatów, 17 konkursów,
8 pokazów i LARP-ów, 4 spotkania autorskie oraz koncert. Dotacja wydatkowana została na
częściowe pokrycie kosztów: rekonstrukcji XV-XVII w, materiałów scenograficznych,
wyżywienia, utworzenia stoiska pokazowego gier bitewnych oraz materiałów promocyjnych
(m.in.: plakaty, banery, koszulki).
Stowarzyszenie Zamojski Klub Jazzowy im. M. Kosza – „JAZZOWY ZAMOŚĆ 2015” –
12 000,00 zł. Dotacja z budżetu miasta wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów
honorariów muzyków. W ramach Festiwalu zrealizowano 18 koncertów, w tym 2 plenerowe oraz
16 klubowych. W programie zaprezentowano między innymi: występy czołowych polskich
i zagranicznych wokalistów i muzyków jazzowych, 11 debiutów wokalnych w ramach konkursu
wokalistów, wystawę plakatu jazzowego. Z propozycji festiwalowych skorzystało około 900 osób.
Zamojskie Bractwo Rycerskie – Szturm Twierdzy Zamość – „Największe Wiktorie Jana
Zamoyskiego” - 18 000,00 zł. W widowiskach historycznych „Szturm Twierdzy Zamość „Największe Wiktorie Jana Zamoyskiego” uczestniczyły 23 grupy rekonstrukcyjne, w sumie około
200 osób. Dwudniowe inscenizacje historyczne zrealizowane w ramach przedsięwzięcia, w tym:
3 bitwy (2 dzienne oraz nocna), turniej kulinarny i szabli bojowej, konkurs fajkowy, rozpalania
ognia, koncert grupy muzycznej z Ukrainy, obóz wojskowy, przemarsze z pokazami strzeleckimi,
prezentacje wykonania elementów broni i zbroi, obozowy zakład szewski, wystawę sieci rybackich
obejrzało około 14 000 osób. Podczas inscenizacji zaprezentowały się grupy rekonstrukcji
z Białorusi, Ukrainy i Polski. Dotacja wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów
wyposażenia obozu, pokazów historycznych, materiałów do realizacji widowisk, wyżywienia
i transportu uczestników Szturmu.
Stowarzyszenie „Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami” – 30 000,00 zł, w tym:
 X Przegląd Muzyki Wojskowej i Patriotycznej – Zamość 2015 – 3 000,00 zł. W Przeglądzie
zorganizowanym na Rynku Wielkim uczestniczyło 5 orkiestr - 193 muzyków z Polski
(województwo lubelskie i podkarpackie) oraz Ukrainy (Lwów). Zaprezentowany repertuar
wysłuchało około 400 osób. Z dotacji Miasta Zamość pokryto częściowo koszty m.in.:
wyżywienia muzyków oraz zwrotu kosztów dojazdu orkiestr.
 Oprawa muzyczna ceremoniału wojskowego z okazji obchodów rocznic i świąt
państwowych w 2015 r, których organizatorem było Miasto Zamość: 224 rocznica
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 3 maja – Rynek Wielki, 76 rocznica wybuchu II wojny
światowej – 1 września – Rotunda Zamojska, 76 rocznica agresji sowieckiej – 17 września –
Rotunda Zamojska, 97 rocznica Odzyskania Niepodległości – 11 listopada – Rynek Wielki oraz
oprawa muzyczna ceremoniału wojskowego w trakcie trzech uroczystości z okazji
13
obchodów rocznic i świąt państwowych w 2015 r, których Miasto Zamość było
współorganizatorem – 27 000,00 zł. W ramach powyższego zadania Stowarzyszenie
zabezpieczyło oprawę muzyczną 7 uroczystości rocznicowych i świąt państwowych oraz koncert
Nieetatowej Orkiestry Wojskowej. Z dotacji Miasta pokryto m.in. koszty: wynagrodzenia
kapelmistrza, osobowe członków Orkiestry, transportu muzyków i instrumentów, czyszczenia
i konserwacji mundurów.
Stowarzyszenie Wszystko Gra – „Wszystko Gra 2015” – 15 000,00 zł. W trakcie trzydniowego
Festiwalu odbyły się wydarzenia z dziedziny muzyki, filmu, teatru, sztuk artystycznych i
manualnych, w tym m.in.: 4 koncerty, podczas których zaprezentowało się 16 zespołów polskiej
sceny muzycznej, 6 warsztatów, 2 spektakle teatralne, Games Room, obóz historyczny, panel
dyskusyjny, spektakl ogniowy. W wydarzeniach zrealizowanych w ramach Festiwalu uczestniczyło
2 000 osób. Dotacja wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów honorariów i noclegów
artystów oraz obsługi technicznej sceny.
Chór Ziemi Zamojskiej „CONTRA” – V Roztoczański Koncert Kolęd i Pastorałek – Zamość
2013 – 5 000,00 zł. W ramach realizacji zadania zorganizowano 3 koncerty, w których udział
wzięło 80 wykonawców. Koncert Kolęd i Pastorałek wysłuchało około 800 osób. Dotacja
wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów honorarium oraz wyżywienia wykonawców
uczestniczących w koncertach. Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne – 17 000,00 zł, w tym:
 Organizacja wystaw w Galerii Fotografii „Ratusz” – 9 000,00 zł. W 2015 r. Zamojskie
Towarzystwo Fotograficzne zorganizowało 8 wystaw fotograficznych, 8 ekspozycji, 6 spotkań
autorskich, 2 spotkania kuratorskie. Wystawom towarzyszyły wydawnictwa promocyjne katalogi, foldery, informatory, plakaty, afisze, zaproszenia - których łącznie wydano ponad 2 500
sztuk. Z oferty Towarzystwa skorzystało około 19 600 osób. Dotacja wydatkowana została na
częściowe pokrycie kosztów m.in.: honorariów autorów, produkcji i transportu wystaw,
przygotowania i wydruku katalogów wystawienniczych, plakatów, zaproszeń, noclegów
autorów.
 Organizacja Międzynarodowego Festiwalu „Wschodnia”– 8 000,00 zł. W ramach realizacji
zadania zrealizowano: 7 wystaw fotograficznych, w tym 2 ekspozycje plenerowe, 4 spotkania
autorskie, 2 spotkania kuratorskie, warsztaty fotograficzne. Wystawom towarzyszyły katalogi,
plakaty, zaproszenia – których łącznie wydano 650 sztuk. Z propozycji Towarzystwa skorzystało
około 10 000 osób. Dotacja wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów: honorariów
dla autorów oraz przygotowania i wydruku wystaw plenerowych.
Stowarzyszenie Kultura dla Zamościa – Zamojska Galeria Fotografii „GALERIA MAŁA” 2 000,00 zł. W analizowanym okresie Stowarzyszenie zrealizowało: 5 wystaw fotograficznych,
I Przegląd Fotografii Zamojskiej oraz plener fotograficzny. Przyznana dotacja wydatkowana została
na częściowe pokrycie kosztów przygotowania i wydruku prac.
Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich –
8 000,00 zł, w tym:
 Widowisko historyczne „ZAMOŚĆ 1920 – PRZYWRÓCIĆ W PAMIĘCI” – 5 000,00 zł.
W inscenizacji oblężenia Zamościa w 1920 roku udział wzięło 66 rekonstruktorów pieszych,
35 rekonstruktorów konnych, 5 rekonstruktorów cywilnych oraz załoga pociągu pancernego.
Widowisko w trakcie dwóch dni obejrzało około 2 000 osób. Dotacja przeznaczona została na
częściowe pokrycie kosztów przejazdu i transportu oraz wyposażenia technicznego uczestników
inscenizacji.
 Prezentacja tradycji kawaleryjskich podczas uroczystości państwowych na Rynku Wielkim
w Zamościu z okazji: 224. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w dniu 3 maja 2015 r,
97 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w dniu 11 listopada 2015 r. – 3 000,00 zł. Podczas
wyżej wymienionych uroczystości Stowarzyszenie zaprezentowało pokazy musztry
14
kawaleryjskiej w formacjach: kawaleryjskiej z okresu odzyskania niepodległości z 1918 r. oraz
z okresu kampanii wrześniowej z 1939 r. Dotacja wydatkowana została na częściowe pokrycie
kosztów przejazdu uczestników prezentacji oraz transportu koni.
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
W 2015 r. dotację na zadania w zakresie kultury fizycznej wykorzystano w wysokości
2 098 000,00 zł co stanowi 100% planu rocznego, zgodnie z podpisanymi umowami przekazana
została do następujących kubów i stowarzyszeń sportowych:
Klub Sportowy „Agros” Zamość otrzymał dotację w kwocie 700 000,00 zł z przeznaczeniem na
organizację szkolenia sportowego w sekcjach: lekkoatletyka, łucznictwo, kolarstwo, zapasy, sumo,
podnoszenie ciężarów. Zawodnicy Klubu brali udział w imprezach krajowych i międzynarodowych
– w startach kontrolnych oraz zawodach mistrzowskich. Łącznie szkoleniem objętym jest ok. 350
zawodników, szkolenie prowadzi 23 trenerów i instruktorów. W 2015 roku zawodnicy klubu
zdobyli łącznie 39 medali: 1 złoty Mistrzostw Świata Seniorów, 2 srebrne Mistrzostw Świata
Juniorów, 1 złoty i 3 srebrne Mistrzostw Europy Juniorów i Kadetów oraz 32 medale Mistrzostw
Polski w różnych kategoriach wiekowych. Dorobek Klubu to 612 pkt we współzawodnictwie
i 14 miejsce wśród 3400 klubów sklasyfikowanych klubów w Systemie Sportu Dzieci i Młodzieży.
Autonomiczna Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej „Hetman” Zamość otrzymała dotację
w wysokości 380 000,00 zł. Dotacja przeznaczona została na wsparcie organizacji szkolenia
sportowego w sekcji piłka nożna. Klub prowadzi12 grup szkoleniowych ok. 250 zawodników od
żaków do seniorów i grupę bramkarzy, szkolenie prowadzi 9 szkoleniowców. Wszystkie zespoły
AMSPN Hetman brały udział w rozgrywkach systemowych prowadzonych przez Związki Piłki
Nożnej.
Autonomiczna Sekcja Bokserska „Hetman” Zamość
otrzymała dotację w wysokości
30 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana na realizację szkolenia w sekcji bokserskiej oraz na
organizację imprez sportowych jak: Memoriał Bokserski im. Henryka Paski. XVII Memoriał im.
Jerzego Suchodoła z udziałem zawodników z Ukrainy. W Klubie trenuje 50 zawodników i
zawodniczek, zajęcia prowadzone są w 2 grupach szkoleniowych. Zawodnicy Klubu uczestniczyli
w turniejach bokserskich w Lublinie, Kraśniku, Stalowej Woli, Rzeszowie i Opocznie.
Międzyszkolny Klub Sportowy „Padwa” Zamość otrzymał dotację w kwocie 182 200,00 zł na
prowadzenie szkolenia w sekcji piłka ręczna dziewcząt i chłopców oraz organizację zawodów i lig
wojewódzkich. W zawodach i rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Sportowy brało
udział 10 zespołów MKS Padwa, to ok. 190 zawodników. Ponadto Klub prowadzi szkolenie dla
100 osób z grup naborowych /szkolenie podstawowe/. Zajęcia prowadzi 9 szkoleniowców
z uprawnieniami trenerskimi lub instruktorskimi. W 2015 r. Klub był organizatorem następujących
imprez sportowych i rekreacyjnych jak: Festiwal Sportu dla Rodziny skierowany dla mieszkańców
miasta, Turniej Piłki Ręcznej „O Buławę Hetmańską”, VI Polonijnego Festiwalu Sportu
Powszechnego, oraz zajęć rekreacyjno-sportowych skierowanych do osób starszych – mieszkańców
miasta.
Uczniowski Klub Sportowy „Kiko” przy Szkole Podstawowej Nr 4 otrzymał dotację w kwocie
130 000,00 zł Dotacja wykorzystana została na prowadzenie zajęć specjalistycznych w sekcji
badmintona. Zajęcia prowadzone są w 11 grupach szkoleniowych i objęły około 200 zawodników.
Zajęcia prowadzone są przez 13 szkoleniowców z odpowiednimi kwalifikacjami. Są to nauczyciele
z Zespołu Szkół nr 4 w Zamościu. Zawodnicy Klubu uczestniczyli w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz zawodach międzynarodowych.
Zamojskie Towarzystwo Tenisowe Klub Tenisowy „Return „Zamość na prowadzenie szkolenia
z tenisa ziemnego oraz organizację turniejów tenisowych otrzymało dofinansowanie z budżetu
15
w kwocie 87 900,00 zł. Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone jest w 14 grupach szkoleniowych.
Zajęcia były prowadzone przez 7 szkoleniowców. Od kwietnia do czerwca, oraz od września do
listopada Klub kontynuował program powszechnej nauki gry w tenisa dla dzieci z zamojskich
przedszkoli, tj. 35 grup, zajęcia jeden raz w tygodniu. W 2015 roku był organizatorem imprez
z okazji Dnia Dziecka, oraz Św. Mikołaja pn. Mikołaj też gra w tenisa”.
Uczniowski Klub Sportowy „Orka” w Zamościu na realizację szkolenia w sekcji pływackiej
otrzymał dotację w wysokości 150 000,00 zł. Zajęcia pływackie prowadzone były w 15-osobowych
grupach, w wymiarze 3-11 godzin tygodniowo. Ogólna liczba zawodników Klubu wynosi około
150 osób, dziewcząt i chłopców w wieku od 7 do 16 lat, treningi prowadzi 4 instruktorów. W
I półroczu zorganizowano zawody pływackie o zasięgu międzynarodowym pn. Międzynarodowe
Zawody Pływackie „Puchar Roztocza 2015”
LUKS „Trefl” w Zamościu otrzymał dotację w kwocie 33 400,00 zł. na organizację treningów w
sekcji tenisa stołowego i udział w zawodach. Klub prowadzi zajęcia w trzech grupach
szkoleniowych: profesjonalna- I liga mężczyzn, zaawansowana –II liga kobiet oraz grupa naborowa
– dzieci w grupach skrzat i żak. Klub organizował zawody szkolne i akademickie, a także był
współorganizatorem Wojewódzkich Mistrzostw Akademickiego Związku Sportowego.
Zamojski Klub Karate Tradycyjnego na realizację szkolenia w sekcji karate tradycyjnego i udział
imprezach sportowych otrzymał dofinansowanie w kwocie 12 000,00 zł. Dotacja wykorzystana
została na szkolenie około 80 zawodników w 5 grupach treningowych w zależności od stopnia
zawansowania. Szkolenie prowadziło 3 instruktorów i 2 asystentów.
Uczniowski Klub Sportowy „Mechanik” otrzymał dotację w kwocie 19 000 zł na realizację
szkolenia i imprez sportowych w sekcji taekwondo. Klub prowadził zajęcia treningowe w sekcji
taekwondo, kick-boxingu, combat kalaki w trzech grupach szkoleniowych dla 52 zawodników.
Zajęcia prowadzi 4 instruktorów sportu.
UKJ „Legion” na przygotowanie i podniesienie poziomu wyszkolenia zawodników sekcji judo
oraz udział w zawodach mistrzowskich otrzymał dotację w kwocie 23 900,00 zł. W Klubie trenuje
69 zawodników, są to uczniowie zamojskich szkół podstawowych i średnich, w czterech grupach
szkoleniowych. Zawodnicy brali udział w zawodach sportowych i konsultacjach szkoleniowych
organizowanych przez Polski i Okręgowy Związek Judo.
Zamojski Klub Karate „Kyokushin” otrzymał dotację w kwocie 18 000,00 zł. Dotacja została
wykorzystana na szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji karate „kyokushin”.Zajęcia odbywają się w
15-osobowych grupach z podziałem na kategorie wiekowe. W treningach systematycznie bierze
udział około 90 zawodników. Zawodnicy Klubu startowali w turniejach wojewódzkich
i międzywojewódzkich oraz w Mistrzostwach Polski w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży.
Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe otrzymało dotację w kwocie
30 000,00 zł na organizację imprez rekreacyjno-sportowych dla miasta Zamościa. Zadanie
zrealizowano poprzez organizację imprez rekreacyjnych i sportowych jak: II Otwarty Bieg dla
dzieci i młodzieży oraz dorosłych „Wokół Twierdzy Zamość” w ramach obchodów Konstytucji 3 –
Maja, Międzyosiedlowe Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe dla Mieszkańców Miasta Zamościa,
a także Mistrzostwa Miasta Zamość w biegach przełajowych, w warcabach, oraz finały ligi piłki
siatkowej i nożnej.
UKS "Atomic" w Zamościu na prowadzenie zajęć sportowych w sekcji piłki siatkowej dziewcząt
otrzymał dotację w kwocie 10 000,00 zł. Zajęcia odbywają się w trzech grupach ćwiczebnych
prowadzone były 2 razy w tygodniu po 2 godz. Realizatorem zajęć jest instruktor piłki siatkowej.
UKS "Optima” otrzymał dotację w kwocie 17 000,00 zł na przygotowanie zawodników do
rozgrywek w tenisie stołowym. Zawodnicy Klubu uczestniczyli w systemie rozgrywek Lubelskiego
16
Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Klub prowadzi zajęcia w 6 grupach szkoleniowych,
razem ok.40 zawodników
Miejski Szkolny Związek Sportowy w Zamościu otrzymał dotację w kwocie 24 800,00 zł. na
organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży. W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej,
Gimnazjadzie, Licealiadzie udział wzięło około 4000 dzieci i młodzieży ze wszystkich rodzajów
szkół Miasta Zamościa. Przeprowadzono imprezy sportowe o charakterze Mistrzostw Miasta
Zamość. W zawodach uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej na organizację imprez sportowych oraz
realizację Miejskiego Programu Powszechnej Nauki Pływania otrzymało dotację w wysokości
110 000,00 zł. Program Powszechnej Nauki Pływania odbywał się w od marca do maja, oraz od
września do grudnia na obiekcie Krytej Pływalni. W edycji wiosennej i jesiennej odnotowano 9000
wejść na pływalnię dzieci klas I i II szkół podstawowych oraz przedszkoli z terenu miasta.
Zorganizowano następujące imprezy rekreacyjne i sportowe m.in. Czwartki Lekkoatletyczne,
Międzynarodowy Festiwal Sportu Dzieci i Młodzieży, Integracyjny Festiwal Sportu dla dzieci
niepełnosprawnych, Weekendowe spotkania rowerowe pn. Rowerowy Zamość, zajęcia sportoworekreacyjne dla osób III wieku, oraz osób z nadwagą, a także turnieje piłki siatkowej i nożnej.
Diecezjalny KS Gaudium otrzymał dotację w kwocie 35 200,00 zł na prowadzenie zajęć sekcji
piłka nożna. Klub prowadzi zajęcia w 8 grupach szkoleniowych dziewcząt i chłopców.
Zawodniczki i zawodnicy Klubu brali udział w rozgrywkach ligi wojewódzkiej prowadzonej przez
Lubelski i Zamojski Związek Piłki Nożnej. Ogółem w realizacji zadania bierze udział około 150
dziewcząt i chłopców. Zajęcia prowadzi 7 szkoleniowców.
UKS Sorga otrzymał dotację w kwocie 26 500,00 zł. na organizację szkolenia sportowego w sekcji
sumo. Klub prowadził szkolenie w sumo i zapasach dla 60 zawodników. Zawodnicy startowali w
krajowych i zagranicznych turniejach sportowych. Zajęcia prowadzi 1 trener, w Klubie trenują
3 grupy szkoleniowe.
Aktywny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych „Krok za krokiem” w Zamościu otrzymał
dotację w kwocie 3 200,00 zł na organizację imprez sportowych jak. Turniej w Boccia /dyscyplina
paraolimpijska/ orgaznizowany raz w miesiącu. Impreza kierowana jest do ok. 120 osób
niepełnosprawnych.
Akademia Sztuk Walki w Zamościu otrzymał dotację w kwocie 5 000,00 zł na organizację
szkolenia sportowego w sekcji karate tradycyjnego. W Klubie pracuje 3 instruktorów i 2
asystentów, łącznie trenuje 50 zawodników. W I półroczu Klub przygotowywał zawodników do
Turnieju Małych Mistrzów Karate Tradycyjnego oraz Mistrzostw Europy w Karate Fudokan, oraz
był organizatorem Pikniku Rodzinnego „Stop Agresji”.
Wojskowy Klub Sportowy „Technik” w Zamościu otrzymał dotację w kwocie 5 000,00 zł na
organizację szkolenia sportowego w sekcji strzeleckiej. W Klubie trenuje ok.120 zawodników,
zajęcia prowadzi 4 instruktorów strzelectwa sportowego.
Uczniowski Klub Sportowy Centrum Sztuk Walki „LIDER” w Zamościu otrzymał dotację
w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację szkolenia sportowego w sekcji sumo i
zapasy oraz organizację szkolenia sportowego podczas obozów szkoleniowych i konsultacji kadry
wojewódzkiej. W klubie trenuje ok. 60 zawodników, zajęcia prowadzi 1 trener.
Zamojski Klub Sportowy Taekwon-do w Zamościu otrzymał dotację w kwocie 5 000,00 zł
z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć szkoleniowych dla 3 grup sportowych oraz udział w
zawodach systemu współzawodnictwa sportowego taekwon-do.
17
Klub Strzelectwa Sportowego VIS w Zamościu otrzymał dotację w kwocie 5 000,00 zł
z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych oraz organizację szkolenia sportowego w
sekcji strzeleckiej. W Klubie trenuje ok. 50 zawodników.
Środkowo-Wschodni Związek Badmintona w Zamościu otrzymał dotację w kwocie 8 000,00 zł
na organizację 5 turniejów badmintona w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz
Indywidualnych Mistrzostw Województwa Lubelskiego Młodzików, Juniorów Młodszych
i Młodzieżowców w badmintona.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu otrzymał
dotację w kwocie 3 000 zł na organizację integracyjnej spartakiady sportowo-rekreacyjnej osób
niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z Miasta Zamość. W spartakiadzie integracyjnej udział
wzięło ok.250 osób.
Zamojskie Towarzystwo Piłki Siatkowej w Zamościu otrzymał dotację w kwocie 3 200,00 zł
z przeznaczeniem na organizację Międzynarodowego Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Zamość
w piłce siatkowej.
Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi Amazonki w Zamościu otrzymał dotację
w kwocie 3 200,00 zł na organizację imprezy sportowo-integracyjnej pn. III Triathlon dla
Amazonek. W imprezie udział wzięło ok.150 osób.
Stowarzyszenie Na rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Wszyscy Razem w Zamościu
otrzymał dotację w wysokości 3 200,00 zł na organizację zajęć sportowych z zakresu nauki
pływania i doskonalenie nauki gry w boccia oraz Integracyjny Turniej Boccia, w którym udział
wzięło 25 uczniów niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie Salvete w Zamościu otrzymał dotację w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na
organizację szkolenia w sekcji bokserskiej. W stowarzyszeniu trenuje 30 zawodników, zajęcia
prowadzi 1 trener.
Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie otrzymało dotację w kwocie
10 000,00 zł na organizację programu pn.”Multisport” mających na celu poprawę sprawności
fizycznej dzieci i młodzieży zamieszkującej na terenie Miasta Zamościa.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji i Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach
Komunikacyjnych otrzymało dotację w kwocie 9 300,00 zł na realizację programu pn.”Rosnę
zdrowo” na prowadzenie zajęć korekcyjnych i zabiegów rehabilitacyjnych dla 60 osób.
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
DIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
Dotacja celowa na zakup podręczników, w tym podręczników do języków obcych oraz materiałów
edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych, drugich i czwartych publicznych
i niepublicznych szkół podstawowych w kwocie 25 203,09 zł została wydatkowana w kwocie
24 501,53 zł, tj. 97,2% i przekazana do I Społecznej Szkoły Podstawowej, Dwujęzycznej Szkoły
Podstawowej SMART SCHOOL i Katolickiej Szkoły Podstawowej.
Rozdział 80110 - Gimnazja
Dotacja celowa na zakup podręczników, w tym podręczników do języków obcych oraz materiałów
edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych, publicznych i niepublicznych
gimnazjów w kwocie 21 324,45 zł została wydatkowana w kwocie 21 041,73 zł, tj. 98,6%
i przekazana do I Społecznego Gimnazjum i Katolickiej Gimnazjum im. Św. Ojca Pio.
18
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dotacja na zadanie pn. Usługi opiekuńcze realizowane było przez Zarząd Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża w Lublinie. Plan dotacji wynosił 615 000,00 zł, wykonanie 614 748,00 zł, tj.
99,9% planu i pozwoliła sfinansować 64 491 godziny usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Cena 1 godziny usługi ukształtowała się na poziomie 9,53 zł.
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego w gminie
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
działalność klasy 0 przy niepublicznej szkole podstawowej oraz oddziału przedszkolnego przy
szkole podstawowej. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania
uczniów w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zamieszkałych w gminach
Zamość, Nielisz, Stary Zamość, Łabunie, Sitno, Tomaszów Lubelski, Chełm, Skierbieszów,
średnioroczna liczba wyniosła 22 wychowanków.
Plan – 470 400,00 zł, wykonanie – 452 203,21 zł, tj. 96,1% planu. Kwota ta przeznaczona została
na dopłatę do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznych przedszkolach znajdujących się
na terenie Miasta Zamość, zamieszkałych w gminach: Zamość, Sitno, Nielisz, Łabunie,
Skierbieszów, Miączyn, Adamów, Stary Zamość, Tomaszów Lubelski i Krynice, Zwierzyniec,
w których przebywało średniorocznie 72 wychowanków.
Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego jednostki systemu oświaty
działalność niepublicznego punktu przedszkolnego. Powyższa kwota przeznaczona została na
dopłatę do kosztów nauczania 7,92 wychowanków, w punkcie przedszkolnym, zamieszkałych na
terenie gminy Zamość i Łabunie.
POWIAT
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Wydatki na zadania własne
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji
Kwota 43 000,00 zł. przekazana na Fundusz Wsparcia Policji została wykorzystana na zakup
samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Zamościu w kwocie
35 000 zł oraz na zakup psa patrolowo-tropiącego i kombinezonu do tresury psa w kwocie 8 000 zł.
Otrzymane środki finansowe pozwoliły na utrzymanie w stałej dyspozycji i gotowości posiadanego
sprzętu transportowego celem realizacji zadań ustawowych. Wpłynęło to na poprawę realizacji
zadań dotyczących, zabezpieczenia ładu i porządku mieszkańcom miasta Zamość.
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92108 – Filharmonia, orkiestry, chóry i kapele
W omawianym okresie Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego otrzymała z budżetu
miasta dotację w wysokości 3 235 000,00 zł, z tego na:
dotację podmiotową w wysokości 2 990 000,00 zł. przeznaczoną na dofinansowanie działalności
bieżącej;
19
dotację celową bieżącą w kwocie 200 000,00 zł, na realizację Zamojskiego Festiwalu Kultury
„Arte, Cultura, Musica, E”, który odbył się 13-14 czerwca 2015r. Kwota dotacji wydatkowana
została zgodnie z postanowieniami umowy. Ze środków budżetu miasta sfinansowano honoraria
artystów zewnętrznych uczestniczących w dwóch galowych koncertach, wynajem sceny plenerowej
ze sprzętem oświetleniowo – nagłośnieniowym, koszty zakwaterowania i reklamy. W koncertach
uczestniczyło 120 wykonawców i ok. 4000 widzów.
dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 45 000,00 zł w tym:
25 000,00 zł na zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry, w ramach zadania doposażono
Orkiestrę w obój półautomatyczny z akcesoriami i futerałem, trąbkę piccolo z akcesoriami oraz
piano cyfrowe z akcesoriami
20 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z postanowieniami zawartej z Miastem
Umowy, Orkiestra zakupiła 2 laptopy multimedialne, laptop biurowy z systemem operacyjnym,
pakietem biurowym, monitorem, dyskiem zewnętrznym i dodatkowym monitorem, trzy zestawy
komputerowe z systemem operacyjnym, pakietem biurowym, monitorem, dyskiem zewnętrznym,
klawiaturą i myszą.
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
W okresie sprawozdawczym Zamojski Dom Kultury otrzymał z budżetu miasta otrzymał dotacje
w kwocie 1 701 444,00 zł, z tego na:
dotację podmiotową w wysokości 1 195 440,00 zł, którą wykorzystał w 100% i przeznaczył na
dofinansowanie działalności bieżącej.
dotacje celowe bieżące w ogólnej kwocie 320 000 zł, z czego:
30 000,00 zł przeznaczono na doposażenie w kostiumy Zespołu Pieśni i Tańca Zamojszczyzna,
w ramach obchodów Jubileuszu 30 – lecia działalności. Z pozyskanych środków miasta zakupiono
suknie mazurowe z okresu Księstwa Warszawskiego, sukmany zamojskie, kamizelki kaszubskie,
spodnie biłgorajskie i łowickie oraz pasy nowosądeckie. Zakup strojów przyczyni się do pełniejszej
i bogatszej prezentacji polskiego folkloru.
270 000,00 zł wydatkowano na realizację 40 – jubileuszowej edycji Zamojskiego Lata Teatralnego.
Środki finansowe wydatkowano na zakup 9 spektakli teatrów zawodowych i realizację spektaklu
pn. „Romeo i Julia” z udziałem mieszkańców Zamościa. W spektaklach i imprezach
towarzyszących wzięło udział 217 wykonawców. Prezentacje obejrzało ponad 9 tysięcy widzów.
20 000,00 zł przeznaczono na organizację Zamojskiej Arlekinady – widowiska nawiązującego do
karnawału weneckiego z udziałem 150 wykonawców: aktorów, tancerzy, szczudlarzy, żonglerów
w karnawałowych i historycznych kostiumach. Ze środków dotacyjnych zakupiono i wypożyczono
kostiumy, niezbędny sprzęt i materiały oraz honoraria zewnętrznych artystów
dotacje celowe na zadanie inwestycyjne w wysokości 186 000,00 zł, wydatkowane zostały na:
55 000,00 zł - doposażenie instytucji w sprzęt komputerowy, poligraficzny, multimedialny, oraz
agregat. W ramach zadania zakupiono m. innymi: agregat prądotwórczy, 3 zestawy komputerowe
z osprzętem, program graficzny, program do edycji fotografii, kserokopiarkę, 6 drukarek
i niszczarkę, oraz projektor i głośniki.
50 989,99 zł - zakup sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego wraz z osprzętem i skrzyniami
transportowymi, niezbędnego przy realizacji wydarzeń plenerowych. W ramach zadania zakupiono
m. innymi: skrzynie transportowe, miksery cyfrowe, spliter do mikrofonów, rozgałęźniki, gniazda,
zasilacz i sterownik
80 000,00 zł, - remont Sali klubowej, pomieszczeń dydaktycznych, remont korytarza na I piętrze,
pomieszczenia w podpiwniczeniu z przystosowaniem na magazyn kostiumów oraz zakupiono
20
wyposażenie do tych pomieszczeń. W ramach tego zadania wykonano remont głównej klatki
schodowej wewnętrznej, remont hallu głównego, malowanie ścian i sufitu korytarza za sceną oraz
malowanie dwóch pokoi biurowych
Rozdział 92110 – Galeria i biura wystaw artystycznych
W 2014 roku z budżetu miasta BWA- Galeria Zamojska otrzymała dotację podmiotową
w wysokości 436 189,00 zł. którą przeznaczyła na dofinansowanie działalności statutowej.
Rozdział 92116 – Biblioteki
W okresie sprawozdawczym zaplanowano dla Książnicy Zamojskiej dotacje z budżetu miasta
w wysokości 2 577 308,00 zł, które zrealizowała w kwocie 2 572 731,22 zł, tj. 99,8 %, z tego na:
dotację podmiotową w wysokości 2 446 000 zł, którą przeznaczyła na dofinansowanie
działalności bieżącej;
dotacje celowe. – w wysokości 38 703,00 zł ogółem, w tym:
20 000,00 zł - na zakup nowości wydawniczych jako wkład własny realizowanego projektu,
współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach realizacji
zadania do zbiorów Książnicy wpłynęło 860 jednostek nowości wydawniczych, w tym: 829
woluminów literatury pięknej i 31 jednostek zbiorów specjalnych,
18 703,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej w okresie trwałości
oraz pokrycie kosztów funkcjonowania biblioteki cyfrowej w zakresie dostępności do internetu.
- dotacje celowe na zadanie inwestycyjne w ogólnej kwocie 92 605,00 zł, w tym:
10 533,22 zł na pokrycie kosztów modernizacji Filii bibliotecznej nr 1, Os. Zamojskiego. W ramach
inwestycji wymieniono w pomieszczeniach filii podłogi, drzwi wewnętrzne zewnętrzne oraz
armaturę w pomieszczeniach socjalnych,
55 000,00 zł na zakup 16 zestawów komputerowych z oprogramowaniem Microsoft Office
Standard oraz drukarkę i router, w ramach zadania pn. „Książnica Zamojska-wymiana sprzętu
komputerowego i modernizacja sieci komputerowej,
4 920,00 zł na zakup i montaż urządzenia do monitorowania sygnałów pożarowych z możliwością
przekazywania sygnału po linii telefonicznej i radiowej,
11 685,00 zł na zakup licencji modułu oprogramowania serwera do systemu bibliotecznego Patron,
5 890,00 zł na zakup 2 zestawów komputerowych z systemem operacyjnym Windows 7 Pro 64 bit
oraz Monitorami Philips,
Rozdział 92118 - Muzea
W omawianym okresie Muzeum Zamojskie otrzymało dotacje z budżetu miasta w wysokości
2 349 000,00 zł, które wykorzystało w 100% planu i przeznaczyło na:
dotację podmiotową w wysokości 2 199 000 zł, na dofinansowanie działalności bieżącej;
dotacje celowe w wysokości 103,000 zł, z czego:
12 500,00 zł przeznaczono na organizację i zagospodarowanie Kojca w Parku Miejskim. W ramach
zadania zainstalowano w obiekcie model Zamościa wykonany w skali 1:100 oraz wykonano
i zamontowano 5 plansz informacyjnych. Od sierpnia 2015 r. obiekt udostępniono zwiedzającym
30 000,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zorganizowania ekspozycji stałej w kamienicy
ormiańskiej, w tym: wykonano rekonstrukcję wnętrza kamienicy ormiańskiej z XVII wieku.
Zakupiono ręcznie tkane kobierce, kolekcje mebli oraz naczynia i sprzęt użytkowy. Ekspozycje
uzupełniono o monitory dotykowe, ukazujące historie miasta i prezentowane zabytki.
21
37 500,00 zł przeznaczono na zagospodarowanie Lapidarium. W Lapidarium umieszczono
8 obiektów wielogabarytowych oraz relikty detali i elementów kamiennych. Ekspozycje uzupełniły
plansze wielkoformatowe z opisem i historią poszczególnych eksponatów. Realizacja ww. zadań
zbogaci ofertę turystyczną zrewitalizowanych odcinków fortyfikacji zamojskich oraz zamojskiego
Muzeum.
23 000 zł przeznaczono na zakup wyposażenia do pracowni merytorycznych w Muzeum
Fortyfikacji i Broni.
- dotacja celowa na zadanie inwestycyjne w ogólnej kwocie 47 000,00 zł, z przeznaczeniem na
wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach ekspozycji Muzeum Zamojskiego przy ulicy
Ormiańskiej.
Dotacje na bieżące utrzymanie instytucji kultury przekazywane były miesięcznie
systemem 1/12 ogólnej dotacji. Szczegółowe rozliczenie wydatków znajdują się w sprawozdaniach
finansowych poszczególnych instytucji. Przyznane z budżetu miasta dotacje celowe i inwestycyjne
przekazywane były na podstawie umów pomiędzy Miastem, a instytucjami realizującymi zlecone
zadania. Jak wynika z analizy przedłożonych sprawozdań instytucji, środki finansowe
wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.
Szczegółowe sprawozdanie z działalności instytucji kultury zawiera materiał w dalszej części
niniejszego sprawozdania.
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między j.s.t.
Dotacja podmiotowa pozyskana z budżetu Starostwa Powiatu Zamojskiego, w kwocie 62 000 zł
zgodnie z Umową nr 164/2015 zawartą pomiędzy Miastem Zamość a Książnicą Zamojską w dniu
26 lutego 2015 r. przekazano na konto Książnicy w dniu 3 kwietnia b.r. Zakres rzeczowy zadań,
realizowany był przez Instytucję zgodnie z zapisami Umowy, tj.: prowadzono działalność
instrukcyjną, metodyczną i szkoleniową, udostępniano zbiory i zapewniono obsługę czytelników.
Biblioteka pełniła również funkcję ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej oraz wiedzy
o regionie.
Zadania realizowane w ramach projektów i programów z udziałem środków z budżetu Unii
Europejskiej
Realizacja Projektu „Książnica Zamojska - udział w projekcie Lubelska Biblioteka Wirtualna”” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,
priorytet IV – społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1. – społeczeństwo informacyjne,
realizowany jako wspólny projekt z Urzędem Marszałkowskim oraz innymi bibliotekami
województwa lubelskiego. Kwota zaplanowana na 2015 rok w wysokości 16 939,00 zł, została
zrealizowana w kwocie 16 934,15 zł, tj. 99,9 % planu, z tego:
dotacja celowa na zadania bieżące wydatkowana w kwocie 7 112,16 zł, przeznaczona na wydatki
związane z zatrudnieniem przy realizacji projektu koordynatora i asystenta ds. informatyzacji,
dotacja celowa na zadanie inwestycyjne wydatkowana w kwocie 9 821,99 zł, na
przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń Instytucji na
pracownię digitalizacji.
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
22
Zadania własne powiatu
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
Plan – 2 756 695,00 zł, wykonanie – 2 744 692,86 zł, tj. 99,56% planu. W ramach tego rozdziału
dotowano Niepubliczną Szkołę Podstawową „Krok za krokiem” prowadzoną przez Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”, naukę w niej pobierało średnio 57,67
uczniów.
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne
Plan – 520 424 zł, wykonanie – 508 412 zł, tj. 97,7% planu. Kwota dotacji została przeznaczona na
dopłatę do kosztów nauczania w Niepublicznym Gimnazjum „Krok za krokiem” Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”. Do gimnazjum uczęszczało 10,67
uczniów średniorocznie
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące
Plan – 3 713 018 zł, wykonanie – 3 670 360,73 zł, tj. 98,9% planu, (w tym 5 000 zł środki z
rezerwy MEN z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia gabinetu profilaktyki
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – 5 000 zł), tj. 98,85% planu. W rozdziale tym w 2015 roku
dotowano działalność 10 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w których naukę pobierało
średniorocznie 1 202,60 uczniów.
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe
Plan – 9 578 701 zł, wykonanie – 9 317 058,37 zł, tj. 97,27% planu, (w tym 60 000 zł środki z
rezerwy MEN z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy
dydaktycznych do pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe), pozostała kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w 21
niepublicznych szkołach zawodowych, do których uczęszczało średnio 2 441,67 uczniów.
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne
Plan – 491 821,00 zł, wykonanie – 482 176,4 zł, tj. 98,04% planu. W ramach tego rozdziału
dotowano działalność Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy prowadzonej
przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”. Środki
wydatkowane stanowiły dopłatę do kosztów nauczania uczniów w szkole specjalnej, do której
uczęszczało średnio 8,33 uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością sprzężoną
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych
Plan – 31 097,00 zł, wykonanie – 31 096,62 zł, tj. 100% planu. Kwotę tą przeznaczono na dopłatę
do kosztów nauczania 2 uczniów niepełnosprawnych liceum ogólnokształcącego.
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej
Z budżetu miasta na realizację programów polityki zdrowotnej przyznano dotację w wysokości
60 000,00 zł. Wszystkie organizacje pozarządowe, które otrzymały środki finansowe na wsparcie
realizacji zadań wykorzystały je w kwocie 59 803,00zł, tj. 99,9%, zgodnie z zapisami umowy.
Dotacje otrzymało 10 organizacji pozarządowych:
Stowarzyszenie Kobiet Po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki”- 10 000 zł na wsparcie realizacji
zadania – edukacja i wczesna rehabilitacja osób z chorobami nowotworowymi, służące
23
zwiększeniu świadomości prozdrowotnej społeczeństwa poprzez edukację onkologiczną oraz
motywowanie społeczności miasta Zamość do systematycznych badań profilaktycznych.
Stowarzyszenie Zamojski Uniwersytet III Wieku – 9 000 zł na wsparcie realizacji zadaniawszechstronna aktywizacja seniorów. W ramach zadania realizowane były: wykłady, seminaria,
zespoły zainteresowań, studium wiedzy o regionie, warsztaty fotograficzne oraz sprawnościowe.
Zamojskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych „Przebudzenie”– 6 000 zł na
wsparcie realizacji zadania- wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z zaburzeniami
psychicznymi. W projekcie udział wzięło 8 dzieci z autyzmem.
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu –w kwocie 6 000 zł na
wsparcie realizacji zadania- edukacja i wczesna rehabilitacja osób z chorobami nowotworowymi.
Projekt miał na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat chorób nowotworowych.
Udzielono wsparcia 15 osobom z diagnozą nowotworową oraz ich bliskim.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu w
kwocie 8 000 zł na wsparcie realizacji zadania - działania z zakresu rehabilitacji społecznej
i zdrowotnej osób niepełnosprawnych”. Zadanie polegało na aktywizacji społecznej osób
niepełnosprawnych poprzez zapewnienie usług opiekuna osoby niepełnosprawnej. W projekcie
wzięła udział 16 osobowa grupa osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie Abrakadabra – w kwocie 3 500 zł na wsparcie realizacji zadania-działania
z zakresy rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych. W ramach zadania
realizowane były zajęcia z dogoterapii i logoterapii uczestniczyło w nich 8 dzieci.
Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej- 6 000 zł na wsparcie zadania z zakresu
wszechstronnej aktywizacji seniorów. Zajęcia w „Ośrodku Terapii Ruchowej dla Osób III wieku”.
Odbiorcami działań było 30 osób w wieku powyżej 50 roku życia.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu2 378,12 zł na działania z zakresu rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych.
Zorganizowano 31 maja 2015 r. imprezę integracyjną na Rynku Wielkim pt. „Dzień Dziecka
w Zamościu”. W imprezie wzięło udział ok 100 osób.
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną Wszyscy Razem2 925,85 zł. Adresatami zadania były dzieci i młodzież zagrożone otyłością i innymi problemami
zdrowotnymi wynikającymi z nieprawidłowych nawyków żywieniowych. W zajęciach wzięły
udział 24 osoby.
Polski Czerwony Krzyż – 6 000 zł na wsparcie działalności Klubu Fitness dla Seniorów.
W zajęciach uczestniczyło 31 seniorów z miasta Zamość. W ramach projektu organizowane były
zajęcia ruchowe, szkolenia z dietetykiem, spotkania ze specjalistą geriatrii, kurs pierwszej pomocy,
spotkania integracyjne.
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zamościu przez Zgromadzenie Zakonne
Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, dla niepełnosprawnych intelektualnie pensjonariuszek.
DPS w roku 2015 otrzymał dotację w wysokości 1 096 000 zł. Dotacja została wykorzystana
w pełnej wysokości na utrzymanie 52 mieszkanek, w tym 42 mieszkanek skierowanych do DPS
przed 1 stycznia 2004 r, na które dotację przekazuje Wojewoda Lubelski. Środki zostały
wykorzystane na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 39,7 etatu.
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
24
Dotacje dla Stowarzyszeń na działalność trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej – Plan wydatków
wynosił 156 839,00 zł, dotacja wykorzystana została w kwocie 156 837,60 zł. Środki powyższe
stanowią 10 % udziału miasta Zamość w finansowaniu WTZ, liczonego za uczestników
pochodzących z własnego terenu tj: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Parafii Św. Michała
w Zamościu 59 892 zł. – dopłata do kosztów działania i pobytu 35 uczestników; Warsztaty Terapii
Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu
61 603,20 zł.– dopłata do kosztów działania i pobytu 36 uczestników; Warsztaty Terapii
Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za
Krokiem„ w Zamościu 35 342,40 zł. – dopłata do kosztów działania i pobytu 20 uczestników.
Dotacje udzielone zostały na podstawie ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze
Dotację podmiotową w kwocie 2 929 304 zł, wydatkowano w kwocie 2 912 324,21tj. 99,6% planu.
Dotowano działalność Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego Stowarzyszenia
Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zamościu. Powyższa kwota została przeznaczona
na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w niepublicznej placówce oświatowo – wychowawczej,
do której uczęszczało w 2015 roku średnio 78 uczniów z niepełnosprawnościami. W ośrodku dzieci
z poważnymi niepełnosprawnościami korzystają z nowoczesnych metod edukacyjnych, a dzięki
zindywidualizowanemu podejściu stymulują swój rozwój i trzymują specjalistyczną terapię.
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne
Dotacja na zakup podręczników, w tym podręczników do języków obcych oraz materiałów
edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych, drugich i czwartych niepublicznej
szkoły podstawowej specjalnej, w wysokości 521,95 zł została wydatkowana w kwocie 420,75 zł,
tj. 80,6% i przekazana dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej „Krok za krokiem”. Niższy procent
wykonania planu wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do tych klas, stanowiących
podstawę naliczenia dotacji.
Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Dotacje dla Stowarzyszeń na działalność trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej – Plan wydatków
wynosił 46 797,00 zł, wykonanie 46 795,20 zł. Środki powyższe przekazują powiaty: Zamojski
(Ziemski) jako 10 % udział w finansowaniu WTZ, liczony za uczestników pochodzących z terenu
powiatu tj: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Parafii Św. Michała w Zamościu 6 844,80 zł –
dopłata do kosztów działania za pobyt 4 uczestników; Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim
Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zamościu 20 534,40 zł – dopłata do
kosztów działania za pobyt 12 uczestników; Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim
Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem„ w Zamościu
19 416,00 zł – dopłata do kosztów działania za pobyt 12 uczestników.
Dotacje przekazane z budżetu miasta w 2015 roku dla szkół i placówek oświatowo –
wychowawczych, podlegały kontrolom zgodnie z planem na 2015 rok, ich przedmiotem była
faktyczna liczba uczniów, która stanowi podstawę naliczenia dotacji. Ponadto każdy podmiot
obowiązany jest (zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/269/2000 Rady Miejskiej Zamościa z dnia
25
28 lutego 2000 r. w sprawie zasad udzielania dotacji publicznym i niepublicznym: przedszkolom,
punktom przedszkolnym, zespołom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom
działającym na terenie Miasta Zamość oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
wykorzystywania dotacji z późn. zm.) do comiesięcznego składania rozliczenia wykorzystania
otrzymanej dotacji, z której wynika kwota pochodząca z dotacji przeznaczana na pokrycie
wydatków bieżących. Informacja ta służy monitorowaniu prawidłowości wykorzystania środków
publicznych, przekazanych placówkom oświatowym.
Również pozostałe zadania wspierane z budżetu miasta, realizowane przez organizacje
pozarządowe i inne podmioty, kontrolowano na bieżąco pod względem terminowości, rzetelności,
efektywności i jakości wykonywania zadania oraz co do prawidłowości wykorzystania środków
publicznych, zgodnie z podpisanymi umowami.
Łącznie zaplanowane w budżecie miasta dotacje na cele publiczne, związane z realizacją
zadań miasta, stanowiły po zmianach kwotę 51 271 100,49 zł, natomiast wykorzystano zgodnie
z podpisanymi umowami kwotę 49 941 211,40 zł tj. 98,0% planu. Pozostała część
niewykorzystanej kwoty została zwrócona do budżetu. Wykonanie dotacji na poszczególne rodzaje
zadań przedstawia Tabela Nr 5
26

Plik źródłowy - Urząd Miasta Zamość

Transkrypt

Podobne dokumenty

Środki finansowe w 2007 r. otrzymały następujące

Projekty w naszym mieście

ZAŁĄCZNIK NR 10 Lp. Wyszczególnienie Plan dochodów

1. Powiatowe Centrum umorzono zaległy podatek Zdrowia, Spółka z

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Kleszczel z

Własna firma albo szkolenie i staż. Europejskie wsparcie dla osób

Program

INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE BEZPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I